重庆市交通委员会信息化项目验收实施细则

第一篇：重庆市交通委员会信息化项目验收实施细则

重庆市交通委员会信息化项目验收实施细则

（征求意见稿）第一章 总则

第一条 为规范市交委系统各单位信息化项目验收管理工作，确保项目建设质量达到相关要求和标准，正常投入运行，根据《重庆市信息化项目建设项目管理暂行办法》（渝办发[2003]1号）文件要求，制定本实施细则。

第二条 我市交委系统的信息化项目的验收，适用于本实施细则。

第二章 对象、依据及前提条件

第三条 重庆市交通委员会根据相关规定以及接受业主单位委托组织委级信息化项目和委属行政事业单位在委立项的信息化项目的验收。

第四条 依据项目前期工作批复文件（立项、可行性论证、设计批复）、合同书及合同附件、有关技术说明文件，按照国家和我市的相关法律、法规、国家标准、地方标准、行业标准进行验收。

具体验收标准和依据可根据具体项目情况提出。

第五条 项目验收的前提条件：

（一）所有建设项目按照合同要求全部建成，并满足使用要求，试运行三个月上；

（二）各个分项目全部初验合格；

（三）已通过软件确认测试评审；

（四）已通过软件系统测试评审；

（五）软件已置于配置管理之下；

（六）各种技术文档和验收资料完备，符合合同的内容；

（七）系统建设和数据处理符合信息安全的要求，涉密信息系统需提供保密主管部门出具的验收合格证书；

（八）项目已决算并完成审计工作；

（九）外购的操作系统、数据库、中间件、应用软件和开发工具符合知识产权相关政策法规的要求；

（十）各种设备经加电试运行，状态正常；

（十一）经过监理方同意；

（十二）经过相关主管部门和项目业主同意；

（十三）合同或合同附件规定的其他验收条件。

第三章 内容

第六条 验收内容及标准根据具体项目实际制定，一般由项目监理单位编写，报项目业主及重庆市交通委员会审定。

第七条 验收内容一般包括测试（复核）、资料评审、质量鉴定三部分。

（一）验收评测工作主要包括：文档分析、方案制定、现场测试、问题单提交、测试报告；

（二）验收测试内容主要包括：检查“合同”或“验收标准”要求的所有功能、所有质量特性，验证功能和接口与需求说明的一致性，以及商定的一些特殊测试。

三）资料评审标准一般包括：文档完备性、内容针对性、内容充分性、内容一致性、文字明确性、图表详实性、易读性、文档价值等。

第八条 需要评审的资料包括以下几部分：

（一）基础资料：招标书、投标书、有关合同、有关批复文件、系

（二）项目竣工资料：项目开工报告、项目实施报告、项目质量测试报告、项目检查报告、测试报告、材料清单、项目实施质量与安全检查记录、项目竣工图纸、操作使用说明书、售后服务保证文件、培训文档、其他文件。

（三）软件开发文档：需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、测试计划、测试报告、程序维护手册、程序员开发手册、用户操作手册。

（四）软件开发管理文档：项目计划书、质量控制计划、配置管理计划、用户培训计划、质量总结报告、会议记录和开发进度月报。

第四章 方法及程序

第九条 验收方法

（一）登记法

对项目中涉及的所有硬件、软件和应用程序登记造册，特别是硬件使用手册、系统软件使用手册、应用程序各种技术文档。

（二）对照法

对照检查项目各项建设内容的结果是否与合同条款及项目实施方案相一致。

（三）操作法

对项目系统硬件一一实际加电操作，验证是否与硬件提供的技术性能相一致；运行项目系统软件，检验其管理硬件及应用软件的实际能力是否与合同规定的一致；运行应用软件，实际操作，处理业务，检查是

（四）测试法

对能使用检测仪器进行检测的设备、进行实际测试，检查是否和设备、实施的规格、性能要求相一致。

第十条 验收程序

（一）初验

1、项目竣工后经测试和试运行合格，承建单位根据合同、招标书、计划任务书，检查、总结项目完成情况后向项目业主提出初验申请。

2、项目业主组织监理和承建单位组成初验小组，对项目各项工作进行全面检查。

3、承建单位提供材料：初验申请书、完工报告、项目总结报告，以及第八条要求的验收评审资料。

（二）终验

终验的全过程:

1、申请：初验合格后，项目业主根据项目前期工作批复文件（立项、可行性论证、设计批复）、合同、招标书、任务书，检查、总结项目组织实施和完成情况后向重庆市交通委员会提出验收申请，并提交验收方案（计划书）。

2、经过审核，材料齐全则由重庆市交通委员会科技处会同计划、财务、审计等相关部门组织验收。

验收工作可分为两个步骤：验收小组验收和验收专家组评审。

（1）验收小组验收

验收小组一般由3－5人组成，成员由重庆市交通委员会相关部门以及项目业主的管理人员、监理单位专业技术人员共同组成。验收时参照相关验收内容及标准进行，验收后提交验收报告。

