出差制度

第一篇：出差制度

Memorandum 致： 全体员工 由： 行政人事部

日期： 2008年11月21日 主题： 员工出差管理规定

一、出差人员级别规定：

按照员工的岗位一般分为区域总经理及以上、部门经理及以上和其他岗位员工三类级别（销售中心的各部门负责人在本制度中适用部门经理级别）。根据员工级别的不同在出差费用和相关规定上会有一定的区别。

二、出差申请程序：

 员工出差应提前2个工作日向人力资源部提交《出差申请表》。

 《出差申请表》应列明出差各项内容：

1、出差人员及同行人员；

2、行程及行程时间；

3、出差工作内容；

4、差旅费用预算，并由部门负责人、人事总监及总经理签字批准后方为有效。

 如果部分差旅费用会由对方提供的请在《出差申请表》中注明。

 行政及人力资源部根据实际情况按级别标准预定当地住宿和交通，并将可确定的费用在《出差申请表》上列明。

 凭《出差申请表》作为员工考勤、借款和报销的依据。

 员工完成出差回来应在一周内填写《出差报告》交行政及人力资源部作为计发差旅补贴的依据。

三、在途差旅费规定：

1、出差交通工具：

 员工跨省出差原则上选择火车或长途汽车为主。如果行程超过12小时以上的可选择飞机。如有特殊原因需要选择飞机的由部门主管签字批准。

 选择火车坐席的，限二等软座及以下席别；选择卧铺的，限四人软卧间及以下铺别，且票价不应超过同程飞机公布票价。

 若员工使用自有车辆出差发生的通行费、停车费、油料费可列入差旅费用，但费用总和不得高于正常在途交通费的价格。

 部门经理及以上及别的员工出差可选择飞机。

2、订票规定：

 出差机票原则由出发地公司行政人事部统一购买往返程，如无特殊原因必须为价格最低的经济舱。员工个人不得随意购买机票。个人购票事先须得到批准，否则一律不予报销。

 火车票和长途汽车票允许员工自行购买或由公司行政人事部统一定票，但个人购票送票费用（如快递费）一律不予报销。

 员工因公取消或改签的车或飞机票产生的退票费、改签费、作废票允许报销，但须由部门主管签字确认。

 员工因个人原因延误班次产生的退票费、改签费、作废票一律由个人承担。

3、其他规定：

 公司统一为员工办理了意外保险，员工出差不允许报销任何种类在途保险费。 对于个人超重物品托运费、包装打包费等公司不予报销，超重的公物托运费报销须经部门主管确认。

 出差途中于始发地、目的地公司（或住所）往返机场、车站间发生的出租车费属于在途出租车费。在途出租车费不应包括其他特殊费用（如候车费，特殊服务费等），并应在报销时在发票上注明起讫地。

四、驻勤规定：

1、住宿费：

 员工在公司总部或分公司所在城市出差，一律在公司定点宾馆酒店内住宿，否则不予报销。

 员工在指定城市以外的城市出差可以按级别标准自行选择住宿，超过公司规定的费用由员工自行承担。住宿费报销，除提供发票外，还需附上房费清单，各项费用以清单上列明的费用归类报销。

 对同行同性别的出差员工要求合住符合其级别报销标准的客房。部门经理及以上级别可以选择住单间。

2、出差补贴及其他驻勤费用报销：

 出差往返时间的规定：出发时间以飞机、火车、客车等的票面出发时间为准；到达时间以标准时刻表时间预估。如有特殊情况的（如航班延误等）请在《出差报告》中列明原因。

 员工出差期间公司会根据标准按出差天数发放出差补贴。（详见差旅费用标准）。 计算方式为：以24小时制为计算单位，返回当天的时间减去出发日的时间，小于4小时的忽略不计；如果大于4小时小于7小时，计发半天的补贴；如果大于7小时，则计发一天的补贴。

 如无事先批准，任何餐费、电话费等其它费用不得做报销。如出差行程超过三晚（含），公司将按标准给予员工报销洗衣费用。

 出差驻勤期间发生的各类公务类短途交通费属于驻勤交通费，报销时须在发票上注明起讫地和事由，非出差工作期间的车费一律不得报销。

 区域总经理及以上级别不享受出差补贴，但是可以申请相关费用报销。 属于公司外派培训的员工无任何差旅补贴，其他费用报销可参照出差标准。

五、差旅费报销及还款：

 出差人员完成出差任务返回公司后应在一周内至公司财务部办理借款核销及报销手续。未能在规定期限内结清借款及报销的，应提前与财务部门说明原因并确定报销和退款日期，在此期间不允许再次借款。

