白酒渠道(流通)陈列费用核销及管理办法

第一篇：白酒渠道(流通)陈列费用核销及管理办法

陈列费用核销及管理办法

为便于终端陈列费用管理，维护终端店客情关系，现依据安庆市场特性制定如下终端店陈列费用核销及管理办法：

一、费用核销

1、签订陈列协议的终端店，须按照陈列协议规定进行陈列，由业务负责人员进行监督，皖蜀春安庆办事处负责检查。未能按照陈列协议规定进行陈列的，扣发当月陈列费用。

2、陈列协议到期的终端店，由皖蜀春安庆办事处根据店内陈列及销售状况进行评估并确定续签或停签。

3、每月由经销商提供各自终端的陈列照片、陈列排面铺货单据、费用签收单据，并上交至皖蜀春安庆办事处，以陈列协议为依据进行核销。

二、费用管理

1、各经销商区域终端陈列费均由经销商进行发放，办事处区域业务人员负责监督。

2、费用发放时间根据区域终端内展示协议时间为准，业务人员在每个月15号，30号之前分2个时间段统计区域内展示快到期的终端，根据统计数量，业务经理向办事处申请再集中进行发放，在费用发放结束后将终端签章收据送至办事处进行核销。

3、不允许提前或逾期发放陈列费用，严禁一次性累积发放。

第二篇：渠道市场费用申请及核销

销售费用申请与核销办法

为进一步规范市场费用使用及核销流程，增强市场费用的实际利用率及有效性，为后期市场开发、市场费用投入做到有据可依，特作规定如下：

一、费用归类：1、2、3、市场费用：进店费、主推费、促销赠品、样品；

宣传费：促销宣传物料、其它媒体宣传 人员工资：气模/模特人员、长期及短期促销

二、费用申请：

1、市场费用签报内容： 1）、费用申请目的 2）、费用预算

3）、如促销类费用申请需做销量预估及费效比预估

2、人员工资：（主要指公司非正编人员工资）人员工资签报内容： 1）、投放目的 2）、投放时限 3）、费用预算 4）、销售预估及费比 5）、注明人员招聘渠道 费用签批流程：先预算、费用核销