验收小组的工作也可委托有资质的信息化项目咨询中介机构进行。

（2）验收专家组评审

验收专家组一般由3－7人组成，成员由相关行业专家和验收小组代表组成。验收专家组评审一般采取会议评审结合现场检查方式进行。包括以下几个步骤：

A、业主单位作关于项目背景、项目执行情况、试用情况的报告；

B、承建单位作关于项目建设情况、自检情况及竣工情况的报告；

C、监理单位作关于项目监理内容、监理情况以及竣工意见的报告；

D、业主单位作试用情况报告；

E、验收小组代表作验收小组验收报告；

F、验收专家组进行现场检查；

G、验收专家组对关键问题进行抽样复核和资料评审；

H、验收专家组对项目进行全面评价并给出验收意见。

（3）项目业主提供材料：验收申请、项目建设总结报告（组织与实施协调）、项目实施报告（技术、项目管理、质量控制）、验收安排计划、验收小组及专家组名单、验收计划书（由监理单位负责）以及第八条规定的验收评审材料。

3、验收签字

经过验收、评审形成的验收报告和评审报告，验收专家组成员签字，重庆市交通委员会和项目业主存档。

验收结论

第十一条 验收结果分为：验收合格、需要复议和验收不合格三种。符合信息化项目建设标准、系统运行安全可靠、任务按期保质完成、经费使用合理的，视为验收合格；由于提供材料不详难以判断，或目标任务完成不足80%而又难以确定其原因等导致验收结论争议较大的，视为需要复议。

第十二条 项目凡具有下列情况之一的，按验收不合格处理：

（一）未按项目考核指标或合同要求达到所预定的主要技术指标的；

（二）所提供的验收材料不齐全或不真实的；

（三）项目的内容、目标或技术路线等已进行了较大调整，但未曾得到相关单位认可的；

（四）实施过程中出现重大问题，尚未解决和作出说明，或项目实施过程及结果等存在纠纷尚未解决的；

（五）没有对系统或设备进行试运行，或者试运行不合格；

（六）项目经费使用情况审计发现问题的；

（七）违反法律、法规的其他行为。

第六章 验收结论确认和处理

第十三条 由重庆市交通委员会会同相关部门根据验收意见和相关资料得出结论，并进行确认。

第十四条 项目验收结论的处理

（一）验收结论为验收合格的，项目业主将全部验收材料统一装订成册并连同相应的电子文档，报重庆市交通委员会备案。

（二）验收结论为需要复议的，重庆市交通委员会以书面形式通知

（三）验收结论为验收不合格的，重庆市交通委员会以书面形式通知项目业主和设计、承建单位，限期整改，整改后试运行合格的，项目业主重新申请验收。

（四）未通过验收的信息化项目，不得交付使用。

第十五条 项目交接

项目竣工验收合格后,应办理项目交接手续。项目的移交包括项目实体移交和项目文件移交部分。

第七章 附则

第十六条 本实施细则由重庆市交通委员会科技处负责解释。第十七条 本实施细则自公布之日起实施。

第二篇：重庆市交通委员会

附件：

重庆市交通委员会

重庆市公安局文件

重庆市人民政府纠风办

渝交委[2006 ]l03号

关于印发 2006年

重庆市治理公路三乱工作实施意见的通知

各区县（自治县、市）交通局（委）、公安局、纠风办：

现将《2006年重庆市治理公路“三乱”工作实施意见》印发

给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

重庆市交通委员会重庆市公安局重庆市人民政府纠风办

二00六年四月十四日

主题词：交通治理公路三乱意见通知抄送：交通部，市委办公厅，市政府办公厅，市法制办，市财

政局，市物价局，市农业局，市林业局，市市政委，市

公路局。重庆市交通委员会办公室2006年4月14日印发

2006年重庆市治理公路“三乱”工作实施意见

为保持和巩固我市所有公路基本无“三乱”的成果，防止公路“三乱”反弹，推动治理工作深入开展，按照国务院“两部一办”和市委。市政府的要求，现对2OO6年治理公路“三乱” 工作提出以下意见：

一、指导思想。2006年治理公路“三乱”工作要坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，全面落实科学发展观，进一步健全和完善预防和治理公路“三乱”的长效机制，规范执法行为，保证公路畅通，巩固所有公路基本无“三乱”的成果，坚决防止反弹。

二、工作任务。严格执行公路“三乱”反弹摘牌办法，建立健全快速反应机制，严格责任追究制度；严格公路临时性动物、植物防疫监督检查站的审批和监督管理；严禁在高速公路上设置未经市政府批准的各类站点，加强对收费公路收费情况的审计监督；畅通鲜活农产品运输“绿色通道”，落实各项优惠政策。

（一）建立发现和查处公路“三乱” 问题的快速反应机制，严格责任追究制度。各部门、各区县（自治县、市）应建立查处公路“三乱”问题的快速反应机制，完善举报制度，紧紧依靠广大人民群众，做到出现公路“三乱”现象能及时发现、及时查处，实现治理“三乱” 工作的动态管理。

（二）严格公路临时性动物、植物防疫监督检查站的审批和监督管理。农业部门和林业部门应建立健全和完善管理办法和相关制度，加强监管，切实做到依法行政、文明执法，规范检查行为，杜绝乱收费。乱罚款现象，在严防疫情传播的同时，切实将治理公路“三乱”工作落到实处。

