河南省政府采购业务流程[精选五篇]

第一篇：河南省政府采购业务流程

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河南省财政厅 政府采购业务流程

一、政府采购项目申报及审批程序

1、一般性政府采购项目

（1）各单位采购政府采购目录和限额标准以上的货物、工程（不含市政重点工程）和服务，均须先填报“政府采购项目审批表”。

（2）“政府采购项目审批表”按照以下顺序审批：业务主管科室提出资金审核意见、采购办提出采购方式审批意见、财政局分管局长签署意见（按照资金谁主管谁审批的原则）、财政局长审批（5万元以上采购项目）。

2、市政府投资的重点工程项目

市政府投资的重点工程由采购单位填报“巩义市政府投资重点工程招标项目审批表”，采购单位组织专家对设计图纸、工程预算提出评审意见，项目单位指挥长或单位负责人审核后，由采购办提出采购方式审批意见、财政局主管局长（主管重点工程的分管局长）和财政局长签署意见，市领导审批。

二、政府采购业务流程

1、公开招标、邀请招标、竞争性谈判方式采购流程

（1）采购项目审批后，由采购单位委托采购中心按照审批的采购方式组织招标。

（2）采购中心负责采购活动的组织和实施；采购单位应协助采购单位完成对招标文件项目要求的制订和评审，不得有与《政府采购法》、《招投标法》等相背离的行为；采购办负责对采购活动进行监督。

（3）采购活动结束后采购中心将评标报告、成交通知书等送采购办备案。

2、询价方式采购流程

（1）数额在10万元以上的询价参照招标方式采购流程进行；

（2）金额不大或标的特殊，无法按照正常的采购程序进行的小规模采购、车辆购置和价值较高的办公自动化高端设备等，采购办批复后由采购中心会同采购单位组成询价小组进行网上、电话或通过市场考察等方式进行询价，询价人员应出具询价报告。

（3）采购中心签署“采购项目确认表”，采购办对其审核同意后，由采购中心向成交人签发“成交通知书”。

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3、单一来源方式采购项目流程

（1）申请单一来源采购方式，采购单位必须提供有充分理由的书面材料。材料一式二份，采购办、采购中心各一份。

（2）采购中心和采购人通过组织谈判、市场考察确定采购价格后，将该项目的信息进行网上公示，包括单一来源采购理由、采购项目的具体内容、供货单位及价格等。

（3）公示期满无质疑时，采购中心签署“采购项目确认表”，采购办对其审核同意后，由采购中心向成交人签发“成交通知书”。

三、资金支付和报账程序

采购办依据“政府采购项目审批表”、“成交通知书”、“采购项目确认表”等，对采购单位的原始发票、合同（工程、服务类）或验收单（货物类）等进行审核后出具“政府采购审核单”作为各单位报账的依据。

四、其他方式的采购和报账程序

1、委托单位询价采购项目

金额较小、询价困难的零星采购可委托采购单位自行询价，由单位自行提供询价报告。采购中心签署“采购项目确认表”，经采购办审核同意后，开具“政府采购审核单”。

2、公开招标定点采购的服务类项目

公务接待、汽车维修、车辆保险等实行公开招标定点采购方式，由各单位在定点范围内自行选择消费，价格在不超过定点报价的基础上可与定点企业协商，原始单据（一次性消费金额超过1000元的）由采购办审核并出具“政府采购审核单”。

3、协议供货项目

空调、电脑等办公自动化设备实行协议供货制度（采购目录数量以下），价格由各单位与中标供应商，在中标限价标准内自行协商，鼓励采取询价和采购更低价格的同样商品。采购结果由采购办审核并出具“政府采购审核单”。

4、其他服务类定点项目

机关事务管理局日常维修项目、建设局路灯所灯具电料采购、教育局中小学生作业印刷等公开招标的定点服务项目，由采购中心根据中标结果进行审核。对于没有纳入招标清单的明细项目，由采购中心组织询价或市场调查，确定采购价格，然后签署“采购项目确认表”，采购办审核后出具“政府采购审核单”。

第二篇：河南省政府采购项目公告标准范本

河南省政府采购项目公开招标公告（格式）

* * *（招标采购单位）关于 * * *（项目）的招标公告（标题）标书编号：

* * ****（采购代理机构）受******委托，就******（项目）进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目名称及编号：

二、招标项目简要说明：（包括具体内容、数量、简要技术要求等）

三、投标人资质要求：

四、招标文件发售信息： 招标文件出售时间： 招标文件出售地点： 招标文件出售方式： 招标文件售价： 其他有关事项：

五、投标文件接收信息： 投标文件接收截止时间： 投标文件接收地点： 其他有关事项：

六、开标有关信息： 开标时间： 开标地点： 其他有关事项：

七、本次招标联系事项： 联系人： 联系电话： 传真电话： 联系地址： 邮政编码： 网址：

标书款汇款地址：（如需要的话）汇款银行及帐号：（如需要的话）

八、其他应说明事项：（招标采购单位）年 月 日

附件二：

河南省政府采购邀请招标资格预审公告（格式）

* * *（招标采购单位）关于 * * *（项目）邀请招标资格预审公告

* * ****（采购代理机构）受******委托，就******（项目）进行邀请招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加资格预审。

