财政工作报告

第一篇：财政工作报告

县七届人大五次会议文件（8）

关于2014年预算执行情况和2015年

预算草案的报告

——2015年3月11日在东源县第七届人民代表大会

第五次会议上

东源县财政局局长 邱如东

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告2014年预算执行情况和2015年预算草案，请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2014年预算执行情况

过去一年，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，县政府认真落实县委“四五三”总体要求、“一二三八”工作思路和“三个三”工作部署，努力克服经济下行、减收因素增多等诸多困难，强化收支管理，深化财政改革，加强财政监督，保障民生支出，较好完成了县七届人大四次会议批准的预算任务。

（一）公共财政预算收支总体情况。2014年全县地方公共财政预算收入完成73,540万元，为预算的101.67%，同比增加13,268万元，增长22.01%，其中：税收收入完成52,449万元，为预算的99.69%，同比增加9,484万元，增长22.07%；非税收入完成21,091万元，为预算的106.95%，同比增加3,784万元，增长21.86%。公共财政预算支出完成295,969万元，同比增支64,350万元，增长27.78%。

2014年全县公共财政预算收入总额334,493万元，其中：地方公共财政预算收入73,540万元、上级补助收入223,318万元、地方政府债券收入1,500万元、上年结余结转收入36,135万元。全县公共财政预算支出总额299,853万元，其中：公共财政预算支出295,969万元、上解支出2,726万元、国债还本支出300万元、增设预算周转金858万元。收支相抵，年终滚存结余34,640万元，其中结转下年度使用32,946万元，净结余1694万元。

公共财政预算支出执行情况是：一般公共服务支出46,088万元，比上年决算数增长（下同）23.25%；国防支出16万元,增加220%（主要是上级追加）；公共安全支出11,994万元，增长20.04%；教育支出60,425万元，增长30.15%；科学技术支出1,527万元，减少48.76%；文化体育与传媒支出2,351万元，减少39.34%；社会保障和就业支出48,516万元，增长28.96%；医疗卫生支出35,508万元，增长28.55%；节能环保支出5,081万元，增长5.41%；城乡社区支出1,826万元，增长17.65%；农林水支出56,891万元，增长26.97%；交通运输支出3,387万元，增加114.64%（主要是上级追加）；资源勘探电力信息等支出384万元，减少83.26%；商业服务业等支出3,748万元，增加169.45%（主要是上级追加）；国土海洋气象等支出964万元，增加64.51%；住房保障支出7,740万元，增长51.02%；粮油物资储备支出989万元，增长7.38%；国债还本付息支出125万元，增加22.55%；其他支出8,409万元，增长238.12%（主要是上级追加）。

（二）基金收支完成情况。2014年全县基金总收入完成70，263万元，其中本级基金预算收入完成39,748万元，上年结转收入11,432万元，上级补助收入19,083万元。2014年基金预算总支出55,930万元，其中教育支出1,589万元，文化体育与传媒支出22万元，社会保障和就业支出11,741万元，城乡社区支出40,012万元，农林水支出2,033万元，其他支出533万元。基金预算收支对比，年终结余14,333万元，其中结转下年使用13,428万元，净结余905万元。

（三）2014年财政工作主要措施

1.咬定目标抓增收，财政收入再上新台阶。面对严峻的收入形势，财税部门化压力为动力，咬定目标抓收入稳增长。及早细化分解税收任务，将任务具体落实到征管员、企业、乡镇和税种，并严格执行收入目标责任制；财税部门相互沟通协作，合力解决组织收入工作中遇到的新情况和新问题；始终绷紧收入进度这根弦，加强收入形势分析，增强收入主动权；突出重点行业和重点税种征收，加大清欠力度，堵塞征管漏洞；实行县级领导挂钩联系企业（项目）制度，主动为企业排忧解难，培育税收超千万企业12家，实现税收收入2.5亿元，占全县税收的21.5%。严格“收支两条线”管理，强化资产、资源类等非税收入征管，监督各项收入及时足额入库。同时，坚持抓节支促增收，将中央“八项规定”和国务院“约法三章”贯彻到预算编制执行当中，严格执行党政机关“五个零增长”的政策要求，从严从紧压缩“三公”经费和一般性支出，全县会议费及“三公”经费同比下降34.94%。2014年全县税收总收入首次突破10亿元，完成11.7亿元，增长18.62%。

2.充分发挥财政杠杆作用，促进经济稳中向好。大力支持工业园区扩园增效，全县投入“一园四区两基地”建设资金近10亿元，其中争取省级产业园区基础设施建设扶持资金和招商引资奖励补助1.35亿元，获得市农发行贷款1亿元，采用BT形式引进社会资金约2亿元。加快交通基础设施建设和县城扩容提质，累计投入5亿元用于四馆一宫、“八路两园”等一批市政设施建设，进一步提升县城承载力。积极支持旅游规划编制、宣传推介和旅游重点项目建设，争取省旅游扶贫资金3,000万元用于建设康泉旅游大道。围绕县委县政府“三赛”工作“保三争一二”的工作目标，落实招商引资、征地拆迁等工作经费，全力支持“四个一批”、“三个50”等重点项目建设。认真落实结构性减税和财税扶持政策，拨付“营改增”试点过渡性财政扶持资金约1,400万元，切实帮助企业减负稳产。

3.加大“三农”支持力度，推动城乡一体化。夯实农业基础，投入1.91亿元支持中小河流治理、中小型罐区改造和小型水库除险加固等水利示范县建设工程；投入农业综合开发财政资金1,350万元，建设高标准农田1.14万亩。改善农村环境，投入2840万元继续推进城乡清洁工程，完善乡镇污水处理厂、垃圾填埋场和转运站等基础设施。加快现代农业发展，投入1000万元扶持农业龙头企业、农民专业合作社和特色农产品示范基地发展。投入“一事一议”财政奖补资金1,065万元，扶持农村公益项目84个。落实强农惠农政策，累计发放种粮补贴和良种补贴4,278万元，惠及农户8.6万户；全面铺开水稻种植保险，落实补贴资金近500万元，有效减少农民因灾受损。落实资金154万元支持实施“一村（社区）一法律顾问”试点工作。支持打好扶贫开发攻坚战，引导全县53个重点帮扶村筹资2,040万元入股县产业转移工业园，确保重点帮扶村集体经济收入超5万元，投入681万元支持“两不具备”整村搬迁安置点建设。

