办公用品制度

第一篇：办公用品制度

办公有关用品申请、领用管理规定

一、目的

为使公司的办公有关用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，特制定本制度。

二、范围

公司内所有部门行政办公有关用品的采购、入库、领用、出库、盘点及报废等管理。

三、职责

1、各部门助理或指定专人负责对本部门办公有关用品的统计、计划、申请，以及报批、领用、保管、发放等工作。

2、财务部负责核对合同订单，确认货品相关数量，核对无误后移交至人事行政部。

3、人事行政部负责接收并审核各部门需求申请，进行统一采购、发放、保管、盘点、回收等工作。

4、企划部负责对特殊物料（促销物、助销物等）的设计、采购、跟进等工作。

5、网络信息部负责电子类、数码类办公用品提供技术支持。

四、办公有关用品的分类

1、消耗品：复印纸、传真纸、铅笔、胶水、胶带、大头针、回形针、订书针、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子、签字笔、圆珠笔、铅笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶、传真机色带、墨盒等。

2、管理品：起订器、剪刀、美工刀、钉书器、直尺、笔筒、计算器、文件夹、文件架、拉链袋、抽杆夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。

3、办公设备类：电脑及相关配件、笔记本、打印机、数码相机、摄像机、电话机、复印机、投影仪、传真机、U盘等。

4、办公设施类：办公桌、椅子、空调、电风扇、文件柜、密码箱等。

5、促销物：市场活动所需促进销售达成的物品，如雨伞、台灯、日历等。

6、助销物：广告册、单页、折页、样品、宣传单等。

五、申购

1、各部门负责人应于每月23日之前根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，填写《月度行政办公用品申购表》经部门主管/经理签字确认后交由人事行政部。

2、人事行政部在每月26日前统一汇总、整理各部门的采购申请，核查库存状况后填写《行政办公用品采购计划表》，呈报分管总经理审核同意后实施采购。

3、属于电脑配件的，请购部门经理审批后交人事行政部实施采购（500元以上需经分管总经理批准后实施采购）。

4、各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门填写《月度行政办公用品申购表》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报人事行政部批准后实施采购任务（500元以上需经分管总经理批准后实施采购）。

5、促助销品则根据市场活动需要，由需求部门填写《工作联系单》（一式三份：需求部、企划部、人事行政部），经分管总经理、董事长批准后交由企划部进行设计、采购、跟进、确认签收等工作，物料到齐后统一由人事行政部进行发放、登记、保管。

六、采购

1、原则：

a)对消耗品实行按需采购，节约领用。

b)对管理品和办公设备/设施类实行计划订购，负责到人（部门）。

c）对急需用品实行继续采购，上门服务的方法。d)助销品及促销品实行按需采购，控制成本避免浪费。

2、分工：

a)为有效完成采购任务，原则上由人事行政部统一负责实施采购任务。

b)对专业性办公用品（如计算机及相关设备等）的采购，由所需部门或相关部门协助人事行政部共同进行采购。

c）临时急需或特殊办公用品可经人事行政部同意后由使用部门自行采购。

d)所有采购人员应选择好供应商，并控制好价格及品质。e)助销品及促销品由企划部设计后进行专业采购。

七、入库

1、采购的办公用品到货后，由人事行政部按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

2、办公用品进仓入库后，人事行政部按物科种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登记。

3、助销品及促销品必须由企划部负责人确认型号、颜色、款式、数量等，确认无误签收后交由人事行政部发放保管。

八、领用

1、每月10～16日为办公用品统一发放时间，各部门负责人根据上月23号前提报的办公用品申请单，于次月10~16日后凭申请单到人事行政部进行领用。人事行政部做好出库手续，并负责个人及部门办公用品的领用台帐登记工作。

2、如由于部门遗忘或临时增加人员所需办公用品未在计划内时，需重新填写办公用品申请单。领用时要优先满足先报计划的部门。

3、办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限一览表，办公用品更换按要求处理，特殊情况要有书面报告。对非易耗品如订书机、打孔机、计算器等，如需换领,需以旧换新,丢失自负。

4、新员工按照集团人事行政部规定给与配置标准的办公用品，如岗位特殊可另外申请。

5、办公用品配置标准：

1）公司所有办公用品的领用，按“标准配置”和“计划供应”执行。核算到部门(记录到个人)。以月报形式提交财务。

2）“标准配置”用品：圆珠笔一支、签字笔一支，笔记本一本、文件夹2个、信签纸一本，上述物品新员工报到上岗时，一次性配给。特殊岗位有特殊需求时可另外申请。

3）“计划供应”用品：一般消耗品，除通用签字笔、圆珠笔、铅笔每月一支外，其余可按照岗位不同可进行月度、季度、半年度、年度进行领用。管理品可按照季度、半年度、年度进行申请领用。

