移动库房规范

第一篇：移动库房规范

移动炸药库建设2011标准

民爆物品使用单位储存爆破器材技术规范（试行）1范围

本规范规定了民爆物品使用单位储存爆破器材的安全技术要求和管理工作要求。本规范所指的民爆物品使用单位为爆破器材使用单位、参与爆破器材配送/或和爆破工程施工的爆破器材生产、销售企业。

本规范适用于沪昆三分部工程段内的民爆物品使用单位固定或/和临时储存爆破器材。2 引用文件

民用爆炸物品安全管理条例。GB180098-1998 民用爆破器材工厂设计安全规范。GB6722-2003 爆破安全规程。爆炸力学。

3.1 一般规定

仓库不应设在易受山洪、滑坡、台风和潮水侵害的地方，宜设在偏僻地带；仓库内部、外部安全距离满足有关规定；落实安全管理制度，岗位安全管理责任；依法设置治安保卫机构或配备治安保卫人员和保管员；仓库墙体和围墙密实、坚固、完整；仓库内无强、弱电接入，自然透光、通风；仓库内无杂物，爆破器材符合堆放规定；仓库主要出入口安装普通的防盗报警设施；库区周围、内部整洁、平整，符合消防管理规定；符合民爆信息系统运行所需的条件。3.2 仓库内、外部安全距离 3.2.1仓库内部安全距离

炸药库之间的内部距离以炸药库间不殉爆为原则，雷管库与炸药库之间的安全距离由雷管的储存量确定。确定内部距离时，可以考虑仓库间防护土堤的影响。防护土堤的结构为：顶部宽度大于80厘米，高度大于180厘米，长度不小于雷管库房最近墙壁面的长度的立体梯形。鉴于爆破器材使用单位的仓库普遍为一个炸药库（含索类）和一个雷管库结构，且雷管库储量不大，所以，表1给出的是雷管储量不大于500万发情况下的仓库与导爆索、硝铵类炸药仓库之间的安全距离。雷管储量大于500万发的内部安全距离参见《爆破安全规程》的规定。对于一个炸药库（含索类）一个雷管库结构的仓库，应限制仓库中雷管的存放数量。仓库中雷管的数量可由仓库中的炸药的数量确定。通常情况下，按1公斤炸药∶1发雷管的比例核定雷管数量。表2给出的是爆破器材使用单位的仓库有多个炸药库情况下的内部安全距离。大于30吨的炸药库间的内部安全距离参见《爆破安全规程》的规定。

表1 雷管库与导爆索、硝铵类炸药仓库之间的安全距离

雷管数量N/万发

50

仓库类型 无土堤地面库、药堆/m 20.0 15.0 10.0 5.0 有土堤地面库/m 18.0 12.0 8.0 5.0

注：雷管和导爆索按其装药量计算存药量。雷管包括工业火雷管、电雷管、导爆管雷管等，每发雷管按1克TNT炸药量计。

硝铵类炸药指粉状铵锑炸药、铵油炸药、乳化炸药、震源药柱等。

表2 导爆索、硝铵类炸药仓库之间的安全距离

存药量Q /t 30≥Q＞20 20≥Q＞10 10≥Q＞5 5≥Q＞3 3≥Q＞1 Q≤1

仓库类型 无土堤地面库、药堆/m 26 20 18 16 12 10 有土堤地面库/m 20 18 16 13 10 8

注1：本表适用于硝铵类炸药和黑火药。

注2：硝铵类炸药指铵锑炸药、铵油炸药、乳化炸药、震源药柱等。

3.2.2仓库外部安全距离

外部安全距离的起算点是仓库的外墙墙根、药堆的边缘。确定外部安全距离时，可不考虑炸药性质和仓库有无土堤，但应考虑周边地形的影响。库区内有一个以上仓库或药堆时，应按每个仓库或药堆分别核定外部距离。每个仓库至其他保护对象的允许距离，应先按表4确定各该保护对象的防护等级系数，并以规定的系数乘以表3规定的距离来确定。仓库外部安全距离内，可建造少量的施工单位的临时办公用房，生活用房须离仓库150米外。