一、邀请招标项目名称及编号：

二、邀请招标项目简要说明：（包括具体内容、数量、简要技术要求等）

三、投标人资质要求：

四、资质预审材料提交信息： 资质预审材料开始接收时间： 资质投预审材料接收截止时间： 资质投预审材料接收地点： 资质投预审材料接收人： 其他有关事项：

五、邀请招标联系事项： 联系人： 联系电话： 传真电话： 联系地址： 邮政编码： 网址：

（招标采购单位）年 月 日 附件三：

河南省政府采购信息更正公告（格式）

* *（招标采购单位）关于* *（项目）的更正公告（标题）* * ****（采购代理机构）受******委托，就******（项目）进行公开招标采购，已于 年 月 日在***（媒体）上发布了招标公告，由于 原因现发布更正公告。

一、原招标公告主要信息： 原招标项目名称： 原招标项目编号： 原公告日期： 原公告媒体：

二、更正信息（更正事项、内容及日期等）

三、本次招标联系事项： 联系人： 联系电话： 传真电话： 联系地址： 邮政编码： 网址：

（招标采购单位）年 月 日 附件四：

河南省政府采购项目中标公告（格式）

* * *（招标采购单位）关于 * * *（项目）中标公告（标题）标书编号：

* * ****（采购代理机构）受******委托，就******（项目）进行公开招标采购，按规定程序进行了开标、评标、定标，现就本次招标的中标结果公布如下：

一、招标项目名称及标书编号：

二、招标项目简要说明：（包括具体内容、数量、简要技术要求、合同履行日期等）

三、招标公告媒体及日期：

四、评标信息： 评标日期： 评标地点： 评标委员会名单：

五、中标信息： 中标供应商名称： 中标供应商地址： 项目中标金额：

六、本次招标联系事项： 联系人： 联系电话： 传真电话： 联系地址： 邮政编码： 网址：

各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向--------------（招标采购单位）提出质疑，逾期将不再受理。

（招标采购单位）年 月 日

第三篇：采购业务流程及管理制度

采购业务流程及管理制度

总则

第一条采购部门的划分

1．生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。

2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

采购作业处理

第四条询价、比价、议价

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

第五条审核及批准

附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

第六条订购

(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。

第七条整理付款

1．材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

价格及质量的复核

第八条价格复核与市场行情资料提供 1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

2．采购部门应就企业内所需要的材料，提供市场行情资料，作为材料批准价格的参考。

第九条质量复核

采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)。

第十条异常处理

审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料，通知有关部门处理。

附则

第十一条本办法经总经理批准后实施，增设修订亦同。

采购主、辅料管理制度补充

1，根据计划单采购主、辅、料。

2，现款采购：采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单，（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货发票或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。

3，订单采购：供应商货到后，由采购员到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途）。入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作往来帐。供应商需要结款时，应凭入库单，随同购货发票或收据由经理签字，然后到财务部办理结算手续。

采购员岗位职责

岗位名称：采购员 直接上级：采购经理

负责对象：物资的采购、供应（主要指采购材料）

工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足 权力与责任：

严格遵守公司的各项规章制度和有关规定； 根据生产计划和资金情况，编制采购计划； 全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作； 掌握好实际库存和在途物料情况； 合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进；

对主要原料供应商进行考查； 负责签订购货合同；

严格执行原料包装材料入库检验制度； 随时掌握原料，包装材料市场行情负责； 下属的管理工作。工作职责：

采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善；

考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。

2.按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行；

3.负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息；

对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；

市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略； 依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。

与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益；

加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神； 做好下属的管理工作。

第四篇：采购及销售业务流程

采购业务流程

<初始化>设置参数 ；2 创建收货地址代码；3 创建采购员代码；

<业务处理>

收货业务处理：1 编制采购计划 ； 2 录入采购申请单 ； 3 审批 ；4 供应商确认通过； 5 录入拷贝采购订单；6 录入收货单； 7 收货单的确认，即仓库人员验货；8 收货单更新库存（发票的录入以及过账）

退货业务处理：1 检查到货品有问题需要退货；2 录入拷贝退出申请单；3 审批；4 供应商确认通过；5 录入拷贝退出业务单；6 退出业务单的确认，即仓库人员验货；7 录入拷贝退出单；8 退出单的确认；9 退出单更新库存（红字发票的录入以及过账）<查询和报表>业务订单及报表的查询；2 收货日、月、年报表；3 订单日、月、年报表 4 其他报表