渠道总监（市场部校核）》》分管领导》》财务》》董事长

三、费用核销： 3-

1、核销时间：

原则上销售费用于活动结束之日止，顺延5个工作日内完成活动总结报告及相关核销资料填报工作，并汇总至销售内情处，由销售内勤进行资料汇总及初审工作； 3-

2、核销资料： 市场费用：

3-2-

1、进店费、主推费

1、费用明细单

2、由店方开具相关费用发票

3、产品上架陈列照片

4、店方联系人、联系方式、联系地址、门店地址列表 3-2-

2、促销赠品、样品：

1、签报或领用申请单复印件

2、客户签收单

3、签收人、联系方式、联系地址、门店地址

4、促销赠品需提供促销现场照片或促销现场活动宣传照片 宣传费用：

3-3-

1、促销物料领用核销：1、2、3、签报复印件

促销物料入库单复印件，领用单复印件领用责任人签字 促销物料投放现场照片

3-3-

2、店招等独立制作宣传品：1、2、3、复印件

带当日报纸的现场照片（代理商确认签字）施工单位发票

3-3-

3、促销奖励：

1、销售小票货收据

2、销售明细汇总单（地区、代理商名称、店铺、数量、销售员、电话）

人员工资：

1、招聘人员名单（包含地区、代理商名称、店铺、数量、销售员姓名、身份证号、电话）

2、3、人员工资结算清单 促销人员身份证复印件

第三篇：2018白酒陈列协议

XXX陈列协议

甲 方： 乙 方：

为了进一步加强XXX产品终端形象陈列展示，提高XX品牌形象，经双方友好协商，本着公平公正，互惠互利的原则，达成约定如下：

XXXX陈列标准及要求：

1、乙方必须在活动期内购进XXX一组以上，方可陈列，仅限3个月。

2、乙方必须于店内显著位置陈列XXXX（单品）6个面以上，并且保持陈列产品整洁无遮挡，不缺面。

3、陈列产品：① ②

4、陈列时间： 2018年 月 日至 2018 年 月 日

5、陈列奖励：符合陈列标准及检查验收，每月奖励XXXXX，次月末前发放，需填写回执单。每月： 提

6、如乙方累计两次不符合陈列要求，甲方有权取消其陈列奖励，乙方经销XX产品不得低于公司规定价格销售，不得“转货、窜货”销售，否则，公司有权取消其陈列奖励。

7、如乙方因搬迁或转让，本协议自动作废。

8、本协议经双方签字盖章后有效。

甲方： 乙方店名：

乙方负责人：

业务负责人： 乙方地址：

签订时间： 年 月 日

第四篇：白酒陈列协议

甲、乙双方经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，制定以下协议：

一、由甲方向提供场地销售服装，乙方负责所有因销售产生的费用，费用包括乙方聘用销售员工的工资、社保及

其理费，以及文具、额外电费。

二、乙方所销售的商品需由甲方核准，不得销售与甲方所有相同和合约以外的商品，另外，乙方不能销售假冒伪

劣产品，如乙方销售的商品被政府有部门查处，其一切法律后果由乙方负责并赔偿甲方有关损失。

三、租金、租期有如下规定： 1、2009年3月1日至2010年2月28日，乙方提成销售额17%给甲方。每月提成额最少1000元，最多2500元。即

提成额不足1000元，乙方要补足，提成额多余2500元，只收2500元。

2、本合同签订后，乙方向甲方支付出1500元协议定金，合作结束后甲方无息返回。

3、甲方代收乙方营业款，每15天结算一次。

四、双方责任

甲方确保所提供场地的可经营性，并提供乙方的正常用电、冷气，乙方自加的用电器产生的费用由乙方自行

承担。

乙方负责其商品的销售工作，如推销、卫生、安全陈列等，乙方自行负责对货物的保管，甲方对乙方货物安

全不负有责任。

甲、乙双方如有单方违约，则由违约方向对方赔偿其经济损失，损失以租金为基础计算。

顾客购买乙方产品需开具发票，由甲方开具，如总额超出提成额，超出部分由乙方想甲方支付开票额6%费用。

乙方聘用销售人员必须接受甲方管理，由乙方向甲方支付每人每月50元管理费。

五、如有单方提前终止合同，需提前一个有以书面通知对方，由双方协商有关事宜并签署终止合作协议后方为有

效。

六、甲、乙双方如对本协议有异议，可通过补充协议补充说明，补充协议与本协议有相同法律效力，本协议如需

仲裁，由番禺区人民法院仲裁。

七、本协议一式两份，有甲、乙双方各执一份。是这个吗？

第五篇：主要材料核销管理办法

主要材料消耗核算办法

第一章 总 则

1.1为加强施工过程中的精细化管理，提高对施工中主材消耗管控力度，跟踪主材消耗是否正常，特制定本主材核算管理办法

1.2、主要材料消耗核算范围：钢筋、水泥、混泥土、砂石骨料等用于主体工程的大宗材料。

1.3、主要材料消耗核算的目的：对主材的采购、消耗、库存、工程实际使用量进行清理并比对分析，观察主材消耗是否超耗或节余，为精细化管理提贡依据。

1.4、材料核算主要参与部门：设备物资部、工程技术部、经营管理部、财务部及各作业队。

1.5、项目部建立核算工作小组，由一名分管领导负责协调主材核算中的相关事宜，以利于核算工作的实施。

第二章

主材核算管理职责

2.1 项目部相关部门管理职责

2．1．1主材核算工作小组，具体负责核算工作协调、数据收集、主材核算的督导及实施工作。

2．1．2项目部设备物资部

设备物资部是主材核算的牵头单位，负责组织和执行主材核算实施工作；

根据工程管理部提供的计划编制主材消耗和使用计划表； 按月度组织主材的采购验收及发放登记工作、按月度对主材进行清理和盘库，材料领用单开据时应细化到相应施工单元或部位；

对现场主材库存进行清点，统计现场实际消耗情况；保证核算期材料消耗数据准确。

根据月度统计消耗情况同实物工程设计量进行比对分析，统计主材的消耗情况；

按月度进行主材消耗统计汇总；形成核算报表。2．1．3经营管理部职责：

对应施工工程量和材料量审核，参与消耗差异分析。

2．1.4工程技术部职责：根据施工图纸和工程施工计划，编制主材月度消耗计划表，按月度工程量提供主材消耗理论数据。参与测算和成本消耗分析。

2．1.5财务部职责：核对每月采购和调拨领用量，成本归集准确，参与测算和成本消耗分析。

2．1.6各队厂职责：按照文件要求，按月度及时对库存进行清点，形成报表上报，并提出下月主要材料计划量。

第三章

主要材料消耗核算的实施

3.1工程技术部应在施工前将单元工程（仓号或部位）所主材量例表提供给材料核算参与部门。根据当月施工任务制定主材理论消耗计划，需求计划应明确材料用于的施工部位。

3.2 设备物资部根据工程部的材料理论消耗计划及上月的库存量编制当月所需要采购的主材计划，并报项目经理审批。

3.3项目主材管理人员根据计划发放主材并登记使用部位，并及时掌握主材现场使用情况。以当月25日为截止时间，作业队对本月单元工程（仓号或部位）主材消耗结存量进行清理和盘点，并制作主材盘点清单表报设备物资部。设备物资部会同作业队对现场的主材分部位对消耗结存量进行核查。

3.4工程部以每月25日为工程量结算截止日，提供各个部位的工程量及材料消耗清单。

3.5设备物资部根据主材采购、消耗、库存及工程量分部位分析主材的消耗是否正常。按月度出台主材核算报表。

3.6经营管理部对核算报表的工程量进行审核。3.7财务部对核算报表中的主材的采购量进行审核。

第四章

核算周期的管理规定

4.1 项目部应以月度为单位进行主材消耗核算工作。

4.2 每季度对主材进行汇总核算一次，季度末月25日根据经营管理部提供的验工或结算清单对应工程量清单材料消耗量进行对比，材料计算周期和结算工程量周期应一致。

4.3完工施工部位应在该施工单元或施工部位全部完成后进行，对设计工程量和施工工程量进行分解对比材料消耗数据，做为该施工部位或施工项目的成本核算依据。

4.4项目部每半年上报主材消耗核算报表给分局设备物资部。

第五章

考核及奖惩 5.1主材核算的考核：

材料核算作为项目物资管理一项重要内容，是工作检查及年终设备物资管理考核的重点。

5.2主材核算的奖惩：

5.2.1项目部各责任部门应通力合作配合，做好主材的核算工作，撑控制主材的消耗动态。由于相关部门的原因造成主材的核算不能够及时的实施，对相关的责任人处以200-500元的惩处。

5.2.2如造成主材没有核算导致经济损失的，按照企业处罚通则对相关责任人进行处罚。

5.2.3主材核算的奖励规定：

项目部分季度和年终进行评比，对在主材核算中工作突出取得优异成绩的部门和个人，季度分别奖励1000-2000元和300-500元；年终分别奖励3000-5000元和500-800元。

附件

附件一

单元工程耗用核算对照表 附件二

甲供物资收发存报表 附件三

工程主要材料核销对照表 附件四

考核指标分解表

附件五

项目部分项工程核销对照表