API认证流程及费用图

第一篇：API认证流程及费用图

API认证流程及费用图

API是美国石油协会的英文缩写，创于1919年。

每一个季度，API 出版和发送 API 持证者清单。接收者可以从这本清单上找到详细的产品和其生产商目录。只要把你的名字填在制造和推荐采购者的前面，他们可以酌情选择并且能够非常方便的和持证的设备和产 品制造厂家进行联系。

每年，API 扩 大 API 会标认证的全球化，使这些石油和天然气行业的购买者和使用者充分地了解那些持证者所提供的设备和产品，以及他们所信赖的产品。

第一批API标准出版于1924年，然后逐年增加，于1949年形成第一个合订本。API至今已出版不少技术资料，正式出版物包括标准（Std）、规范(Spec)、推荐作法RP(Recommended Practice)通、API报(Bull)和特种出版物(Pub SP)。

API认证费用组成

2015 API会标申请费

1st API Monogram license $5000（包含同一种API Spec规范内的全部产品，API Spec 4 F 规范，它包含了各规格的悬臂起重机、桅杆式井架、天车组合、井架底座等产品。）2rd API Monogram license $3500 Each additional API Monogram License $2000 Alternative Marking Arrangement License $3000 会标证书有效期3年，年审费 $5000, 2015年Q1申请费 $3000；年审费： $3000;证书有效期 3年。现场审核费为800美元/天；（一般去1名审核员审核3天，企业规模大相应增加审核人天数，该费用包含审核员往返食宿、差旅费。若企业规模较大，申请证书较多，则需再延长1-2天）遇到国外的审核员到企业审核，需要企业备有英语的口语翻译进行。

国内进行认证所咨询的费用根据取API证书规范的难易程度不同一般是4万左右人民币（包括申办所有资料的翻译）。另外，认证的咨询也可以采用其他多种的形式和内容，比如仅翻译资料和联系API的申请认证等等。多种形式和内容的咨询，咨询费1—3万元人民币。API申请费、审核费、年金是由企业以美元的形式，直接邮寄给美国石油学会的。价格由美国石油学会决定。任何组织和个人不能改变。API每三年安排一名审核员对企业进行一次审核换证。

API取证的程序

A、申请单位首先要编定一本符合API Q1规范和相应的API产品规范要求的质量手册(中英文两个版本),并付诸实施.B、填写并提交一套申请文件给API总部,内容包括:

1、一份API规定格式的申请表,由申请单位代表签署;

2、一份API规定格式的协议书,由申请单位代表签署;

3、一份API规定格式的产品信息表,由申请单位代表签署;

4、提交一份符合规范API Q1和相应的API产品规范要求的质量手册(英文)

5、支付申请费:

第一张API产品会标证书需申请费: 5000美元

第二张API产品会标证书需申请费: 3500美元

第三张以上产品会标证书，每张需申请费: 2000美元

API Q2 申请费：3000美元

API鼓励企业申请API产品会标和APIQ1质量体系双认证。凡同时申请APIQ1认证的，经API审核通过后，API将同时向取证单位颁发APIQ1、ISO9001两张证书。

C、API总部按APIQ1和API产品规范审核申请方呈交的质量手册,如不符合要求,则会通知申请方修改或重写.如被认可,则会通知API审核员来厂审核的时间表和审核员名单.API认证包括API系列产品会标认证及API Q1 质量体系认证。对于API会标认证，首先，申请企业的产品应该按照API 的产品标准进行设计和生产。填写并提交一套申请文件给API总部(共三份表格)

支付申请费

API鼓励企业申请API产品会标和APIQ1质量体系双认证。凡同时申请API Mologram&Q1认证的，经API审核通过后，API将同时向取证单位颁发APIQ1、ISO9001两张证书；