4.坚持民生优先导向，加快建设“民生财政”。继续加大民生投入力度，集中财力解决涉及群众的切身利益，全县民生保障实现新改善，全年民生支出21.5亿元，占公共财政预算支出的72.6%，同比增长25%。教育事业方面，全年支出60,425万元，同比增加13,999万元，增长30.15%，高于经常性财政收入增幅。其中：县财政筹措3,600多万元用于乡镇和县城板块教育“创强”，支持完成教育强县和国家义务教育发展基本均衡县创建工作；落实困难家庭学生学费补助、寄宿生生活补助近900万元，学前教育资助、普通高中助学金、中职免学费补助政策得到落实，城乡义务教育生均公用经费、山区和农村边远地区义务教育教师岗位津贴标准再次提高。文体传媒方面，县本级预算安排342万元，支持了广场文化活动、送戏送电影下乡等活动开展，支持了文化市场整治、非遗保护及申请、四馆一宫、镇村文化站建设及基层文体场馆免费开放，安排低保户文化消费补贴460多万元，为全县4.6万人的低保户每人发放价值100元的文化产品。社会保障方面，进一步提高城乡低保、五保供养、孤儿残疾人生活保障、医疗救助、养老保险等底线民生保障水平，累计拨付资金1.4亿元；加大就业创业扶持力度，安排就业补助750万元、创业贷款贴息106万元；筹措公共租赁房建设资金2,300多万元，拨付农村危房改造补助资金2,355万元，进一步解决城镇低收入家庭住房困难问题。医疗卫生方面，支持深化医药卫生体制改革，县级公立医院综合改革试点稳步推进，投入3,000多万元用于解决县人民医院新院征地拆迁工作以及县、镇、村三级医疗卫生基础设施建设，投入1,022万元全面化解基层医疗卫生机构历史债务，将人均基本公共卫生支出提高到35元，累计拨付1,585万元；开展城乡居民大病保险试点，探索建立异地就医即时结算制度。生态保护方面，支持新一轮绿化东源大行动，县财政从2014年起连续三年将投入1亿元用于林业生态建设；投入5153万元用于碳汇林、生态景观林带建设、治采复绿、东江水环境综合整治以及打击“三偷”等专项行动；筹措300万元推进万绿湖国家湿地公园、东江国家湿地公园建设。

5.围绕资金安全和效益，不断提升财政管理水平。制定出台县直机关因公出国（境）经费、会议费、差旅费等管理办法，严格“三公”经费管理。扎实推进预算信息公开试点，县直部门向社会公开部门预决算和“三公”经费信息。继续深化国库集中支付改革，新增4个预算单位纳入部门预算，完善预算执行动态监控机制，确保资金拨付安全、规范、高效。提高政府采购工作管理水平，全年完成政府采购业务93宗，采购金额1.1亿元，有效节约资金940多万元，节约率8.09%。加大财政评审力度，全年完成各类预、结算工程417个，累计核减资金2.49亿元，综合核减率18.93%。开展国有资产清理，将全县行政事业单位国有资产纳入信息系统管理，全年依法处置资产4宗，挂牌交易拍卖总额6,491万元。扎实开展会计信息质量检查、“小金库”治理、违规使用专项资金以及“三公”经费开支过大整治等专项行动，查处违规金额811万元，对个别单位存在的财务现金管理不规范、接待费开支和资金库存过大等问题，责令限期整改，切实严肃财经纪律。推进规范化财政所建设，制定实施村级财务“双向公开”制度，促进村级财务公开透明、更加规范。

各位代表，2014年财政预算执行情况总体较好，较好实现了“保运转、保民生、保重点、促发展”的要求。但我们也清醒地认识到财政工作中还存在一些问题和不足。主要表现在：一是持续稳定增收压力大。我县经济基础薄弱，新型主导产业尚未形成，税源结构单一，税收过度依赖矿产资源型企业，在实体经济低迷、矿价持续下跌的大环境下，税收增长乏力，亟需培育新的增长点；二是财政支出刚性增长，收支矛盾突出。本级财力规模小，对上级财政依赖程度高，各项民生工程、重点项目、基本公共服务等刚性支出不断增加，而新增财力无法满足需求，导致财政支出压力巨大，资金调度困难；三是预算管理还不够科学精细，财政资金监管力度仍需加大，资金使用效益有待提高等。这些问题，需要我们进一步解放思想，完善机制，强化措施，切实加以解决。

二、2015年预算草案

2015年预算安排和财政工作总的指导思想是：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，按照县委“四五三”总体要求、“一二三八”工作思路和“三个三”工作部署，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，加快推动转方式、调结构，大力培育财税新的增长点；调整优化支出结构，坚持有保有压，切实保障民生支出；持续深化财政改革，贯彻落实新《预算法》，加强财政管理，提高资金使用效益，奋力推动东源县经济社会持续健康发展和“五大名县”建设。

2015年预算编制原则是：坚持量入为出、厉行节约，严格控制一般性支出，按照“零增长”的要求细化“三公”经费预算管理，努力降低行政成本；坚持依法理财、统筹兼顾，在保证基本公共服务合理需要的前提下，重点向促进产业转型升级和改善民生倾斜；完善政府预算体系，提高预算编制完整性，政府的收入和支出全部纳入预算管理；细化预算编制，优化基本支出定额，稳步推进预算信息公开。

根据上述指导思想、基本原则，编制2015年预算草案。

（一）公共财政预算收支草案

1、公共财政预算收入。2015年地方公共财政预算收入拟安排 86,800 万元，比上年决算数增加（下同）13,260 万元，增长18％，其中：税收收入 62,940万元，增长20 %；政府非税收入 23,860万元，增长 13%。地方公共财政预算收入加上上级补助收入102,519 万元(其中上级提前下达专项转移支付收入20,941 万元)、上年结余收入 35,912万元(其中上年结转本年度支出34,218 万元，净结余1,694 万元)，公共财政预算收入总额为 225,231万元。

2、公共财政预算支出。2015年公共财政预算支出拟安排223,355 万元，比2014年预算数增加（下同）15,978 万元，增长 7.7%;上解支出1876万元。

主要支出项目安排为：一般公共服务支出 39,813万元，增长11.5 %；公共安全支出11,966 万元，增长 6.4%；教育支出 53,825万元，增长29.6 %；科学技术支出1,301 万元，减少20.4%（主要是上年结转减少）；文化体育与传媒支出 1,538万元，增长 10.2%；社会保障和就业支出 39,584万元，减少6.4 %（主要是上级提前下达专项转移支付减少）；医疗卫生与计划生育支出13,673 万元，减少47.8 %（主要是上级提前下达专项转移支付减少）；节能环保支出 4,724万元，增长279.1 %（主要是上年结转增加）；城乡社区支出 2,169万元，增长34.8 %；农林水支出 37,060万元，增长29.6 %；交通运输支出1,959 万元，增长80.1 %；资源勘探信息等支出 329万元，减少32.7 %（主要是上年结转减少）；商业服务业等支出603 万元，增长 13.8%；金融支出 11万元,减少77.1%（主要是上年结转减少）；国土海洋气象等支出 1,041万元，增长60.4 %；住房保障支出8,355 万元，增长 6.7%；粮油物资储备支出 935万元，增长3.5 %；预备费1500 万元；国债还本付息支出163万元；其他支出 2,806万元，增长17.9 %。

