红岩矿井基建煤矿工程科管理制度

第一篇：红岩矿井基建煤矿工程科管理制度

红岩煤业有限责任公司 工程科

灵石国泰红岩煤业有限公司

安全第一

工 程 科

安 全 管 理 制 度

2012.04

预防为主

红岩煤业有限责任公司 工程科 目 录

干部值班例会管理制度.............................下井考核管理制度.................................工程科事故隐患排查管理制度.......................基建事故追查管理制度.............................基建各项安全技术措施编制会审管理制度.............顶板矿压观测管理制度.............................班组安全管理制度................................巷道贯通管理制度................................开拓、岩巷技术管理制度..........................质量标准化动态达标验收管理制度..................工程科现场交接班管理制度........................工程科材料管理制度..............................基建图纸会审制度................................工程项目月度验收制度............................隐蔽工程验收制度................................预结算管理制度..................................工程项目竣工验收制度............................工程科劳动纪律管理制度..........................工程科档案资料管理制度..........................安全第一

预防为主 红岩煤业有限责任公司 工程科 干部值班例会管理制度

1、科、队干部必须按规定执行轮流值班制度，不得他人替代，在值班期间，值班干部要坚守岗位，尽职尽责。

2、值班期间不准脱岗、串岗，如遇特殊情况确实需要离开或需要下井，必须向调度室和矿值班领导请假，否则按脱岗论处。

3、值班干部要按时参加科召开的各种会议，及时贯彻落实上级的文件会议精神，组织好本单位的班前班后会，及时了解重大安全生产信息、生产任务完成情况及存在隐患的问题，及时安排，协调解决。

4、工程科科长主持每周召开一次基建安全会议，工程科全体人员参加。基层队组每班班前必须召开班前会，对当班的安全工作进行全面部署和安排。

5、值班干部必须认真填写值班记录，当班的遗留问题要交代清楚，值班期间不准喝酒、赌博，不准干与工作无关的其他事情。

6、每日交班时，各队组接班干部以及班长、施工员必须到调度室挂上岗牌。

7、值班期间出现脱岗现象的，按有关规定严肃处理。

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预防为主 红岩煤业有限责任公司 工程科 下井考核管理制度

为了全面强化井下现场全过程安全基建管理，转变职工作风，落实安全生产责任制，确保基建安全，特制定本制度：

1、全体科、队领导必须按矿规定完成下井指标，科级领导每月下井不能少于18天，其中中班或夜班8个，抓“三违”不少于3个。

2、各施工队队长下井不少于20天，技术员不少于20天，其中中班或夜班8个。

3、科、队领导如有特殊原因未能完成规定指标时，必须写出书面申请，说明未完成指标的原因，并请有关矿、科领导批示方可生效。

4、科、队干部下井必须保证质量，井下时间不少于矿上规定，跟班时必须与工人同进同出。

5、领导下井必须首先排查隐患，检查工作面工程质量，查出有隐患时，必须跟班处理，不得提前出坑，现场查出的“三违”或认为造成的隐患必须追查出责任者，出坑后认真填写信息卡。

6、科、队领导所抓“三违”人员，要当面向违章人员说明违章情况，对“三违”人员处罚要严格按《安全管理处罚条例》执行，并报安全科处理，不能私自处理。

安全第一

预防为主 红岩煤业有限责任公司 工程科 工程科事故隐患排查管理制度

为强化现场管理，实现隐患排查的制度化、程序化，及时准确地排查消除事故隐患，减少各类事故，确保基建安全，特制定本制度：

1、事故隐患排查例会由科长主持，召开安全例会时要通报事故隐患排查情况，两会可以同时召开。

2、按事故隐患的严重程度，解决难易分为重大隐患事故和一般隐患事故。前者上报煤业公司，后者由矿上协调施工队、监理单位，并组织人员解决。

3、科队领导下井首先要排查隐患，对隐患要立即组织处理，否则不准开工。

4、施工队接到隐患通知书后，队当日值班人员必须到有关科室进行隐患认定并签字，必须落实整改时间和负责人，认真整改事故隐患。隐患到期解决后，要及时到有关科室进行事故隐患处理消项。

