第一篇：川煤集团芙蓉公司物资采购招标管理办法
川煤集团芙蓉公司物资采购招标管理办法
第一章 总 则
第一条 为规范公司物资采购活动，加强物资的采购管理，降低采购成本，保障公司的合法权益，根据《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规、政策和川煤集团物资招标管理规定，结合我公司实际，制定本办法。
第二条
本办法适用于芙蓉公司及川煤集团授权的所有物资设备、固定资产采购招标活动。
第三条
物资采购应遵循的原则：
决策、执行、监督三权分立原则；公开、公平、公正原则；安全可靠、性价比高原则；择优选取，诚实信用原则；技术先进、经济适用原则；大综成套设备及配件材料相对统一原则。
第二章 管理体系
第四条 物资采购活动在芙蓉公司招标领导小组（以下简称招标领导小组）领导下，由设置招标管理办公室（以下简称招标办）为日常工作机构，归口管理公司物资采购招标工作,主要职责是：
（一）负责对公司设备物资采购招标统一管理，执行招标领导小组和物资招标专业组的决定，建立健全招标管理制度。
（二）负责审查受理物资分公司的招标申请，审查复核物资采购包件的划分，对不合理包件予以调整。
（三）根据物资采购申请，向招标领导小组建议物资采购方式、评标委员会组成方案、邀请投标单位名单，评标结束后，整理评标报告提请招标领导小组审核确定中标单位，及时将审核确认的中标情况书面通知物资分公司执行招标结果。
（四）组织相关部门对推荐的投标单位资格预审，组织相关部门会审招标文件。
（五）负责对外统一发布招标信息、发售招标文件，组织开、评标会议。
（六）根据公司授权管理规定，对可以授权物资分公司（含二级单位）的物资采购事项下达授权批复。
（七）配合纪检监察等部门检查执行机构执行招标结果和授权事项执行情况。
（八）依据国家的相关的法律、法规、政策和川煤集团的有关规定，负责宣传解释工作。
第五条 芙蓉公司物资分公司（以下简称物资分公司）是物资招标采购结果的执行机构，主要职责是：
（一）负责采购计划的收集整理、汇总、组包并按规定上报招标办，向招标办推荐合格的投标人选。
（二）会同物资使用单位编制招标文件，提交公司业务主管部门初审后报招标办组织会审。
（三）配合招标办实施物资采购招标工作（含招标所需资料的准备）。
（四）负责执行招标结果，按中标结果与中标人拟定并按规定程序签订购销合同，实施物资招标采购，并按合同严格履行。
（五）负责按公司授权批复组织好授权物资的采购工作并报告结果。
（六）负责收集、整理、编制市场物资价格信息，每月向招标办、公司分管领导报告。对市场价格变化频率高的物资信息随时报告。
（七）建立健全供应商管理办法。跟踪收集中标人履行合同情况（包括供货时间、数量以及货款支付情况），建立中标人信誉信息档案，及时收集掌握用户对物资使用的反馈信息，每季向招标办和公司分管领导报告。
（八）根据国家政策规定，结合市场价格情况，向公司招标办提出价格调整报告，经招标领导小组同意后执行调价。
第六条 公司纪检监察部门是物资采购的监督部门，依据规定对物资采购招标实施情况和招标结果执行情况予以监督检查。
第三章 采购范围和方式
第七条 本办法所称招标人系指芙蓉公司。
第八条 芙蓉公司采购的物资范围
（一）未列入《川煤集团公司集中管理物资目录》的物资；
（二）经川煤集团公司授权芙蓉公司自行采购的物资；
（三）芙蓉公司负责招标的工程项目所需的重要设备和材料。
川煤集团授权采购的，其招标文件和投标报名单位应报川煤集团招标办会同川煤集团物资主管部门审查后执行，招标结果报川煤集团招标办备案。
第九条
采购方式
根据实际情况，芙蓉公司采购方式有公开招标、邀请招标、竞争性谈判、商务谈判、询价采购、续标六种。
第十条
招标组织形式
招标组织形式包括委托招标和自主招标。必须实行委托招标的，采用招标或比选方式选取招标代理机构。
第四章 采购流程
第十一条 物资需求计划申报与受理
物资采购分为年度计划、月度计划、月度增补计划。
（一）年度物资采购计划由物资分公司在每年2月15日前将二级单位需求计划汇总、整理、组包后报至公司招标办。
（二）月度计划，确实不能在年度申报的作为物资采购月度增补计划，物资分公司于每月30日前汇总、整理、组包后报至公司招标办。
（三）临时性或急需物资（含防汛、抢险、救灾等物资），由需求单位出具书面报告后报送至公司生产调度部和公司分管领导签字报物资分公司，由物资分公司报送招标办按规定办理。
物资需求计划应主要包括物资名称、规格型号、计量单位、数量、需求单位、需求到货时间、参考价格、需求紧急程度、建议品牌等内容。配件类物资必须注明所属主机名称、主机型号、主机厂商等内容。设备类物资应附有芙蓉公司资金计划批复。
下列情形不报送物资采购计划，可享受招标成果，但应向招标办备案：
1．属于一次性定价分批采购的物资；
2．对前期已招标的物资（金额在五万以内的）再次采购的；
3．已招标的配件、工具、小型机电等成熟产品且价格不易发生变动，在半年内采购的；
4．已招标的仪表、电器（除电脑等高科技产品）、化工产品、办公用品、劳保用品、日杂类用品，在三个月内再次采购的。
第十二条 采购方式、投标人的确定
（一）未能在年度或者月度申报采购计划且单项采购金额不超过10万元的物资，招标办批复物资分公司，由物资分公司按相关办法和批复意见规范采购，并做好采购记录备查。
（二）属于集中采购的，由招标办会同监督部门对物资分公司推荐潜在投标人注册资金、经营范围、组织形式、业绩、信誉以及物资分公司报送的采购计划及包件划分情况进行会审，由招标办向招标领导小组提交潜在投标人资格审查报告和建议。由招标领导小组审查确定采购方式、邀请单位、投标单位资质条件后，通知物资分公司会同需求单位编制相应的招标文件，经相关部门审定后并报送招标办，招标办组织会审招标文件并报请领导小组确认后实施。
单个包件或单项采购金额未超过60万元的采购方式、邀请单位、投标单位资质条件、招标文件的确认由物资招标专业组审定。超过60万元的由招标领导小组审定。
第十三条 招标文件
招标文件内容包括：投标邀请书（或招标公告），投标须知，投标文件格式，技术规格、参数及其他要求，评标标准和方法，合同主要条款等。
对于设备物资一次性采购分次供货的，招标文件和合同主要条款应载明：“投标人的报价已充分考虑市场因素，在合同履行期间遇价格上涨不影响合同的执行，如投标人单方提出涨价要求的，按违约处理，招标人有权终止合同”条款。
招标文件一般不设标底，如确需设置标底的，由招标专业组或招标领导小组审定后密封，由监督部门保管，在开标前不得开启。知晓标底信息的人员不得以任何方式泄露。
第十四条 招标工作准备
（一）招标工作由招标办牵头，相关部门和单位配合。
（二）招标办根据招标专业组或招标领导小组审定的情况，向投标人发售招标文件。公开招标的应通过芙蓉公司网站或其它媒体公开发布信息。
（三）评标专家组的组成
1．在监督部门监督下，公司人力资源部在专家库进行随机抽取产生评标专家组，原则上在开标前一天确定，人力资源部直接通知评标专家本人。特殊情况如需提前的，需经物资招标专业组同意，但不得超过两天。
2．评标专家组成员人数为不少于5人的奇数，其中项目业主单位以外的技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总人数的三分之二。评标小组组长由评标小组成员在评标开始前推举产生, 业主单位代表不得担任组长，组长与评标小组其他成员只具有同等的权限。参与考察人员不得担任相应项目的评标专家。
3．与投标人有利害关系的不得进入评标小组，已进入的应当更换。参加过投标人考察的人员，不得进入评标小组。
（四）监督小组的组成 1．监督人员由公司纪委办公室（监察部）按规定程序产生，原则上在开标前一天确定。特殊情况如需提前的，需经物资招标专业组同意，但不得超过两天。
2．监督小组成员人数至少为2人，业主单位的监督人员不属于抽取对象。
3．与投标人有利害关系的不得进入监督小组，已进入的应当更换。参加过对投标人考察的人员，不得进入监督小组。
（五）招标会议需用的人员登记表、专家评审表、报价表、参考价格明细表、滤标表等由物资分公司协助招标办整理，统一制定
第五章 投标要求
第十五条 投标人
投标人是响应招标文件、参与投标竞争的法人或其他组织。凡持有有效企业法人营业执照和相应资质证书的单位或者依法组成的投标联合体，均可作为投标人，按照本办法参加投标。招标文件另有规定的按招标文件办理。
第十六条 投标截止期限
招标人应当确定投标人编制投标文件的合理时间，自招标文件开始发出之日起至投标文件截止之日止，最短不得少于三天。
第十七条 投标人质疑 投标人对招标文件有疑问需要澄清的，应当在招标文件规定的时间范围内，以书面形式向招标办提出，招标办根据实际情况提出相应处理意见。
第十八条 投标文件
投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件,投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出回应。
投标文件应当密封并在封口加盖投标单位印章，标明在开标前不得开启字样。
第十九条 投标文件的送达、签收与保管
（一）投标人应当在招标文件所要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送到招标文件指定的投标地点。
（二）投标文件由招标办人员接收登记，并妥善保存投标文件。在开标前，任何单位和个人均不得开启投标文件。
（三）投标人送达投标文件时，应当按照招标文件的规定提交投标保证金或银行出据的投标保函。
（四）在招标文件要求提交投标文件截止时间后送到的投标文件或未按招标文件要求进行密封而送达指定投标地点的投标文件，招标办应当拒收。
