材料采购招标业务流程（小编整理）

第一篇：材料采购招标业务流程

材料采购招标业务流程

一、业务目标

1、确保采购活动符合国家法律、法规和企业内部规章制度的要求；

2、强化采购过程管理，确保采购物资的数量、质量符合企业生产需要，合理保证工程进度，促进企业实现发展战略；

3、保证采购资料及数据记录的真实、准确、完整；

4、加快资金周转，降低采购成本，防止资金占用，提高经营效率。

二、业务风险

1、采购过程不合法或违反有关的规定，可能使企业遭受外部处罚、经济损失或信誉损失；

2、采购物资数量、质量、交付服务不能满足规定需要，影响工程进度安排及企业发展目标；

3、采购环节未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致经济损失；

4、采购资料不完整或数据记录不准确，影响成本核算，可能影响企业的经济效益；

5、采购工作效率不高可能导致资金占用、成本增加，影响企业的生产经营效率。

三、业务范围

该业务主要描述了材料采购招标的相关流程，主要包括采购政策管理、采购订单及合同的审核与签订等内容，本流程所述之采购，原则上只限于公司自用的材料，若分包商以包工包料的形式供应的材料，则不在物资部门的采购工作范围之内。

四、业务流程描述

1、采购政策管理

1.1 采购工作依据《采购计划》进行，《采购计划》由工程管理部按照项目实际情况需要进行编制，子公司物资管理部门对各工程管理部的《采购计划》进行汇总平衡，按本单位的财务预算确定总的《采购计划》，由物资管理部门负责人签字批准。

1.2 各级子公司物资管理部门负责集中进行物资采购、设备及料具租赁。1.3 在集中采购的原则下，物资管理部门根据物资的不同类型及地区经营的特点、项目个数的分布等情况，确定本单位各部门、项目部对各类材料的采购权限及具体的处理方式。

1.4 大宗材料、贵重材料集中由子公司物资管理部门统一安排供应商选择、采购招标、合同签订等工作，各施工现场都严格遵从集中采购制度。

1.5 零星材料采购由物资管理部门按供应商管理流程选择合格供应商。

2、采购订单的审核

2.1 子公司工程管理部物资计划人员组织编制《采购计划》，分别经项目经理、项目总工审核签字后报子公司物资管理部门。《采购计划》主要内容包括材料的品种、规格及有关之技术、质量、安全及健康和环保要求，所需数量和进料时间，在工程开工初期提交物资部门等。如果根据工程的实际情况需调整原《采购计划》，子公司工程管理部物资管理负责人通知上级物资管理部门，并提交新的经项目总工签字批准的《采购计划》。

2.2 各级子公司物资管理部门对工程管理部的《采购计划》进行汇总平衡，按本单位的财务预算确定总的《采购计划》，由物资管理部门负责人签字批准。

2.3 采购计划经子公司领导审核通过后，方能由物资管理部门负责实施材料采购的下一步流程。

2.4 当工程合同规定企业需协助业主在货源地、收货地或工作现场进行检验 时，由工程管理部在《采购计划》中明确，各级公司在邀请供应商报价时加以规定以满足业主检验的要求。

3、优先供应商采购程序

3.1 向建材集团提供采购计划书，确定本次供货清单的品种、数量、供货方式等。

3.2 调整采购计划书内容（去除建材集团已供货内容），向集团建材销售公司提供采购计划书，确定本次供货清单的品种、数量、供货方式等。

3.3 调整采购计划书内容（去除优先供应商已供货内容），进行招标准备。

4、发放投标邀请

4.1 子公司物资管理部门根据调整的《采购计划》，对符合条件的三家及以上材料供应商发出《招标邀请书》和《招标文件》。

5、接受投标

5.1 投标人按照《投标邀请书》和《招标文件》的要求递送标书，子公司物资管理部门接收投标书。

6、开标和评标

6.1 评标小组负责按照《招标文件》规定的评标办法和标准，遵循公开、透明的原则，严格执行《分包招标开标程序》，对投标文件进行开标和评审，并对开标过程进行记录及存档。