表3 地面爆破器材库至村庄（100户～200户）边缘的安全允许距离

存药量Q/t 100≥Q＞50 50≥Q＞30 30≥Q＞20 20≥Q＞10 10≥Q＞5 Q≤5

安全允许距离a/m 800 700 600 500 400 300

a 表中距离适用于平坦地形，遇到下列几种特定地形时，其数值可适当增减： ——当危险建筑物紧靠20m～30m高的山脚下布置，山的坡度为10°～25°，爆破器材库与山背后建筑物之间的距离，与平坦地形相比，可适当减少10%～30%。

——当危险建筑物紧靠30m～80m高的山脚下布置，山的坡度为25°～35°，爆破器材库与山背后建筑物之间的距离，与平坦地形相比，可适当减小30%～50%；

——在一个山沟中，一侧山高为30m～60m，坡度10°～25°，另侧山高30m～80m，坡度25°～30°，沟宽100m左右，沟内两山坡脚下爆破器材库直对布置的建筑物之间的距离，与平坦地形相比，应增加10%～50%；

——在一个山沟中，一侧山高为30m～60m，坡度10°～25°，另侧山高30m～80m，坡度25°～35°,沟宽40m～100m，沟的纵坡4%～10%，爆破器材库沿沟纵深和沟的出口方向建筑物之间的距离，与平坦地形相比，应适当增加10%～40%。

3.3 地面仓库建设标准

地面仓库除需满足4.1所需的要求外，还需符合下列条件： 仓库门应向外开，且有两层，外层门应为防火门，内层门应为通风门，内、外门分别安装门锁，钥匙由不同保管员保管。具有合格的防雷设施； 仓库外部100m距离内设立消防水池，其储水量应在50m3以上； 库区内的值班室距离炸药仓库应大于50m，并能观看整个库区情况； 值班室不得使用明火。

3.4 小型仓库建设标准小型仓库是指库区内只有一个炸药库房和一个雷管库房的简单结构。其储存爆破器材的最大量见表5。

表5 小型仓库的最大储存量

爆破器材名称 单 位 最大贮存量

硝铵类炸药 kg 3000 雷

管 发 20000 导火索 m 30000 导爆索 m 30000 塑料导爆管 m 60000

小型仓库除需满足3.1所需的要求外，还需符合下列条件：仓库门应向外开，且有两层，外层门应为防火门，内层门应为通风门，内外门分别安装门锁，钥匙由不同保管员保管。具有合格的防雷设施； 消防水池储水量在15m3以上； 库区内的值班室距离炸药仓库应大于20m，并能观看整个库区情况； 值班室不得使用明火。