第二十条 投标文件的补充、修改与撤回
投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容是投标文件的组成部分，应按规定时间送达，由招标办签收妥善保管。
第二十一条
投标人不得采取违法手段，损害招标人、其他投标人的合法权益；不得损害国家利益和社会公共利益；不得采取贿赂手段谋取中标；不得弄虚作假骗取中标。
第六章 开标、评标、定标
第二十二条 开标、评标及定标
（一）开标程序
招标会议由招标办主持，邀请所有投标人参加，并按下列程序及规定进行开标：
1．监督人员宣布纪律；
2．公布在投标截止时间前收到的投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
3．主持人宣布开标人、唱标人、监标人、记录人等有关人员名单，听取投标人和监督人员有无回避意见和要求；
4．监督人员和投标人代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，开标人按招标文件规定的顺序当众拆封开标；唱标人公布投标人名称、包件名称、投标报价和投标文件的其它主要内容；由记录人将唱标内容登记在开标记录表上；
5．唱标完毕后，投标人代表在开标记录上签字确认； 6．开标时，投标文件中报价表内容与投标文件中明细内容不一致的，以下列规定为准：
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本的投标文件在解释上发生异议的，以中文文本为准。
若招标文件另有规定的从其执行。
（二）对废标的界定
开标后，投标文件出现下列情形之一的，经评标小组评审，应按废标处理：
1．投标文件中的投标报价中未加盖投标人法定代表人印章的，或者法定代表人委托的投标代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；
2．投标文件的关键内容不全或未按规定的格式填写、关键内容字迹模糊、无法辨认的；
3．投标人未按照招标文件的要求提供投标保函或者投标保证金的；
4．组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；
5．明显不符合技术规格、技术标准要求的； 6．投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的；
7．投标文件附有招标人不能接受的条件的；
8．发现投标人以他人的名义投标、串通投标、围标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
9．投标人的报价明显低于其他投标人报价，且该投标人不能说明其合理性和提供相关的证明材料的；
10．不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
（三）投标截止时间结束后参加投标厂商数量不满足招标要求的，必须依法重新招标。重新招标如再次流标的，由招标办提出建议方案，单个包件或单项采购金额未超过60万元的提交至物资招标专业组审定，超过60万元的由招标领导小组审定。但在评标期间符合条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人为首选单位。
（四）评标方法
评标方法分为最低评标价法、综合评分法和性价比法。应根据招标物资的实际情况，选取科学合理、经济适用的评标方法。
1．最低评标价法：指以价格为主要因素确定中标候选人的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。最低评标价法适用于标准定制商品及通用服务项目。
2．综合评分法：指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。
综合评分法的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。招标文件中必须注明综合评分法考核因素及考核方法。
评标时，评标小组成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后对每个投标人的每项因素的评分结果进行汇总。
采用综合评分法的物资项目的价格分值占总分值的比重一般不得低于百分之六十。
3．性价比法：指按照要求对投标文件进行评审后，计算出每个有效投标人除价格因素以外的其他各项评分因素(包括技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度等)的汇总得分，除以该投标人的投标报价，商数（评标总得分）最高的投标人为中标候选人或者中标人的评标方法。
（五）评标报告
评标小组完成评标后，需向招标办提交评标资料，评标资料包括以下内容： 1．专家评审意见表，内容包括评标小组意见，推荐1至3名中标候选人名单，全体评标人员及监督人员签字。
2．开标记录。
3．投标人报价表。
4．评标小组滤标表或综合评分表。
5．其他需要说明的情况。
不同意评标结论和建议的评标小组成员可以书面阐述其不同意见和理由。连同评标报告一并提交招标办。
（六）中标人确定
物资招标专业组或招标领导小组对招标办提交的评标资料所推荐的中标候选人进行研究、审查，确定中标人。
依法进行招标的物资采购项目，中标人以资金、技术、供货期等非正当理由放弃的，收缴其全部投标保证金，五年内芙蓉公司范围内不得接受其投标。
若中标人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同的，则依序确定其他中标候选人为中标人，但中标金额不变。否则，重新招标。
（七）中标通知书
招标办根据招标领导小组审定的情况在两个工作日内向中标人发出中标通知书，向其他投标人发出招标结果书。
（八）按规定应向政府主管部门报送招投标情况报告的，由招标办按时报送并办理有关手续。
第七章 合同签订
第二十三条 招标办和监督部门对招标项目合同签订和履行情况监督。中标人应当自中标通知书发出之日起三个工作日内，按照招标文件要求和中标人投标文件的承诺与芙蓉公司企业管理部法律顾问室签订书面合同。
第二十四条 订立书面合同后五日内，财务部门应当向未中标的投标人退还投标保证金；中标人的投标保证金按招标文件要求转为履约保证金，不足部分按规定补足。
第二十五条 在合同履行过程中，原则上不得对合同的内容进行更改。若确实因市场变化或客观原因，中标人要求更改合同内容，由物资分公司根据情况将建议方案以书面报告的形式提交至招标办，经招标领导小组审批通过后方可执行。
第八章 供应商管理
第二十六条 物资分公司是供应商管理的责任单位，应制定供应商管理制度及实施办法。每季度向招标办和监督部门报送对供应商的考核情况。
第九章 监督与责任
第二十七条 纪委监察、审计部门负责对招标活动全过程实施监督,纠正和查处招标过程中的违规违纪行为。第二十八条 对不严格执行招标程序,或以其它方式规避招标的人员,给予纪律处分和经济处罚。
第二十九条 在招投标活动中违反法律法规的单位和个人，依法承担责任。
第三十条
对严格执行招标办法,大幅度降低采购成本的单位和个人,可给予适当奖励。
第十章 附则
第三十一条 本办法由芙蓉公司负责解释。
第三十二条 原《川煤芙蓉公司物资采购招标管理办法》废止执行。
第二篇：阳煤集团物资采购管理办法
阳煤集团物资采购管理办法
第一章 总
则
第一条 为加强集团公司物资供应管理，发挥规模采购优势，规范物资采购行为，明确分级采购权限责任，降低物资采购成本，堵塞物资管理漏洞，加大专业化管理力度，提升物资供应管理水平，制订本办法。第二条 物资采购管理的基本原则
（一）坚持煤炭主业全部集中的原则；
（二）坚持通用、大宗物资“一厂一策”的原则；
（三）坚持集中采购与分级采购相结合的原则；
（四）坚持公开、公平、公正和择优采购的原则；
（五）坚持突出保护企业利益的原则。第三条 组织机构
集团公司成立物资采购领导组，负责协调解决物资采购活动中存在的问题，其成员由集团公司领导和相关部门负责人组成。组 长：赵石平总经理
副组长：李彦壁 党委副书记、纪委书记
廉 贤 总会计师
许文珍 总法律顾问 法律事务部部长 成 员： 王万军 纪委常务副书记 高彦青 副总会计师、审计部部长
张卫星 副总经济师、发展计划部部长
王继红 财务部常务副部长 潘龙成 机电动力部部长
董玉柱 供应处处长
物资采购领导组办公室设在供应处，办公室主任由供应处处长担任。物资采购领导组成员岗位变动时，由接替者替补。
第四条 阳煤集团供应处作为集团公司物资采购管理部门，在集团公司以及物资采购领导组的领导下，负责组织、管理、指导和协调集团公司所有的物资采购工作。
第五条 集团公司所属各单位要成立相应的物资采购领导组，组长由行政正职担任，负责协调解决本单位物资采购活动中存在的问题，并依据本办法，结合本单位实际情况，制订物资采购实施细则。第六条 集团公司各物资采购管理部门要随时掌握市场行情，准确把握价格动态，适时调整采购策略。第七条 集团公司纪委监委对物资采购活动实施监督，并依法依纪查处物资采购活动中的违法违纪行为。审计部对物资采购活动实施业务监督，法律事务部负责物资采购合同的监管审核和检查监督工作。
第二章 物资采购权限划分
第八条 为确实保证集团公司的物资供应，根据集团公司各行业所需物资的特点，对物资采购权限范围进行划分。
第一节 煤炭主业
第九条 煤炭主业单位（包括联营兼并煤矿）物资采购全部集中管理。
（一）现已纳入集中管理的单位，仍按现行物资供应模式执行，包括一矿、二矿、三矿、五矿、新景矿、开元矿、新元矿、平舒矿、石港矿、寺家庄矿十家单位。