4）办公设备类和办公设施类根据需求提前一周申请批准。

5）助销品及促销品由人事行政部一次性发放给需求部门，或需求部门分批次领用。

6、对于消耗品的二次以上领用，如笔类、胶水、胶带、文件夹、修正液、笔记本、传真机色带、墨盒等，重复领用时均实行以旧换新原则。

九、退回

1、员工离职时应退回领用的办公用品。

2、对于可重复利用的管理品如订书机、计算器等，届时可收回后发放于其他人员使用。

3、对于办公设备类的物品，如有员工离职，由人事行政部负责收回管理，并登记入帐。

十、管理

1、对于部门共同使用的办公用品本着“共同爱护、共同节约”的原则进行日常使用和申请，其管理职责属于部门助理，每月由部门助理负责申请、领用、管理。

2、对于发放到个人的办公用品和办公设备等必须本着“谁使用，谁负责”的原则进行日常的维护和管理。如发生管理类、办公设备、办公设施类物品因个人保管或使用原因造成损坏、遗失等情况，人事行政部将视情节处于原物品价格的1－5倍的价格进行扣罚。

3、办公用品库存应定期进行盘点，一年四次，要做到账物相符，帐物一致，如出现盘盈或盘亏应查找原因，调整台帐。

4、对库存的办公用品应进行规范堆放，标识清楚，定期清扫与整理，并采取必要的防虫、防潮、防火、防盗等安全措施。

5、由负责办公用品的仓库保管员负责对过时、失效、报废的办公用品进行统计，填写报废单，并明确名称、价格、数量、金额、报废原因等项后，经审核批准方能报废。

6、凡与采购、申领、入库、验收、盘点、结算、送货单据、领用单据、报表合同等办公用品采办领用相关的管理记录凭证，都应按月归类归档保存。

十一、相关表单：

1、《月度行政办公用品申购单》

、《行政办公用品采购计划表》

3、《入库单》

第二篇：办公用品制度

办公用品购置、领用与管理制度

1.办公用品指日常办公使用，购买价值达不到固定资产标准的文具、设备及各种耗材。

2.各办公室可以提议购买办公用品的种类和品牌，行政办公室负责统一购买，登记入库。各办根据工作需要领用办公用品，填写领用记录。

3.办公用品节约使用，禁止公物私用。

4.信封、本子、活页夹等带有学院标志的办公用品由行政办公室统一订制。

5.办公用品保管员应掌握各类办公用品的需求与库存情况，及时补充即将用完的物品，保证办公用品库存量尽量少而又满足需要。

6.每年秋季开学初，学院统一向教师发放部分常规办公、备课文具和耗材。

第三篇：办公用品制度

办公用品管理制度

一、目的：为有效节约资源，合理利用公司办公物品

二、办公用品分类：办公用品一般分为易耗品、管理品、耐用品

易耗品：笔、刀片、胶水、大头针、回形针、笔记本、复写纸、文件袋、橡皮擦、修正液、钉书钉等

管理品：剪刀、直尺、打孔机、印章、计算器、印泥、订书机等

耐用品：电脑、数码相机、打印机、传真机、复印机、电话机、扫描仪、投影仪、碎纸机、办公桌椅等。

三、办公物品的购买

1、所有办公物品的购买，由公司行政人事部指派专人统一购买，如有关部门在特别急用的情况下，报行政人事部批准后，按照最小成本原则也可自己购买，但采购回来后必须到行政人事部办理入库和领用登记手续

2、根据办公物品库存量情况以及日常消耗水平，由行政人事部确定采购数量，提出书面申购报告。

3、各部门办公物品在正常损耗和库存不多情况下，须提前3-5天填写申购单，以免影响正常办公。

4采购人员收到采购通知后，新增人事部管理员按采购单进行验收，核对品种、规格、数量及质量，在发票上签字，并做好入库登记手续，所有票据经公司有关部门证明并经总经理核准签字后，转交财务部负责支付或结算。

四、办公物品的保管与领用

1、物品保管由行政人事部专人负责，实行“两清、一齐、两一致”，账目清、数量清、摆放整齐、帐、物一致。

2、所有入库办公物品，管理员必须一一做好登记，并做好防虫、防潮等保全措施。

3、各部门人员领用办公物品需填写《采购申请单》经部门主管核准后到行政人事部管理员处领取，并在《办公用品领用清单》上签字确认，4、管理员应对领用的办公物品做好登记并计算出剩余数量，办公物品一旦库存不足时，应立即提出申购。