（二）政府性基金预算草案

2015年基金预算收入拟安排45,101万元，其中：新型墙体材料专项基金收入7万元，国有土地使用权出让收入32,000万元，其他政府性基金收入30万元。上年结余收入13,064万元（其中上年结转本年度支出12,159万元，净结余905万元）。基金预算支出拟安排45,101万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出3,514万元；小型水库移民扶助基金支出179万元；新型墙体材料专项基金支出 7万元；国有土地使用权出让收入安排的支出35,415 万元（其中征地和拆迁补偿支出 29,525万元，保障性住房支出800万元，农业综合开发资金支出330 万元，农田水利建设资金安排的支出800 万元，教育资金安排的支出800万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出3,160 万元）;新增建设用地土地有偿使用费安排的支出4,327万元；农林水支出290万元；彩票公益金安排的支出1,339万元；其他政府性基金支出30 万元。收支平衡。

三、2015年财政工作措施

2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革，加快东源振兴发展的关键之年，做好今年财政工作意义重大。新的一年，我们将按照县委六届五次全会的总体部署，主动适应经济发展新常态，正确把握新机遇，奋力开拓新局面。重点做好以下四个方面：

（一）适应经济发展新常态，促进经济发展提质增效。发挥好财政在适应和引领新常态中的作用，紧紧围绕做大“三大增长极”培财源、增后劲，使经济发展量增质更优。一是支持工业园区扩能增效。多渠道筹集资金，推进“一园四区两基地”道路、供水、供电等公共基础设施建设，进一步完善园区功能，更好地发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用。二是落实各项招商经费和激励政策，大力支持“四个一批”、“三个50”、“双百亿”工程建设，帮助破解融资、土地等要素瓶颈问题，通过重点项目建设做大经济总量。三是拓宽融资渠道，探索PPP等投融资模式吸引社会资本共同参与城镇基础设施和重点项目投资，加快县城扩容提质和新型城镇化建设，打造城镇经济“增长极”。四是加快推进结构调整。运用财政政策和资金“杠杆”，完善产业引导政策，加快传统产业转型升级，加快以旅游业为主导的商贸物流业等现代服务业发展。五是把握中央和省投资重点，加强与上级财政部门的工作联系，积极配合相关部门做好项目的谋划、筛选、申报工作，努力争取上级政策资金支持。

（二）狠抓增收节支，不断增强财政实力。加强纳税服务意识，帮助企业排忧解难，促进企业稳产达产，夯实增收基础。严格收入目标考核责任制，明确收入征管部门、工业园区和乡镇责任，形成各部门、各单位齐抓共管财税工作的局面；完善财税部门联席会议制度，定期开展收入形势分析，及时解决收入征管中的薄弱环节和突出问题，保证收入均衡入库；加强对重点税源、重点行业、重点项目的税源监控，既抓好增值税、营业税、房产税等主要税种，又重视抓好零散税种征收，做到抓大不放小，进一步堵塞征管漏洞，确保应收尽收；规范非税收入管理，加大土地出让金、资产、资源类等重点非税收入征收力度，确保非税收入全额纳入财政预算。

（三）加大民生投入，促进实现更高水平的民主保障。坚持民生优先导向，着力建设民生财政，做到新增财力向民生事业倾斜，不断提高民生支出占财政支出的比重。重点包括：继续加大教育事业投入，支持标准化学校建设和“振兴初中计划”实施，推动县三小、第一幼儿园建设，巩固提升“创强”成果。完善财政投入“雪中送炭”的托底保障机制，继续提高城乡低保、农村五保、基础养老金等底线民生保障水平。落实就业优先战略，进一步完善政府促进就业创业的财税政策，鼓励创业带动就业。完善基本医疗保险制度，继续推进医药卫生体制改革，支持县人民医院新院工程建设，完善大病医疗保险制度，推动平价医疗惠及于民。加大“三农”投入力度，推进水利示范县、林业生态县建设，加快以特色农产品示范基地为龙头的现代农业发展，支持村道、农房改造、垃圾填埋场、污水处理厂等基础设施建设，改善农村生产生活条件，支持完成农村土地确权和新一轮扶贫“双到”工作，促进农民致富增收。加强环境保护和生态建设投入，重点支持“保水工程、治绿工程、清洁工程”等工程建设。支持加强和创新社会管理，深化平安创建工作，保障社会和谐稳定。

（四）加快改革创新，建立安全高效的财政运行机制。全面贯彻落实新《预算法》，加快改革创新步伐，建立适应新时期发展形势的财政运行机制。深化预算改革，进一步规范预算编制，提高政府预算的完整性和科学性，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，加大结转结余资金清理整合力度，盘活财政存量资金。加快建立透明预算制度，全面推进县直预算单位预、决算和“三公”经费信息公开，自觉接受人大、审计和社会各界监督；完善预算绩效评价体系，提高资金使用绩效；强化预算刚性约束，严肃财经纪律，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，坚决反对铺张浪费。推进政府购买社会服务改革和公务用车改革。完善地方性政府债务管理制度及风险预警机制，防范和控制财政风险。按照《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》精神和省市工作部署，认真开展好税收等优惠政策专项清理。加强财政投资评审、国有资产、财政专户等管理工作，建立健全防治“小金库”长效机制，坚持专项检查和日常监督相结合，加强对重大项目资金和民生资金的监督检查力度，确保财政资金安全规范、发挥效益。

各位代表，2015年财政工作艰巨而繁重。我们将在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，锐意进取,开拓创新，努力完成全年预算任务，为推动“五大名县”建设上新台阶而做出新的贡献！

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大会秘书处 2015年3月10日

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（共印950份）

第二篇：财政执法工作报告

财政局行政执法工作自查整改报告

自省、市全面推进依法行政工作以来，„„认真贯彻落实历年《„„市行政执法监督检查实施方案》的精神，严格按照有关推进依法行政工作的部署和要求，全面落实《„„市2013年依法行政工作要点》，扎扎实实地做好依法行政工作，取得了一定的成绩。现将自查的具体情况报告如下。

一、完善行政执法责任制，强化财政执法约束机制

（一）健全依法行政的领导机制。我局高度重视依法行政工作，落实依法行政第一责任人职责，形成了统一领导、各司其职、协调配合的依法行政工作格局。

（二）完善依法行政的制度体系。我局注重行政执法配套制度的建设，把深入推行行政执法责任制作为加强依法理财工作的重要抓手，制定了一整套切实可行的工作制度，并根据实际情况的变化和执法责任制工作的深化不断修订完善，使行政执法责任制工作不断适应财政改革和发展的需要。