 出差人员返回公司一周内未完成借款核销及差旅费报销又未说明原因的，累计三次以上财务部门有权不予其报销并收回出差借款。

 差旅费报销单由部门主管签字批准后，交公司财务部根据差旅费标准审核支出。不超过标准的费用可以直接报销。超过标准的费用，因在报销单上注明具体原因，由当地总经理签字确认后方可报销。

六、附则：

 本实施细则适用于公司总部及分公司全体员工。

 本规定自2008年11月21日起正式实行，原规定如与此有抵触的同时废止。 分公司可就各自实际情况结合总部制度制定实施细则细化管理或是对相关标准在上限基础上下浮。

第二篇：出差制度

南京格色尔化工实业有限公司业务出差及报销制度

为了适应公司业务发展需求，将公司因公出差的差旅报销制度更加规范化，特制定如下制度：

一.目的地距本市500公里以内路程，且出差人数较少时，交通工具以硬座火车为主：如人数较多，为了节省经费支出，可以考虑开车前往。

二.目的地距本市500公里以上路程时，仍以乘坐硬座火车为主，特殊情况下可以乘坐软卧火车。

三.到达目的地后原则上一律乘坐当地的公共交通工具，不得乘坐出租车，特殊情况（譬如所去地方比较偏僻，没有公共交通工具）要报上级领导之后方可乘坐出租车前往。

四.出差间的住宿以快捷酒店（如汉庭、如家、锦江之星等）为标准。如所去地区较偏远，无快捷酒店，则以快捷酒店的住宿标准为参考。

五.出差车票实报实销之后，差旅费补助以现金形式每人每天补贴60元（包含餐费等所有杂费），手机费采取实报实销方式。当天出差往返南京的，按正常出差给予补助。

六.出差返回公司后三个工作日之内办妥报销手续，结清所有借款。

七.所有报销都以总经理最终签字为准，遇特殊情况须事先向总经理汇报后协商处理。

八.以上规定从2010年12月1日正式实行。

南京格色尔化工实业有限公司2010年11月25日

第三篇：出差制度

遂宁天联汽车销售服务有限公司

费用报销补贴制度（暂行方案）

第一条员工出差，必须经分管副总以上领导同意，副总以上管理人员出差，必须请示总经理同意。

第二条出差应遵守的事项

1、必须按计划前往目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回。如有时间变动，须事先请示相关领导并获批准。

2、出差路线必须按正常路线，不得无故绕道。出差途中因特殊原因需要改变行程的，需事先向领导请示，否则绕道部分的车船等费用由个人负责，绕道多出费用不得报销补贴。

3、乘坐飞机的人员要从严控制。出差路途较远或出差任务紧急的，经副总以上领导同意方可乘坐飞机。

4、部门经理以下员工出差，原则不得乘坐出租车，特殊情况需请示分管副总许可。

5、火车软卧，副总以上方可乘坐报销，其它人员如有特殊情况须购买软卧票，必须请示副总以上领导同意。报销时说明事由。否则按限定票价报销。

第三条出差补贴标准：

1、交通费：乘坐公共交通工具的，按核定标准，凭票报销。使用自带交通工具的，以本次实际发生为准，以上级领导核定的路线为准，凭票审核报销。包括过路费，汽油费，停车费等。

2、住宿费：根据住宿票据报销。报销标准如下：

副总以上：县级城市80元/天，市级城市100元/天，省会城市

150元/天，经济特区城市200元/天。

部门经理以上：县级城市60元/天，市级城市80元/天，省会

城市100元/天，经济特区城市150元/天。

部门经理以下员工：县级城市40元/天，市级城市60元/天，省会城市80元/天，经济特区城市120元/天。

住宿费报销说明：在规定标准内凭票报销，省外其它城市统一

按市级城市标准报销，其中武汉、十堰和东北都参照

经济特区标准报销。如果公司能直接或间接提供住宿

地方，不得报销住宿费。

3、伙食补贴：

副总以上：每天补贴80元。

部门经理以上：每天补贴60元。

部门经理以下员工：每天补贴50元。

4、电话补贴：

副总以上：每月补贴300元。

销售经理：每月补贴200元

部门经理：每月补贴100元

一般员工：每月补贴60元

第四条：出差返回单位后，必须4天内向财务处办理报销手续。逾期不报者，如无特殊理由，按动用公款处理，财务部有责任监督检查。报销前须按审批权限，由主管领导审核签字。原借款未报账时，一般不办理新借款。如果逾期未办理报销手续者，财务部有权扣发当月工资和奖金。

第五条出差期间，严禁故意延长在外时间，严禁利用公费游山玩水、请客送礼。对违规者，除发生费用由本人承担外，公司有权根据情节另行处理。

2011年3月订

第四篇：出差补助制度

出差补助制度

为规范公司各项费用支出，提高员工的办事效率，使公司各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：

一、出差的办理程序

1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金，经部门经理同意，分管领导批准，最后将出差申请或出差计划送人力资源部备案方可出差。