根据《API Spec Q1质量纲要规范》编写文件化的质量管理体系：《质量手册》、整套《程序文件》、以及有关的作业文件。提交一份符合规范API Q1和相应的API产品规范要求的质量手册(中英文本)，向美国API总部递交(电邮)。API总部审核《质量手册》，大约需要一个月左右。并将审核的结果通知企业。如不符合要求，则会通知申请方修改或重写.《质量手册》合格通过后，则会通知API审核员来厂审核的时间表和审核员名单.做好接受审核的准备 按照产品对照API Q1和产品规范要求建立和实施质量保证体系，特别对产品质量的可追朔性资料应予特别的重视，把住每一个环节，杜绝任何脱节现象。各种原始单据要整理成册，签字齐全，并要有严格的归档制度。根据《API Spec Q1质量纲要规范》建立的质量管理体系至少要运行四、五个月左右，并且进行了一次内审和管理评审。然后才能由审核员审核。现场审核：审核员进行生产现场检查，具体检查原料和成品的保管状况，生产加工、检验过程，产品的试验过程，计量检测器具、试验设备的检定状况，然后审核体系文件和记录。主要是审核文件和记录。支付审核费和差旅费：按照API计算的审核人天数以及审核员实际发生的差旅费支付。

API总部审核—审核员将审核的记录和评价上交美国API总部。总部根据现场审核人员提交的现场审核报告对申请人质量体系的符合性作出评价，向被认可的申请制造商颁发API会标使用许可证。API总部将获得证书的单位名称记录API 出版许可证持有者名册。该名册将每季度出版一次。（一般审核员要下达几项不合格，企业要分析原因并采取纠正和预防措施进行整改，邮寄到美国API总部。得到通过后才能颁发证书）

第二篇：润滑油API认证费用和申请认证程序

1、申请费： 申请一种规范内产品3200美元(第一个API产品规范)。申请两种规范内产品3200+2000美元(在同一个质量纲要前提下，第二个API规范产品，在同一现场的申请费用)。申请三种规范内产品3200+2000+800美元。注：一种规范产品：指的是一种规范(标准),它包含标准内的各产品。比如：API Spec 4 F 规范，它包含了各规格的悬臂起重机、桅杆式井架、天车组合、井架底座等产品。

2、审核费： 审核员到现场审核费用2600—3000美元左右(一般审核三天，每天约800美元)。

3、年金(年费)：企业获得API证书后每年每种规范每年向API约交2950美元。API申请费、审核费、年金是由企业以美元的形式，直接邮寄给美国石油学会的。价格由美国石油学会决定。任何组织和个人不能改变。API每三年安排一名审核员对企业进行一次审核换证。审核员有国内或国外的审核人员。遇到国外的审核员到企业审核，需要企业备有英语的口语翻译进行。

4.国内进行认证所咨询的费用根据取API证书(规范)的数量不同一般是3万左右人民币。企业进行美国石油学会API认证。

API的申请认证过程(程序)：

首先，申请企业的产品应该按照API 的产品标准进行设计和生产。

1、填写美国API发给的认证产品的申请表、协议(均为英文)

2、根据《API Spec Q1质量纲要规范》编写文件化的质量管理体系：《质量手册》、整套《程序文件》、以及有关的作业文件，如：《作业指导书》。

3、向美国API总部递交(邮寄)用英文填写完的申请表和协议、英文版的《质量手册》和申请费。一种API产品规范即一个API证书(如API SPEC 8C)约3200美元)。根据《API Spec Q1质量纲要规范》建立的质量管理体系至少要运行四个月，并且进行了一次内审和管理评审。然后才能由审核员审核。

4、API总部审核《质量手册》，大约需要一个月左右。并将审核的结果通知企业。《质量手册》合格通过后，美国API总部指派一名审核员到企业进行现场的审核(审核费约3000美元左右)。审核员先到生产的现场检查，具体检查原料和成品的保管状况，生产加工、检验过程，产品的试验过程，计量检测器具、试验设备的检定状况，然后审核体系文件和记录。主要是审核文件和记录。