5、每周召开的事故隐患排查会议，施工队要认真总结本队本周内出现的各类隐患及隐患处理情况，同时要安排好下周本队工作面隐患排查的重点。

6、各队组必须有隐患排查记录本，并要做好隐患排查记录。

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预防为主 红岩煤业有限责任公司 工程科 基建事故追查管理制度

一、为了强化安全管理，全面落实安全责任，积极采取防范措施，保障本矿的基建安全，特制订本矿基建期间非伤亡事故认定办法。

（一）一级非伤亡事故：凡出现下列情况之一的为一级非伤亡事故：

1、发生的事故使矿井基建停工16h以上或开掘工作面及各系统停工3昼夜以上的；

2、瓦斯煤尘燃烧、爆炸的；

3、井下发火封闭采区或影响安全基建的；

4、水灾使矿井全部或一面停止掘进的；

5、局部通风机无计划停风60min及以上的；

6、直接经济损失在50～100万（含100万元）的；

7、地面土建工程发生火灾造成直接经济损失10～20万元（含10万元）的；

8、其他认定为性质恶劣的，情节特别严重的非伤亡事故。

（二）二级非伤亡事故：凡出现下列情况之一的为二级非伤亡事故：

1、发生的事故使矿井停工4h以上但不足16h或使开掘工作面、生产系统停工16h以上，不足3昼夜

2、井下发火封闭采掘工作面；

3、按高瓦斯区域管理的地点局部通风机无计划停风10～安全第一

预防为主 红岩煤业有限责任公司 工程科 60min（含10min）的；

4、因水灾使采区停产的；

5、开掘工作面通风不良，风流中瓦斯浓度超限或瓦斯积聚，造成停产的；

6、大型物件坠入井筒的；

7、井下电缆或电气设备着火的；

8、排水泵停泵，造成泵房进水或淹泵的；

9、直接经济损失在10～50万元（含50万元）的；

10、小型压力容器、压风机风缸、风包及风管爆炸的；

11、有毒、有害气体容器及管路泄露造成直接经济损失成特别严重后果的；

12、供电系统误停、误送电的；

13、地面土建工程发生火灾造成直接经济损失在1～10万元（含1万元）的；

14、矿区内积水较多，主斜井、变电所存在进水可能的；

15、其它认定性质达到二级非伤亡事故的；

（三）三级非伤亡事故：凡出现下列情况之一的为三级非伤亡事故：

1、凡所发生的事故使矿井停工1～4h或使开掘工作面、各系统停工4～16h的；

2、通风不良或局部通风机无计划停电，风流中局部瓦斯积聚，瓦斯浓度超过1%的

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预防为主 红岩煤业有限责任公司 工程科

3、局部瓦斯超限作业或防尘设施不完善，造成粉尘浓度超标作业，不采取措施处理的；

4、按高瓦斯区域管理地点通风无计划停风10min以内的；

5、因水灾使一个开掘面停止掘进的；

6、直接经济损失1～10万元（含10万元）的；

7、锅炉缺水，压风机风缸捣毁，压力容器安全阀失效；

8、溜子拉翻机头或机尾，拉翻绞车；

9、井下透水影响正常作业的；

14、地面土建工程发生火灾造成直接经济损失在2000～10000元的

二、非伤亡事故的报告调查程序：

1、凡发生二、三级非伤亡事故，由调度室负责组织工程、机电、通风等部门组成调查组进行调查，安全科派人参加。调查处理结果报煤业公司安监部。

2、凡发生一级非伤亡事故和重大未遂事故，由公司调度室负责组织相关业务科室组成调查组，安全科派人参加，调查处理结果上报。

基建各项安全技术措施编制会审管理制度

一、规程措施编制

1、在单位单项工程开工前三个月由施工队技术员按规定程序和安全第一

预防为主 红岩煤业有限责任公司 工程科 内容编制切实可行的工作面或施工地点作业规程。

2、基建期间，井下特殊作业施工队必须按规定制定安全技术措施。巷道贯通、揭露煤层、排放瓦斯、井下明火作业及其它非正常作业安全措施，经矿工程、机电、通风、技术、调度、安全等业务科室会审后，由矿总工程师审查批准。