6.1.1 根据同类型项目市场价格对各家报价进行分析比较，通过谈判确定价格。

6.2 评标小组完成评标后，写出书面《评标报告》，推荐中标候选人。其中“评标小组评审结果”、“推荐的中标候选人”、“评标小组全体成员签字”三栏需要所有评标小组成员共同填写。

7、确定中标人

7.1 子公司物资管理部门将《评标报告》报子公司领导审批签字后，确定最终的材料供应商中标人。

7.2 由子公司物资管理部门向中标人发放《中标通知书》。通知书必须经招标人盖章确认后生效。

8、采购合同的订立与审核

8.1 子公司物资管理部门负责起草材料采购合同文本。

8.2 公司实行合同评审制度。子公司物资管理部门负责牵头材料采购合同的评审工作，组织法务、财务、工程管理、安全等部门参与合同的审核会签。

8.3 合同审批程序

8.3.1 申报。各级子公司的委托人在授权范围内签订材料采购合同，填写“材料采购合同签约申报表”（一式二份），报子公司领导审查批准。

8.3.2.签订。子公司所有分包合同均由总经理签订，或由授权的子公司分管合约的副总经理签订，在未经总经理授权情况下，任何项目部、任何人均无权签订合同。

8.3.3 材料采购合同加盖公司公章或合同专用章后生效。报送至集团企管合同部进行备案、存档。

9、机械设备及周转料具的租赁

9.1 子公司工程管理部机械设备及周转料具管理岗位编制《机械设备及周转 料具租赁计划》，经项目经理、项目总工分别审核签字后报子公司物资管理部门，经子公司物资管理部门平衡协调后，确认对外或对内的租赁方式。

9.2 各级公司物资管理部门根据《机械设备及周转料具租赁计划》，对供应商的选择参见材料采购流程。

9.3 关于评标及定标过程，参见材料采购流程。

9.4 关于租赁合同的编制、审批与签订过程，参见材料采购流程。

五、主要控制点

1、采购计划的制订与审批。

2、发出邀请申请与接受投标。

3、开标和评标管理。

4、中标人的确定与审核。

5、采购合同的订立与审核。

六、业务流程图 材料采购招标业务流程图子公司工程管理子公司物资管理部部开始未通过编制采购计划，项目经理、总工审核计划采购计划、机械设备及周转料具租赁计划采购人员汇总计划，负责人审批计划采购计划、机械设备及周转料具租赁计划审核采购计划、机械设备及周转料具租赁计划建材集团集团建材销售公司材料供应商评标小组子公司领导企管合同部采购计划书采购计划、机械设备及周转料具租赁计划一级优先供货单位拟定供货清单、计划、草拟供货合同二级优先供货单位拟定供货清单、计划、草拟供货合同采购人员询价、编制招标文件投标邀请书编制投标文件并投标投标文件不同意接收投标文件投标文件开标、评标开评标记录、报告审批评标报告发放中标通知书中标通知书不同意起草材料采购合同材料采购合同审批同意签订材料采购合同材料采购合同合同备案、存档结束

第二篇：采购业务流程及管理制度

采购业务流程及管理制度

总则

第一条采购部门的划分

1．生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。

2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

采购作业处理

第四条询价、比价、议价

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

第五条审核及批准

附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

第六条订购

(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。

第七条整理付款

1．材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

价格及质量的复核

第八条价格复核与市场行情资料提供 1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

2．采购部门应就企业内所需要的材料，提供市场行情资料，作为材料批准价格的参考。

第九条质量复核

采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)。

第十条异常处理

审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料，通知有关部门处理。

附则

第十一条本办法经总经理批准后实施，增设修订亦同。

采购主、辅料管理制度补充

1，根据计划单采购主、辅、料。

2，现款采购：采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单，（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货发票或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。