（二）未纳入集中采购的单位，试生产后要全部实行集中采购管理。第十条 筹建或技改的单位，对所需的大宗、涉及到安全生产等要害部位的物资实行集中管理，集中品种为：采掘设备、钢材、建材、油脂（不含汽柴油）、橡胶制品、轴承、阀门、支护用品、工具、导风筒、瓦斯管、电缆、电线、涂料、电工材料、防爆器材（见附表一）。
第二节 非煤企业
第十一条 化工企业，本埠化工单位（氯碱化工公司）实行部分集中管理，集中品种十一大类；埠外化工企业暂不集中管理，待条件成熟后逐步纳入集中管理。
第十二条 建筑企业，包括宏厦总公司、宏厦一建、宏厦三建、太行公司和房地产分公司等五个建筑单位，对其承揽集团公司本部以及在晋东和寿阳区域之内投资的项目工程所需的钢材、水泥、油脂实行集中采购管理，除此之外自行组织采购。
第十三条 铝电企业，包括兆丰铝业公司和发供电分公司，集中品种分别有十五和十三大类。第十四条 机械电器制造，包括华越公司和华鑫公司以及所属的分（子）公司，集中品种十二大类。第十五条 其他非煤企业，包括威虎化工公司、亚美公司、奥伦公司、升华公司、煤层气分公司、京宇公司、新宇岩土公司、运输分公司、新闻信息中心等九个单位，主要集中品种十大类。第十六条 医疗单位，包括阳煤总院、二院和三院，所有医疗设备全部集中招标采购。
第十七条 非煤企业单位，实行部分集中采购的物资，参照《阳煤集团非煤单位部分集中采购物资目录》（见附表二）。
第三章 计划管理
第十八条 各单位在每月底根据生产需求计划，平衡利库后，编制下月物资采购计划。第十九条 物资采购计划报送上级采购部门，要经本单位主管领导审批后方可上报。第二十条
物资采购计划要有物资名称、型号规格、计量单位、数量等关键要素。
第二十一条 计划的编制要体现准确性、实用性、预见性、严肃性，避免造成积压与浪费。第二十二条 对紧缺和生产周期长的产品，采购计划要提前编制并及时上报。
第四章 供应商管理
第二十三条 供应商是指与集团公司及所属各单位发生物资买卖行为的法人或其他经济组织。第二十四条 供应商准入的原则
（一）公开、公平、公正的原则；
（二）技术领先、质量过硬的产品优先的原则；
（三）同质同价、内部生产厂优先的原则；
（四）总量控制，优胜劣汰的原则；
（五）以生产厂为主，代理商为辅的原则。第二十五条 供应商准入的基本条件
（一）资质资信证明齐全（工商营业执照副本、单位组织机构代码证副本、税务登记证副本、银行开户许可证、生产许可证、煤安标志、CCC强制认证等）；
（二）符合国家安全标准的证明材料和产品所需的资质证明材料；
（三）从事专卖销售的供应商必须持有专卖许可证明。其他代理销售的供应商，必须持有生产厂家或销售总代理提供的书面授权书、委托书或证明文件；
（四）生产经营国家有特殊规定标准的商品必须持有产品需有的相关资质证明或经营许可证；
（五）与集团公司副处级以上领导和主管物资采购部门助理（副科级）以上领导及相关业务人员无任何利益关系，并以书面形式作出承诺的供应商；
（六）法律法规、行政规章规定的应具备的其他条件以及集团公司合同监管部门要求提供的有关资料；
（七）采购活动要求的其他材料。第二十六条 供应商准入的程序
（一）通过公开招标，中标的供应商为准入供应商。
（二）特殊情况需增加供应商时，采购部门要按照供应商准入的基本条件，以书面形式提出新增供应商理由，填写《供应商准入登记表》（见附表三），按以下程序准入：
1、供应处所有供应商准入要召开专题会议通过，属于生产商，由主要领导审批后纳入准入供应商；属于代理商，由集团公司分管领导审批后纳入准入供应商。
2、各基层有自采职能单位的供应商准入，属于生产商，由各单位分管领导审批后纳入准入供应商；属于代理商，召开专题会议通过，由各单位主要领导审批后纳入准入供应商。
（三）采购部门每年根据供应商的资质、产品质量、价格、交货期、信誉度等填写《供应商考核评定表》（见附表四），按照优胜劣汰的原则，进行一次综合考核评定。
第二十七条 采购部门要对准入的供应商按照外部企业和内部保护企业及生产厂和代理商进行分类并建立供应商档案，纳入计算机管理。
第二十八条
对已准入的供应商要严格控制中间代理商业务，采购业务中间代理商不得超过30%。第二十九条
发现有下列行为之一者，立即终止其供应业务并取消其准入供应商资格，三年内不得准入。
（一）提供的相关证件及资料有伪造现象的；
（二）中标后不能按合同要求履约的；
（三）所供物资以次充好，有意损害集团公司利益的；
（四）报价不实事求是，采取低价策略进入后不履约的；
（五）向采购人员行贿或为其提供不正当利益的；
（六）已停止生产、经营或变更生产、经营范围，不再具备准入条件的；
（七）一年内出现两次质量问题的。
第五章 物资招标采购 第一节 范
围
第三十条 各单位要成立物资招标采购工作组，并在集团公司物资采购领导组领导下组织和实施本单位的物资招标采购活动。
第三十一条 享受国家政策性补贴、国债资金投资的项目，其所需的材料、设备必须按相关程序公开招标。
第三十二条 集团公司各单位所需的各类设备一次采购金额在20万元以上（含20万元）、大宗或批量材料、配件一次采购金额10万元以上（含10万元）的均属于招标采购的范围。
第三十三条 各单位不得将必须招标采购的项目化整为零，或者以其他任何方式规避招标。第三十四条 下列情况可不进行招标
（一）采购的物资只能从唯一供应商获得；
（二）出现不可预见的急需采购，而无法按招标方式得到的物资；
（三）法律、法规另有规定的。
第二节 招
标
第三十五条 物资招标采购（以下简称招标）由招标人依照本办法组织实施。招标人指本企业的法人或委托代理人领导下的由有关领导和部门组成的招标组织。
第三十六条 物资招标采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判和内部产品订货会。
（一）公开招标，指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
国家法律法规和集团公司规定的必须公开招标采购的物资，必须公开招标；其他方式可采用邀请招标和竞争性谈判。
（二）邀请招标，指招标人以邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
（三）竞争性谈判，指直接邀请1-2个符合条件的投标人就物资采购事宜进行谈判的招标形式。下列情况可采取竞争性谈判
1.因多方面条件限制，只有不足三个潜在投标人可供选择的； 2.通过必要的招标，对物资采购工作不利或对企业利益有影响的； 3.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的； 4.生产急需的。
（四）内部产品订货会指集团公司组织的内部产品采购订货活动，集团公司内部产品的采购按照集团公司有关内部保护政策执行。
第三十七条 公开招标和邀请招标的投标人应当在三个（含三个）以上，投标人少于三个的，招标人应依照本办法重新招标。
第三十八条 招标采购工作组按已确定的招标方式，根据招标物资技术要求编制招标文件，招标文件不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人。第三十九条 招标文件应当包括以下内容
（一）招标公告或邀请投标书；
（二）投标须知；
（三）招标项目说明；
（四）技术要求和投标报价表；
（五）评标标准；
（六）交货时间、售后服务及货款结算方式；
（七）需提供的有关资质资信证明；
（八）提交投标文件的方式、地点和截止时间；
（九）开标、评标、定标地点及时间；
（十）其他应当说明的事项。
第四十条
招标文件及拟邀请的投标人名单，经物资招标采购工作组审核批准后，发售招标文件，招标文件售出后，不予退还。
第四十一条 招标应该确定投标人编制投标文件所需要的合理时间。
第四十二条 招标采购工作组对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在投标截止日期前，以书面形式通知所有招标文件收受人，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。
第三节 投
标
第四十三条 投标人是响应招标、参与投标竞争的法人或其他组织。投标人应当具备承担招标项目的能力，满足招标文件对投标人的资格条件、技术能力等方面的要求。
第四十四条 投标人应当按照招标文件以及法律、法规的要求编制投标文件，对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。
第四十五条 招标人根据需要可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金（投标物资总额的2%），并随投标文件一起提交招标人。
第四十六条 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件用密封条密封，并在密封条上加盖投标人印章后送达。招标人收到投标文件后应签收保存，不得开启。超过投标截止时间送达的投标文件，招标人拒收。
第四十七条 投标截止时间前，投标人可以对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回，但须由投标人的法定代表人或其授权代表签字方可有效。
第四节 开标、评标、定标
第四十八条 开标应按招标文件规定的时间和地点公开进行，招标采购工作组主持，由纪委监委、审计部门监标。
第四十九条 开标前由纪委监委、审计部门审查投标文件的密封情况，确认无误后，当众启封投标文件。由唱标人对投标文件内容及投标报价进行唱标，审计部门进行资质后审。开标过程，要有专人作文字记录，招标结束后由招标人存档备案，投标文件及招标记录存档保存不低于三年。第五十条 有下列情形之一者，按废标处理