二、规程措施的审批

基建期间，各项施工组织设计及作业规程必须经矿工程、机电、通风、技术、调度、安全等业务部门会审后，由矿办公会议审查批准。

三、规程措施的学习贯彻

施工组织设计及作业规程在单位单项工程开工前一周由施工队组织全体职工贯彻学习培训并进行考核，不合格者禁止上岗作业。各类安全技术措施必须在工程施工前向全体职工贯彻并考核，否则不准上岗。

四、规程措施的执行

施工现场必须与施工组织设计及作业规程或修改措施相符，发现不符时，由施工队技术员上报科室进行纠正，当现场条件发生变化，由队技术员及时向科主管反映，经讨论后提出新方案，报告上级主管领导批准，批准后及时编写出修改措施。

顶板矿压观测管理制度

为掌握顶板的活动规律，防止基建期间顶板事故的发生，必须加强围岩稳定状况监测工作，特制定如下顶板矿压管理制度。

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预防为主 红岩煤业有限责任公司 工程科

1、煤巷矿压管理应符合如下规定：

⑴科室、施工单位、监理单位定期对锚杆支护巷道进行拉拔试验检查并做好原始资料记录。

⑵顶板岩性观测孔同时作为顶板离层仪孔使用，施工单位必须按时、按指定地点施工。

⑶施工单位必须按规定及时安装顶板离层仪，同时建巷道位移测站并定期测读，并负责顶板离层仪和巷道位移测站的保护管理。

⑷顶板离层仪安装必须有本队技术员及技术科人员在现场监督。施工队技术员负责顶板离层仪的数据测读及上报。

2、岩巷矿压管理应符合如下规定：

⑴施工单位技术人员定期对锚喷巷道支护进行抽样检查并做好原始资料记录。

⑵定期做混凝土强度检验：将混凝土喷在35cm×45cm×12cm的摸板内。喷射时与实际结构部位相同，并在相同条件下养护28天。用切割机去掉周边，加工成10cm×10cm×10cm 的立方试块，进行试验。强度标号不小于C20。

3、施工单位将竣工巷道移交给矿上时，连同巷道内顶板离层仪、牌板及资料一起现场交给矿上，矿上负责对巷道内顶板离层仪和牌板的保管。施工单位技术负责人把相关锚杆支护监测资料移交给工程科及技术科，科室相关人员继续对顶板离层仪进行测读，做好原始记录并存档。

4、施工单位每周技术例会上将监测数据交工程科，工程科收集安全第一

预防为主 红岩煤业有限责任公司 工程科 整理，结合钻孔探测资料，质量抽查情况等进行汇总，报送矿领导。

班组安全管理制度

1、组织本队职工学习并贯彻执行本矿各项基建安全规章制度和安全操作规程,熟练掌握设备性能和工艺流程中的危险点,指导职工安全施工。

2、坚持班前讲安全、班中查安全、班后总结安全。定期组织好本班组安全施工活动,做好各种安全活动记录。

3、负责班组安全检查,对各种不安全隐患要及时采取措施加以解决,如本班组解决不了,要及时向工程科上报,并做好临时性保护措施,做好检查记录。

5、发生事故立即报告,并组织抢救,保护好现场,积极协助上级科室分析原因,做好事故教育,措施制定工作,防止重复事故发生。

6、搞好基建施工设备、安全装臵、消防设施、防护器材、急救器具的检查维护工作,使其经常保持完好和正常运行,督促和教育员工正确使用劳动保护用品、用具,正确使用灭火器材。

7、对班组内成品、半成品及零部件、工具要严格执行定臵管理,不得乱堆乱放,不能占道,做到文明施工。

8、教育员工遵纪守法,制止违章行为,不违章指挥也拒绝他人违章指挥,不强令工人冒险蛮干,发现违章现象要及时纠正,不听劝告者按情节予以处罚。

9、正确分析、判断和处理各种事故隐患,把事故消灭在萌芽中，安全第一

预防为主 红岩煤业有限责任公司 工程科 对不能处理的事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场跟班领导或者工程科领导报告。