3，订单采购：供应商货到后，由采购员到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途）。入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作往来帐。供应商需要结款时，应凭入库单，随同购货发票或收据由经理签字，然后到财务部办理结算手续。

采购员岗位职责

岗位名称：采购员 直接上级：采购经理

负责对象：物资的采购、供应（主要指采购材料）

工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足 权力与责任：

严格遵守公司的各项规章制度和有关规定； 根据生产计划和资金情况，编制采购计划； 全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作； 掌握好实际库存和在途物料情况； 合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进；

对主要原料供应商进行考查； 负责签订购货合同；

严格执行原料包装材料入库检验制度； 随时掌握原料，包装材料市场行情负责； 下属的管理工作。工作职责：

采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善；

考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。

2.按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行；

3.负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息；

对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；

市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略； 依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。

与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益；

加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神； 做好下属的管理工作。

第三篇：采购及销售业务流程

采购业务流程

<初始化>设置参数 ；2 创建收货地址代码；3 创建采购员代码；

<业务处理>

收货业务处理：1 编制采购计划 ； 2 录入采购申请单 ； 3 审批 ；4 供应商确认通过； 5 录入拷贝采购订单；6 录入收货单； 7 收货单的确认，即仓库人员验货；8 收货单更新库存（发票的录入以及过账）

退货业务处理：1 检查到货品有问题需要退货；2 录入拷贝退出申请单；3 审批；4 供应商确认通过；5 录入拷贝退出业务单；6 退出业务单的确认，即仓库人员验货；7 录入拷贝退出单；8 退出单的确认；9 退出单更新库存（红字发票的录入以及过账）<查询和报表>业务订单及报表的查询；2 收货日、月、年报表；3 订单日、月、年报表 4 其他报表

销售业务流程

<初始化>设置参数；2 创建送货地址代码；3 创建销售员代码；4 创建销售地区代码 <业务处理>

发货业务处理：1 接受客户的销售询价；2 录入报价单；3 审批；4 客户确认通过； 5 录入拷贝销售订单；6 仓库备货；7 录入拷贝发货单；发货单的确认，即仓库人员发货； 8 更新库存（发票的录入以及过账）

退货业务处理：1 收到退回的货品；2 录入拷贝客户提交的退回申请单；3 审批； 4 录入拷贝退回业务单；5 退回业务单的确认，即仓库人员验货；6 录入拷贝退回单； 7 退回单的确认；8 退回单更新库存（红字发票的录入以及过账）

<查询和报表>业务单据查询；2 发货日、月、年报表；3 订单日、月、年报表；4 其他报表

注意：括号中的内容可省略，重点黑体字部分

第四篇：采购业务流程及管理制度

浙江虹达特种橡胶制品有限公司

编制：

审核：

批准：

总则

第一条 采购部门的划分

1．生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。2．日常办公用品采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条 采购作业方式

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条 采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