二、以规范执法为抓手，促进依法行政依法理财

（一）深化政务公开，确保群众知情。财政部门作为重要的综合经济管理部门，充分认识推行政务公开、落实执法公示制度的重要性和必要性，认真贯彻落实《政府信息公开条例》，将财政各项工作置于“阳光”之下。

（二）强化政策法规管理，形成规范执法亮点。一是严把地

方财政政策出台关，实行源头管理。二是加强政策文件的审核清理，确保政策执行合法可行。三是完善政策管理制度，实现规范化管理。

（三）强化执法人员管理，夯实规范执法基础。一是强化财政执法证件管理，一支高素质、高水平的执法队伍是依法行政的基石。二是细化分解行政执法职责，对照行政执法责任制工作要求，将财政行政执法职责分解到岗到人。

三、强化法制培训，提高财政干部执法水平

（一）抓好面向领导干部的法制宣传。以局领导班子为重点，把《保密法》、《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等相关法律法规纳入局机关学习计划，定期组织学习，确保时间、内容、人员“三落实”。

（二）抓好财政执法人员的执法能力培训。有针对性地组织全体财政执法人员的定期法制培训，分析典型执法案例，着力提升财政执法人员的专业水平。

（三）抓好全体干部职工的法制培训。局办公室负责按照财政学习工作计划要求，将当法制培训内容纳入局机关干部业务教育培训计划，结合“六五普法”组织好集中培训。

四、本工作重点

（一）继续开展宣传普法教育活动，提高财政干部职工学法用法的能力与水平；

（二）认真贯彻执行财政《预算法》，严格执行人大会关于

财政工作的各项决议，有针对性地改进财政工作的薄弱环节；

（三）要继续开展以政府采购为治理重点的违规行为专项检查工作，继续深入开展财政非税收入执法检查工作。

二〇一三年五月

第三篇：财政检查工作报告

财政检查工作报告

县财政检查工作领导小组：

根据沿纪通【2010】23号文件安排，第二检查组于2010年8月23日---9月9日分别对县林业局、县规划建设局、县国土资源局、县民政局、县供水公司、沙子镇政府、沙子中学和一完小共8个单位在厉行节约工作落实情况、强农慧农项目实施及资金运行情况、“小金库”治理情况方面采取听单位领导汇报，查看财政补助资金使用明细账簿和票据凭证的方式进行了监督检查，现将检查情况汇报如下：

县林业局：

一、厉行节约方面的检查情况。

2009年公用事业性支出：办公费97827.00元；印刷费11437.00元；水电费3459.00元；邮电费60019.16元；交通费：14180.00元；差旅费41660.40元；培训费7044.00元；招待费497851.00元；福利费228676.00元；专项工作经费50229.00元：其他43464.00元。全年累计支出1055846.56元。

2010年元---7月公用事业性支出：办公费47869.35 元；邮电费33712.00元；交通费：54769.84元；差旅费17205.00元；会议费597.00元；培训费8430.00元；招待费533587.00元；其他55350.00元。元---7月累计支出751520.19元。

同期比较，2010年元---7月比2009年元---7月公用事业性支出增长135610.19元。主要原因是涉农项目实施工作量大，工作费用增加；上级检查工作频繁，各级审计等监督检查机关多次审计，接待费大幅度增长。

二、涉农项目实施及资金运行情况。

林业局实施的涉农项目有2个，即巩固腿耕还林成果和天保工程。2007--2008年两个涉农项目累计到位资金3741.7万元，累计拨付资金2713.59万元，尚有1028.11万元项目资金没有拨付的原因是工程由多部门实施，工程进度缓慢，工程未完工，没有结算；2009年两个涉农项目累计到位资金489.49万元，累计拨付资金233.6万元，尚有255.89万元项目资金正在组织兑现17个乡镇的退耕还林户。2009年11月30日14号凭证拨入的1189900.00生态补偿资金，年终结转专项结余，2010年3月31日47号凭证拨入工作经费60000.00未列支。县审计局2009年在对县林业局退耕还林资金审计发现挤占退耕还林工程专项资金15952.00元，县林业局已将15952.00元退耕还林专款归还到退耕还林专户，但还未兑现到退耕还林户，检查组要求立即整改，并将整改情况书面报告检查组。

三、“小金库”检查情况。

检查组对林业局育林基金、罚没性项目收入和支出账务进行了认真核查，育林基金、罚没性项目收入均使用财政事业性收费票据和罚没收据，其资金全额上缴财政，没有发现“小金库”的存在。

规划建设局：

一、厉行节约方面的检查情况。

2009年公用事业性支出：办公费85773.30元；水电费11045.00元；邮电费19768.00元；会议费：109078.00元；差旅费77741.50元；招待费704665.00元；交通费19768.00元。全年累计支出723717.04元。

2010年元---6月公用事业性支出：办公费50769.20元；水电费8752.00元；邮电费6021.00元；会议费：6116.00元；差旅费30524.00元；招待费645460.00元； 交通费41848.00元。元---6月累计支出789490.00元。

同期比较，2010年元---6月比2009年元---6月公用事业性支出增长427631.50元。主要原因是业务量增大，特别是乌江山峡风景名胜区申报为国家级风景名胜区，垃圾填埋工程、污水处理工程的实施，增加了大量的工作经费。

二、涉农项目实施及资金运行情况。

规划建设局实施的涉农项目主要是农村危房改造。2009年共实施2542户，分两期实施。第期实施875户，第二期实施1252户。第一期改造资金1010万元和第二期改造资金508.50万元及时拨付到有危房改造任务的乡镇。2010年第一批改造任务1023户，共需补助资金1820万元，中央和省级补助资金到位571.15万元，地级补助资金未到位，县级补助资金到位305.93万元，到位的839.42万元基本拨付到了19个任务乡镇，尚有板场、思渠两个乡镇共38.38万元未拨（其中板场21.32万元），规划建设局拟将这两个乡镇共38.38万元危房改造资金返还县财政。

三、“小金库”检查情况。检查组对规划建设局2007年以来预算外收入和支出账务及凭证、票据进行了认真核对，收支入帐登记清楚，经济往来明晰，严格执行“收支”两条线，没有发现“小金库”的存在。

县国土资源局：

一、厉行节约方面的检查情况。

2009年公用事业性支出：办公费98836.80元；印刷费69903.50元；水电费24738.00元；邮电费86130.00元；交通费：640006.38元（其中燃料费111700.00元，维修费319906.00，保险费56556.32，其他151843.50元）；差旅费540741.70元；培训费20562.00元；招待费335301.00元；会议费48138.00元；业务费289622.10元：宣传费：569239.20元，其他706068.80元。全年累计支出3917496.97元。