（一）对招标文件实质性要求偏离过大或响应不力的投标；
（二）交货期有保留、不确切、不肯定的投标；
（三）需交而未交投标保证金或金额不足，保函有效期不足的投标；
（四）超出经营范围的投标；
（五）资格证明文件不满足招标文件要求的投标；
（六）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的投标；
（七）投标有效期不足的投标；
（八）投标文件不满足招标文件中主要技术指标或非主要技术指标超出允许偏离最大范围的投标；
（九）违犯国家有关法律、法规的其他情形的投标。
第五十一条 评标委员会（以下简称评委会）由招标人负责组建，在监标人监督下抽取评委。评委会成员名单应于开标前确定，在中标结果确定前应当保密。
第五十二条 评委会由招标人代表以及有关技术、经济、法律等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。各采购部门要建立专家库，评委会专家成员一般在专家库内抽取，也可由招标采购工作组采取选定或相关单位派专业技术人员参加的形式。第五十三条 评委会人员应符合下列条件
（一）能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责；
（二）具有足够的与招标项目相关的专业理论知识和实践经验；
（三）具有综合的技术、经济等分析判断能力；
（四）与投标人无任何利益和亲属关系。
第五十四条 评委会应当依据招标文件的要求对有效的投标文件进行评审和比较，以投标方案可行性、质量可靠性、技术先进性、报价合理性、交货期和售后服务等为依据进行综合评定。
第五十五条 评委会对投标文件进行综合评定后，要写出书面评标报告或填写《物资招标采购评审表》（见附表五），并在评标报告或《物资招标采购评审表》上签字。
第五十六条 招标人根据评委会提出的书面评标报告或《物资招标采购评审表》和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评委会直接确定中标人。
第五十七条 中标人确定后，招标人应当在3日内向中标人发出书面中标通知书，并同时报集团公司纪委监委、审计部和法律事务部备案。
第五十八条 中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力，双方应当在中标通知书发出之日起5日内签订合同或代储代销协议。
第五十九条 招标采购如收取投标保证金，招标人与中标人签订合同或代储代销协议后，中标人的投标保证金自动转为履约保证金。招标人应在5日内向未中标的投标人退还投标保证金。第六十条 招标要有记录，记录招标的全过程，招标过程中的各种资料保存期不低于三年。
第六十一条 属于集中采购的物资，由供应处统一组织招标，可邀请股东代表共同参与招标的全过程，股东方可推荐优秀供应商参与供应处的招标投标活动；属于自行采购的物资，各单位组织招标时，要首先邀请阳煤集团物资经销公司参与投标，同等条件下优先中标。
第五节 监督与处罚
第六十二条 集团公司纪委监委、审计部负责招标采购的监督，集团公司纪委监委负责对招标方、投标方、评委及有关工作人员的违纪违规行为进行调查处理。
第六十三条 出现以下行为之一的，集团公司采购领导组、评标委员会、监标人有权中止其招标投标活动或宣布中标无效，并由集团公司纪委监委对责任人进行调查处理，给予相应的党纪、政纪处分，并按照集团公司有关规定给予相应的经济处罚。
(一)招标人因弄虚作假，导致投标方做出错误反应，并造成损失的；(二)招标人泄露招标秘密的；
(三)招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的；(四)招标人必须进行招标的项目不招标或化整为零以及以其他任何方式规避招标的。(五)招标人与投标人相互串通、搞虚假招标投标的；(六)投标人之间互相串通，哄抬标价或暗推中标人的；
(七)招标采购工作组工作人员滥用职权，以不正当手段干扰招标投标工作的；
(八)评委会成员收受投标人或其他利害关系人的财物和其他好处的或向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的；
(九)招标人在评委会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的；(十)其他违犯《招标投标法》和集团公司有关规定以及本办法行为的。
第六十四条 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究其法律责任。
第六十五条 中标人未按规定时间、地点与招标人签订合同或代储代销协议，按中标物资总额的2%支付违约金。
第六十六条 投标人和其他利害关系人认为招标投标采购活动不符合法律、法规和集团公司有关规定的，有权依法向集团公司纪委监委投诉。
第六章 物资询价比价采购
第六十七条 物资询价比价采购的范围
（一）批量小、零散的，不适于招标采购的物资；
（二）生产急需来不及招标采购的物资；
（三）其他不够招标条件的物资。
第六十八条
物资询价比价采购要在准入供应商中选择三家或三家以上供应商，进行一次性密封报价。异地供应商可通过特快专递函标报价，也可来人密封报价。密封报价要用密封条密封，密封条要加盖供应商印章。
第六十九条 供应商函标报价书到齐后，由采购部门组织三人以上的评议组（由采购主管、计划员及相关管理人员组成）共同启封，填写《物资询价比价采购评审表》（见附表五），并对供应商报价进行评议，确定最合适供应商，评议组人员在评审表上签字。
第七十条 询价比价采购评议组确定供应商后，采购业务人员凭《物资询价比价采购评审表》同确定的供应商签订合同或代储代销协议。
第七十一条 在询价比价采购时，工作人员弄虚作假或同供应商恶意串通，损害其他供应商和企业利益的，集团公司纪委监委要追究当事人责任。
第七章 合同管理 第一节 职
责
第七十二条 各单位要有专职或兼职合同管理员，负责本单位物资采购合同（以下均含代储代销协议）管理工作。
第七十三条 合同管理员的职责
（一）制定和完善本单位合同管理实施细则；
（二）负责物资采购所签订合同的初审和资质的审核；
（三）参与物资采购的集体洽谈活动；
（四）参与合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼准备及善后工作；
（五）建立合同管理登记台帐，对经合同监管部门审核后的合同及会签表留存并建档，做好合同专用章管理工作。
第二节 合同的订立、履行 第七十四条 集团公司及所属各单位发生物资采购活动（一万元以上）的均以书面形式签订合同。国家规定采用标准合同文本的必须采用标准文本。与合同有关的文本、图表、传真文件等均为合同的组成部分。第七十五条 合同条款应具备以下内容(一)标的（货物）；(二)数量；
(三)质量标准：合同中要注明具体执行标准；(四)价款：包括支付方式、支付进度；(五)合同履行期限、地点和方式；(六)运杂费用及包装费用承担；(七)质保期以及质保金额；(八)违约责任；(九)解决争议的方式；
(十)对需要“MA”标志或其他证件的产品，必须在合同中注明；
(十一)合同双方的法定名称、地址、邮政编码、电话、法定代表人、委托代理人、经办人、联系方式、开户行、银行帐号、纳税登记号；(十二)签约时间；(十三)其他约定；(十四)服务承诺。第七十六条 合同的审核
（一）对集团公司规定应由法律事务部审核的合同（十万元以上），必须经本单位合同管理员初审后，报集团公司法律事务部进行审核。否则，财务部门不得作为下账依据，供应部门不得作为入库验收依据。
（二）属于招标采购物资的合同要附《中标通知书》、《物资采购招标评审表》；属询价比价采购物资的合同要附《物资采购询价比价评审表》。
第七十七条
对外订立的合同，严禁在空白文本上盖章。第七十八条 单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。
第七十九条 合同依法签订后，即具有法律效力，签约单位应当对合同履行情况负责。
第八十条 合同履行期间如发生纠纷应及时向集团公司法律事务部和审计部报告，按有关规定办理。第八十一条
合同在履行中，因客观情况发生变化需要变更、终止或解除合同时，应根据法律规定或者当事人的约定，按照合同的订立流程，经单位领导批准，并经法律事务部审核同意后，方可办理有关手续。第八十二条 在签订、履行合同中对有下列行为之一的，按有关规定追究当事人责任；构成犯罪的，要追究其刑事责任。
（一）草签合同不履行会签审批手续的；
（二）先行为后补办合同审批手续的；
（三）不按规定履行合同签证手续的；
（四）将合同分解化大为小，规避签证的；
（五）不按合同条款履行合同的；
（六）随意变更合同条款的；
（七）在合同履行中对方违约不追究责任或擅自处理损害企业利益的；
（八）与供应商串通损害集团公司利益的；
（九）工作严重不负责任，造成货款、物资被骗，给企业造成损失的；
（十）不认真审查资质和证件，造成因使用不符合有关规定的物资而被外部检查罚款的；
（十一）对进口免税货物不按规定使用，擅自出租、转让、赠送等，被海关检查处罚，甚至造成严重后果的；
（十二）不在规定的诉讼期内，对纠纷进行索赔、诉讼，给企业造成损失的；
（十三）业务人员收受供应商钱、物，经查属实的或接受供应商安排的高档娱乐、旅游活动的。
第三节 合同专用章及档案管理
第八十三条 合同的订立、变更、终止或解除，必须按集团公司有关规定履行必要的审批审核程序，并经授权代表签字后加盖合同专用章生效。
第八十四条