第四条 询价、比价、议价

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或

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采 购 经 理 岗 位 职 责

职位名称：采购经理 所属部门： 采购部 直接上级：总经理 直接下级：采购专员 岗位职责：

一、1、采购计划与预算

根据公司总体计划和预算，结合业务量，组织编制采购计划与预算，报领导审批后组织执行。

2、二、1、根据公司业务的实际情况，及时调整采购计划，确保采购任务的按时完成。物资采购过程管理

组织采购人员进行市场调查，向供应商发出询价单，及时收集整理价格信息，并编写询价报告，向企业领导请示。

2、组织相关人员与选定的供货商洽谈，达成一致意向后签订供货合同，并监督、督促供货商严格履行合同。

3、三、1、2、四、负责整个采购过程的监督管理，保证物资采购及时。采购物资验收

组织相关人员，会同质量管理部，对采购物资进行清点验收。

合格后办理相入库、结算等手续，如发现问题，按合同规定进行相应处理。采购渠道拓展与供应商管理

负责建立物资采购的供应体系，多方面开拓供应渠道，并进行开拓供应渠道，并进行妥善管理。

2、与供应商保持良好的合作关系，并与供应商就价格、交货期、数量等问题进行沟通。

3、五、负责组织对供应商进行全面评价，对不合格供应商提出处理方案。

1、采购成本控制

根据企业采购计划的安排，以及对物资市场价格变动趋势的分析，编制每一采购项目预算。

1、2、根据预算企业采购计划的安排，以及对物资市场价格变动趋势的分

析，编制每一采购项目预算。

六、部门管理

负责对本部门所属员工的业务指导、绩效考核等工作。处理部门内部日常事务。

负责本部门各项工作的开展、人员调配、工作安排等工作。1、2、3、考核重点：

一、各项采购任务的及时完成情况

二、各项物资采购的及时到位情况

三、采购物资质量合格率

四、物资供应的稳定与及时程度

五、采购成本的有效控制程度

六、各项工作计划的及时完成情况及员工绩效考核结果

仓库管理员岗位职责

职位名称：仓库管理员

所属部门： 采购部 直接上级：采购经理

素质要求：

1．有管理类和财经类相关知识，熟悉货仓管理业务；

2．熟悉橡胶制造工厂物资情况，对橡胶制造工厂物资运作流程、帐目、物资储藏、搬运工具保养等教熟悉；

3．有熟练的电脑基础，具备现代化货仓管理才能； 4．工作认真负责，严格按要求办事。

岗位职责：

1．做好仓库日常管理事务。

2．做好各种安全防患工作，确保货仓安全不出事故。

3．了解工厂每月、每日的情况，根据所需库存储备制定申购计划。

4．熟悉所管物品的性能、特点及方法，按品种、规格、型号、分门类进行摆放，做到整齐有序。

5．入库前的物品要清点数量、检查质量，对不符合标准的物品不予验收，并及时向上级主管报告，杜绝少数、不合格品入库。

6．对进货情况和库存物品、原料的消耗及库存必须做到心中有数。

7．凡入库的物品一律填写出、入库单，对指定用途的物质，应通知使用部门派人验收质量；对生产原材料、小五金工具，监督仓库员验收数量。8．先进先出原则保质保量分发各类物品，物品出仓必须由部门主管签字开领料单方可发货，严禁先出货，后补手续的错误做法，严禁白条发货，对超出保管期或出现滞存情况，及时报执行经理并提出处理意见；

9．保证所开的货料单据（包括只拨单、入库单、领料单、调拨单等）的准确性和完整性，定期返到财务部以备会计及时核算，以上所有单据必须由相关人员签名；

10.每日下班前需根据所开的货料单据进行电脑计帐；

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第五篇：公司采购业务流程和管理制度

烟台凯实工业有限公司

采购业务流程及管理制度

（讨论稿）

为规范公司采购工作，提供公司采购工作的计划性、科学性，保障公司生产和经营活动的正常进行，特制定本《采购业务流程和管理制度》。

1.目的为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。

2.范围

各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及工程所需的配件、材等.3.职责

3.1 供应部负责对各类物资的采购工作.3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作.4.程序

4.1各部门每月5日前将所需常规或急购物料按照品名、数量、规格、型号等项填列于《月度采购申请表》内，报部门经理初审签字后，转报分管领导签字核准，再经总经理签署批示后，由供应部及时与相关的业务单位联系,落实物料、质量和价格, 并进行比较后，再及时组织物品的购入,物料到位后,及时发放有关部门或现场或通知有关部门领用，接收或领用人员必须签字；需入库的及时入库，并办理入库手续。