2、经批准后的出差人员（只允许部分新来人员）可向公司申请预借差旅费，并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项，按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。

3、出差人员返回公司后，应就出差事项完成情况，向部门经理或分管领导进行汇报，同时由财务部结合本办法核对相关的出差记录及*****费用明细。

4、出差人员根据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据，如实填写《差旅费报销单》，按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。

5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

二、差旅费补助标准

1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。

2、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准，具体标准见下表：

地区

级别直辖市及省会城市地级市县级市及以下

副总级住宿：200元/人天住宿：150元/人天住宿：100元/人天

餐补：25元/人天

话费：按照当月话费的90%给予报销

经理级住宿：120元/人天住宿：85元/人天

餐补：25元/人天

话费：按照当月话费的90%给予报销

业务推广人员

一级住宿：30元/人天

餐补：25元

每月50元（话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销）

二级住宿：40元/人天

餐补：25元

每月100元（话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销）

三级住宿：50元/人天

餐补：25元

每月150元（话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销）

四级住宿：60元/人天

餐补：25元

全年2400元每月50元（话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销）

五级住宿：70元/人天

餐补：25元

全年3600元每月50元（话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销）

3、乘坐火车从晚上8时至次日7时之间（可乘坐硬卧标准）或在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的，购买硬卧车票乘车的不再享受住宿补贴。凡符合乘硬卧标准而实际乘硬座出差（除乘坐动车组和软卧外）出差，按照实际车票报销，住宿、餐补照常享受。

4、两人及以上人员共同出差的，按照本人出差住宿补贴标准的80%给予报销（原则上由一人集中报销）；异性两人同时出差同一目的地，按照每人享受实际住宿补贴标准执行；集体出差人员的相应餐补照常享受。

5、外出参加会议期间，组会方提供食宿的，相应的公司餐补和住宿补贴不再享受；只提供就餐不提供住宿的会议，出差人员住宿补贴照常享受；只提供住宿不提供就餐的会议，出差人员就餐补贴照常享受；食宿均不提供的会议，就餐与住宿补贴照常享受。同时，参会期间的会务费必须提供正规的*****具实报销。

6、对于公司委派的学习、培训、工作等需要长期驻外的人员，经领导批准据实报销。

7、外聘顾问或讲课老师出差发生住宿、就餐费用按照正规*****实报实销；公司技术部市场服务或其它外出出差补贴参照业务推广人员住宿就餐补贴标准执行；所有岗位当天往返，仅享受餐补，一律不享受住宿补贴。

8、出差人员如有特殊情况需报部门经理，经分管领导批准后执行。

9、其它特殊人员或特殊岗位出差办理公司业务或其它重要工作，相应的出差报销，由总经理根据实际情况结合本办法酌情处理。

三、其它规定

1、乘坐交通工具的规定：出差人员须保留完整车（船）票作为报销依据，据实报销。部门经理签字时要加强对票据的审核，非出差过程中的费用不予报销。

2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，报销时需经分管副总经理核准后，依照财务管理制度中费用开支的有关规定办理报销。

3、驾驶员出差补助标准；司机外出（目的地为石家庄地区以外的地区）当日往返，餐补按每天25元执行，不享住宿补贴；司机单独出差一天以上并需要住宿的，按每日55元（餐补25元，住宿30元）补贴标准执行。有同车随行人员且职务在市场经理以上岗位的，不再享受住宿补贴；同车随行人员在市场经理以下岗位按照本人出差补贴标准的80%给予报销（原则上由一人集中报销）。司机出差话费补贴按照每月30元执行。

4、驾驶员外出行车途中，由于自身原因造成的违章罚款一律不准报销。

5、出差借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。

6、本制度自发布之日起执行。

第五篇：业务员出差制度

业务员出差制度

一、岗位职责

1.业务员岗位职责：

1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。2.财务岗位职责：

2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。

2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。

2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。

二、管理制度

1.出差的审核决定权限如下：1.1省外出差指出差地区为河南省以外的省份3日内由部门领导核准，3日以上（含3日）由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。

1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。

1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为：河南省内元／每天（新乡周边地区除外）；河南省外元／每天（A类城市；B类城市；C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准）。

1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。

三、附件

1．《出差申请单》

2．《差旅费预支申请表》 3．《差旅费报销单》

关于业务员出差管理制度的补充说明

一、交通费用

1．公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。

2．特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。

二、吃饭、住宿标准

1．销售片区租有房子，每天饮食补50元；无租房的，连吃带住120元/天。2．特殊事由出差按实际票据报销。

三、临时短途出差当天去当天回的一般业务，新乡市8元/天午餐补助；郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天；本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。

四、电话费

1．业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上，年底结算到各人费用中。2．其它出差工作人员，按出差一天补助3元核定，特殊情况按实际费用经批准后报销