3.5 地面仓库、小型仓库库区平面布置和建筑

3.5.1仓库区总平面布置

根据库房的危险等级和存药量结合地形布置。

值班室应布置在库区入口处。

存药量较大的库房不宜布置在仓库区出入口附近。

库房不宜长面相对布置。

在仓库区应设密实围墙，围墙到最近库房墙脚的距离不应小于5m，高度不应低于2m，墙顶应设防攀越措施。

库房周围5m范围内应清除枯草、易燃物，围墙外15m范围内不应种植针叶树和竹林。

3.5.2一般规定

各爆破器材库房的耐火等级应符合国家现行GBJ16-87中二级耐火等级的各项规定。

各爆破器材库房内严禁设辅助用室。3.5.3库房的建筑结构

各爆破器材库房应为单层建筑。

库房应采用砖墙承重，屋盖宜为砼结构，净高度不宜低于3.0m。

库房的门应为二层且均应向外开启，外层门应为铁皮包覆的耐火门，里层为铁栅门和金属网。

库房内任一点到门口的距离不应超过15m，门的宽度不宜小于1.0m，高度不宜小于2.0m，不应采用侧拉门、弹簧门、不应设置门坎。

库房的窗应能开启并应配置铁栅和金属网。在窗下靠近地面的适当部位设置通风孔并配铁栅和金属网。

炸药库房地面应采用不发生火花的地面，当以包装箱方式贮存且不在库房内开箱时，库房地面可采用一般地面。

雷管库房地面应保持平整，并铺软垫。

仓库区值班室宜采用现浇钢筋混凝土屋面板，墙四角设构造柱，加强柱与墙之间的拉结，窗过梁支承长度不应小于24cm。消防

草原和森林地区的库区周围应修筑防火沟渠，防火沟渠边缘距库区围墙不宜小于10.0m，沟渠宽1.0至3.0m，深1.0m。

仓库区设水池等固定消防设施和配备灭火器等流动消防器材。其它

仓库建立后，如发现在爆破器材库的外部安全距离内修建建(构)筑物，知情单位和人员应及时向当地公安部门、规划部门或建设部门报告。

禁止电气线路引入、跨越各爆破器材库房。

库房内的照明应采用室外投光灯。

仓库区值班室按一般电气场所设计。

库房的防雷设施须经有关部门验收合格。

建议各类仓库安装红外、微波等报警设施和/或图像监控设备。

建议各类仓库饲养看护犬。

进入库区道路基本平整，适合车辆运输。仓库验收

使用单位的爆破器材仓库是公安机关颁发有关许可证件的重要条件之一，需要有相应评估资质的单位进行公共安全评估。由评估单位按照国家法规、行业标准或本规范的要求，认定仓库是否为合格仓库。对于合格仓库，且满足其他管理要求的，公安机关应开具爆炸物品购买、运输证件，否则，不得开具购买、运输证件。其他

对于发生爆破器材丢失、被盗、被抢、短少等情况，知情单位或个人应及时报告当地公安部门。

在爆破器材存放地附近，一经发现可疑人员，应及时劝阻其离开，劝阻无效时，应及时报告公安部门

第二篇：库房保管员工作规范

关于仓库保管员工作规范

管理制度

仓库保管员工作规范

1、按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑迹象，发现情况及时上报。

2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，合理堆放货物，及时检查火灾，危险隐患。

3、负责全餐厅物资的收、发、存工作。必须严格根据已审批的申购单按质、按量验收，根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。

4、货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。验收后的物资，必须按类别，固定位置堆放、摆放，注意留好通道，做到整齐，美观。如实填写货物卡，货物卡应放在显眼位置。对于进仓的物品，应在包装上打上公司的标记，入库时间和批号。

5、负责鲜货、餐料验收监督，严格把好质量，数量验收关，对不够斤量的物资，除按实际重量验收外，还应要求供货补足。

6、发货时，按照先进先出的原则进行处理，严格审核领用手续是否齐全，严格验证审批人的签名式样，对于手续不全者，一律拒发。

7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。

关于仓库保管员工作规范

管理制度

8、对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并催促各有关努门尽早处理。

9、出库物品，必须要由部门经理或厨师长签字方可出库。物品出库和入库要及时登记造帐，结出余额，以便随时查核。

10、负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。做到入帐及时，当日单据当日清理。

11、定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。做好月底仓库盘点手续，及时结出月末库存数，上报各有关部门。

12、严禁借用仓库物品，严禁向供应商购买物品，严禁有意或无意地向供应商索要财物，严禁与使用部门勾结，损害宾公司利益，严禁与供货商、采购员勾结，损害公司利益。

集团公司总经办2013.11.212

第三篇：库房物资管理工作规范 一

库房物资管理工作规范

一，工作目的:

加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。

二，工作范围:

本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管理。

三，工作职责:

1，生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。

2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。

四，工作基本要求：

1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。

2，所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。

3，认真把好入库关，切实做到三不收：

无入库单手续不收；

实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；

件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；

4，认真把好出库关，切实做到三不发：

无发货通知单或出库单不发；

成品（零部件）外观质量不符合要求不发；

外包装不牢固不发；

5，车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。

6，建立健全各类物资台帐和报表制度：

A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）。

B：车间在制品（压制→刮灰→打磨→喷漆→装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。

C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。

D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。

E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。

五，操作细则：

1，原材料、辅料、工具、备件入库：

A： 原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。

B： 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。

C： 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。

D： 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。

入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）

2，原材料出库：

A： 每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。

B：原材料送外协加工发出。

出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）。

3，半成品、成品入库：

A： 半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。

B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。

C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。

入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

4，成品出库：

A；库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚（核对品种、规格、数量、外包装可靠性），送货人在出库单上签字验收。

B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。

发货通知单一式两份，经厂长批准（或经理）。分别由经办人、库管员存查，出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

5，工具、辅料、备件的入库：

A： 采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。

B： 入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。

C： 日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。

6，工具、辅料、备件的出库：

A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。

B： 工具、电器、备件类物品执行交旧领新

的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。

C： 对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。

出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

7，盘存：

A： 每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。

B： 每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点；年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。

C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。

D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。

六，公司根据需要，临时下达的其它工作规定。

XXXXXXXXX公司

2010年 月 日

每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容

2、严格检验入库货物，根据有效到货清单，核准物品的数量、质量等，方可办理入库手续

3、根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。

4、物品入库后要马上入账，准确登记

5、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需有关领导签字批准。发货时按出库单办理出库手续，削减账卡

6、做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符

7、主动与使用部门联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短缺 库房管理制度与规定

1、入库验收：接到购进物料，要求根据申购单与原始发票进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。清单一式三联，分别留存根，交客户和采购

2、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失

3、出库管理：各部门在领用物品时，要填写领料单并由部门总监批准，方可到库房领取，超过计划领用必须报总经理审批

4、库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符

5、库房盘点：每月按规定时间进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经审核后上报。如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告总经理

6、仓库保管人员必需定员和指定专人专职负责。物品出入库管理工作和账物管理工作必需由两人共同负责，管物不管账，管账不管物，不能因工作量小而由一个人同时兼任

7、仓库管理人员应对所管物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行造册、登记

8、仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记

9、仓库应将所存物品、食品按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点

10、仓库所存物品、食品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、数量、入库日期、单价、总价等项内容。出入库时在标签上进行增减计算，并标出合计项，使仓库同品名、规格、单价的物品通过标签清楚地反映出库存情况

11、仓库保管员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责

第四篇：库房管理规范制度

库房管理规范制度

公司为加强管理，提高有关人员的管理责任，及时掌握并维护公司资产的安全性、完整性、准确性，真实地反映物料实际状况，使物料管理更加规范化、制度化。特制定具体内容如下：

一、库管员岗位职责及权利：

1、严格执行入库手续，依据质量保证部提供的《检验合格报告单》办理入库，物料或成品入库时，库管员要核实数量、规格、种类是否与入库单一致。

2、入库的物料和成品应分堆、摆放整齐并设物料卡，标识清楚。

3、按规范审批出库手续：库管员应对领料或销售部门填写的相关单据（领料单、销售出库单）进行审核，审核无误后，根据先进先出的原则办理出库。

4、配合采购部门做好原材料返厂、补料工作。原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商；到货少料情况通知采购员联系供货商处理。同时做好登记备查。