（三）畅通鲜活农产品运输“绿色通道”，落实各项优惠政策。交通部门和市政部门应按照国家和我市的规定，继续做好鲜活农产品流通“绿色通道”的建设，确保公路畅通，切实维护广大农民的利益，促进农村经济发展和农民增收，推动社会主义新农村建设。

（四）转变执法理念，提高执法人员素质，规范执法行为。各上路执法人员应树立“以人为本，执法为民”理念，继续坚持依法行政、文明执法、热情服务，认真执行罚缴分离制度，严禁下达罚款指标，更不准重复罚款。交通部门、公安部门应处理好治理超限超载运输和治理公路“三乱”的关系，加强治超站点的规范化建设，建立健全各项规章制度，强化上路执法人员的监督和管理，规范执法行为，切实解决以罚代纠、以罚代管、只罚不纠等现象，杜绝“三乱” 问题发生。

（五）加强公路收费站和各类检查站的规范化建设。交通部门应认真贯彻国务院《收费公路管理条例》和《重庆市收费公路管理若干规定》 继续清理整顿收费站点，加强收费站的规范化建设，规范收费行为，坚决撤除收费期限届满的站点和已偿还完借

贷款的政府还贷公路站点，并加强收费公路日常监督管理，提高养护质量和服务水平，树立良好的交通社会形象。林业部门、农业部门应按照市政府的批文设置木材检查站和防疫监督检查站，加强检查站的硬件和软件的规范化建设，进一步完善内部监督管理机制，做到经费落实，杜绝以费养人现象。

（六）认真贯彻落实国务院《农村公路管理养护体制改革方案》（国办发„2005‟49号）和市政府办公厅《关于印发重庆市农村公路管理养护体制改革方案的实施意见的通知》（渝办发„2006‟36号）精神，切实深化我市农村公路养护体制改革，预防农村公路出现“三乱”问题。

三、工作措施

（一）提高认识，加强领导。虽然我市已于2004年实现了所有公路基本无“三乱”的目标，但产生公路“三乱”的深层次原因尚未得到根本解决，治理工作的成果仍然十分脆弱，公路“三乱”尤其是农村公路“三乱”现象时有发生。各部门、各区县（自治县、市）要站在落实科学发展观、构建社会主义和谐社会、建设社会主义新农村的高度，充分认识治理公路“三乱”问题的长期性、艰巨性和复杂性，克服松劲麻痹、厌倦、自满情绪，继续做到机构不散，力度不减，责任不变；进一步明确任务和目标，继续坚持“谁主管、谁负责”的原则，各负其责，紧密配合，齐抓共管，继续保持治理公路“三乱”的高压态势，以预防为主，防治结合，巩固治理成果，防止反弹。

（二）加大治理公路“三乱”工作的宣传力度。各部门、各区县（自治县、市）要继续加大治理公路“三乱”工作的宣传力度，使治理工作深入人心，接受社会监督；要将治理工作和管理工作有机结合，切实加强部门政风行风建设；要树立和弘扬执法为民的先进典型，推动行风建设；要严肃查处和曝光反面典型，以儆效尤。

（三）继续加强监督检查力度。要继续将治理公路“三乱”工作纳入工作目标同考核同评比；要建立快速查处反应机制，各区县（自治县、市）针对当地存在的问题、薄弱环节对重点地区、重点路段、重点时段实行重点监控，交通、农业、林业等相关部门要采取措施，对苗头问题加大防范力度，将“三乱”苗头消灭在萌芽状态；市治理公路“三乱”办公室将组织各领导成员单位进行联合大检查，并积极展开明查暗访活动，并对媒体曝光或群众举报反映的公路“三乱”问题进行专项检查，发现问题，及时查处，对情节严重的地区和单位，不仅要处理有关责任人，追究领导责任，而且将取消所在区县（自治县、市）所有公路基本无“三乱”资格。

（四）加强沟通，保持信息畅通。各部门、各区县（自治县、市）要经常保持信息畅通，加强工作交流，发现问题，及时查处，并将情况以书面形式报市治理公路“三乱”办公室；同时，每年应对治理工作进行小结，总结经验，查找问题，制定整改措施，并将总结报市治理公路“三乱”办公室。

第三篇：重庆市信息化工程项目验收实施细则

重庆市信息化工程项目验收实施细则

第一章 总则

第一条 为了规范信息化工程项目验收的管理,确保项目建设质量达到有关要求和标准,并正常投入运行,根据《重庆市信息化z工程建设项目管理暂行办法》(渝办发[2003]1号)文件要求,制定本实施细则.第二条 本市行政区域内使用财政性资金投资建设的信息化工程(含财政配套补助的信息化工程),社会投资建设的重大信息化工程的验收,适用于本实施细则.第二章 对象,依据及前提条件

