因公奉派出差制度

因公奉派出差制度

1、总则

1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况特制订本制度;

1.2本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行;

1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效;

2、出差规定：

2.1出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他原因须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。(副总经理以上除外)。

2.2当日出差人员不得在外住宿;

2.3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。

2.4出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应每天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。

2.5出差往返交通费凭乘车发票

2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则，需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。

2.7经同意使用自备车辆出差者，按《差旅费标准》予以补贴油费，过路费按实报销;

3、出差审核程序

3.1出差人员应提前办理出差申请，填写《出差审批单》，(驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请)。并按核准权限逐级核准后方可执行：

3.2副总出差，报请公司总经理审批(可通过电话、邮件报请核准);

3.3部门主管出差，报请分管总经理审核;超3日由总经理批准。

3.4其他人员出差，报请部门主管审批、超过3日则分管总经理批准，超过5日以上则总经理批准(安装员工除外)。

3.5公司权责部门主管根据业务及其他工作需要，指派部门涉及岗位人员出差;

3.6员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视情况需要事先予以核定。

3.7因公务紧急，未能履行出差前审批手续的，可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

3.8出差员工(副总以下)在出差前须到办公室备案(特除情况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案)。

3.9出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后批准给付出差旅费。

4.1出差时间核算：

4.1出差往返乘车时间满6小时以上的按1天计算;

4.2出差往返乘车时间不满6小时的按半天计算;

4.5此处涉及的时间以飞机、车船票等起、至时间提前2小时为准。

4.6出差费用标准：依《差旅费用标准》、《日常费用报销管理规定》执行。

5、出差费用预支、核销程序

5.1出差费用预支方式

5.1.1出差人员借支备用金程序，填写《借款单》→经办人签字→部门审核→财务审核→财务主管审核→公司总经理批准→出纳付款。公司备用金的借支，一律实行“前账不清后账不借”的原则。

5.1.2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销;

5.2出差费用核销程序

5.2.1根据出差路途的远近，部门经理及以上级别者且乘坐火车或轮船时间超6小时的可乘坐火车硬卧、轮船二等舱。

5.2.2住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

5.2.3招待费用额度一律由总经理核准，未经核准费用自理。按《日常费用报销管理规定》执行。

5.2.4所有报销项目均需凭发票等有效票据报销;不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

5.2.5出差当日往返的不得报销住宿费(特殊情况需请示)。

5.2.6本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;

5.2.7员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经其所属权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。

5.3核销程序

5.3.1出差人员应保管好所有支出凭证，并在出差返回五日内办理报销手续。所有支出凭证必须真实合法有效。

5.3.2出差人员差旅费报销程序，填写《出差报销单》及《出差审批表》→经办人签字→部门审核→办公室审核实际出差天数→财务审核→分管总经理审核→总经理批准→出纳付款。

5.3.3出差人员报销依财务规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准;

5.3.4各部门主管对本部出差人员差旅费报销进行审核时，必须对出差路线、乘坐的交通工具和出差地点、出差时间计算是否符合本规定进行严格审核。

5.3.5财务部门按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括《出差申请单》、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等;财务部门对不符合本规定支付标准和有关违背财务管理规定的费用应拒绝给予报销(总经理批准除外);。

5.3.6涉及超出规定时间且未获得延期批准进行费用报销的，超出规定时间部分的费用按照标准的5折支付;

5.3.7多人出差须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明;

5.3.8《报销单》中的补贴金额由报销人根据《出差费用标准》中的标准分发补贴金额;

5.3.9出差按事情的缓急，路程的远近，出行的方便等因素，选择合适的出行方式，遵守公司出差财务报销制度，超标准需经上级领导批准。如有订票费应索取正式发票。

5.3.10借取备用金的'出差人员返回后既不办理报销手续又不归还备用金的，财务部门可以从其工资收入中扣回，并不得再次借取备用金。备用金的借取，一律实行“前账不清后账不借”的原则。