五、办公用品的管

1、易耗品限于个人使用，自第二次领用起，必须以旧换新，但纯消耗品如橡皮擦等除外。

2、管理品移交如有故障或损坏，应及时报修或以旧换新，如遗失应由个人赔偿或自购。

3、耐用办公物品如非正常损坏或丢失，由当事人折价赔偿。

4、各员工对所领用的办公用品应做到物尽其用，妥善保管，不得随意浪费或带回家私用。

5、员工之间调剂使用时要到行政人事部办理交接手续，否则一切后果自负。

费用，未办理交接手续的不予结

7、对决定报废的办公用品须经部门经理核签，然后在重新领取时以旧换新，报行政人事部统一处理。

8、各部门领用的办公用品行政人事部每月统计一次，由各部门经理审核后交财务部单独核算费用。

第四篇：办公用品采购制度

办公用品采购制度

第一条为合理控制办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节

省开支，降低成本，特制定本制度。

第二条本采购制度所涉及的办公用品包括：

1．、办公室家具：如桌椅、文件柜、饮水机等；

2、办公设备和办公用具：如计算机、打印机、复印机；

3、日常办公用品、耗材、如笔、打印纸、墨盒等；

4、其它。

第三条采购办法

1、日常办公用品、耗材等实行定点采购制度

按照“产品质优价廉、供货商信誉好、售后佳”的标准，由供应商报价和市场调查分析、向价位较低的供应商采购。

2、单价在200元（含200元）以下的办公用品由办公室主任审核后直接采购；单价在200 元以上500元以下，经副总经理签字同意后采购；单价在500元以上经总经理签字同意后方可采购（采购时须由2名以上管理层参加采购议价）。

3、价值在5000元以上大宗采购由总经理指定采购小组进行，财务1人、办公室1人、需求部门1人、副总经理参加采购。

第四条采购审批程序

1、总价值在200元以下的办公用品申购人填写《申购单》——部门经理审批——办公室主任审核——办公室统一购买。

2、总价值在200元以上500元以下的申购人填写《申购单》——部门经理审批——分管副总经理批准——办公室统一购买

3、总价值在500元以上的申购人填写《申购单》——部门经理审批——分管副总经理审批——总经理批准——办公室统一购买

第五条

办公用品的验收、入库、办公用品采购后，由办公室验收、验收合格后填写入库单，将办 公用品入库，属于固定资产的，由财务部登记造册建立台帐。

第六条办公用品领用

需求部门领取办公用品时按照核定数量填写领用表并签字，办公室在出库单进行记录并建立台帐

第五篇：办公用品采购制度

芝山区民政局办公用品采购制度

1、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度，办公用品采购制度。

2、采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。

3、采购范围。具体包括基本建设工程支出，购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围（维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行，招待费用按招待管理制度实行）。

4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。（1）局领导和各股室根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总；（2）办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究，确定全局办公用品采购计划；方案一：（3）办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购；（4）采购费用凭有税发票到局财务审核，按财务规定报销；方案二：（3）由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管；（4）局领导和各股室根据实际使用情况登记领取，领取数一般不得超过规定数额；（5）费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。

5、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过2000元的国有资产。采购办法：（1）单项价值在2000元（不含）以内或采购总额在10000元（不含）以内的大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须先写出采购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报业务分管领导签署意见，报局长同意后，到办公室登记，由办公室和财务室负责统一采购结算。（2）单项价值在2000元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定，由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续，需政府采购的委托区采购中心统一办理，由局财务结算，管理制度《办公用品采购制度》。

6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录（见附录），凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加或减少采购目录项目，需局党组研究决定，是否更新采购目录。

7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。（1）计财股对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案，办理责任人变更登记。（2）责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人写出局面借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。（3）因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。（4）因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。（5）经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由党组研究认定责任。

8、固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废：（1）固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。（2）固定资产出现故障后无法修复的。（3）因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。（4）设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理，由办公室和财务室具体负责，统一处理。

附：计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备采购目录

一、计算机及配套设备类

1、整机（笔记本电脑）；

2、计算机附属设备：⑴主机箱、⑵机箱电源、⑶主机板、⑷cpu（中央处理器）、⑸内存条、⑹硬盘、⑺显卡、⑻显示器、⑼网卡、⑽model、⑾网线、⑿键盘、⒀鼠标、⒁光驱（刻录机）、⒂软驱、⒃u盘、⒄数据线、⒅电源线、⒆电脑专用桌椅、⒇ups、；

3、计算机配套设备：⑴打印机、⑵扫描仪、⑶复印机、⑷速印机、⑸集传真、扫描、打字等多种功能的一体机⑹ ⑺ ⑻ ；

4、计算机软件：（1）办公必备常用软件：①操作系统、②文字图表处理软件（word、excel、wps等）、③杀毒软件、④常用压缩功能软件；（2）民政类业务专用软件（一般由上级民政部门统一制作安排）；

二、其它办公电子设备类

1、电话机；

2、传真机；

3、照明设备；

4、照相机（数码照相机）；

5、摄相机；