10、积极参加矿上组织的各种安全生产活动。

巷道贯通管理制度

1、掘进巷道贯通前，综合机械化掘进巷道在相距50m前、其他巷道在相距20m前，必须停止一个工作面作业，做好调整通风系统的准备工作。

2、对巷道贯通实行分类管理

（1）、掘进工作面与全负压通风的巷道贯通，可由施工队技术人员编制安全技术措施，工程科、安全科、通防科主管技术工作负责人审查，矿总工程师批准后，施工单位贯彻执行；贯通时必须有施工单位的跟班队长及跟班矿领导在现场指挥，安监人员在现场监督。（2）、掘进工作面与局扇供风的独头巷道贯通，由技术科编制安全技术措施，矿总工程师组织工程、通风、安监、技术、机电等有关科室共同审查，矿总工程师批准后，施工单位贯彻执行；贯通时必须有通风科人员和施工单位的队长在现场指挥，安全科人员在现场监督。

（3）、掘进工作面与老空、老巷或事先无法恢复通风的巷道贯通，必须由技术科编制安全技术措施，矿总工程师组织工程、通风、安全、技术、机电等有关科室共同审查，矿总工程师批准后报煤业公司备查，由主管基建的副矿长亲自组织有关部门贯彻贯通安全措施，并负责统安全第一

预防为主 红岩煤业有限责任公司 工程科 一组织指挥巷道贯通的全过程，贯通时必须有通风科人员和施工单位的队长以及工程科负责人等亲临现场指挥，安全科在现场监督。

3、贯通后需要调整通风系统的，通风科必须另行制定图文并茂的调整通风系统专门措施（图上应标明贯通两端附近的风流方向、风量、瓦斯量的变化情况和通风设施布臵情况）。配合工程科同贯通措施一起会审，经矿总工程师批准，通风科负责人亲临现场贯彻执行。

4、综合机械化掘进巷道在相距50m时、其他巷道在相距20m时，必须停止一个工作面作业，对方工作面必须保持正常通风，经常检查风筒是否脱节，还必须正常检查工作面及其回风流中的瓦斯浓度。瓦斯浓度超限时，必须立即处理。掘进工作面每次装药放炮前，掘进工作面班组都必须派专人和瓦斯检查员共同到对方工作面，检查工作面及其回风流中瓦斯。贯通以前，对方工作面内不许再开口掘新巷道。

5、施工队接到巷道贯通通知书后，必须准确掌握贯通距离，并每天将剩余长度通知工程科负责人。临贯通前的一个圆班内，三班都必须有工程科领导配合通风科人员在现场监督措施落实，确保安全贯通。

开拓、岩巷技术管理制度

为切实加强技术管理工作，保证矿井持续、稳定、健康的基建，特制定开拓、岩巷技术管理制度。

一、工程开工必须有设计单位或经总工程师审核并批准的施工图安全第一

预防为主 红岩煤业有限责任公司 工程科 纸，并报工程科备案。

二、施工组织设计及作业规程（专项措施）的编制、贯彻、审批

1、施工组织设计及作业规程必须在开工前10天编制完成；内容符合国家的法律法规和本矿的有关文件规定，不缺项；施工组织设计必须具有针对性，不照抄照搬；作业规程中的图表、文字工整准确清晰。

2、审批及复审

参加审批的人员必须是工程科正副科长、工程师或技术员，并亲自签字；设计规程必须每月复审一次，每半年修订一次；会审应有详细的会审记录，经参与会审的人员签字后生效。

3、施工组织设计及作业规程的贯彻

设计规程的贯彻必须由施工队队长亲自召集，由技术员向全队干部职工贯彻，工程科、安全科现场监督。学习后必须对每个职工进行考试，不及格的必须补考，补考不及格的不准上岗；每次贯彻学习都必须有参加人员签字，缺席人员要补课；避灾路线要由队长或技术员亲自带队熟悉路线。

三、岩巷施工必须实行光面爆破，保证巷道轮廓的成形完整；巷道掘进后应及时进行喷浆封闭围岩，喷射混凝土标号、喷层厚度应符合设计要求，混凝土强度符合设计要求。

四、巷道贯通的规定

1、停止施工的掘进头，应在掘进头的正中央沿贯通方向臵入一根3米长的标志杆。

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2、停掘的工作面应保证正常的通风，支架架到头并加固5米范围内的支架，煤、矸出净，将工作面20米范围内洒水降尘。