第三条 市信息产业局根据相关规定以及接受业主单位委托组织市级信息化工程项目和总投资额在50万元人民币以上信息化工程项目的验收,区县信息化主管部门根据相关规定以及接受业主单位委托组织本级行政区域内信息化工程项目的验收.第四条 依据项目合同书及合同附件,有关技术说明文件,按照国家和我市的相关法律,法规,国家标准,地方标准,行业标准进行验收.具体验收标准和依据可根据具体项目情况提出.第五条 项目验收的前提条件:(一)所有建设项目按照合同要求全部建成,并满足使用要求;(二)各个分项工程全部初验合格;(三)已通过软件确认测试评审;(四)已通过软件系统测试评审;(五)软件已置于配置管理之下;(六)各种技术文档和验收资料完备,符合合同的内容;(七)系统建设和数据处理符合信息安全的要求,涉密信息系统需提供保密主管部门出具的验收合格证书;(八)外购的操作系统,数据库,中间件,应用软件和开发工具符合知识产权相关政策法规的要求;(九)各种设备经加电试运行,状态正常;(十)经过监理方同意;(十一)经过相关主管部门和项目业主同意;(十二)合同或合同附件规定的其他验收条件.第三章 内容

第六条 验收内容及标准根据具体项目实际制定,一般由项目监理单位编写,报项目业主及市信息产业局或区县信息化主管部门审定.第七条 验收内容一般包括测试(复核),资料评审,质量鉴定三部分.(一)验收评测工作主要包括:文档分析,方案制定,现场测试,问题单提交,测试报告;

(二)验收测试内容主要包括:检查“合同”或“验收标准”要求的所有功能,所有质量特性,验证功能和接口与需求说明的一致性,以及商定的一些特殊测试.(三)资料评审标准一般包括:文档完备性,内容针对性,内容充分性,内容一致性,文字明确性,图表详实性,易读性,文档价值等.第八条 需要评审的资料包括以下几部分:(一)基础资料:招标书,投标书,有关合同,有关批复文件,系统设计说明书,系统功能说明书,系统结构图,工程详细实施方案.(二)工程竣工资料:工程开工报告,工程实施报告,工程质量测试报告,工程检查报告,测试报告,材料清单,工程实施质量与安全检查记录,工程竣工图纸,操作使用说明书,售后服务保证文件,培训文档,其他文件.(三)软件开发文档:需求说明书,概要设计说明书,详细设计说明书,数据库设计说明书,测试计划,测试报告,程序维护手册,程序员开发手册,用户操作手册.(四)软件开发管理文档:项目计划书,质量控制计划,配置管理计划,用户培训计划,质量总结报告,会议记录和开发进度月报.第四章 方法及程序 第九条 验收方法

(一)登记法

对项目中涉及的所有硬件,软件和应用程序登记造册,特别是硬件使用手册,系统软件使用手册,应用程序各种技术文档.(二)对照法

对照检查项目各项建设内容的结果是否与合同条款及工程实施方案相一致.(三)操作法

对项目系统硬件一一实际加电操作,验证是否与硬件提供的技术性能相一致;运行项目系统软件,检验其管理硬件及应用软件的实际能力是否与合同规定的一致;运行应用软件,实际操作,处理业务,检查是否与合同规定的一致,达到了预期的目的.(四)测试法

对能使用检测仪器进行检测的设备,进行实际测试,检查是否和设备,实施的规格,性能要求相一致.第十条 验收程序(一)初验

1,项目竣工后经测试和试运行合格,施工单位根据合同,招标书,计划任务书,检查,总结项目完成情况后向项目业主提出初验申请.2,项目业主组织监理和施工单位组成初验小组,对工程各项工作进行全面检查.3,施工单位提供材料:初验申请书,完工报告,项目总结报告,以及第八条要求的验收评审资料.(二)终验

终验的全过程

1,申请:初验合格后,项目业主根据合同,招标书,任务书,检查,总结项目组织实施和完成情况后向市信息产业局或区县信息化主管部门提出验收申请,并提交验收方案(计划书).2,经过审核,材料齐全则由市信息产业局或区县信息化主管部门会同相关部门组织验收.验收工作可分为两个步骤:验收小组验收和验收专家组评审.(1)验收小组验收

验收小组一般由3-5人组成,成员由市信息产业局或区县信息化主管部门和相关部门以及项目业主的管理人员,监理单位专业技术人员共同组成.验收时参照相关验收内容及标准进行,验收后提交验收报告.验收小组的工作也可委托有资质的信息化工程咨询中介机构进行.(2)验收专家组评审

验收专家组一般由3-7人组成,成员由相关行业专家和验收小组代表组成.验收专家组评审一般采取会议评审方式进行.包括以下几个步骤: 业主单位作关于项目背景的报告;施工单位作关于项目建设情况,自检情况及竣工情况的报告;监理单位作关于工程监理内容,监理情况以及竣工意见的报告;业主单位作试用情况报告;验收小组代表作验收小组验收报告;验收专家组进行现场检查;验收专家组对关键问题进行抽样复核和资料评审;验收专家组对工程进行全面评价并给出验收意见.(3)项目业主提供材料:验收申请,项目建设总结报告(组织与实施协调),项目实施报告(技术,项目管理,质量控制),验收安排计划,验收小组及专家组名单,验收计划书(由监理单位负责)以及第八条规定的验收评审材料.3,验收签字