5、库管员在每次发生入、出库事项时，应及时登记有关标识卡，达到每日更新。

6、库管员根据出、入库单，及时完成对ERP供应链系统的录入工作，应坚持日清月结，月末按时上交相关报表。

7、负责建立材料进、出台账及材料盘存表。

8、定期上报仓库的储备情况，有无超储积压、呆滞现象，并及时上报。

9、按要求做好盘点工作，保证账实相符，及时出具盘点报表并对盘点结果及盘点数据准确性负责。

10、做好仓库各种原始单证的传递、保管、装订、归档工作。

11、负责库房的卫生清洁工作。

12、有责任提出仓库管理的合理建议。

13、有权禁止非库房人员进入库房。

14、有权利制止各种违反公司制度的行为。

二、原则及流程规范：

（一）原材料入库原则及流程：

1、原则：库管员根据采购订单规格型号及数量如数入库，入库所有物料必须附有质量保证部出具的《检验合格报告单》后方可办理正式入库，入库办理完成后，库管员对所入库物料负有保管监督职责。

2、流程：采购部门根据生产需求下达采购订单→物料到达送质量保证部检验→检验合格后由质量保证部出具《检验合格报告单》→采购部门持《检验合格报告单》办理入库并填写《采购入库单》→库管员核对入库数量、规格型号与采购订单、入库单是否一致→清点数量签字确认→录入ERP供应链库存系统→入库完成。

（二）原材料出库原则及流程：

1、原则：库管员见单付料，所有部门领料均需填写《领料单》，无《领料单》不予出料。进库领料人员一次不得超过两人，须遵守领料流程并在库管人员安排下进行领料，领料人员及库管员双方按《领料单》清点数量，确认无误后出库。

2、流程： 领料人员填写《领料单》→领料部门主管负责人核准签字→清点数量按单发料→库管员签字确认→录入ERP供应链库存系统→出库完成。

（三）原材料退库原则及流程：

1、原则：无正当理由不予办理退库手续。如遇特殊情况且在原材料未改变形态下，经总经理签字批准，由质量保证部检验合格后可以办理原材料退库。

2、流程：退库部门填写《退库情况说明》→经总经理签字批准→填写红字《领料单》→退库部门主管负责人核准签字→由质量保部进行检验并签字确认合格→清点数量按单退库→库管员签字确认→录入ERP供应链库存系统→退库完成。

（四）借库原则及流程：

1、原则：借库部门应填写《借库登记表》，详实记录借用时间、材料名称、规格型号、数量及用途并约定归还日期（一般借用总量不超过20个，借用时间不超过三个工作日）。借用及归还材料均应经过库管员确认后由库管员收、付材料。超期不予归还者，月末按所借原材料价值的10倍进行罚款处理。

2、流程：填写材料《借库登记表》→库管员确认给付材料→归还材料时注明归还时间→库管员确认收回材料。

（五）填单原则及流程：

1、原则：领料部门填单必须规范工整，字迹清晰，不得涂改且签字齐全，方能作为领料依据。配套领料时应按配套明细表中的规格型号认真填写，不可以以生产大类填写领料单，如填写不清，库管员可以拒绝付料。不按要求填写领料单或涂改领料单者一经发现罚款200元。

2、流程：按实际领用的原材料填写《领料单》→领料部门主管负责人核准签字→库管员确认签字。

三、盘点原则及流程：根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度。库管员每月按规定自行盘点，由财务部抽查。每年年末由财务部组织安排一次全面盘点。

（一）盘点原则：

1、原材料库：原材料按价值分为A、B、C三类。A类材料（采购价格2元以上）按月清查；B类材料（采购价格0.5—2元以内）按季度清查；C类材料（采购价格0.5元以下）半清查，对原材料分出主次，便于库管员对原材料价值的掌握,减轻了盘点的工作量。

2、成品库：库内成品按月进行清查。

（二）盘点流程：

每月25日库管员根据材料分类对材料/成品进行盘点→对盘点结果进行整理→整理盘点数据，账实相符（账实不符库管员查找原因，并编写盘点分析说明经主管领导签字核准）→27日上报财务部。

