渠道部出差制度标准 - 定稿

第一篇：渠道部出差制度标准 - 定稿

渠道部出差制度

第一章

目的

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，避免造成不必要的浪费，特制定本制度。第二章

审批程序与权限

企业员工出差必须填写《出差申请表》和《费用预算表》，并按以下程序进行审批。

（一）部门主管出差，需要总监审批。

（二）部门经理出差，需要部门主管或总监审批。

（三）部门员工出差，需要部门主管或总监审批。第三章

出差细节管理

因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前需以电话方式进行汇报，出差后回来补办手续。

出差人员因特殊情况需要滞溜在当地而延缓预定期返回时间的，出差者需要提出申请，经审批之后同意方可支给差旅费。第四章

出差细则规定

市际交通费报销： 1 出行标准：

总监级别：可选择飞机、高铁、动车等交通工具，实报实销。

经理级别：可选择高铁、动车、火车等交通工具，实报实销。

专员级别：可选择高铁、动车、火车等交通工具，实报实销。2 市内交通： 均可视实际情况选择搭乘的士、交车等交通工具，实报实销，但必须是正规机打发票才可进行报销，车票联号不予报销。3 食宿标准：

总监级别：每天住宿标准不得高于220元/天，每天餐补标准为80元/天，按实际出差天数进行补助。

经理级别：每天住宿标准不得高于180元/天，每天餐补标准为60元/天，按实际出差天数进行补助。

专员级别：每天住宿标准不得高于150元/天，每天餐补标准为50元/天，按实际出差天数进行补助。4 招待费用标准：

总监级别：单个企业或个人的招待应酬与接待应酬费用最高不得超过2000元/场的标准，报销以正规机打发票或手撕发票为准，实报实销。

经理级别：单个企业或个人的招待应酬与接待应酬费用最高不得超过1500元场的标准，进行招待和接待企业（个人）之前需向总监上报核实，经总监审批同意之后，方能生效，进行报销，实报销以正规机打发票或手撕发票为准，实报实销。

专员级别：专员暂不进行招待与接待费用审批，配同部门经理行动方可。通迅费标准：渠道各总监、经理、专员通迅补助为150元/人/月，以正式发票进行报销。第五章 ：出差费用报销。

出差人员返回公司之后，必须在一周之内将费用进行统计，填写《出差费用报销单》，并将原始相关发票粘贴在单背后，由经办人、部门经理、总监签字后，方可报由总经理、财务审批，予以报销。逾期将自己承担责任。第六章 ： 附则。

出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关制度严重处理。

提交人：

批示人：

审核人：

广州一呼百应网络技术有限公司渠道部

2012-03-10

第二篇：出差制度及补助标准

出差制度及补助标准

为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效率，现结合本公司实际情况制定以下规定： 第一条 员工出差依下列程序办理

（一）出差前，当事人部门应填写“出差计划派遣书”，写明出差事由、人数、地点(目的地)、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以拟定天数。

（二）出差人凭标准的“出差计划派遣书”可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前帐不清，后帐不借。未向财务暂支费用的，返回后三日内报销相关费 用。

第二条 出差审核权限

（一）当日往返的市内出差由部门经理核准；

（二）省内出差：三日内和部门负责人以上人员出差的经总经理批准；

（三）省外出差一律由总经理批准。第三条 出差按正常上班予以计薪。第四条

出差天数核定

出差在外按照中午12：00核定：中午12:00前离开工作城市的按一天算，中午12:00后离开工作城市的按半天算；

第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需延误回程的应及时与相关 领导或总经办电话联系。除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，依情节轻重作出处理。第五条 出差费用补助标准

（一）市内出差

交通：可以乘坐公交车等有效交通工具。特殊情况可以乘坐出租车，报销票据 背面须注明事由、行程路线。特殊情况如下：

1.因业务较急经部门负责人同意后； 2.持现金较多的情况下经部门负责人同意后； 3.特殊情况下因开会、临时紧急事情； 4.其他特殊情况需总经理批准后。

（二）省内、省外出差（含外派培训）1.差旅费报销标准：

公司人员出差在外本着节约的原则，实消实报路费（指往来工作地和出差目 的地间的路费），出差人员均享受50元/天/人的出差补助（含伙食费及市内 交通费）。2.住宿补助标准

1）公司总经理领导，按300元/人/天限额封顶实报；

2）公司部门负责人级别领导，按150元/人/天限额封顶实报。如二人同性 别同往一地点，两人每天住宿不得超过150元；

3）一般员工，按120元/人/天限额封顶实报，如二人同性别通往一地点，两人每天住宿不得超过120元； 3.交通：仅指飞机、火车、大巴车

（1）如确因紧急公务须搭乘飞机时，事先须经总经理批准，由办公室统一 购买机票，方可乘坐，机票费用统一由办公室人员进行实购实销；（2）出差人员乘坐火车在晚20点至次日7点或者白天连续乘坐超过8小时 的，可购买同席硬卧铺票，其余时间乘坐列车硬席；