经过验收,评审形成的验收报告和评审报告,验收专家组成员签字,并提交市信息产业局或区县信息化主管部门以及相关部门和项目业主存档.第五章 验收结论

第十一条 验收结果分为:验收合格,需要复议和验收不合格三种.符合信息化工程建设标准,系统运行安全可靠,任务按期保质完成,经费使用合理的,视为验收合格;由于提供材料不详难以判断,或目标任务完成不足80%而又难以确定其原因等导致验收结论争议较大的,视为需要复议.第十二条 项目凡具有下列情况之一的,按验收不合格处理:(一)未按项目考核指标或合同要求达到所预定的主要技术指标的;(二)所提供的验收材料不齐全或不真实的;(三)项目的内容,目标或技术路线等已进行了较大调整,但未曾得到相关单位认可的;(四)实施过程中出现重大问题,尚未解决和作出说明,或项目实施过程及结果等存在纠纷尚未解决的;/(五)没有对系统或设备进行试运行,或者试运行不合格;(六)项目经费使用情况审计发现问题的;(七)违反法律,法规的其他行为.第六章 验收结论确认和处理

第十三条 由市信息产业局或区县信息化主管部门会同相关部门根据验收意见和相关资料得出结论,并进行确认.第十四条 项目验收结论的处理

(一)验收结论为验收合格的,项目业主将全部验收材料统一装订成册并连同相应的电子文档,分别报市信息产业局或区县信息化主管部门以及相关部门备案.(二)验收结论为需要复议的,市信息产业局或区县信息化主管部门以书面形式通知建设单位在三个月内补充有关材料或者进行相关说明.(三)验收结论为验收不合格的,市信息产业局或区县信息化主管部门以书面形式通知项目业主和设计,施工单位,限期整改,整改后试运行合格的,项目业主重新申请验收.(四)未通过验收的信息化工程,不得交付使用.第十五条 项目交接

项目竣工验收合格后,应办理项目交接手续.项目的移交包括项目实体移交和项目文件移交部分.第七章 附则

第十六条 本实施细则由重庆市信息产业局负责解释.第十七条 本实施细则自公布之日起实施.附件1:

项目验收计划书

编写纲要

一,项目背景

二,验收依据 三,验收对象

四,验收内容及标准

五,验收程序

1,验收申请

2,验收方式

3,验收签字

六,验收步骤(软件,硬件)七,验收小组及委员会名单

八,验收时间安排

九,具体验收

1, 验收申请

2, 文档验收

3, 测试验收

4,验收报告

十,总体文档验收

十一,总结

附件2: 验收申请表 表格编号: 项目名称

申请验收单位

业主联系人

项目经理

联系电话

服务联系电话

说明事项

经过双方(多方)努力,完成如下事项

双方(多方)一致认为现场实施完毕,定于 年 月 日进行现场验收.备注

签字

施工方: 监理方:

业主:

市信息产业局或区县信息化主管部门: 日期

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

附件3: 资料评审表 序号

文档名称

完备性 针对性

充分性

一致性

明确性

易读性 2 3 4 5 6 7 8 9 验收结论

签字

施工方: 监理方: 业主:

市信息产业局或区县信息化主管部门: 日期

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

附件4: 设备测试表 项目名称

测试目的场地

设备名

主机名

步骤

标准

结果 :(通过/失败)时间

签字

施工方: 监理方:

业主:

市信息产业局或区县信息化主管部门:

日期

年 月 日 年 月 日

年 月 日

年 月 日

附件5: 软件测试表 项目名称

测试人

审定人

时间

软件名称

编号/版本

测试阶段

测试用例

用例编号

测试结果(重点描述异常,错误情况):

错误类别: 致命性错误()功能性错误()建议性错误()测试结果分析与建议: 修改情况描述: 修改人: 时间: 说明与备注: 附件6: 验收报告 项目名称

申请验收单位

业主联系人

项目经理

联系电话

服务联系电话

验收内容

验收标准

验收步骤

验收出现的问题与解决办法

验收结论

备注

签字

施工方: 监理方:

业主:

市信息产业局或区县信息化主管部门: 日期

年 月 日

年月日

年 月 日

年 月 日 附件7: 项目评审报告

编写纲要

一,评审概要

1,评审会

2,评审准则

3,评审结论

二,评审对象

三,评审内容(硬件,软件)四,评审委员会

五,评审申请

六,具体评审

七,评审报告

八,总结

附件8: 评审申请表 项目名称

申请评审单位

业主联系人

监理工程师

联系电话

服务联系电话

说明事项

经过双方(多方)努力,完成如下工作:

双方(多方)一致认为现场验收完毕,定于 年 月 日进行现场评审.备注

签字

施工方: 监理方: 业主:

市信息产业局或区县信息化主管部门: 日期

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

附件9: 具体评审表 项目名称

评审单位

评审内容

是否通过

备注

是 □ 否 □ 是 □ 否 □

是 □ 否 □

是 □ 否 □

结论

签字

施工方: 监理方:

业主:

市信息产业局或区县信息化主管部门: 日期

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

附件10: 评审报告 项目名称

评审单位

业主联系人

项目经理

联系电话

服务联系电话

评审内容

评审出现的问题与解决办法

评审结论

备注

签字

施工方: 监理方: 业主:

市信息产业局或区县信息化主管部门: 日期

年 月 日

年月日

年 月 日

年 月 日

签署验收合格意见 提交验收评审报告 项目移交 评审会评审 项目试运行

准备验收资料

提交验收申请书和验收资料 验收小组检查验收 验收小组进行验收 提交验收报告和资料

第四篇：交通信息化建设项目验收文档管理办法

交通信息化建设项目验收文档管理办法

为了加强对信息化建设项目的管理，规范信息化项目立项、开发及验收程序，保证项目建设质益和资料的完整性，有利于信息化系统建成后系统的运行、维护、扩展和共享，特制定本办法。