4.2对急购物品,使用部门可提出并填写《临时采购申请表》，供应部要按使用部门《临时采购申请表》要求的时间及时采购.(特殊情况可先购后批，并按采购流程补办手续),确保公司及各现场的正常运转.4.3 对一些规格、型号、技术要求高的特殊配件和物资的购买,可请示总经理批准,委派工程、技术人员共同外出配合购买,以便确认规格、型号、鉴别质量.4.4 严格选择采购渠道,无论是否采用招标方式，均应选择至少三家以上供应单位，进行生产资质、质量、价格及供货期限等比较，不得擅自变更.4.5 对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供应意向,以保证长期稳定的关系.4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压.4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款.4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,并由财务部安排一人参与，从询价到落实,从质量到价格均由三人共同负责完成.4.9供应部采购员要负责对物料使用随时回访,了解物料的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供方联系退换,对确不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作.4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约.4.11库管员要对物资质量把关,对手续、证件不齐或不合格的产品，有权拒绝入库或者在入库单上注明质量不合格的情况，确保对不合格物品的退换起到监督作用.4.12供应部采购员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐.4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理.4.14采购员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,把握市场脉搏，做到心中有数、业务熟练，以保证最大限度的降低采购单价和成本.4.15 采购员要认真填报《物料结算统计表》.4.16 库管员应认真填写《物料入库单》，并经采购员、库管部门负责人三方签字交由供应部，作为报销依据。

4.17 树立敬业爱岗精神,遵守财经纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责.4.18杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误呵和经济损失者,由当事人负责赔偿,并处罚款,同时申报企管部立即与其解除劳动合同.5.实施

5.1本流程和制度自公布后实施.5.2公布实施后，由供应部和生产保障中心领导监督执行。

库房管理制度

.目的为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核,特制定本管理规程.2.范围

本规程对库房物资管理作了具体规定,适用于物资库管员.3.职责

3.1 库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作.3.2.物资调拨员协助工作.3.3.部门经理负责监督.4.程序

4.1物资的验收入库

4.1.1采购员购回所需的物资后,应及时地把《采购申请单》、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收.4.1.2库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对,对一些贵重物品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可由库管员直接请工程技术人员验物.4.1.3对一些确实无法提供合格证的产品,为了确保产品质量,库管员应填写《产品质量检验合格证明》,经技术员或使用人认可,部门经理核准方可入库.4.1.4物资验收合格后,把发货票转交物资调拨员填写《入库单》.4.1.5 库管员在办理完入库手续后,应及时反馈于请购部门,以备及时领用.4.2 在库养护

4.2.1库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况,妥善保管各种物资,并要分类上架存放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜架存的物资要堆垛整齐,并采取防潮措施,便于发放.4.2.2 对所管物资要熟悉存放位置,经常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故.4.2.3 实行物卡管理制度,卡物相符对位.4.2.4 每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物.4.2.5 对返回的废旧物资及时填《废旧物资回收清单》,以便统一处理.对库存的物资,要经常分析库存结构,掌握库存动态,对超储积压物资要定期填列《超储积压物资报告单》,注明原因,呈报大厦总经理酌情处理.4.2.6 对库存短缺的常规备用物品,按月列出《请购单》,补充库存.4.3 出库核实

4.3.1 物资出库必须凭物资调拨员开据的《出库单》,凭票发物.4.3.2 物品出库时,应对品名、数量、规格、型号再次核实,防止错发.4.3.3因工作急需,对“物到票未到”的无价格物品,经经理认可后,可由对方打欠条,暂领走,待办理入库手续后及时转办出库手续.4.3.4 库管员对逐项业务票据,对照核实无误后及时记入保管明细帐,如发现差错及时找有关人员纠正处理.4.3.5 每月25日为月终结帐盘点日,必须逐类逐项实际盘查,物资调拨员协助并监督执行,如发生差错，及时查找原因,落实纠正.4.3.6 物资出入库单据,按月分类装订成册、编制号码,妥善保存备查.5.监督执行

部门经理监督执行