2010年元---7月公用事业性支出：办公费43858.00元；印刷费30694.00元；水电费19656.00元；邮电费22677.00元；交通费262828.00元（其中燃料费83280.00元，维修费132628.00，保险费26390.00，其他20530.00元）；差旅费146221.00元；招待费320310.00元；会议 费13582.00元；业务费142205.00元：宣传费179405.00元，其他165716元。2010年元---7月公用事业性支出累计1359607.89元。

同期比较，2010年元---7月比2009年元---7月公用事业性支出压缩599140.50元。

二、涉农项目实施及资金运行情况。

国土资源局实施的涉农项目有彭水电站占补土地开发、土地开发整理、地质灾害防治，2007年至2010年7月涉农项目累计到位资金7022.2万元，累计拨付资金3787.2万元，尚有3235.00万元项目资金没有拨付的原因是工程正在实施，工程进度缓慢，工程未完工，有些已完工的工程没有验收和审计，工程资金没有结算；

三、“小金库”检查情况。检查组对国土资源局土地出让金的收入和支出账务进行了认真核查，土地出让金收入均使用财政事业性收费票据，其资金全额上缴财政，没有发现“小金库”的存在。

县民政局：

一、厉行节约方面的检查情况。

2009年公用事业性支出：办公费97827.00元；印刷 费11437.00元；水电费3459.30元；邮电书刊费117879.20元；交通费：27760.00元（其中燃料费14180.00元，维修费5960.00，其他7620.00元）；差旅费41660.40元；培训费7044.00元；招待费497851.90元；办公设备购臵费1280.00，工会费9142.00；其他43464.00元。全年累计支出858804.80元。

2010年元---7月公用事业性支出：办公费175892.50元；交通费204422.00元；招待费258316.00元；会议费43916.00元；办公设备购臵费5600.00；租赁费14205.10元；劳务费10405.00元；其他15255.90元。2010年元---7月公用事业性支出累计728012.50元。

同期比较，2010年元---7月比2009年元---7月公用事业性支出增长227043.10元。主要原因是涉农项目实施工作量大，工作费用增加；上级检查工作频繁，各级审计等监督检查机关多次审计，接待费大幅度增长。

二、涉农项目实施及资金运行情况。

县民政局实施的涉农项目是农村、城镇低保资金发放，2010年1---7月涉农项目累计到位资金3966.6172万元，累计拨付资金3966.6172万元，其资金发放是以 “一折通”直接兑现到低保对象。

社会救助、农村低保、城镇低保没有实行专户管理，账务看起来比较混乱。

三、“小金库”检查情况。检查组对民政局婚姻登记预算外收入和支出账务进行了认真核查，婚姻登记收入使用财政事业性收费票据，其资金全额上缴财政，没有发现“小金库”的存在。

沙子政府

一、厉行节约方面的检查情况。

2009年公用事业性支出：办公费38900.00元；印刷费27830.00元；水电费34630.00元；邮电费25700.00元；交通费：43800.00元；差旅费45340.00元；招待费145400.00元；会议费28300.00元；业务费18200.00元：宣传费：39750.00元，其他13200.00元。全年累计支出462850.00元。

2010年元---7月公用事业性支出：办公费21000.00元；印刷费14000.00元；水电费12000.00元；邮电费13500.00元；交通费21750.00元；差旅费24320.00元；招待费69400.00元；会议费13700.00元；业务费8250.00 元：宣传费12730.00元，其他5750.00元。2010年元---7月公用事业性支出累计216400.00元。

同期比较，2010年元---7月比2009年元---7月公用事业性支出压缩53595.83元。

二、强农惠农资金运行情况。

沙子政府强农惠农资金运行情况是：2007年、2008年、2009年粮食直补共拨入资金1286474.40元，合计兑付1286412.83元，兑付结余61.87元；农资综合补贴：2008年拨入134800.00，兑付134800.00元；良种补贴：2007、2008年共拨入602055.00元，共兑付481417.00元，兑付结余120638.00元，结余上缴8609.50元；母猪补贴：2007年、2008年共拨入238650.00元，兑付171206.00元，结余67444.00元，结余上缴66044.00元；退耕还林补贴：2008年、2009年共拨入2306652.00元，兑付2158939.00元，兑付结余127713.00元，结余上缴25874.40元；财政扶贫资金：2007、2008、2009年共拨入1229000.00元，兑付1229000.00元；危房改造资金：2009年拨入1495000.00元，兑付1495000.00元；家电汽车下乡补贴：2009年拨入277412.20元，兑付结余 277412.20元。2010年开始粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、母猪补贴、退耕还林补贴资金都以“一折通”直接兑付到农户。

强农惠农资金兑付结余的原因是：一些补助项目拨入资金大于实际应付资金，如粮食直补、良种补贴、母猪补贴。一些补助项目正在实施过程当中，如财政扶贫资金、家电汽车下乡补贴等。

三、“小金库”检查情况。检查组对沙子镇政府的收入支出账务进行检查，整个资金运作都是实行“零户统管”，没有发现“小金库”的存在。

沙子中学

一、教育经费使用情况：

2009年共拨入教育经费325625.00元，其事业性支出情况是：接待费：29187.00元：电话费：722.00元；旅差费3972.00元；办公费：35128.80元；水电费：13018.00元；印刷费：6045.50元。累计支出88073.30元。

2010年元---7月事业性支出情况是：接待费：16372.90元：电话费：8697.00元；旅差费7260.00元； 办公费：14101.40元；水电费：7307.00元。累计支出53738.30元。

同期比较，2010年元---7月比2009年元---7月公用事业性支出压缩34335.00元。

二、寄宿制学生生活补助金发放情况：

2009财政拨入寄宿制学生生活补助金279750.00元，兑现补助学生2920人次。检查组现场抽查了八（3）班张丽琴、冉进华、熊青青，八（2）班万聪，九（2）班崔坤坤、席耀、陈鸿飞等共7名寄宿制学生，所抽查到的寄宿制学生全部得到了每学年750.00元的生活补助。没有发现截留、克扣、挪用、贪污学生生活补助金的情况。

三、“小金库”检查情况。检查组对沙子中学的收入支出账务进行检查，整个资金运作账务清晰，没有发现“小金库”的存在。

和平镇一完小

一、教育经费使用情况：

2009年共拨入教育经费466950.00元，其事业性支出情况是：接待费：56006.80.00元;旅差费15680.40元； 办公费：225327.50元；水电费：12268.00元；维修费161391.60元；工会费：17375.00元。累计支出508473.80元。

2010年元---8月事业性支出情况是：接待费：28793.80元；办公费：138127.50元；水电费：6197.00元；维修费：3130.00元；工会费：17510.00元。累计支出179378.30元。