一、在信息化项目赴项和实施过程中，项目承担单位虑编制以下两类资料和文档：

（一）项目验收文档

项目验收文档是项目承担单位在项目验收时向项目验收组必须提供的文档资料，是项目验收的基础。

1、项目验收人纲

验收大纲需纲要性地列出项目名称、验收依据、验收内容、验收单位及验收的时间和地点等。

2、项目任务书

项目任务书是指项目立项时由项目中清单位填写并经市交委批准的《武汉市交通科技（含新产品）项目任铬书》或《武议市交通信息化项目实施计划书》。主要内容包括：项目研究的主要内容、技术原理、技术方案、可行性分析等。

3、项目来源及依据

指交委或省、市有关部门对该项目的立项审批文件《科技项目计划》、《科技项目专项合同》等。

4、项目工作报告

项目工作报告需对照项目任务书的要求，说明项目的来源、开发日期、开发过程（包括项目承担单位和协作单位分工、合作情况）、任务完成情况等。

5、项目研究报告

项目研究报告需说明项目开发的目的、结果以及对整个开发工作的各个方而的评价，总结本项目开发工作的经验与教训，主要包括：

(l)项目的意义．项目开发的目的、意义、必要性，项目研究的目标、内容和技术路径等．

(2)项目实际开发结果描述。包括系统的软、硬件配置，系统实际具有的主要功能和性能，用图给出程序系统实际的基本处理流程，以及系统的开发进度与费用等．

(3)对开发工作的评价。包括对生产或管理皴率的评价、对系统质量的评价、对技术方法的评价及系统开发的经验与教训等。

6、系统测试报告

系统测试报告是把组装测试和确认测试的结果、发现及分析写成文件加以记载，具体的内容要求如下：

(l)大型、复杂的系统，按照系统需求分析说明书和系统设计说明书，对网络、通信、平台、硬件、软件等多个方而集成后的功能、性能和安全等方而迸行综合测试．

(2)应用性软件项目，需进行软件的功能、输入和输出等质量指标的测试．

(3)提供测试结果与系统要求之间的比较，陈述经测试证实的系统与软件的能力、缺陷和限制，并提出改进建议。

7、用户使用手册

使用非专业语言描述系统所具有的功能及基本的使用方法。使非计算机专业用，通过本手册能够了解该系统的用途，井能操作使用。主要包括：

(1)系统的功能、性能和安全保密描述。

(2)系统运行环境：系统配置硬件设备的数置、型号、主要技术参数等，系统配置的操作系统软件、数据库软件及其他支持软件的基本情况。

(3)系统的安装与初始化、输入输出、查询打印、出错处理、数据备份与恢复等基本操作的说明。

8、项目资金使用情况报告。

项目承担单位财务部门应对资金筹排和使用情况进行说明，并附项目资金使用明细表。

9、用户使用报告

本项目完成后，通过实际使用（或试运行），用户应对该系统（包括系统功能、系统正确性、系统可操作性等方而）提出客观具体的意见、评价和建议。

10、可行性研究报告

大型信息化项目立项前必须编写可行性研究报告，并通过专家评审，编写目的是为了说明在专前技术发展、经济水平和社会环境等条件下实现该项目可行性：综合评价湖绕开发目标而选择的各种方案：对所选定的方案进行分析和论证，主要包括：(l)可行性研究的前提和对现有系统的分析；

(2)对所建议系统的说明和可供选择的其他系统方案；

(3)项目投资及收益分析，社会条件方而的可行性论证。

（二）技术开发文档

技术开发文档是项目开发过程中用以指导项目开发以及项目完成后对系统进行维护、升级及扩展所必须的技术文件，这些文档需提交项目组织单位备存。

l、需求分析说明书

需求分析说明书在项目立项或项目开发前期编写。编写的目的是为了使用户和项目实施单位双方对该项目的初始规定有一个共同的认知，使之成为整个项目建设的工作基础。

(l)大型、复杂的项目涉及网络、通信、平台、硬件、较件等多个方面．应说明系统的应用目标，并围绕系统目标，分析网络、通信、平台、硬件、软件等多个方面集成的功能需求、性能需求、配置需求、产品需求和安全需求等。

(2)应用软件项目，需说明应用软件的主要应用目标，应用软件的功能需求、性能需求、输入输出需求、数据管理能力需求、故障处理需求及其他专门的需求等。

2、系统设计说明书

(l)对于大型、复杂的系统，应分别提供概要设计说明书和详细设计说明书，对于一般的系统，可只提供一套系统设计说明书。

(2)对包含有系统集成功能的项目，应包括系统集成的设计内容，如系统逻辑设计、系统结构设计、系统接口设计、系统软硬件产品选型和数量、系统测试计划及测试标准等．

(3)对开发的应用软件，应包括程序系统的基本处理流程、程序系统的组织结构、模块划分、功能分配、接口设计、运行设计、数据结构设计和出错处理设计等。

3、数据库设计说明书

数据库设计说明书编制目的是对于设计中的数据库的所有标识、逻辑结构和物理结构作出具体的设计规定。主要包括：

(l)数据库外部设计，如数据库标识符和状态、使用数据库的程序描述、相关约定、对从事数据库测试、维护人员提供的专门指导、与数据库直接有关的支持软件说明等。

(2)数据库的概念结构设计、逻辑结构设计与物理结构设计。

(3)数据字典设计与安全保密设计等。

4、功能模块说明书

功能模块说明书是在模块开发过程中逐步编写出来的。每完成一个模块或一组密切相关的模块时应同时编写一份说明，把所有的模块开发说明汇集在一起形成功能模块说明书。通过记录和汇总底层开发的进度和结果，便于对整个模块丌发下作进行管理，并为今后系统维护提供非常有用的技术信息。主要包括：