销售业务流程

<初始化>设置参数；2 创建送货地址代码；3 创建销售员代码；4 创建销售地区代码 <业务处理>

发货业务处理：1 接受客户的销售询价；2 录入报价单；3 审批；4 客户确认通过； 5 录入拷贝销售订单；6 仓库备货；7 录入拷贝发货单；发货单的确认，即仓库人员发货； 8 更新库存（发票的录入以及过账）

退货业务处理：1 收到退回的货品；2 录入拷贝客户提交的退回申请单；3 审批； 4 录入拷贝退回业务单；5 退回业务单的确认，即仓库人员验货；6 录入拷贝退回单； 7 退回单的确认；8 退回单更新库存（红字发票的录入以及过账）

<查询和报表>业务单据查询；2 发货日、月、年报表；3 订单日、月、年报表；4 其他报表

注意：括号中的内容可省略，重点黑体字部分

第五篇：采购业务流程及管理制度

浙江虹达特种橡胶制品有限公司

编制：

审核：

批准：

总则

第一条 采购部门的划分

1．生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。2．日常办公用品采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条 采购作业方式

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条 采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

第四条 询价、比价、议价

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或

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采 购 经 理 岗 位 职 责

职位名称：采购经理 所属部门： 采购部 直接上级：总经理 直接下级：采购专员 岗位职责：

一、1、采购计划与预算

根据公司总体计划和预算，结合业务量，组织编制采购计划与预算，报领导审批后组织执行。

2、二、1、根据公司业务的实际情况，及时调整采购计划，确保采购任务的按时完成。物资采购过程管理

组织采购人员进行市场调查，向供应商发出询价单，及时收集整理价格信息，并编写询价报告，向企业领导请示。

2、组织相关人员与选定的供货商洽谈，达成一致意向后签订供货合同，并监督、督促供货商严格履行合同。

3、三、1、2、四、负责整个采购过程的监督管理，保证物资采购及时。采购物资验收

组织相关人员，会同质量管理部，对采购物资进行清点验收。

合格后办理相入库、结算等手续，如发现问题，按合同规定进行相应处理。采购渠道拓展与供应商管理

负责建立物资采购的供应体系，多方面开拓供应渠道，并进行开拓供应渠道，并进行妥善管理。

2、与供应商保持良好的合作关系，并与供应商就价格、交货期、数量等问题进行沟通。

3、五、负责组织对供应商进行全面评价，对不合格供应商提出处理方案。

1、采购成本控制

根据企业采购计划的安排，以及对物资市场价格变动趋势的分析，编制每一采购项目预算。

1、2、根据预算企业采购计划的安排，以及对物资市场价格变动趋势的分

析，编制每一采购项目预算。

六、部门管理

负责对本部门所属员工的业务指导、绩效考核等工作。处理部门内部日常事务。

负责本部门各项工作的开展、人员调配、工作安排等工作。1、2、3、考核重点：

一、各项采购任务的及时完成情况

二、各项物资采购的及时到位情况

三、采购物资质量合格率

四、物资供应的稳定与及时程度

五、采购成本的有效控制程度

六、各项工作计划的及时完成情况及员工绩效考核结果

仓库管理员岗位职责

职位名称：仓库管理员

所属部门： 采购部 直接上级：采购经理

素质要求：

1．有管理类和财经类相关知识，熟悉货仓管理业务；

2．熟悉橡胶制造工厂物资情况，对橡胶制造工厂物资运作流程、帐目、物资储藏、搬运工具保养等教熟悉；

3．有熟练的电脑基础，具备现代化货仓管理才能； 4．工作认真负责，严格按要求办事。

岗位职责：

1．做好仓库日常管理事务。

2．做好各种安全防患工作，确保货仓安全不出事故。

3．了解工厂每月、每日的情况，根据所需库存储备制定申购计划。

4．熟悉所管物品的性能、特点及方法，按品种、规格、型号、分门类进行摆放，做到整齐有序。

5．入库前的物品要清点数量、检查质量，对不符合标准的物品不予验收，并及时向上级主管报告，杜绝少数、不合格品入库。

6．对进货情况和库存物品、原料的消耗及库存必须做到心中有数。

7．凡入库的物品一律填写出、入库单，对指定用途的物质，应通知使用部门派人验收质量；对生产原材料、小五金工具，监督仓库员验收数量。8．先进先出原则保质保量分发各类物品，物品出仓必须由部门主管签字开领料单方可发货，严禁先出货，后补手续的错误做法，严禁白条发货，对超出保管期或出现滞存情况，及时报执行经理并提出处理意见；

9．保证所开的货料单据（包括只拨单、入库单、领料单、调拨单等）的准确性和完整性，定期返到财务部以备会计及时核算，以上所有单据必须由相关人员签名；

10.每日下班前需根据所开的货料单据进行电脑计帐；

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