同期比较，2010年元---8月比2009年元--8月公用事业性支出压缩159604.33元。主要原因是没有维修费支出。

二、“小金库”检查情况。检查组对一完小门面收入，学前教育收入进行了检查。2010年门面出租收入4600.00元，2009年春季学期学前收入138078.00元（含银行利息），秋季学期学前收入96402.87元（含银行利息）；2010年春季学期学前收入168624.84元（含银行利息），秋季学期学前收入尚未结账。全部收入均立账，资金运作账务清晰，没有发现“小金库”的存在。

三、收费项目检查情况：

2010年秋季学期每生收取7.00元作业本费，采用“三 联单”收取后，以教学班为单位集中开具《铜仁地区中小学代收费专用票据》入帐。检查组认为这样导致学生手中有白条出现，要求从下学期开始必须统一一次性使用《铜仁地区中小学代收费专用票据》方能收费。

供水公司

第二检查组于2010年8月31日到供水公司开展财政检查工作，供水公司原财会人员崔德芬手中部分票据未移交到现在财会人员手中，现在的财会人员无法建立完整的收支账薄，检查工作无法进行。

第二检查工作组

2010年9月9日

第四篇：2007年财政工作报告

市十五届人大一次 会 议 文 件（）

关于2007年财政预算执行情况和 2008年财政预算(草案)的报告

——2007年12月 日在沅江市第十五届人民代表大会第一次会议上

市财政局局长 ×××

各位代表：

我受市人民政府委托，现在向大会报告2007财政预算执行情况和2008年财政预算草案，请各位代表审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2007年财政预算执行情况

过去的一年，在市委的坚强领导和人大、政协的监督支持下，全市人民共同努力，按照“强基固本，真抓实干，奋力赶超，全面开创沅江更好更快发展新局面”的要求，抢抓机遇，开拓进取，经济增长速度明显加快，财源进一步拓宽。全年预计实现财政一般预算收入（含上划两税）33000万元，预计实现非税收入 8458万元，预计完成政府性基金收入5929万元,预计完成各类社保基金收入25000万元，争取上级转移支付及其他专项补助60432万元。预计完成本年一般预算支出77156万元，实现财政当年收支平衡，略有节余。非税收入、社保基金收入均超历史记录。

（一）预算收支执行情况

1、预算收入。2007年市人大批准收入预算为30360万元，全年预计完成33000万元，为预算的109%。其中：国税部门预计完成16400万元，地税部门预计完成8200万元，财政部门预计完成8400万元。

主要收入项目完成情况是：工商各税收入预计完成24016万元，为预算的100%，其中增值税、营业税、所得税预计完成20973万元，其他工商各税预计完成 3043万元；专项收入预计完成722万元，为预算的100%。

2、预算支出。预计完成预算支出77156万元（含上级专项补助、调资补助、社保补助等），为调整指标的94.74%。比上年实际支出61650万元，增加15506万元，增长25.15%。

主要支出项目执行情况是：一般公共服务预计支出10569万元，为预算的95.48%；公共安全预计支出3769万元，为预算的100%；科学技术预计支出365万元，为预算的100%；社会保障和就业预计支出10094万元，为预算的100%；文教卫事业费预计支出34871万元，为预算的95.46%；环境保护预计支出1820万元，为预算的100%；城乡社区事务预计支出1489万元，为预算的88.15%；农林水事务预计支出9055万元，为预算的96.79%；交通运输预计支出1760万元，为预算的94.62%。

（二）主要工作回顾

1、注重财政投入，促进经济增长。

一是加强了工业经济建设投入。今年来，财政通过各种方式累计投资5000万元,支持重点企业发展、工业企业改制、民营企业技改和园区基础设施建设，促进了工业的快速发展，扩大了主体税源。特别是中联重科的成功引进，财政对完成前期准备工作的投入就达3000多万元。二是加强了农业产业开发投入。认真落实中央1号文件精神，财政投入1886万元，用

于发放粮食直补、良种补贴和农机购置补助资金；投入农业综合开发资金1044万元、农业专项资金1554万元，有力地促进了农业增产和农民增收，让农民充分享受到改革的成果。三是加强了基础设施建设投入。2007年先后投资4800万元，拓宽了白沙大道、S204线，拉通了沅江大道、巴山西路、柳桩路,完成通乡通村公路硬化400多公里，太阳桥与巴山桥建设基本竣工并加强了对琼湖公园与旧城改造等重点工程的建设，巩固和夯实了市域经济发展载体，提高了沅江城市形象，促进了我市经济快速发展和社会全面进步。

2、强化征管措施，积极组织收入。

今年来，面对国家宏观调控政策和洞庭湖环境治理等因素给我市财政收入带来的严重影响，为确保收入任务的序时完成，改革征管手段，创新征管理念，开拓创新，真抓实干。一是认真实施市政府财税征管办法。实行奖励加分成的激励机制，充分调动了纳税企业、征管单位和协税单位的积极性。二是加强全市三级护税协税网络建设。全面实施财税信息化管理，源头管税，提高了工作效率。三是加大税收清理、稽查和打击偷漏税收的力度。继续实施“金税工程”，推行“宏观税赋分析”，开展以房地产业、建筑安装业及相关行业税收专项清理整顿的“蓝剑行动”，确保了收入的足额入库。四是坚持科学调度。按照均衡入库要求，实行月与月之间、季度与季度之间的资金调度，未雨绸缪，确保了任务完成与时间进度同步。

3、深化体制改革，完善财政管理。

一是深化了“乡财市管乡用”改革。完善了《沅江市“乡财市管乡用”财务管理暂行规定》和《沅江市“乡财市管乡用”改革实施办法》，实行乡镇工资统发和支出网上审核制度，规范了乡镇财政收支行为。建立中国农

民补贴网，加强了对涉农资金的管理。建立台账，澄清家底，加强对乡镇国有（集体）资产和债权债务的管理，增强了乡镇财政保障能力。

二是加强了非税收入的征收管理。制定了《沅江市非税收入征管实施细则》，建立了以非税票据为主的非税监督体系，加强对土地出让金、防洪保安金和罚没物质的管理，拓宽了理财领域。完善非税网络建设，加大执法检查力度，确保了非税收入的依法征收和应收尽收。

三是推进了政府集中采购制度。依据《政府采购法》的要求，严格执行《沅江市政府采购管理实施办法》，采购范围不断扩大，采购程序不断规范。今年已实现政府采购次类410次,采购规模4140万元,其中：货物类采购2280万元，工程类采购1380万元，服务类采购480万元。节约资金518万元,资金节约率达12.5%。

4、突出基金征管，加强社会保障。

建立健全各类社会保障基金收入征收激励机制，加大清欠力度，努力归集各类社会保障基金。今年预计归集25000万元，为年初预算22000万元的113.64%，比上年同期19578.8万元，增长27.69%；预计发放各类社会保障基金24000万元，为年初预算21000万元的114.29%，比上年同期17547.6万元，增长36.77%。基本解决了农业“三小场”和芦苇场的社保问题。逐步完善城镇职工基本医疗保险制度，全面推行生育保险和“大病互助”，扎实推进农村合作医疗，基本建立了与全市经济发展水平相适应的社会保障体系，维护了社会稳定。