四、非仓库工作人员严禁进入仓库，需进入仓库时，必须在库管理员陪同方可进入仓库，违者罚款200元。

仓库所有物品未经同意并且未办理任何相关手续的，任何人员不得私自动用仓库物品，违者罚款500元，情节严重报公安机关处理。

本制度中所述处罚条例，累计达到三次（含）以上的，视为严重违纪行为，公司将予以辞退处理。

五、本制度由财务部制订，最终解释权归财务部所有，本制度自颁布 之日起实施。

2017

财务部 年3月5日

第五篇：公司库房管理流程与规范

公司库房管理流程与规范

一、目的

为加强公司库房所有采购物品入库、贮存、出库的控制的管理力度，建立科学化、正规化的库房管理方式，控制公司成本支出，特制定本制度。

二、职责

严格物品采购计划、物品出入库借用手续，严把质量关，对物品分类摆放先入先出，易于查找。

三、采购计划上报、审批流程（采购原则上不能超过1-2个月的使用量）

1、每月由各部/项目文员汇总填写物品采购明细表，部门/项目经理查看确认签字后上报综合部。

2、综合部将收集齐备后交由总库管理员进行物品库存审核，对库存充足物品进行标注，对无库存、库存数量不足物品总库管理员要在各部/项目上报的采购明细表上签字进行采买确认，并将确认后的采购明细表返回综合部。

3、综合部管理员执总库房管理员将确认后的各部/项目采购物品明细表送工程经理、综合部经理、财务负责人进行三审签字确认无误后报送物业总经理审批。

4、综合部管理员将总经理审批后的采购计划表一式三份复印，一份给采购人员进行采购，一份给总库房备用核对，一份给财务部，原件存入综合部档案。

5、遇特殊情况需临时采购的物品需物业总经理同意先行采买，手续应在一个工作日内以申请的方式补齐。

四、进出库流程及管理规范

（一）、物资验收入库

1、物资入库前，库管员要根据当月采购计划审批表或临时物品采购申请表进行物品核对（核对内容包括：物资名称、规格型号、数量、质量等），核对无误后办理入库手续。

以下情况不予验收入库：

1.1、名称规格不符不入库

1.2、数量不符应由采购员及时补回，采购物品有损坏的不入库

1.3、质量不合格不入库。

1.4、无计划或超计划物品不入库。

1.5、验收成件包装物资要进行抽查，凡质量、数量、规格、品种与采购清单不符的不予验收入库。

1.6、以上入库所造成后果由库管员负责。

2、未经检验合格不准进入货位，更不能投入使用。验收中发现的问题应及时向综合办公室和采购经办人员及有关部门负责人汇报，请求采取有效处理措施。

3、物资检验合格后，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按采购清单、采购申请上的要求签字。

4、入库时，库管员要认真如实填写《入库单》，入库单各栏应填写清楚，并随同收货单一起交财务部记账。

5、对暂时不能退回的不合格物资，应隔离堆放，严禁与已入库的物资混杂在一起。

（二）、物资的储存与保管

1、物资的储存与保管原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置库房，并根据库房的条件考虑划区分工。凡使用量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放要分类按规格的次序进行排列编号并标明物资名称等；上架的物资应根据区域划分进行摆放，并标明物资名称、型号等。要常用与非常用分开，工具与材料分开，整齐统一。货架存放做到上放轻、下放重，中间放常用。

2、物资堆放的原则是：在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据物资特点，必须做到过目见数，查点方便，成行成列，排列整齐。同类物资堆放，要考虑先进先出，领用方便。

3、库管员对库房物资应根据其自然属性和库房的实际情况，认真保管，严格做好防火、防盗、防投毒、防鼠、防虫蛀、防锈蚀、防变质、防受潮、防桶漏、防失油、防尘污、防老化、防凝固、防受冻、防变形、防破损等工作，使公司财产不发生保管责任损失。

4、库房物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报告库

房所属部门负责人，并分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准的一律不准擅自处理。保管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪行为。