（3）大巴车：城际间（包括省级市、地级市、县级市）的客运车； 4.公司出差人员按规定乘车、船、飞机、凭相应票据实报销，并须提供明细账单和正式发票，否则不予办理。

5.聘请公司以外的人员（含厂家培训人员）与公司一般员工报销标准一致。6.以下费用不得报销；

6.1健身娱乐美容费；

6.2宾馆、酒店内的任何购物费用和房间小酒吧费用； 6.3差地商场等地方发生的任何私人购物费用； 6.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。

第六条 费用报销程序

短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写。报销时报销单上应注明所办事件理由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。本制度由公司财务部和人力资源部负责解释和修订。

第三篇：出差制度及补助标准细则

辽宁起重机械有限公司

出差制度及补助标准细则

为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。

第四篇：出差制度

南京格色尔化工实业有限公司业务出差及报销制度

为了适应公司业务发展需求，将公司因公出差的差旅报销制度更加规范化，特制定如下制度：

一.目的地距本市500公里以内路程，且出差人数较少时，交通工具以硬座火车为主：如人数较多，为了节省经费支出，可以考虑开车前往。

二.目的地距本市500公里以上路程时，仍以乘坐硬座火车为主，特殊情况下可以乘坐软卧火车。

三.到达目的地后原则上一律乘坐当地的公共交通工具，不得乘坐出租车，特殊情况（譬如所去地方比较偏僻，没有公共交通工具）要报上级领导之后方可乘坐出租车前往。

四.出差间的住宿以快捷酒店（如汉庭、如家、锦江之星等）为标准。如所去地区较偏远，无快捷酒店，则以快捷酒店的住宿标准为参考。

五.出差车票实报实销之后，差旅费补助以现金形式每人每天补贴60元（包含餐费等所有杂费），手机费采取实报实销方式。当天出差往返南京的，按正常出差给予补助。

六.出差返回公司后三个工作日之内办妥报销手续，结清所有借款。

七.所有报销都以总经理最终签字为准，遇特殊情况须事先向总经理汇报后协商处理。

八.以上规定从2010年12月1日正式实行。

南京格色尔化工实业有限公司2010年11月25日

第五篇：出差制度

遂宁天联汽车销售服务有限公司

费用报销补贴制度（暂行方案）

第一条员工出差，必须经分管副总以上领导同意，副总以上管理人员出差，必须请示总经理同意。

第二条出差应遵守的事项

1、必须按计划前往目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回。如有时间变动，须事先请示相关领导并获批准。

2、出差路线必须按正常路线，不得无故绕道。出差途中因特殊原因需要改变行程的，需事先向领导请示，否则绕道部分的车船等费用由个人负责，绕道多出费用不得报销补贴。

3、乘坐飞机的人员要从严控制。出差路途较远或出差任务紧急的，经副总以上领导同意方可乘坐飞机。

4、部门经理以下员工出差，原则不得乘坐出租车，特殊情况需请示分管副总许可。

5、火车软卧，副总以上方可乘坐报销，其它人员如有特殊情况须购买软卧票，必须请示副总以上领导同意。报销时说明事由。否则按限定票价报销。

第三条出差补贴标准：

1、交通费：乘坐公共交通工具的，按核定标准，凭票报销。使用自带交通工具的，以本次实际发生为准，以上级领导核定的路线为准，凭票审核报销。包括过路费，汽油费，停车费等。

2、住宿费：根据住宿票据报销。报销标准如下：

副总以上：县级城市80元/天，市级城市100元/天，省会城市

150元/天，经济特区城市200元/天。

部门经理以上：县级城市60元/天，市级城市80元/天，省会

城市100元/天，经济特区城市150元/天。

部门经理以下员工：县级城市40元/天，市级城市60元/天，省会城市80元/天，经济特区城市120元/天。

住宿费报销说明：在规定标准内凭票报销，省外其它城市统一

按市级城市标准报销，其中武汉、十堰和东北都参照

经济特区标准报销。如果公司能直接或间接提供住宿

地方，不得报销住宿费。

3、伙食补贴：

副总以上：每天补贴80元。

部门经理以上：每天补贴60元。

部门经理以下员工：每天补贴50元。

4、电话补贴：

副总以上：每月补贴300元。

销售经理：每月补贴200元

部门经理：每月补贴100元

一般员工：每月补贴60元

第四条：出差返回单位后，必须4天内向财务处办理报销手续。逾期不报者，如无特殊理由，按动用公款处理，财务部有责任监督检查。报销前须按审批权限，由主管领导审核签字。原借款未报账时，一般不办理新借款。如果逾期未办理报销手续者，财务部有权扣发当月工资和奖金。

第五条出差期间，严禁故意延长在外时间，严禁利用公费游山玩水、请客送礼。对违规者，除发生费用由本人承担外，公司有权根据情节另行处理。

2011年3月订