3、贯通剩余5米时，应采取长探短掘，放小炮施工；剩余3米时，应采用掏槽贯通，然后刷大成巷。

五、技术资料管理制度

1、技术科负责本口技术资料的收集、整理、分析工作，按施工队分别建档存放。

2、技术科负责及时上报有关报表，并且及时上图。

3、各施工队技术资料由工队技术负责人整理保存，具体资料如下：

a.掘进工作面平面图。每5天到技术科对图一次，并及时上图（进尺数、地质构造、冒顶、破网、变更支护形式等）。

b.工作面作业规程、专项措施、规程复审及变更措施。c.地质水文预报。

d.贯通、揭煤、过断层等预报。

质量标准化动态达标验收管理制度

为进一步推进基建工程质量标准化工作，使其走向规范化，制度化，现根据煤业公司文件精神，结合我矿基建实际情况，工程科特制定本办法。

一、质量达标规划的制定和上报：

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预防为主 红岩煤业有限责任公司 工程科

1、质量标准化工作实行季度申报，按月考核的方法。

2、各队组单位，由队长负责在每季度最后一个月的20号前，制定出下一季度本队组达标规划，并分别报送工程科。

3、各队组每季度的达标规划应包含以下内容：达标项目名称，施工地点，施工单位，施工负责人，计划达到的分数和等级，以及具体的达标措施。

4、各队组达标规划必须有工程科科长签字认同。

二、各队组标准化自检：

1、各队组由队长负责，在每月下旬组织一次质量标准化自检。工程科领导参加现场验收，对照标准逐条打分定级，凡参加验收者，必须现场签字，否则罚款。

2、各队组每月自检的原始记录，由队长负责保存备查，凡在矿验收时没有原始自检记录，对责任者处以相应的罚款，若因此而影响动态达标分数，对队组进行加倍的处罚。

3、各队组月度标准化自检报表，由队长负责按原始验收记录重新做表，于月底前报工程科，并经工程科科长签字，否则视为无效。

4、对自检中查出的问题，由各队组按“三定”原则落实整改单位、整改负责人，整改时间，工程科负责督促有关施工队按期整改，对逾期未整改的，将对施工单位主要领导进行处罚。

5、各队组组织自检时，应通知工程科派人参加。对自检工作组织不力，检查不认真，填写虚假报表者，将给予重罚。

三、工程科验收：

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1、工程科每月对各队组工程质量进行1-3次现场现收，验收采用不定单位，不定时间，不提前通知的方式进行。

2、工程科验收时，被验收单位的队长和技术员必须参加，并在验收表上签字。施工队无人参加验收，给予队长罚款，并从施工单位当月质量标准化验收总分中扣除。

四、凡当月出现下列情况之一的施工单位，在月底标准化综评时扣除相应的分数后再计入专业口总分。

（1）同一地点因工程质量低劣，月度内被工程科或其他科室责令停产整顿两次；

（2）施工地点发生冒顶事故；

（3）掘进巷道出现严重空邦空顶或空顶作业现象；（4）在瓦斯超限情况下强行作业。（5）井下发生火灾或一氧化碳中毒事故；（6）井下发生放炮崩人事故；

（7）发生重伤及二级以上非伤亡事故不及时汇报；（8）发生一级非伤亡事故；（9）误透老空、老巷，误揭煤；（10）检查现场提问有两人次不懂的。

工程科现场交接班管理制度

为实现基建安全确保无安全事故，特制定交接班制度：

1、接班前必须认真检查设备状况或作业环境安全情况。

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预防为主 红岩煤业有限责任公司 工程科

2、检查认定无异常情况方可在交接班记录本上签字后上岗。

3、班中发现异常或发生故障必须上报工程科，并做好记录。

4、交班前必须向接班人员说明当班发生的异常情况或故障原因。

5、发现异常或故障没有上报和记录，造成接班人员发生事故，交班人员负主要责任。

6、交接班10分钟内发生事故，视情况追究双方责任。

7、无故接班人员迟到或交班人员早退30分钟以上按旷工处理。

工程科材料管理制度

1、施工单位应提前在科室会议上提出材料使用计划，并说明物料规格、数量及使用地点，由工程科协调承运单位负责委托运输。

2、施工单位装料后必须填写物料运输单，承运单位接料前由施工单位派人看守，以防丢失；承运单位接料后，必须先由双方共同清点数量，并在物料运输单上签字，运输过程中，物料安全完全由承运单位负责。