6、客户现场的安全

6.1遵守所到处的安全规程，不要擅自操作对方的设备;

6.2检修设备尽可能断电再操作，特殊情况需带电检修的一定要注意安全，严格按操作规程进行;

6.3检修完成应让客户签字确认。

7、其它注意事项

7.1应确保手机始终处于畅通状态，特殊情况除外(如:乘飞机，进入地下室检修设备等)。但收到讯息应立即回电。

7.2出差途中尽量不与陌生人交谈，不要将行李物品交给陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

7.3加强自我保护意识。在公共场合要保持安定，不要大声说话、突出自己，不要参与别人的争吵;加强钱物保管。不要随身带大量现款，也不要在旅馆等住处存放大量现金。文件、钱包、身份证不要同时放在一起，要分开放;贵重背包做到包不离身，置于视线可及之处;贵重钱物不要放在易被刀子划开的塑料袋中。

7.4谨防上当受骗。不要贪小便宜，捡到东西要交警察处理，以防被敲诈、陷害。出差途中时刻谨记：便宜莫贪，热闹不看，任何与已无关的事不参与。

7.5遵守交通法规，注意交通安全;

7.6无论乘座何种交通工具出差，请随身携带身份证。

8、附则

8.1本制度由公司办公室负责解释。

8.2本制度的拟定、修改由办公室负责，报公司总经理批准后执行。

8.3本制度自颁布之日起实施。

因公外出请假条

兹有 于2012年 月 日因公需要前往

联系业务，特申请请假。

请假人 ： 批 准：

兹有 兹有

资产动力部 2012年 月 日

因公外出请假条

于2012年 月 日因公需要前往 联系业务，特申请请假。

请假人 ： 批 准：

资产动力部 2012年 月 日

因公外出请假条

于2012年 月 日因公需要前往 联系业务，特申请请假。

请假人 ： 批 准：

资产动力部 2012年 月 日篇二：公司员工因公外出请假条

公司员工因公外出请假条

姓名 部门 同行人员 离岗时间 返岗时间 外出事由 行程路线 部门意见 劳资意见 分管领导意见 总经理意见

备注：请假人持本人请假条会签完毕后交劳资科;延期续假的，必须返回单位后补办假条;没有请假手续的按旷工处理。篇三：员工因公外出请假条

员工因公外出请假条

年 月 日

姓名 部门 同行人员 离岗时间 返岗时间 外出事由 行程路线 部门意见 劳资意见 分管领导意见 总经理意见 备注：外出人持本请假条会签完毕后交劳资科;延期续批的，必须返回单位后补办审批条;没有审批手续的按旷工处理。篇四：公司请假条、调休单、出差审批单表格

乾润厚朴请假条

时间: 年 月 日

乾润厚朴请假条

时间 : 年 月 日

乾润厚朴调休单

时间: 年 月 日

乾润厚朴调休单

时间: 年 月 日

员 工 因 公 出 差 申 请 单

时间: 年 月 日

员 工 因 公 出 差 申 请 单

时间:

****年**月**日 篇五：公司因公出差及请销假管理暂行办法

公司因公出差及请销假管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为严肃劳动纪律、规范工作秩序、提高工作效率，维护公司良好形象，确保公司生产经营活动正常、有序进行，根据《中华人民共和国劳动法》及总公司《各类假期的规定》、《职工工资支付管理规定》、《员工人性化补充规定》等有关规定，结合**分公司实际，制定本管理办法。

第二条 因公出差管理：**分公司员工（含所有正式员工、劳务派遣员工）因工作需要离开所属的工作岗位去出差目的地消耗的时间及产生的费用管理。**分公司范围内因公出差包括：去北京（总公司）办公事、去其他项目部办公事、去公司或项目部驻地以外的地方学习或培训、因公出差涉及的费用及补助：出行的差旅费、住宿费用