5、库房所存特殊物资未经库房所属部门负责人同意，一律不准出库。

6、库房要加强安全保卫措施，禁止非仓管人员擅自入库。库房严禁烟火。库管员应懂得使用消防器材和必要的防火知识。

（三）、物资发放与出库

1、库管员应按“推陈出新、先进先出、按单领取、严格控制”的原则发放物资，坚持“一盘底，二核对，三发放，四减数”。对贪图方便，违反出库原则造成物资发放失效其他差错等损失，库管员应负责任。

2、库管员在发放物资时，应严格审查物资发放批准单（要求有详细用途用量和使用地点说明），确认是否经领用所属部门/项目负责人同意。否则，库管员有权拒绝发放。

3、库管员在发放物资时，应与领物人认真清点，当面检查所领物资规格、型号、数量等，库管员要认真填写出库单，出库单需经领物人签字确认，未经签字确认，物资不准出库。

4、工具借用人要填写《工具出借登记表》，所有凭证库管员应认真妥善保管。

5、工具、劳保用品、办公物品领用以部门/项目为单位领用，部门/项目领用后要在二个工作日内附部门/项目领用发放使用人签字明细交回库房管理员与出库单配套装订存档。

注：除消耗品外物品领用前要将报废物品一对一交回库房由公司定期统一处理（因个人原因损坏赔偿的除外）。

（四）、物资盘存和台帐

1、库房原则上每月25日前完成盘存一次，核对账目、和实物是否相符，如有不符，必须查清原因，分清责任，并提出和实施纠正失误的措施。

2、盘存时，由库管员负责，库房所属部门另派人协助，综合办公室派人监督。

3、盘存完毕后，库管员应向综合办公室提出各类物资的合理库存量和目前库存量，以便综合办公室及时安排进行采购，保证各部门工作需要，同时降低库存成本。对过期、失效等物资，在查清责任后要及时报综合办公室作报废处理，并办理有关报废手续。

4、库房应对各类物资分门别类建立物资台账，严格台账登记制，具备库房软

件的要同时录入库房软件。

5、每月末制作《出库材料月报表》及《入库材料月报表》，根据表内数据，做到“月初库存+当月入库量=月底结余十当月出库量”，并认真填写《库存物资统计表》一式三份，库房、综合办公室和财务部各一份。

（五）、物资的报废

公司每年定期对各部/项目库房废旧、损坏物资进行报废，报废完善后进行账物更新，报废参与部门：综合办公室、库房、财务。

1、各部门/项目物资报废需填写物资报废申请（写明报废物品名称、数量、原因），交综合办公室进行审核，审核无误后报物业经理审批。

2、库房领新收旧存放的废旧、损坏物资报废，经综合部、财务部共同审核后报物业经理审批。

3、任何部门/项目不得以任何理由私自报废物资。

五、其他有关事项

（一）、管理标准

1、库房建有标牌，库房规章制度，库管员岗位职责。

2、物品标识明确，安全方便，摆放整齐。

3、三净：物品干净、货架干净、库房干净。

4、库房利用率80％以上。

5、账本清晰明了，账实相符。

（二）、库管员须知

1、库房的规章制度，岗位职责。

2、材料领用、入库手续、报表填制与统计。

3、库存物资的代号、名称、标记、规格、型号、产地。

4、库存物资的保管、保养方法。

5、库存物资规格质量标准、外观质量鉴别，取样检查方法。

6、物资简单的性能用途。

7、一般常用材料的价格。

8、各种工具的使用。

9、记账要做到字迹清楚，日清月结不积压，收货、盘存及时。

（三）、库管岗位职责

1、负责审核采购计划申报内容，审核无误后签字确认。

2、负责物资供应与保管工作。

3、负责库房物品分类，放置整齐做好“十防”（即防火、防爆、防潮、防蛀、防霉、防鼠蟑螂、防盗、防坏、防积压、防丢失）。

4、严格执行入库、出库、借领手续。

5、健全账目，做到有物有账。

6、认真执行盘点制度，要账物相符。

7、不得擅自将物资随意外借、送人，严格非库房人员进入库房逗留。

8、注意库房防火及用电安全，严禁在库房吸烟。