5、着力财政监督，规范财经秩序。

今年来，市财政围绕“转变观念，依法行政，强化职能，完善监督”的目标，与纪检、监察部门密切配合，重点开展了税收质量、收支两条线、支出标准化管理等专项监督，有效地规范了财经秩序。一是高标准完成了全市财政预算草案编制及部门预算的编制，把好了预算计划和宏观管理关；二是加强了市、乡两级财务管理。今年共对全市110个单位的财务进行了监督检查，调帐处理纠错2086.9万元。

各位代表：过去的一年，全市财政体制改革进一步深化，乡财市管乡用改革得到不断巩固，财政支农机制、农村义务教育经费保障机制不断完善，政府采购范围不断扩大，与之配套的其他财政改革不断推进。但是，随着改革的深化，财政体制中深层次的矛盾和问题逐渐显露。主要表现在：财政收入总量难以提升，收入的结构有待进一步优化；人均财力相对较少，收支矛盾仍然突出；乡镇财政负债较大，缓解乡镇财政困难的任务还很艰巨；如何在新形势下充分发挥财政的职能作用，改革还需不断深化；公共财政框架体系有待进一步完善，所有这些都要求我们去逐步加以解决。

二、2008年财政预算草案

2008年预算工作思路是：认真贯彻执行党的十七大精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕沅江十一五规划确定的经济社会发展总体目标和建设社会主义新农村的客观要求，牢固树立超常跨越的发展定位和现代化管理的“大财政”理念，深化预算制度改革，强化预算管理，建立健全与地方财力和事权相匹配的体制。坚持科学发展，统筹兼顾，加大公共服务领域投入，加强社会保障体系和社会主义新农村建设。着力培植财源，严控财政支出，实现确保工资发放、确保机构运转、确保重点需要、确保收支平衡目标，为实现沅江经济更好更快发展而努力奋斗。

2008年收支预算安排如下：

（一）预算收入。全年预算40000万元，比上年年初计划30360万元

增长31.75%，比上年实际完成收入33000万元增长20%。其中按征收机构分：国税局23000万元，地税局11000万元，财政局6000万元。

（二）预算支出。地方一般预算收入21877万元，加上级补助收入，减上解支出，本年可用财力为53416万元。主要支出项目安排如下：一般公共服务支出9150万元，公共安全支出3480万元，文教卫事业费支出24869万元，科学技术支出260万元，社会保障和就业支出3000万元，环境保护支出290万元，城乡社区事务支出2200万元，农林水事务支出4650万元，交通运输支出500万元。

三、完成2008年预算工作措施

2008年是“十一五”计划的第二年，也是实现我市经济社会更快更好发展的关键之年,更是深化财政体制改革、逐步完善宏观调控与公共财政体系、促进财政经济快速增长的攻坚之年。既有机遇，又面临挑战。有利条件：一是在市委更好更快发展经济思路的指导下，通过大力招商引资，成功引进了中联重科、通威集团等一批新的大型企业落户沅江。二是以沅纸、辣妹子、太阳鸟游艇、金太阳、林源纸业为龙头的骨干企业正在迅速发展壮大。三是税收征管环境进一步优化，征收、监管、协税、护税网络更加规范有序，偷、逃、漏税行为得到有效扼制。四是我市经济近几年来的快速发展，为2008年的财政收入增长奠定了良好的基础。五是中央的惠农政策和中部地区崛起战略，将给我市带来很好的发展机遇。

不利因素：一是国家治理洞庭湖环境污染导致我市一批小型纸厂关停和部份麻纺企业的即将关停，直接影响到税收的增长；二是国家新的税收政策关于增值税转型和所得税降点对我市税收增长的影响较大；三是行政事业单位将要规范的津补贴及相应增加的各类社保金，给我市财政带来了

巨大的支出压力；四是国家重点建设项目需要地方财政的资金配套，对我市财政也是一个很大的挑战。面对诸多有利和不利的因素，我市财政2008年的主要工作是：

（一）不断加强财源建设，做大财政蛋糕。

一是突出支持优势工业的发展。围绕“工业强市”战略，大力招商引资，立项争资。进一步加大财政对骨干企业和园区建设的支持力度，重点扶持机械制造、食品加工、造纸等龙头企业做大做强，进一步提高工业经济的贡献率，壮大主体财源。二是加大对“三农”的扶持力度。认真贯彻落实党的惠农政策，按照建设现代农业的要求，加大对农村基础设施建设、农业综合开发和农业产业化等方面的投入，精心打造一批农业产业化项目龙头企业，发展集约型农业，巩固基础财源，实现农业增效、农民增收、财政增长。三是加大对重点项目的支持力度，始终将项目建设作为财源建设的头等大事来抓，充分发挥财政资金的导向作用，更多地吸纳银行贷款和社会资金投向财源建设项目。从完善城市功能和增加城市辐射力出发，加强城市基础设施建设，加快第三产业发展，培育新兴财源。四是切实加强乡镇财政建设。努力加强对乡镇财政的领导和业务指导，采取有效措施，促进乡镇财政增长。

（二）不断规范征管秩序，实现收入目标。

一是加强税法宣传与税源调查。建立重点税源和重点纳税人税源台账，完善纳税公示制度，积极培育良好的征纳税环境。二是加强征收管理，坚持依法治税。按照“加强征管，堵塞漏洞、惩治腐败，清缴欠税”的方针，健全协税护税网络，创新征管理念，改进征管办法，加大征管力度，规范纳税秩序，在重点企业、重点地区、重点级次和重点税种上争取新突破，做到应收尽收。三是加强执法督查，抓好非税收入征管。进一步完善非税征管制度与网络建设，强化非税收入监督体系，努力推进非税收入征管的规范化、法制化。

（三）不断优化公共服务，保障重点支出。

充分发挥新形势下财政的公共职能，全力保障工资性支出和社会保障支出，集中财力解决一些事关经济社会发展全局的大问题。进一步加大社会保障力度，增加社会保障投入，规范城镇居民最低生活保障制度，努力扩大养老保险覆盖面。支持教育、科技、文化、卫生、计划生育等各项社会事业发展。坚持厉行节约，勤俭办事，严禁铺张浪费，集中财力保重点、保稳定、保发展。