各单位所签订的合同一律使用统一的合同专用章，不得使用行政印章或其他印章签订合同。第八十五条 合同专用章由专人负责使用和保管，任何部门、人员不得擅自使用。第八十六条
各单位要建立合同专用章管理台帐，健全借还合同专用章手续。
第八十七条 各单位对所签合同应按照集团公司档案管理有关规定统一编号、装订，建立合同档案，并按规定保存期妥善保存。
第八章 物资索赔管理
第八十八条 物资索赔指发现采购的物资存在质量或数量问题或不符合合同的有关其他约定时，在法律规定的有效期内对供应商进行索赔的活动。
第一节 范围、方式
第八十九条 凡出现下了情形，应按规定和约定向供应商索赔：
（一）在使用过程中发现存在质量问题的物资；
（二）在物资验收中发现质量、数量问题的物资；
（三）采购的物资不符合合同或代储代销协议规定，存在违约情况的。
第九十条 物资索赔方式有要求供应商更换、修理、降价处理、退货、要求支付违约金、赔偿损失等形式，上述方式可合并使用或单独使用。
第二节 物资索赔程序
第九十一条 采购的物资因质量或数量存在问题时，由使用单位或验收单位提出索赔要求。
第九十二条 使用单位或验收单位提出索赔要求后，应填写《物资索赔申请（受理）表》（见附表六）并报采购部门、合同监管部门及其他相关管理部门，采购部门、合同监管部门和其他相关管理部门接到《物资索赔申请（受理）表》后，应立即组织有关人员调查、核实情况。
第九十三条 确认属物资质量问题或数量短缺而进行索赔的，由采购部门先行向供应商进行索赔并对使用单位赔付。若协商不成，必须在法定时效期间内，提请集团公司法律事务部依法解决。
第九十四条 供应商对提出的物资索赔有异议时，应及时进行协调，协调未果，按集团公司有关法律纠纷处理的规定执行。
第九十五条 各单位对物资索赔情况要做好登记、备案工作。
第九十六条 由于业务人员把关不严，使假冒、伪劣产品进入集团公司并给企业造成损失的，要追究当事人责任；构成犯罪的，要追究其刑事责任。
第九十七条
物资索赔协调工作由供应处、生产技术部、机电动力部、技术中心、审计部和法律事务部相关负责人负责。
第三节 物资索赔标准
第九十八条 物资索赔工作要严格按《合同法》及合同规定的违约责任条款执行。
第九十九条 物资到货数量短缺超出误差范围，按相差数量进行索赔或按实际到货数量结算。
第一百条 物资在未投入生产使用前，发现存在质量问题，应换货或退货，如影响生产或造成停工待料要扣罚供应商违约金，并要求赔偿损失。
第一百零一条 物资在使用过程中发现存在质量问题，没有造成重大损失时，按直接损失金额进行赔付；如果因质量问题造成重大安全、生产事故的按有关法律、法规的规定执行。第一百零二条 物资索赔过程中发生的费用，由责任方承担。
第一百零三条 索赔工作从明确责任之日起，属当地采购的物资一周内完成；属异地采购的物资在一个月内完成，但不能因协商而延误法定的诉讼时效期间。
第九章 物资出入库管理
第一百零四条 各级仓库必须持有物资采购部门出具的送货凭证方可进行接货验收。送货凭证类型包括:送货通知单（含手工单）、调拨单、配送单、销售单。
第一百零五条 属于铁路整车、零担、行李快件、邮局到货的物资，保管员应与主管业务部门联系，主管业务部门要在两个工作日内补齐送货通知单。
第一百零六条 各级仓库要成立专门物资验收组，共同参与物资验收，并做好验收记录，物资验收记录要求填写规范，记录完善。
第一百零七条 验收人员要保证随货同行的产品资证齐全，中间商提供的产品质量证明书必须加盖中间商印章。
第一百零八条 出现以下情况时，仓库不予验收
（一）无验收依据的物资；
（二）无产品资证或产品资证不完备的物资；
（三）实物与送货通知单、调拨单所列内容不符的物资；
（四）产品存在质量问题的物资。
第一百零九条 保管员对验收后合格的物资，必须填写《物资到货验收登记》后，方可办理相关业务手续。第一百一十条 物资出库必须以主管业务部门开具的发料凭证，作为物资发放的依据，严禁白条发料。第一百一十一条 仓库要建立双休日、节假日和夜间值班制度，实行二十四小时发料，满足生产单位的供应需要。
第一百一十二条 物资出库发放要遵循“先进先出，易损先发”的原则。
第一百一十三条 仓库的物资出门证要实行“专人负责，统一格式，统一编号，交旧领新，集中管理”制度。
第一百一十四条 贵重物品和危险物品的发放按照专项管理规定执行。
第一百一十五条 仓库保管员帐务处理要书写公正，及时规范。业务凭证要按月装订成册，妥善保存。第一百一十六条 各单位要严格控制库存，库存结构要科学合理，常用物资的储备不得超过生产所需三个月的用量，确需储备三个月以上的用量或特种储备的物资要经各单位分管领导批准方可储备。第一百一十七条 未尽事宜，按照阳煤供字[2008]181号《阳煤集团物资仓库管理办法》执行。
第十章 结算及报表管理
第一百一十八条 物资采购坚持代储代销的模式，先使用后结算的原则。
第一百一十九条 代储物资，供应部门依据使用单位物资使用后的数量通知供应商开票；现购物资,供应商依据送货通知单的实际验收数量开票。供应部门将根据发票进行挂账。
第一百二十条 集中采购的物资，供应处根据各单位每月实际用料明细及时开据销售发票（调拨单），下月25日前，各单位要及时结清货款，对于不能按时结算货款的单位，按集团公司有关规定办理。第一百二十一条 各单位自行组织采购的物资，要根据库存、使用和消耗情况，对各车间、队组领用的材料做的日清月结。
第一百二十二条 对供应商货款支付，采取召开专题会议形式，根据资金运营情况，按照先内后外，先急后缓原则，通过会议集体商定承付。
第一百二十三条 供应处要建立覆盖全集团公司的物资统计报表体系，定期研究和分析各单位物资管理状况，及时提出物资管理指导意见。
第十一章 监督与检查
第一百二十四条 供应处是集团公司物资管理责任主体和职能部门。随着集团公司跨越式发展，物资管理范围不断扩大，物资管理精益化要求不断加深，供应处要明确专门的分管领导并成立专门机构负责对集团公司物资管理的全过程进行监督和检查。第一百二十五条 供应处在集团公司本部外设立的各供应站负责所辖区域煤矿的物资采购、物资配送、物资销售及业务管理工作。
第一百二十六条 各煤炭区域公司及化工局协助供应处对所辖单位的物资供应进行监督和检查。第一百二十七条 供应业务检查每年定期进行两次，由供应处牵头，集团公司纪委、审计部、法律事务部等相关部门共同参加。
第一百二十八条 业务监督与检查的主要内容有
（一）管理制度建立健全和执行情况；
（二）计划管理情况；
（三）供应商管理情况；
（四）招标和询价比价采购情况；
（五）合同签订和执行情况；
（六）仓库、储木场标准化管理情况；
（七）结算管理情况；
（八）物资集中采购管理执行情况；
（九）报表报送情况;
（十）采购行为是否规范；
（十一）供应系统从业人员是否存在违规、违纪、违法行为。
第一百二十九条 在检查中发现有违反本办法的，责令限期整改，不整改或在限期内未整改的，将在集团公司予以通报批评，并进行考核，同时，视情节轻重追究有关领导和当事人的责任。
第一百三十条 各单位有权对实行集中采购物资的质量、价格和服务进行监督，对出现的问题可向有关部门反映，经调查情况属实，要追究有关人员的责任。
第十二章 附
则
第一百三十一条 本办法适用于集团公司所属各单位。
第一百三十二条 本办法解释权归集团公司供应处。原文件与本办法有抵触的，按本办法执行。第一百三十三条 本办法自下发之日起执行。
附表：
一、筹建或技改单位集中品种明细表
二、阳煤集团非煤单位部分集中采购物资明细表
三、供应商准入登记表
四、供应商考核评定表
五、物资招标（询价比价）采购评审表
六、物资索赔申请（受理）表
第三篇：物资招标采购管理办法（定稿）
项目物资招标采购管理办法
第一章 总 则
第一条 为了规范公司、项目采购行为，增加物资采购的透明度，有效降低规模采购成本，确保大宗物资采购、租赁质量，进一步降低工程成本，提高项目经济效益。依据《招标投标法》、《合同法》，结合公司实际情况制定本办法。
第二条 物资招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则，以规范、严谨、合法的招标采购方式，降低杜绝采购环节违约、违规发生，任何部门和个人不得干涉合规的招标采购活动。第三条 公司及所属项目部采购，均适用于本办法。
第二章 招标采购组织机构
第四条 公司成立物资招标采购工作组。工作组组织结构：
组 长：公司总经理 副组长：
成 员：保障部、合约部、技术部、法务部及项目部相关人员组成。保障部采购经理、招标主管；合约部经理、合约主管；法务部总监；项目部（涉及本项目）的项目经理、技术负责人等参加。
评标小组成员：根据招标标的规模大小确定,由工作组成员和项目相关人员组成。评标小组的数量、具体人员组成，根据采购标的拟定，报工作组领导审核同意。
第三章 招标工作职责、分工
第五条 招标采购工作组组长、副组长职责
1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。
2、辅助监督、指导招标采购工作小组的招标、评标工作。
3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。
4、对工作小组的评标报告进行审定，确定中标单位。
5、执行评标纪律，对违规人员或违规事件进行处理。第六条 招标采购工作组成员职责
1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件，发布招标通知、邀请书及招标文件。
2、制定开标议程、评标流程及办法。
3、根据所招标采购的物资的技术参数，制定评标标准。
4、负责成立当次物资招标采购评标小组。
5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。