5、审核员将审核的记录和评价上交美国API总部。总部审核通过后向企业颁发证书。

一般审核员要下达几项不合格，企业要分析原因并采取纠正和预防措施进行整改，邮寄到美国API总部。得到通过后才能颁发证书。

第三篇：迎接API认证各部门的工作安排

迎接API6D/600/Q1认证各部门的工作安排

一、（1）销售部（外贸）

1、提供2011年3月-6月份的销售合同及《合同台帐》；

2、整理2011年3月-6月的生产任务单；

3、识别顾客要求，根据顾客要求填写《合同评审表》；

4、对于API产品，应按API规范的要求，在合同或订单上描写清楚API产品的技术参数和特性并填写《阀门数据表》；

5、如果有口头订单，要提供《口头订单确认表》；

6、在合同评审过程中，如果评审人员对产品要求中有关内容提供问题或建议，需要修改合同时，要有征求顾客同意的书面要求；

7、提供生产任务单下发到各部门的签字记录；

8、如果产品要求有变更时，提供具有顾客签字同意的《合同更改通知单》；

9、提供2011年3月-6月的《顾客投诉、建议登记一览表》及顾客投诉、建议的处理记录；

10、提供2011年3月-6月份的质量目标达成情况：顾客投诉率≤3次/年；

11、提供所有生产任务单的发货清单及装箱单等相关的发货资料。（注意：一定要和仓库的成品出库单衔接的上）

12、提供本部门的2011年上半年的纠正预防措施清单；（2）销售部（内销）

1、提供2011年3月-6月份的销售合同及《合同台帐》；

2、整理2011年3月-6月的生产任务单；

3、识别顾客要求，根据顾客要求填写《合同评审表》；

4、对于API产品，应按API规范的要求，在合同或订单上描写清楚API产品的技术参数和特性并填写《阀门数据表》；

5、如果有口头订单，要提供《口头订单确认表》；

6、在合同评审过程中，如果评审人员对产品要求中有关内容提供问题或建议，需要修改合同时，要有征求顾客同意的书面要求；

7、提供生产任务单下发到各部门的签字记录；

8、如果产品要求有变更时，提供具有顾客签字同意的《合同更改通知单》；

9、提供2011年3月-6月的《顾客投诉、建议登记一览表》及顾客投诉、建议的处理记录；

10、提供2011年3月-6月份的质量目标达成情况：顾客投诉率≤3次/年；

11、提供所有生产任务单的发货清单及装箱单等相关的发货资料。（注意：一定要和仓库的成品出库单衔接的上）

12、提供本部门的2011年上半年的纠正预防措施清单；

二、生产部（包括设备）

1、根据生产任务单提供完整的生产计划及生产排成单；（生产计划必须包括：产品名称、规格和型号、生产批号、数量、完成日期等）；

2、按照生产任务单提供完成的过程加工流程卡；

3、合同履约率（提供2011年3月到6月份的合同履约率的统计数据及不达标的原因分析及纠正预防措施）；

4、设备完好率（提供2011年3月到6月份的设备完好率的统计数据及不达标的原因分析及纠正预防措施）；（蔡飞）

5、提供设备保养计划（这必须要和设备保养计划相一致）；（蔡飞）

6、提供2010年及2011年上半年的设备定期检修计划及检修记录；（蔡飞）

7、提供所有设备的维修清单；（蔡飞）

8、提供对停用设备或报废设备的处理记录；（蔡飞）

9、提供工装模具登记清单及领用手续；（蔡飞）

10、提供2010及2011的设备清单；（蔡飞）

11、提供特种设备的检测报告（包括叉车及行车）；（蔡飞）

12、如果有新购置的设备，需要提供设备申请单及设备验收单；（蔡飞）

13、生产现场的工作环境的整理。

三、采购部

1、采购物资准时到货率（提供2011年3月-6月的采购物资准时到货率的统计数据及不达标的原因分析及改进措施）；

2、提供2011的合格供方名录；

3、提供供方评定资料（包括供方调查表、供方评定记录、合格供方定期评估表、如果增加新的供应、需提供供方调查表、供方考察表、供方评定记录表及相关资质证明资料）；

4、按照生产任务单提供采购合同及展开表；

5、如果有采购代用产品，提供采购代用品的审批记录；

6、提供采购物资分类表；

7、提供本部门本的纠正预防措施一览表。

四、质检部

1、进货检验合格率

提供2011年3月到6月的进货检验合格率的统计数据及不达标的原因分析、纠正预防措施；

2、产品一次试压合格率

提供2011年3月到6月份的产品一次试压合格率的统计数据及不达标的原因分析、纠正预防措施；

3、生产不良率

提供2011年3月到6月的生产不良率的统计数据及不达标的原因分析、纠正预防措施；

4、出厂检验合格率

提供2011年3月到6月的出厂检验合格率的统计数据及不达标的原因分析、纠正预防措施；

5、提供检测设备一览表、检测设备校准计划、检测设备的校准记录、检测设备履历卡；

6、根据生产任务计划单提供2011年3月到6月的进货检验报告、过程检验记录（包括首检、巡检记录），最终检验记录、产品合格证明书、产品性能试验记录等全套的产品检验记录；