（四）不断深化财政改革，完善运行机制。

一是进一步深化政府收支分类和部门预算改革，完善转移支付制度，加强公用经费管理，切实降低行政成本，减轻财政负担。二是进一步推行“乡财市管乡用”改革。按照农村公共财政管理的要求，对乡镇实行“分级预算、账户统设、采购统办、票据统管”的财政管理体制，切实做到乡（镇）、办事处财政资金的所有权、使用权与管理权、核算权相分离。全面推行工资统发，不断规范乡镇财政收支行为，切实增强乡镇财政保障能力。三是进一步完善政府采购管理。扩大政府采购范围，严格采购程序，建立政府采购信息库，逐步实现采购与管理相分离，最大限度降低采购成本。

（五）不断强化监督管理，规范财经秩序。

一是增强预算意识，强化财政预算管理。预算一经批准，未经法定程序不得随意变更和调整。加强预算的审计监督，维护预算的严肃性和权威性。二是强化一级预算单位财务管理。全面加强行政机关、事业单位财务

管理，建立和完善内部监督机制，严厉查处各种财经违纪违法行为。三是强化财政资金管理。加强对财政资金征收、管理、使用全过程的监管，确保财政资金的安全完整与高效运行。严格把好专项资金的立项关、拨付关、检查关，杜绝资金虚报冒领和浪费行为。四是着力抓好乡镇债务化解工作。按照“摸清底数，明确责任，分类处理，逐年消化”的要求，采取切实可行措施，坚决杜绝新债发生，科学制定偿还计划，建立偿还基金专户，强化偿债资金监督，积极消化现存债务。

各位代表，只要我们紧紧依靠市委的坚强领导，求真务实，锐意创新，乘势而上，努力工作，一定能够圆满完成2008年的财政预算收支任务。

第五篇：乡财政工作报告

乡财政工作报告

XX年，我乡财政工作在乡党委、政府的高度重视下，在市委、市政府的正确领导下，本着发展、务实、创新、提高的指导思想，从本乡实际出发，积极培植财源，积蓄财力，严格预算收支管理,深化财税改革，开拓进取，扎实工作，确保了各项工作目标任务的完成，确保财政收入稳步增长，改革和完善预算管理制度，推行部门预算，优化财政支出结构，基本保证了全乡社会经济和各项事业发展的需要。根据这一总体要求，XX年我乡财政预算安排坚持以下原则：一是收入安排积极可靠;二是量财办事，量力而行;三是突出重点，有保有压。现在就我乡XX年财政预算执行情况报告如下：

一、财政收入

财政收入191.86万元(上级补助收入),预算外收入125.06万元(民政资金)，非税收入78.35万元;共计395.27万元。

二、结合我乡支出的实际情况，XX年预算执行如下：

一般公共服务支出121.95万元;农林水利事业费13.2万元;计划生育事业费75.4万元(计划生育协会2万元);文化广播事业费1.4万元，城乡社区事务支出3万元，教育事业费1.8万元;公安、司法工作经费支出0.5万元;村级管理费23.97万元;综治经费1万元;河道治理工作经费1.5万，党建经费1万元，人大、政协经费1万元，安全生产工作经费2.4万，行政管理费用64.12万元;社会保障事业支出67.04万元，森林防火安全经费0.5万元，统计事业费1.4万元;支出合计：381.18万元我乡财政工作在乡党委、政府的高度重视下，在乡人大的关心与支持下，较好地完成了预算执行任务，坚持从实际出发，紧紧围绕全乡经济工作中心，积极培植财源，抓收入、压支出、保重点的财政工作思路，认真贯彻落实中央惠农政策，圆满的完成各种惠民补贴的发放工作，把党中央、国务院对老百姓的关心和关怀真正落实到实处，并结合我乡具体实际情况，充分利用自身环境资源优势，大力发展农业积极培育新的财源增长点，以增加乡财政收入，缓解财政压力，摆脱乡镇财政困境。同时，抓好财政信息化网络建设、建立健全财税管理体系，为今后更多的惠民补贴发放工作打下了良好的基础。但我们也应清醒地认识到，当前我乡财政仍十分困难，还存在着一些问题，我们将在以后的工作中认真加以分析，并采取有力措施逐步加以解决，同时希望在座的各位代表对我们提出宝贵的意见和建议。

三、采取措施努力完成XX财政预算执行任务：

(一)努力推进社会主义新农村建设，促进农民持续增收。

一是进一步加大对“三农”的投入，促进农业产业结构调整和农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，提高农业综合生产能力。二是在加大支农投入的同时，提高财政支农资金的使用效益，特别是要管理使用好改善生产生活条件的专项资金，加强资金跟踪问效，使各项资金更好的服务于社会主义新农村。三是建立健全农民补贴网建设工作。发挥财政资金的引导、示范和带动作用，拓宽“三农”资金渠道，按照“公开、公平、透明”的原则，完善和实施好各项涉农补贴制度。全乡共发放良种补贴资金30.83万元，直补20.98万元，综补125.29万元，退耕还林补贴资金25.12万元;民政社保资金67.05万元。四是积极推广村级“一事一议”筹资筹劳项目及“一事一议”财政奖补资金的管理和使用。XX年“一事一议”集中连片项目6个，公路硬化7701米，渠道三面防渗1830米，居民集中区垃圾池10个，财政奖补计180万余元。

(二)不断加强和规范财政监督管理，坚持深化改革，提高资金使用效益。

一是巩固“乡财乡用市管”成果，进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序，强化财政工作职责。二是强化财政收支进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转，防止资金滞留、挪用等问题。三是加强对村级经费及专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到项目，专款专用。

(三)积极向上级争取项目和资金补助，加快乡域经济发展。

一方面我们要立足于自身的努力，调动全乡广大干部群众的积极性、创造性，进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗，发展乡域经济;另一方面积极向上级反映汇报目前我乡的困难情况，树立向上争取项目和资金也是发展生产力的思想观念，使上级有关部门更加了解和认识目前我乡的状况，在政策上和资金上给予更大的项目和资金支持，以促进我乡经济社会的全面发展。

(四)加强队伍建设，提高自身素质，切实转变工作作风，提高服务质量。

一是切实转变工作作风，巩固行风建设，细化政务公开，建立健全各项内部管理制度。提高财政管理水平增强大局意识、效率意识、廉政意识和服务意识，爱岗敬业，增强工作的主动性和预见性。坚持“内抓管理，外树形象”的理念，全面提升财政形象。二是切实加强财务管理，大力倡导“财为民所用，事为民所急”的工作作风，不断提高自身素质，为我乡财政上新台阶作出贡献。

各位代表:XX年的财政工作任务十分艰巨，我们将按照乡党委政府的安排部署，在人大的依法监督下，按照乡本次会议确定的工作目标和要求，扎实推进财政改革与发展，不断提高财政保障能力，促进全乡经济较快发展和社会全面进步，贯彻落实本次大会对财政工作提出的各项要求，振奋精神，积极进取，为实现我乡经济社会和谐发展的新跨越而努力奋斗!