6、组织评标小组对投标文件进行形式审查，就投标物资的技术参数、售后服务、价格、供货周期、付款方式条件等方面进行综合评审，集体评判后形成评标意见，推荐中标单位，报工作组领导审定。
7、依据招标采购工作组的审定意见，完善并实施后续程序，发放中标通知书，协助保障部、合约部等签订合同并实施。
8、对公司招标工作进行总结，不断提升工作水平。第七条 公司相关支持部门工作职责、分工
一、保障部职责
1、保障部负责制定、修订招标采购管理实施办法。负责公司内部集中招标机构的组织、工作的分配。作为招标采购具体牵头执行工作的部门，应联合项目部、合约部、技术部相关人员，对拟招标采购（租赁）物资定制招标文件、通知和清单等。
2、根据各项目周转物资、常用消耗物资的消耗量，按期拟定一批符合招标采购标准的物资，选择性进行招标采购，为项目物资供应选定保障能力强、服务优质的专业供应商。招标主管拟定招标文件，明确招标采购材料、设备的技术标准、规格型号、预计供应数量、服务标准等，提交招标采购工作组安排招标采购工作。
3、采购主管全面充分的市场调查供应商生产能力、供应能力、质量管控和询价，挑选预审合格的潜在供应商，建立备选供应商名册，向招标采购工作组提交市场调查报告或说明。
4、负责对项目部的物资招标计划予审、指导和监督。拟公开招标采购物资信息在《新和源集团》QQ信息平台提前一周公布，供各项目及相关人员查阅，监督，并接受合理、有利信息反馈。
5、公司保障部应密切跟踪项目部采购计划，负责按本办法及时向物资招标采购工作组报送大宗、关键物资市场调查分析情况，建议并发起招标采购计划。
6、建立公司合格供应方档案和招标、集中招标采购情况报表。汇总公司材料采购情况，跟踪合同执行情况，跟踪物资市场价格波动信息，及时商洽招标物资调价。
二、项目部职责
1、项目部负责根据工程设计或合同中已明确的各种材料、设备，编制需求计划，拟定采购数量、技术标准、规格型号、预计进场时间等，在施工使用前1个月书面上报项目主要物资采购申购计划表（附后）。为招标采供、租赁提供如实详细的资料。
2、根据总承包施工合同的要约，安排技术、合约相关责任人，对合同未明确的物资（甲指乙供）的技术参数、品牌、定价标准等信息，及时与业主方的技术、合约管理部门商洽，充分体现总承包方的服务合作意识，尽早、准确获取上述相关信息并反馈招标采购工作组，确保公司项目在后期定价流程中的主动性和议价空间。
3、负责向公司建议具体物资集中招标采购计划，配合本项目物资招标采购市场调查询价、招标评标等工作。
4、采购合同的执行和信息反馈。
三、技术部职责
1、对招标材料、设备的规格、技术参数、检验标准、计量标准、施工规范、服务标准和数量进行审核。
2、对招标文件有关技术、质量和标准进行答疑。
3、参与材料、设备的市场调查，配合评标定标。
四、合约部职责
1、对招标文件、合同文件进行合同内容评审。
2、对招标采购物资、设备的标的价给出与定额价、政府信息价、业主甲指乙供定价等基准定价的指导性比较意见。
3、对招标采购物资、设备涉及项目总承包文件要求的售后保修、服务和质保等要求，进行特别审查说明。
五、法务部职责
1、对招标文件、合同文件的合理性、合法性进行审查。
2、对招标、投标、开标和评标等过程进行合规性监督、审查，并通报招标组领导。
第四章 招标物资适用范围
第八条 公司、项目部大宗物资材料采购根据以下相关要求采取招标采购。凡工程建设一次性使用或可连续使用的物资(一个标段内相同、类似材料不得分散采购数量计划)。
1、影响建筑结构、外观的工程材料、装饰装修材料。
2、可分批延续使用的建筑辅助物资、工具用具式物资。
3、每批次机械设备采购（租赁）达10万元以上。4、10万元以上的建筑材料。
达到以上数量的物资采购必须采取招标采购。
第五章 招标规定和要求
第九条 招标采购根据发起形式分为：公开招标采购、邀请招标采购（合格供应方）。
第十条 招标原则。
1、首选招标原则：公司为加强物资的采购管理，进一步规范物资采购行为，降低工程成本，保证材料质量，同时约束供应方与我方的关系，使双方关系更加规范并受法律保护，要求具备招标条件的物资必须组织招标采购；
2、集中招标优先原则：凡具备招标条件的项目物资采购不得将招标或集中招标采购划整为零或者以其他方式规避集中招标；
3、比价透明原则：不符合招标采购及集中招标采购条件的大宗材料、关键材料采购，由招标主管、采购主管联合以货比三家方式竞争性谈判批量采购，并形成细致的谈判记录、比价记录和审批记录；
4、招标采购必须遵循合理、合法、公平、公正、公开的原则进行。第十一条 属于下列情况，项目部经向公司领导审批同意后，按照规定权限由项目部直接商洽采购，免予招标，并将实施结果报公司保障部核实备案：
1、按总承包合同约定属于业主甲指乙供物资、不适合公开招标物资或专属材料（或市场无法采购物资）；
2、定制非标物资（VI标示物、展示标志等）；
3、出现不可预见的情况，如工程抢险、施工急需等情况；
4、材料市场竞争不充分（卖方市场）；
5、甲指供应商较少，不能形成竞争性市场的物资；
6、采购的物资价值较低；
7、其他需经公司副总经理以上批准的情况； 第十二条 招标文件的编制
1、物资采购招标文件或集中采购招标文件由发起组织的工作小组编制，其中商务部分由招标发起组织的物资管理部门编制，工程物资的技术标准文件和标的描述由工程技术部门编制，由物资管理部门汇编经领导小组审核后发放。
2、物资采购招标文件主要包括两部分：商务部分和技术要求部分。商务部分：招标通告或邀请书、投标人须知、招标评标办法、合同条款、合同格式、投标指南等。
技术要求部分：合同技术条款、技术标准、技术规格、标的物描述、交货期限、交货状态、验收标准等内容。
其中工作小组必须在集中招标邀请中明确：被工作小组委托发放标书（电子标书）的公司或项目、地点、开标地点等内容。
在投标须知中明确：中标通知可能是公司或项目发出的，合同将与公司按项目名义签订。
3、招标文件的编制，可依照《物资招标采购文件范本》进行编制。
4、如果开标后招标人还将对标价进行谈判，必须在招标文件中书面明确将要进一步谈判，保障招标的合法性和合理性。第十三条 资格预审及招标文件发售、答疑
1、资格预审：招标采购一般要求采取供应方标前预审，工作小组负责资格审查汇总并报领导小组审核，将通过的预审供应方发布。对于
招标周期时间要求较短的可以采取资格后审，在开标评标后对预选中标投标人数量的二倍单位进行资格审核。
2、发放标书：在通告或邀请规定时间内，由工作小组负责向有资质的单位发放标书。
3、在招标文件规定答疑期限内，由招标发起工作小组负责组织技术部、合约部、保障部和项目部等部门进行答疑，对于需要澄清的，投标人应在开标前5天内以书面形式递交给招标人，招标人在递标前3天内以标书中规定的方式通知所有投标人，澄清或修改的内容将构成招标文件的组成部分。
第七章 开标、评标、定标
第十四条 开标
1、投标人在规定时间内送交电子投标文件，在公司法务部独立邮箱DJJC2015@163.com，独立统一接收投标电子信息。投标人在规定时间内送交书面投标文件，按投标要求办理投标保证手续，并经招标人检验密封完整，签认文件递交确认。、开标一般采取现场开标方式，招标小组、投标人代表履行签到手续，开标应邀请所有投标人代表、法务监察部门，必要时要求技术指导代表等相关代表参加，招标小组应到会人员超过小组人数的2/3以上。
3、现场开标由工作小组分工进行唱标、监标、记录，唱标人当场宣读投标人名称、投标价格、折扣、以及必要的核实内容，监标人现场核实，现场记录《物资采购开标记录》，并由投标人代表当场签字确认。
第十五条 评标
1、标书初审。
评标小组必须对收到的每一份标书进行完整性审查，确认要求的文件资料、证明、承诺、报价表齐全。
评标小组继续对投标文件进行响应性审查，确认是否对招标书中提出的实质要求和条件都做出了响应，是否有偏差。
2、通过初审的主要条件。
（1）投标文件有法定代表人或授权人代理人的签字和加盖公章齐全，符合招标要求；
（2）投标有效期、标的物交货期、到场的时限、地限是否与招标文件相符；
（3）投标标的物符合技术规格、质量标准、描述的要求；（4）投标文件明确的包装方式、检验标准、检验方法等符合招标文件的要求；
（5）投标人没有附加招标人招标文件以外的接受条件；（6）符合招标文件中规定的其他实质性要求；
（7）按时递交投标书、办理投标担保、提供真实有效的证明资料。投标文件不符合以上条件之一，将作为废标处理。
3、缺项处理：投标人在实质性响应了招标要求，但个别地方存在漏项、或不完整的技术信息、数据等情况，并且补正缺项不会对其他投标人造成不公平的结果，可以降低其履约能力评分，但不做废标处理。
4、评审。
评标小组人员有权要求有疑问的投标人提供投标文件中所有复印件的原件，以对商务文件、技术文件、认证文件的真实性进行核查。不能提供完整的原件、与投标文件不符的投标将被拒绝。
投标文件的详细评审基本内容有以下几方面：
（1）进一步审查投标人提供的商务资料、认证资料的真实性；（2）审查生产技术措施及服务方案的可行性；
（3）审查投标人的报价、履约信誉、供货经验、生产能力、技术能力、管理能力、原材料掌控能力、运输储存等物流能力、财务能力等；
（4）审查投标物资及其组成部分的质量水平；
（5）审查标书的细微偏差等内容，进行偏差费用评估，确保公平对比；
（6）审查投标人的供货能力，供应风险，尤其是对施工现场供货服务能力（必要时进行实地考察）。
5、综合评分推荐中标单位。
（1）对通过初评的投标文件进行列表汇总；
（2）对通过初审但拒绝澄清的单位进行分析和量化评价；（3）对不满足初审要求的文件作废标处理，汇总列明原因交领导小组；