3、承运单位将料运到指定地点后必须负责摆放整齐，施工单位的班组长负责验收，并在物料运输单上签字，物料移交至使用单位进行管理。物料摆放不整齐，使用单位有权拒签；数量不足或损坏，使用单位必须在备注栏内填写明具体情况，丢失损坏部分由承运单位负责赔偿。

4、材料在使用过程中各班要妥善保管，对本班的材料消耗进行安全第一

预防为主 红岩煤业有限责任公司 工程科 登记，材料不得随意借用他人。

5、废旧物资统一由施工队组集中回收存放管理,所有废旧物资一律要求登记实物台帐，每月月底上报工程科，对已报废的设备应及时办理设备报废的相关手续，已经过审批同意报废处理的废旧设备，应与其他物资隔离统一码放管理，对回收的废旧材料如锚杆、铁丝网、铁屑等，集中存放，由工程科按量报矿综合科。

基建图纸会审制度

凡列入基本建设投资计划的工程项目，开工前必须进行图纸会审。施工图会审由工程科牵头，建设、设计、施工、监理等相关部门共同参加。

1、设计部门施工图纸应在工程开工前一周提交工程科。由工程科负责发送给施工单位、监理和建设单位，进行图纸熟悉，接到图纸三天内完成会审。

2、图纸会审程序：

（1）设计部门对建设项目进行技术交底及施工中必须注意的事项进行说明。

（2）施工单位、建设单位、工程科等有关部门针对图纸设计中的问题进行提问，设计部门给予解答，需要修改的，设计部门提出变更意见。

（3）图纸会审完毕后，形成图纸会审记录，并由与会各部门代表签字。

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预防为主 红岩煤业有限责任公司 工程科（4）图纸会审记录作为施工图设计的补充文件。是技术档案中不可缺少的一部分，施工图设计一经审定，不得随意变更。

3、图纸会审后，由工程科负责将图纸会审记录发送有关单位，并建立一项一档，妥善保管。

工程项目月度验收制度

为保证工程质量，促进施工安全，加快工程施工进度，缩短工期，降低工程成本造价，协调建设各方关系，解决施工中存在的问题，使工程项目尽快发挥应有的投资效益，特制定基本建设工程项目月度验收制度。

1、参加单位、验收时间及牵头单位

（1）、单位：各科室、监理单位、施工单位、设计单位。（2）、时间：每月25日。（3）、牵头单位：工程科。

2、月度验收的内容

（1）、工程进度：工程量、工作量、形象进度。（2）、工程质量是否达到设计文件及合同约定的要求。（3）、工程现场管理资料是否规范、齐全（包括建设单位管理资料、施工单位的技术资料及监理单位的管理资料）。

（4）、工地文明施工情况

3、验收程序及办法

采用汇报与现场查看相结合的办法。在听取施工单位汇报后，安全第一

预防为主 红岩煤业有限责任公司 工程科 实行分组验收、集中讲评，并提出相应的要求和建议。

4、月度验收情况作为本月工程结算的主要依据。

隐蔽工程验收制度

1、隐蔽工程是指工程项目建设过程中，施工图纸以外不可预见的被下一道工序所覆盖，不能直接看到的分项工程。

2、隐蔽工程发生后，施工单位必须在3小时之内通知工程科，并准备好发生原因分析和处理意见。

3、工程科接到发生隐蔽工程的通知后，必须及时组织有关科室到施工现场确定处理方案，核实工程量。

4、隐蔽工程处理方案必须符合煤业公司工程管理规定及设计规范要求，不得虚意增加工程量和扩大隐蔽范围。

5、隐蔽工程方案一经确定，必须及时通知各科室、施工、设计、监理等有关单位。

6、隐蔽工程处理方案下达后，各科室、施工、设计、监理等有关单位在管理上要按施工图内工程管理办法执行，隐蔽工程完成，由各科室组织进行验收合格后，验收人员进行签字，方可进行下道工序。