(l)模块汇总表，包括模块标识符、描述性名称等。

(2)模块或模块组的功能说明、设计说明与测试说明。

(3)模块或模块组已通过全部测试的当前有效的源代码清单。

5、程序源代码清单

对自行开发、委托开发域联合开发的应用系统，应由程序开发单位提供最终完成的全部程序设计源代码；对配置的网络设备，如交换机、路由器、防火墙等，应由设备安装调试译位提供没备的配置及程序清单。

二、项目验收时的文档要求

1、所有信息化项目验收时，都应提供本办法要求的全套项目验收文档。

2、根据项目的不同类型，项目承担单位应按下列要求提供技术开发文档：

(1)含软件开发内容的项目，应提供技术开发文档类的所有文档。

(2)不含应用软件开发发内容的项目，应提供需求分析说明书、系统设计说明书，如项目包含网络设备等配置，还应提供设备的配置及程序清单。

(3)对软课题类研究项目，可不提供技术开发文档．

3、若项目承担单位将本项目委托其他单位开发建设或与其他单位合作建设，需要被委托丌发单位或合作单位提供的文档应在双方签订的合同内作出明确约定。

4、项目验收时，项目承担单位席为验收组提供相应数量的纸质文档和一份电子文科。

第五篇：信息化项目验收作业指导书

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中山市佳诚房地产开发有限公司

信息化项目验收作业指导书

版本：V1.0 综合部·黄浩政

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目录

中山市佳诚房地产开发有限公司.......................................................1 信息化项目验收作业指导书...............................................................1

一、目的.........................................................................................3

二、范围.........................................................................................3

三、定义及流程图..........................................................................3

四、验收前提条件及依据...............................................................5(一)验收前提条件.......................................................................5(二)验收依据...............................................................................5

五、内容及指标..............................................................................6(一)软件系统...............................................................................6(二)硬件及弱电工程...................................................................7

六、验收结论.................................................................................8

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一、目的

规范验收流程，推动项目执行过程标准化、规范化的落地，确保信息化项目顺利通过验收，明确过程人员的责任。

二、范围

公司范围内所有信息化系统（软件）、信息化实施配套硬件、网络环境、弱电工程等验收。

三、定义及流程图

(一)项目验收分为信息化软件验收、硬件及弱电工程验收。信息化软件验收指公司所涉及的所有软件系统验收，硬件及弱电工程验收指所有涉及硬件的项目验收及弱电工程项目验收。

(二)软件系统包含但不仅限于公司目前所使用的OA系统、ERP系统、U8系统及未来即将使用的HR系统、BI平台等。

(三)硬件及弱电工程包含但不仅限于大批量计算机、服务器、网络设备、监控、门禁、UPS、集团程控电话、防雷等（含相应配套软件）。(四)验收过程分为验收准备、初验、终验、报告。

(五)验收准备是根据项目情况创建验收组织，确定验收方式、内容、标准及条件等。

(六)初验是完成软硬件系统的初步运行情况，包含弱电大项目中（如机房建设）中的子项目验收（如机房装修、防火防尘、硬件子系统、软件子系统、监控等），及单硬件项目中的到货验收和设备试运行等和软件项目中的里程碑确认。

(七)终验是通过初验后，解决项目所涉及项投入正式使用所产生的问题，完成项目总体情况的考评。

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(八)报告指通过终验后结合项目情况作验收报告。

(九)项目组指该项目所涉及所有成员所形成的团队，包含甲方项目组成员及乙方项目组成员。

<硬件集成到货验收流程>乙方（供货方）否（重新供货）否开始硬件设备到货安装调试调试通过验收申请是甲方信息化项目组开箱验收参与、监督安装调试试运行验收报告验收通过是设备交接运行维护甲方主管领导领导复审验收报告 <软件项目验收流程>乙方（供货方）开始（发起验收申请）对不满足验收条件部分做整改甲方IT管理部门IT部门评估否系统交接运行维护信息化项目组整理项目验收资料出具验收报告符合验收需求是验收通过甲方相关业务部门业务部门做评估甲方主管领导领导复审验收报告