（4）根据招标文件的评标办法和评标细则对综合报价、履约信誉、供应经验、生产能力、技术能力、管理能力、原材料掌控能力、运输储存等物流能力、财务能力等方面进行评分；
（5）将各项评分进行汇总，根据各项评价权重计算综合分值，按
照分值高低排名，由工作小组向领导小组推荐中标候选单位。第十六条 定标与授予合同
1、定标：工作小组将评标汇总交组长或副组长，并将前三名推荐为中标候选人，最终由领导小组确定中标人。
2、公司组织的集中招标采购、租赁的中标通知，根据招标文件中明确的方式由招标工作组发出。中标通知书应包含投标文件已经被接受及接受的条件，并将构成合同的一部分。
3、中标通知发出后，中标人应在规定地点和时间内签署合同。若超过期限将视为放弃，由领导小组确定的第二候选中标人作为合约方。
4、公司组织的招标，采购合同一般要求合同正本不少于4份，保障部、合约部、财务部各执1份，中标人执1份，项目部或其它部门留存合同复印件。
5、对物资招标采购过程中的有关文件、记录资料由保障部建档保存。对中标单位投标时提供的样品妥善保管，以便为解决今后可能发生的问题提供依据。第十七条 监督管理
1、经集中招标的物资若发生质量纠纷，委托第三方有资质的检查机构检验，同时将结果由项目向公司相关部门及时报告。
2、保障部按权限组织招标采购后，要对具体进货过程进行有效的监督，由项目定期对供应商进行履约评价并上报合同执行状态统计表。
第四篇：公司招标采购管理办法
贵州苏园有限公司 招标采购实施办法
第一章 总则
第一条为了适应公司物资采购管理办法的新要求，规范采购供应程序及行为，体现公开、公平、公正的采购原则，更好的降低物资采购成本，提高企业的经济效益，特制定本办法。
第二条按公司规定设备采购单一数量在 万元及以上，材料配件采购年量及批量在 万元以上,工程基建在 万元以上均实行招标采购.第二章 供应商审核
第一条 供应商的选择要优先选择生产厂家或直销商，其次是一级代理，以此类推。当厂家或直销商不能参加时，厂家要提供确认其代理商参加的委托文件，以供审核确认。
第二条 每一品种物资的供应商不应低于3家，而且供应商从企业规模、注册资金、年销售业绩等要在同一水平线上，避免以上内容的差异而失去可比性。
第三条 供应商资质审查内容包括企业规模、注册资金、销售业绩、资质证书、在招标单位的使用情况、在其它单位使用情况、售后服务体系等。
第四条
所有厂商资质预审内容采用统一的表格，由商务部收集供应厂商信息资料，报招标小组审批。
第三章 招标文件编制
第一条 招标文件编制应符合相关法律、法规的规定并结合公司实际情况编制。
第二条 招标文件技术部分由分管技术副总牵头以书面形式提供详细的技术参数及规格要求，上报招标小组。
第三条 招标评分办法应根据所招标设备材料的使用范围相对制定。可分为三类：
1、单一因素：正常消耗性材料设备，无技术含量，对安全生产不构成威胁，评标采用仅商务部分评比；
2、生产用设备材料：有一定技术要求，对安全生产威胁较小，评标采用以商务部分为主，技术部分为辅。
3、大型设备材料：可直接影响安全生产或技术要求含量较高的设备，评标采用技术部分为主，商务部分为辅。
第四条 商务部将招标文件起草完毕后上报招标领导小组，由招标领导小组组织商务及技术评审小组对招标文件审定。
第五条 招标文件的修改与补充应由商务及技术评审小组负责人提出、答疑并签字确认后提交招标领导小组。
第四章 邀标、投标
第一条 根据招标小组审批后的入围供应商发招标邀请函。
第二条 发售标书时应审核投标人的有效证件，核实无误后方可发售。标书发售完毕将标书发售情况汇总后上报招标小组。
第三条 对购买标书不足三所厂商的产品，应根据本办法第一章及时补充。
第四条 投标时核实是否在规定时间内投标，投标厂家的投标保证金是否足额缴纳。并将信息反馈招标领导小组。
第五条 对已缴纳投标保证金未按照招标文件参与投标的将罚没其投标保证金。对入围未参与投标的厂商将在下次同类产品招标时不再邀请。
第五章 开标、评标
第一条 开标、评标应根据公平、公开、公正和诚实信用的原则，全过程由招标监督小组监督。
第二条 在开标、评标过程中评审小组、工作人员不得与参与厂商直接或通过其它信息接触，不得收受参与厂商任何形式的馈赠宴请，对违反厂商将做废标处理，相关人员由公司严肃处理。
第三条 评标结束后，评审小组、工作人员不得向参与厂商透漏评标信息。
第四条 在开标过程中应核实参与厂商投标文件的密封性及有效性是否响应招标文件，对未响应招标文件要求的厂商做废标处理。
第五条 在评标过程中评标专家提出的问题应以书面形式交参与厂商答疑。
第六条 评审完毕后各评审专家结果交监督小组监督汇总后上报招标领导小组拟定推荐厂商，并对所拟定厂商中未使用厂商现场考察形成书面材料上报招标小组。
第六章 定标
第一条 根据招标小组审批结果向投标第一名厂商发予中标通知书。第二条 与投标第一名厂商洽谈时，应尊重厂商的意见，在双方均同意的情况下合同条款可作修改。双方均无异议后拟商务合同。如双方存在异议无法进行洽谈可与第二名厂商洽谈。将洽谈结果上报招标小组。
第三条 向中标厂商发中标通知书，签订商务合同。
招标流程图收集需招标（议）物资信息，并形成初步招标方法招标文件由招标领导小组、技术组、商务组审查向投标人发投标邀请函收集招（议）标物资技术参数和要求、使用性能，定招（议）标物资数量确定招（议）标的方式及评分办法将材料编制完毕后上报招（议）标领导小组审查发售招（议）标文件，将发售标书情况汇总上报招（议）标领导小组在规定的时间内递交标书厂家代表参加招投标标会议投标文件有效性核实发予中标通知书招标领导小组拟定推荐厂家招标
1、查询参与招（议）标厂家，拟定推荐厂家
2、通网上查询和询问其他使用单位掌握生产厂家生产能力等信息
3、对推荐生产厂家的资质、能力、产品的证件及性能、质量、销售去向、信誉和售后服务进行初步审核
4、了解推荐厂家产品是否在我公司使用过及使用情况招议标文件的修改、补充编制招标文件、评分办法招标邀请函确定发售招标文件的时间、地点确定开标时间、地点上报控股公司审批投标按招标文件要求缴纳投标保证金开标开标厂家顺序评标评标专家提出问题投标人澄清技术部分由技术负责人提出、答疑并签字确认商务部分由商务组负责人提出、答疑并签字确认备好评标所需材料（会务指南、招标会议程序、领导小组、专家小组、监督小组、投标厂家签到簿投标文件密封性审核汇总评标结果，排出评标名次对拟定推荐厂家中未使用厂家现场考察，并形成书面材料上报控股公司审批与予中标单位二次商务谈判合同签订与履行发中标、未中标通知书监督小组全过程监督开、评标
第五篇：中国石化物资采购招标管理办法
中国石化物资采购招标管理办法
1基本要求
1.1总则本办法依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规以及中国石化相关制度制定。1.2范围
1.2.1本办法适用于集团公司各企事业单位、股份公司各分（子）公司（含合资、控股企业，以下统称“各单位）生产建设所需的国内外物资采购招标。
1.2.2符合下列条件之一的，必须进行招标：
1.2.2.1国家发展改革委《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定的工程建设项目所需设备材料，单项合同估算价在100万元人民币以上的。
1.2.2.2商务部《机电产品国际招标投标实施办法》规定招标的机电产品。
1.2.2.3具备招标条件的框架协议采购物资。
1.2.2.4其他依照国家法律法规和中国石化相关制度规定需要招标采购的物资。
1.2.3有下列情形之一的，可不进行招标：
1.2.3.1需要采用不可替代的特定专利或专有技术的产品。1.2.3.2需要向原中标人采购，否则将影响施工或者功能配套要求的。1.2.3.3产品特殊且能满足采购要求的供应商不足3家的。1.2.3.4涉及国家安全、国家秘密或抢险救灾物资，不适宜招标的。1.2.3.5采购人依法能够自行生产的。1.2.3.6其他法律法规规定可不招标的。
1.2.4必须招标的物资因特殊情况不进行招标的，要经各单位分管物资供应的领导审批。如需履行其他审批程序的，按照相关规定办理。1.3招标管理原则
1.3.1公开、公平、公正、诚实信用。1.3.2依法合规、过程受控、全程在案。1.3.3安全供应、及时供应、经济供应。1.3.4统一管理、分层操作、网上运行。1.4招标方式
1.4.1国家法律法规规定必须招标的，原则上应公开招标。1.4.2有下列情形的，可以邀请招标：
1.4.2.1招标物资技术复杂或有特殊要求，或者受自然地域环境限制，只有少量潜在投标人可供选择。
1.4.2.2采用公开招标方式的费用占项目合同金额比例过大。1.5招标实现方式
1.5.1国内招标采购通过中国石化物资采购电子商务网实施。1.5.2国际招标采购通过中国国际招标网实施。2组织机构与职责 2.1总部物资装备部职责
2.1.1负责中国石化物资采购招标的管理、指导、协调和监督。2.1.2负责中国石化物资采购招标管理制度体系建设。
2.1.3负责制定统一的招标流程，建立统一的电子招标平台；推进招标文件、评标办法的标准化建设。2.1.4负责培训招标管理人员和操作人员。
2.1.5负责监督和考核中国石化物资采购招标评标专家库（以下简称评标专家库）的组建及使用情况。
2.1.6各单位委托中国石化以外的招标代理机构进行招标时，须经总部物资装备部批准。
2.2中国石化国际事业有限公司职责
2.2.1中国石化国际事业有限公司具有国家级招标代理资质，下设招标中心。主要承担集团化物资采购招标，并为各单位提供物资采购招标的代理服务。
2.2.2负责招标工作的具体组织实施。2.2.3负责组建和管理评标专家库。2.2.4负责协助各单位开展招标工作。2.3各单位职责
2.3.1负责贯彻实施中国石化物资采购招标管理规章制度，制定本单位物资采购招标实施细则。