7、检查生产现场的工量具及仪表等，要保证每个都必须在有效期限内，而且是合格的；

8、对于报废的工量具要有报废审批记录；

9、划分仓库、生产现场的合格品区、待检区、废品区、不合格品区等，并且要挂好标识牌；

10、提供焊接检验记录（焊材的进料检验及产品的过程焊接检验）；

11、提供相关产品的不合格品处理单及纠正预防措施单；

12、如有产品质量改进、生产和服务过程优化等，需提供经管代审核、总经理批准的专案改进计划及专案改进计划实施的记录和验证记录；

五、技术部

1、新产品开发文件输出错误次数

提供2011年3月到6月的新产品开发文件输入错误次数的统计数据及原因分析和改进措施；

2、提供新产品开发的设计包；

3、保证技术文件齐全并在受控状态下（包括图纸、技术标准、工艺文件）；

4、提供所有技术文件的收发记录；

5、提供所有文件的更改记录；

6、提供产品标准、规范的技术标注清单。

六、办公室

1、培训完成率

提供2011年3月到6月份的培训计划完成率的统计数据及不达标的原因分析和改进措施；

2、提供2011年3月到6月的上岗确认记录及上岗培训记录；

3、提供2011年的培训计划；

4、提供2011年3月到6月的员工培训记录和员工培训签到表；

5、如果培训计划以外的培训，需提供培训申请单；

6、提供特殊工种的可持续性培训记录及资格证；

7、提供受控文件清单；

8、提供文件发放回收记录；

9、提供外来文件/标准一览表；

10、提供更改记录；

11、提供文件领用登记记录情况；

12、提供员工的培训登记记录；

七、焊接、热处理

1、提供焊接工艺评定记录；

2、提供特殊过程的过程控制记录（按生产任务单提供每张的焊接操作记录及热处理记录）

3、如果热处理外包时，必须提供外包厂家的评定资料及资格证，同时还要提供外包厂家的热处理报告；（采购配合）

4、提供焊材的烘焙记录；

5、提供焊接工艺规范及焊工技能评定记录；

6、按照生产单提供所有的焊接记录和热处理记录；

七、仓库

1、提供库存产品定期盘点表及原材料、半成品、成品的入库记录及出库记录；

2、保证仓库帐、物、卡一致；

3、提供产品标识和可追溯性的记录资料。（注：对各种棒材按公司规定做好色标，并且要有批次号）

4、仓库内要有待检区、不合格品区的标识牌；

5、所有物资进出库要有手续并且有负责人签字；

6、一级焊材库内的记录要完整，温湿度及时记录。

八、管代

1、提供内审资料；

2、提供管理评审资料；

3、提供公司纠正和预防措施一览表；

4、协助其他部门完成质量记录的提供；

5、协助办公室完成有关培训方面的质量记录的完成；

第四篇：测试流程及费用

测试流程及费用

一、测试流程

测试流程支撑系统供应商开始备案并通知测试单位测试机构信息化协会测试申请补充材料材料审核及环境准备准备就绪下一轮重新申请测试修改软件回归测试测试确认缺陷是否回归测试编制测试报告审核不通过提交测试报告审核审核通过向各委办局、区县推荐结束

第一步：申请单位对照《北京市电子政务IT运维服务支撑系统规范》决定本单位申请测试的软件测试项。

第二步：申请单位向北京信息化协会提交《北京市电子政务IT运维服务支撑系统测试申请表》，并在协会公布的测试机构中选择一家，同时准备测试相关材料。

第三步：信息化协会根据申请单位的申请决定是否受理，并通知测试机构。

第四步：测试机构在收到完整的申报材料后一个工作日内要与申请单位建立联系，接洽关于测试的相关事宜，开展测试的相关业务。

第五步：测试机构组织测试团队对申请单位提交的软件进行测试，软件缺陷由测试团队成员与申请单位代表共同签字确认。第六步：测试机构在测试结束后五个工作日内出具“测试报告”。