第三条 请销假管理：**分公司执行员工（含所有正式员工、劳务派遣员工）因私需要离开所属的工作岗位须向公司报告的制度。**分公司范围内的请假包括：事假、工伤假、病假、婚假、丧假、产假、带薪年假、交友假、亲子假、敬老假、升学假、两地分居假、特别关爱假、军人传统假。

第二章 因公出差的管理规定

第四条 工作时间内需外出办理业务需临时请假，由外出（或请假）人员填写《员工临时请假（因公外出）审批单》（见附件1），找处室负责人、公司主管领导审批后方可外出办理业务，并报公司办公室留存备案。如果时间紧急来不及办理完毕《员工临时请假（外出）审批单》签审手续，需提前短信告知处室领导并在归岗24之内补齐相关手续，并报公司办公室留存备案，作为月底考勤统计的依据。

第五条 因公出差交通工具的选择：

（一）、公司处长、项目经理（含）以上人员原则上可乘坐特快或者动车组。

（二）、公司副处长以下人员原则上课乘坐长途汽车或特快（含特快）以下列车。路途遥远的1000公里以上可乘坐动车组。

（三）、外埠人员与家人团聚每两个月一次，假期六天，职工来往乘坐的汽车或列车车票，凭票报销。

（四）、出差人员乘坐飞机要从严控制，各公司人员出差路途较远或出差任务紧急的，需经公司总经理批准方可。公司总经理、书记乘坐飞机，需经总公司领导批准方可。申请表详见附件2：《乘坐飞机申请表》。

（五）、如遇到飞机票打折，打折价格小于或等于列车的价格时可以乘坐飞机。

（六）紧急情况下办公出差差旅费：按照高铁二等座进

行实报实销，出租车发票按照公司到车站距离进行报销。

第六条 因公出差住宿选择：

（一）、出差人员一般应住宿在三星级以下（含三星级）的宾馆饭店，出差人员按照标准如下：分公司经理级别300元/人/天；公司副经理级别250元/人/天；处长、项目经理级别200元/人/天；副处长、项目副经理（含）以下人员150元元/人/天。能够两个人住一间的按照一人报销。

（二）、出差住宿费用凭发票报销，无住宿费用发票的一律不予报销。

第七条 出差补助范围：

出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，50元/人/天。

第八条 因公出差人员归岗之后填写《**分公司差旅费用报销核定表》明确交通费、住宿费、伙食费金额由办公室、书记审核之后交予公司财务处进行费用报销程序。详见附件3《**分公司差旅费用报销核定表》。

第三章 请销假管理规定

第八条 职工事假、工伤假、病假、婚假、丧假、产假、探亲假、带薪年休假等各类假期必须严格执行****总（2008）2号《总公司各类假期的规定》。

第九条 职工请假必须事先提出书面申请，填写《请假报告（审批）表》（附件4），按审批权限经审核批准，在公司办公室办好手续方为有效。若不符合假期规定，职能部门有权拒绝办理有关手续。

第十条 各类假期的待遇：按****总（2008）1号《总公司职工工资支付管理规定》执行。

第十一条 探亲差旅费：探亲假执行6天/两个月。差旅费报销按以下标准，实报实销，不得报销出租车发票。

1、郑州区域：400元/次/两月；

2、巩义区域：450元/次/俩月；

3、运城区域：500元/次/两月。

第十二条 外埠补助：执行《关于提高外埠施工人员补助费的通知》（****人【2010】189号）文件规定；凡新来员工在见习期期间按50%进行发放；探亲假超过6天/两个月，外埠补助按实际缺勤天数扣减，每天扣减标准按外埠补助÷30天计算。

第十三条 施工补助：执行总公司《关于印发《********总公司职工施工生活费补贴》的通知》（****人【2009】35号）文件规定，按照21.5天/月*9元/天=193.50元/月；探亲假超过6天/两个月，施工补助按实际缺勤天数扣减，每天扣减标准按外埠补助÷30天计算。第十四条 员工因病需要住院的（提供甲等医院住院相

关手续），住院期间岗位工资按《总公司职工工资支付管理规定》中病假有关规定。