2.3.2负责评标专家库中本单位评标专家的管理和信息维护工作。2.3.3负责组织本单位自行采购物资及部分集团化采购物资的招标工作。
2.3.4负责将估算金额在1000万元人民币以上的自采物资，提报总部物资装备部委托招标。3管理内容与方法 3.1招标准备工作
3.1.1总部物资装备部每年统一在公开的媒体上发布资格预审公告。经审查合格的潜在投标人，吸收为中国石化供应商网络成员。3.1.2招标人应按规定办理招标委托，并完成项目审批手续，落实资金来源，提出物资技术要求。招标项目的委托时间比预计开标时间至少提前25日。
3.1.3需要技术交流的必须在开标前进行；需签订技术协议的，应签订技术协议。
3.1.4招标人或招标代理机构按规定的要求依法组建评标委员会。3.1.5开标前，招标人、投标人须签订书面承诺书。3.2招标文件编制及发布
3.2.1招标人或招标代理机构根据招标项目的特点和需要，按照标准模板编制招标文件，经审核后发布。
3.2.2招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求、评标办法以及拟签订合同的主要条款等实质性要求和条件。评标办法须从评标办法库中选取。
3.2.3国内招标在中国石化物资采购电子商务网发售招标文件，国际招标现场发售招标文件。3.3投标
3.3.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。
3.3.2投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前，将投标文件按照招标文件的密封或加密要求送达招标文件指定地点或电子招标投标交易平台。
3.3.3未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，应当拒收。3.4评标委员会
3.4.1评标委员会由5人以上单数组成。国际招标评标委员会成员三分之二以上从商务部专家库中抽取，国内招标评标委员会成员三分之二以上从评标专家库中抽取。
3.4.2对于技术复杂、专业性强的招标项目，采取随机抽取方式确定专家难以保证胜任的，可以由招标人直接确定。3.4.3评标委员会成员名单在中标结果确定前必须保密。
3.4.4法律法规规定不得担任评标委员会成员的，不得进入评标委员会。
3.4.5评标委员会成员须在评标前签订保证公平公正评标的书面承诺书。3.5开标
3.5.1参加开标的人员包括招标人代表、投标人代表、招标代理机构人员及有关工作人员。
3.5.2开标应当按照招标文件确定的时间和地点进行。3.6评标 3.6.1评标原则及方法
3.6.1.1评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法对投标文件进行评审和比较。
3.6.1.2评标方法包括综合评标法和经评审的最低投标价法。3.6.1.3采用综合评标法时，原则上应先评技术标，再评商务标。如评标复杂，可技术标、商务标同时评审，但需保证技术、商务评审人员的有效隔离。
3.6.1.4在评标过程中执行业绩引导订货机制，由评标委员会对投标人业绩进行评分。
3.6.1.5评标委员会在评标过程中对投标技术文件和商务文件有疑义的，可以要求投标人作必要的澄清。澄清必须以书面方式进行。3.6.2未对招标文件作出实质性响应的投标文件及其他不符合法律法规规定的情形，评标委员会应否决其投标。
3.6.3评标委员会完成评标后，应当提出书面评标报告并推荐合格的中标候选人。
3.7定标和中标依法必须进行招标的项目,招标代理机构或招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人,公示期不得少于3日。公示期满无异议后发出中标通知书。3.8合同签订
3.8.1招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内签订合同；不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。3.8.2招标文件要求中标人交纳合同履约保证金的,中标人必须在合同签订前交纳。
3.8.3中标人不得向他人转让中标合同。3.9异常管理
3.9.1招标人或招标代理机构应建立异常管理台账，对招标工作中出现的异常事项制定应对措施并实行跟踪管理。
3.9.2招标人或招标代理机构对招标异常实行报告制度，出现重大异常应在24小时内报告总部物资装备部。3.10招标资料管理
3.10.1招标过程必须书面记录，存档备查。3.10.2招标资料必须按规范进行管理，注意保密。
4监督检查与考核总部物资装备部负责对各单位招标管理制度执行情况进行监督、检查和考核，考核结果纳入物资供应绩效考核。
中国石化物资采购招标评标方法管理规定 范围及定义
1.1 本规定适用于集团公司各企事业单位、股份公司各分（子）公司（含合资、控股企业，以下统称“各单位”）生产建设所需的国内外物资采购招标。
1.2 本规定所指评标办法是指在评标方法的指引下制定的具体操作办法及标准。
1.3 本规定所指评标方法包括综合评标法和经评审的最低投标价法。1.3.1 综合评标法适用于技术复杂、性能标准要求高、制造难度大及无法精确拟定技术规格的物资。
1.3.2 经评审的最低投标价法适用于技术通用、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的物资。
1.4 中国石化建立评标办法库，由总部直接集中采购、总部组织集中采购物资评标办法和企业自采物资评标办法两部分组成，在中国石化企业内共享。2 职责
2.1 总部物资装备部负责组建统一的评标办法库，组织制定总部直接集中采购、总部组织集中采购评标办法，指导各单位制定企业自采物资评标办法，监督检查评标办法的使用及执行情况。2.2 各单位负责制定企业自采物资评标办法。
2.3 评标办法制定单位应对其科学性、合理性、严密性、系统性负责。管理内容与方法
3.1 评标办法按照物资编码类型分类。3.2 评标办法的内容
3.2.1 评标办法的主要内容包括评标标准、分值分配等。3.2.2 经评审的最低投标价法评标标准
3.2.2.1 投标文件能够满足招标文件的实质性要求。
3.2.2.2 根据招标文件中规定的评标价格调整方法，对所有投标人的投标价以及投标文件的商务偏离进行必要的价格调整，作为评标价。3.2.2.3 投标价应不低于成本，且不高于最高限价（如有），以评标价从低到高的顺序作为确定中标候选人排序的依据。3.2.3 综合评标法的评标标准
3.2.3.1 评标标准包括技术部分和商务部分。
3.2.3.2 技术部分评标标准需设定实际评审内容，并对相应内容进行量化计分，商务部分得分要明确计算方法。
3.2.3.3 需明确技术部分和商务部分权重比例，原则上技术部分权重不高于60%。
3.2.3.4 评标标准原则上由投标文件情况、投标人资信、技术响应、业绩质量服务等方面评价标准及商务分计算标准等部分构成。3.2.3.5 投标文件情况应包括投标文件是否整洁、规范、标识页码、分册等内容的评价标准。
3.2.3.6 投标人资信情况应包括相关资格证书及适用于本次招标物资的相关资质证书等内容的评价标准。如对证书的发证机构、证书等级、有效期等内容有要求的，应在招标文件中注明。
3.2.2.7 技术响应情况应包括外购件清单、装备能力、偏离表、技术方案等内容的评价标准，招标文件中未注明的，不应作为评标依据。3.2.2.8 业绩质量服务情况应包括中国石化内部及外部业绩、质量、售后服务措施等内容的评价标准。
3.2.2.9 商务分计算方法原则上指最低价得分法和基准价得分法两种。对于确因招标物资技术、成本构成复杂的，可由各单位或总部物资装备部专业管理处将认为合适的商务分计算方法提交审核通过后启用。3.3 评标办法的编制与审批 3.3.1 建立评标办法基本模板
3.3.1.1 总部物资装备部组织编制评标办法基本模板，作为评标办法编制的统一格式。
3.3.1.2 模板中规定特定物资评标办法的选用以及选用条件；规定评标标准的的主要指标及内容、各分项指标及分值设置等基本要求。3.3.1.3 模板由固化部分和非固化部分组成，固化内容不得更改。3.3.2 总部直接集中采购、总部组织集中采购物资评标办法 3.3.2.1 总部物资装备部或各单位根据招标工作需要，按照基本模板的格式组织编制总部直接集中采购、总部组织集中采购物资评标办法。
3.3.2.2 总部物资装备部专业管理处对各单位提报的评标办法的科学性、合理性、严密性、系统性进行审核；招标处对所有总部直接集中采购、总部组织集中采购物资评标办法进行合规性审核。3.3.3 企业自采物资评标办法
3.3.3.1 各单位根据招标工作需要，组织编制企业自采物资评标办法。
3.3.3.2 各单位相关部门按要求对评标办法进行审核。
3.3.3.3 对委托国际事业公司招标的企业自采物资评标办法，需经总部物资装备部招标处进行合规性审核。3.4 评标办法的使用和管理
3.4.1 凡采用综合评标法评标的，评标办法原则上从评标办法库中选取。
3.4.2 特殊情况如需对评标办法的评标标准非固化部分进行修改补充，必须在提报招标委托前办理审批手续。总部直接集中采购、总部组织集中采购物资评标办法须报总部物资装备部各专业管理处、招标处审批。
3.4.3 评标办法一经确定，不得进行任何改动。
3.4.4 编制单位要根据实际情况，及时提出对在用评标办法的调整和完善建议。
3.5 总部物资装备部定期统一组织对评标办法库进行修订、完善。
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