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四、验收前提条件及依据

(一)验收前提条件

1)所有项目按照合同要求全部完成，并满足使用需求； 2)如有分项工程，各分项工程全部验收合格； 3)已通过软件系统测试； 4)软件已置于配置管理之下；

5)各种技术文档、验收资料完备，符合合同内容； 6)系统建设和数据处理符合信息安全的要求；

7)外购的操作系统、数据库、中间件、应用软件、和开发工具符合知识产权相关政策法规要求；

8)各种设备加电运行，状态正常； 9)经过甲方相关主管部门同意；

10)合同或合同附件约定的其他验收条件。

(二)验收依据

作为项目验收的依据，一般选用项目合同书、国标、行业标准和相关政策法规、国际惯例等。

1)项目合同书：签订的项目有关合同； 2)国家标准：硬件、软件、布线、安全等； 3)其他：其他验收依据由甲乙双方共同制定。

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五、内容及指标

(一)软件系统

1.验收内容

1)软件是否正常使用。

指标：

 软件是否稳定  软件数据是否正确  是否有用户投诉 2)软件是否满足业务需求。

3)软件能否提供业务数据主要指标（如对应报表、运营报告等）4)合同承诺内容是否实现。

5)使用过程中，用户的合理需求是否解决。6)是否具备完整的作业指导书及流程文档。2.验收方式

1)功能验收

 功能是否对应合同  功能能否实现公司业务 2)案例验收 3.验收时间

1)财务系统：系统上线后一至两个月相关报表无差错。2)业务系统：签订的相关模块应用后，平稳运行两个月。3)设计开发的内容：开发项投入使用后，平稳运行三至四个月。4.验收步骤

1)由乙方提供验收资料发起验收申请。

2)甲方各部门对软件分别提出验收意见并签名确认：

 IT管理部门对软件模块功能做验收，检查是否符合合同约定；  IT管理部门对软件稳定性、运行环境要求做评估，检查是否满足验

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收标准；

 其他相关部门对业务相关功能模块是否满足业务需求做评估，对模块流转的数据准确性做评估，检查是否满足验收标准；

 财务、运营及其他需查看报表的部门对报表的数据准确度做评估，检查是否满足验收标准；

 IT部门对实施过程中涉及的技术及管理文档（包含但不仅限于合同、实施计划、实施方案、培训计划及方案、测试计划及报告、用户操作手册、问题记录反馈表等）做检查，检查是否有遗漏；

 IT部门及相关业务部门对实施过程中产生的合理需求的反馈及解决方案做评估，检查是否满足验收标准。

3)出具验收结论，并继续履行合同为履行完条款。

(二)硬件及弱电工程

1.验收内容

1)所有项目是否按照合同要求全部完成，并满足使用需求。2)各个分项工程及产品是否全部合格。3)加电试运行状态是否正常。4)所携带软件是否通过测试评审。5)各种技术文档及资料是否完备。

6)施工过程是否完全按照有关设计标准及要求规范实施。

7)合同内未约定的器材或产品，其标准及规范是否符合国家相关条例。8)是否具有完备的设计图纸等设计资料。2.验收方式

1)登记法

对项目中所涉及的硬件、配套软件等一一登记，特别是硬件使用手册、软件使用手册、配套软件各种技术文档、保修资料等需造册登记并妥善保管。对项目建设中根据实际情况双方同意后修订的合同条款、协调发展中的问题进行登记。2)对照法

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对照检查项目各项建设内容的结果是否与合同条款及工程施工方案一致。3)操作法

 开箱检查规格型号是否正确。

 加电运行，验证配置是否一致，所提供的技术参数是否一致。 检查配套软件是否与合同约定一致。4)测试法

使用检测仪器进行检测，检查是否与设备、实施的规格、性能要求所一致。

3.验收时间

根据合同约定进行。4.验收步骤

1)设备到货：开箱验收，检查相关文件是否准确，交货清单内容是否符合合同要求，设备型号、数量、外观有无问题；

2)安装调试：对设备上架安装并测试，详细记录测试结果；

3)测试报告：根据交货清单、测试报告等相关记录文件，生成测试报告，并由甲乙双方签字确认；

4)设备交接：甲方对设备、文档资料、配套软件做签收； 5)出具验收结论，并继续履行合同为履行完条款。

六、验收结论

验收结果分为：验收合格、需要复议和验收不合格三种。符合信息化项目建设标准、系统运行安全可靠、任务按期保质完成、经费使用合理的，视为验收合格；由于提供材料不详难以判断，或目标任务完成不足80%而又难以确定其原因等导致验收结论争议较大的，视为需要复议。1.项目凡具有下列情况之一的，按照验收不合格处理：

1)未按项目考核指标或合同要求达到所预定的主要技术指标的； 2)所提供材料不齐全或不真实的；

3)项目的内容、目标或技术路线等已进行了较大调整，但未曾得到甲方认

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可的；

4)实施过程中出现重大问题，尚未解决和作出说明，或项目实施过程及结果等存在纠纷尚未解决的；

5)没有对系统或设备进行试运行，或者运行不合格； 6)有违犯法律、法规行为的。2.验收结论的确认：

由甲方相关部门根据乙方所提供资料及甲方过程确认文档得出结论，并进行确认。3.验收结论的处理

1)验收合格的，IT部门将验收资料装订成册连同相应的电子文档报给主管部门及相关部门备案。

2)验收结论需要复议的，主管部门以书面形式通知乙方补齐相关材料或进行相关说明。

3)验收结论为不合格的，主管部门退回验收资料给乙方，书面告之验收不合格原因并限期整改，整改后试运行合格的，乙方重新申请验收。