第七步：测试机构向北京信息化协会提交“测试报告”，协会根据“北京市电子政务IT运维服务支撑系统规范”对测试报告进行评估。

第八步：通过评估的支撑系统，由北京信息化协会向各委办局、区县推荐；未通过评估的支撑系统，由申请单位修改缺陷完善功能，并决定是否进行回归测试，或进入下一批申请。

二、费用

1.北京信息化协会建议测试费用不超过五万元。2.每次回归测试费用不超过原费用的60%。

三、需要向测试机构提供的相关文档

提交测试申请时申请单位应同时准备以下文档：

（一）《软件功能一致性声明》

申请单位声明待测的测试项。未声明的测试项不测试。软件功能一致性声明.xls模板如下：

（二）《软件使用说明书》

申请被测试软件的使用说明书或用户手册。

（三）《安装配置手册》

申请被测试软件的安装、配置手册。

（四）《测试用例》

建议申请单位提供内部测试使用的《测试用例》供测试机构参考。

（五）被测单位自行提供的其他特性化文档 其他有助于测试人员了解被测软件优点的资料。

第五篇：各类费用报销流程

各类费用报销、物资申购、工程等款项支付流程操作规范

一、借

支：

1、事前审批：提交电子流程借支报告，详细写明借支事由，金额组成，报公司副总、总经理、董事长电子审批；

其中：差旅费借支申请，在电子报告中需写明差旅费报销标准；

业务招待费单次发生金额500元（含）以下，不需提交电子报告；超过500元，提交电子报告，报告中需简要写明发生事由，参与人数，预计发生金额。

公司实行计划物资采购，计划外的紧急零星物资采购，在电子报告中需写明申购原因，价格、金额。

2、手续办理：填列纸质借支单，简要写明借支事由，报公司副总、总经理、董事长审批后，交财务支取款项。

3、财务受理：会计受理借支单，审查纸质审批手续是否完结；电子流程请示内容是否清晰，是否符合当月各部门费用预算，以及审批流程是否完结，然后填制会计凭证后，交出纳办理现金支付，借支人收到现金后在借支单“现金付讫”领款人中签字确认。

4、公司原则上控制个人借支行为：部门日常工作需频繁使用现金，则可请示分管领导同意后申请备用金，按照公司备用金管理有关规定执行，同样按上述流程办理。备用金借支后，经办人需及时报销补足备用金。

二、日常费用报销：是指日常零星费用、汽车费用（指汽油费、过路费、停车费、洗车费，不含保养维修费）水、电、电话网络费用、经公司批准固定费用开支等，不需办理电子流程审批，直接填写纸质报销单，后附合规票据及粘贴单，填写报销清单。交会计审核后，交出纳办理现金支付，报销人收到现金后在报销单“现金付讫”领款人中签字确认。

三、集中采购办公用品、办公设施、家具、固定资产、无形资产等支款程序：

1、行政部统筹负责组织采购；

2、各申请部门提交电子流程审批报告（填电子申购单）：

在电子流程中先提交分管领导审批；

由行政部统筹审查申请数量合理性，有无可调剂无需购买资产，并签署意见；同时，在市场寻至少三家供应商洽谈比价，提交询价报告，按拟定商家价格，在申购单上填列申购单价，计算总金额后报批；

财务部审查前述程序是否完结，是否有比价报告，及是否在预算内开支，签署意见；

报分管副总、总经理、董事长审批。

3、经电子流程审批后，行政部在电子流程中打印经审批后的纸质申购报告，办理采购或通知厂家送货；

4、送货到公司：行政部与使用部门共同验收所采购物资，填制“验收单”一式三联，使用部门经办人、负责人、行政部验收人员签字确认。行政部门、使用部门、财务部门各存一份；

5、行政部填制纸质“付款申请表”，后附打印件申购报告、验收单、发票、厂家送货单，交会计审核，出纳办理转账支付。

集中性物资采购一律转账支付，不采用现金支付。

四、工程款：相关合同先经过电子流程审批，合同原件（含对方单位资质、证照、法人身份证复印件盖鲜章）一式四份，分别交对方两份、公司行政部、财务部各存一份。办理支款时，全部填制纸质表单，按公司工程进度款支付管理规定执行；

五、营销设计费、代理费等款项：相关合同先经过电子流程审批，合同原件（含对方单位资质、证照、法人身份证复印件盖鲜章）一式四份，分别交对方两份、公司行政部、财务部各存一份。办理支款时，全部填制纸质表单，附发票及相关图片等佐证资料办理。

六、其他: 项目预算、预算、月度预算、营销计划等事前审批事项，全部在电子流程中完成审批，同时，经办部门打印纸质件，做为后期纸质手续办理依据或附件。

财务部

2014年4月3日