7、对于总承包工程，隐蔽工程中出现的工程量增加，一律不得增加投资。

预结算管理制度

一、工程预算

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预防为主 红岩煤业有限责任公司 工程科

1、工程项目的预算原则上由设计部门根据会审后的施工图进行编制。经工程科审核后报矿领导审批。

2、工程科内部建立预算审批、复核制约机制。预算经业务人员审核后，由项目主管复核报科长批准。上报审批的预算，工程科建立台帐。

3、结转工程预算。跨年度工程根据批准预算的工程量和材料用量核减上年度已完工程量和材料用量的余额进行编制，其中定额项目和取费必须和批准预算保持一致，由工程科编制并在每年一季度审批。

4、工程预算审批复核时间规定按单位工程的费用不同，调整审批及复核时间。

二、工程结算

1、工程结算实行按合同和核准进度结算的原则。原则上采用月度结算的办法，月度报量结算由施工单位编制，经建设单位、监理单位审核签章后报工程科审批。竣工结算凭单位工程竣工验收合格证书进行编制，竣工结算原则上在工程项目竣工验收合格后一个月内完成。

2、工程科内部工程结算执行结算审批、复核和建立台帐机制。

3、结算中单项材差、取费及定额套用执行煤业公司现行规定及合同约定。

4、工程科审批的结算作为煤业公司基建项目财务上帐和付款的依据。

安全第一

预防为主 红岩煤业有限责任公司 工程科

5、付款办法除执行合同外，未明确部分参照煤业公司现行办法执行。

工程项目竣工验收制度

为了搞好工程竣工验收，明确验收程序和验收人员的职责，切实把好工程效益的最后一道关，特制订工程项目竣工验收制度。即单位工程竣工验收制度。

一、竣工验收要依据以下内容

经批准后的的安全专篇、初步设计、施工图和合同、设备技术说明书、施工过程中的设计变更单、现行施工验收规范、分管科室有关审批、修改、调整意见等。

二、组织领导及参加部门

工程项目即单位工程竣工验收由工程科组织，矿领导、各科室负责人、施工队、设计单位、监理单位等参加，必要时请煤业公司基建部参与。

三、验收时间

接到施工单位竣工报告半个月内组织验收。

三、验收议程

1、由施工单位对工程项目的建设概况向验收组进行介绍，主要包括以下内容：

（1）设计情况：包括设计单位、设计的主要内容和重大变更等。（2）施工情况：包括施工单位、开竣工时间、采取的主要施工安全第一

预防为主 红岩煤业有限责任公司 工程科 工艺。重大变更（包括设计变更、工程更改及隐蔽工程等）及重大事项处理记录。

（3）项目投资：包括批准概（预）算、合同价款、结算和预计工程总造价。

（4）初步验收情况通报：包括主要工程质量、系统运行情况、和主要指标监测情况等。

2、与会人员现场检查验收

由主持人进行专业分组，针对工程的具体情况，按照施工验收规范和评定标准要求进行检查，并详细记录。

3、集中讲评

（1）由各方进行统一讲评，对验收中提出的问题，拿出处理意见，并提出最终验收结果。

（2）施工单位就验收人员提出的问题进行表态。（3）主持人进行总结定论。

4、根据讲评意见写出验收纪要，原则上由施工单位负责落实，按期完成。落实意见与纪要一并作为竣工验收资料归档保存。通过验收形成竣工验收合格证书，并由验收人员签字。

5、凡未完成设计、纪要要求的一律不得交付使用，不签证竣工验收证书，不得办理竣工结算。

工程科劳动纪律管理制度

1、实行八小时工作制，作息时间严格执行公司规定，如遇特殊安全第一

预防为主 红岩煤业有限责任公司 工程科 情况，执行生产科的统一安排。

2、工程科人员由综合科统一考勤，超过上班时间三十分钟的按迟到论处，超过上班时间一小时的按旷工论处。

3、凡因公事假外出者，一律向科长请假，未请假者一律按脱岗论处。职工连续旷工时间超过十五天，或者一年内累计旷工时间超过三十天，工程科申报解除其劳动关系。

4、不服从领导安排的工作，胡搅蛮缠故意制造事端者，将处理相应罚款。严禁酒后上岗，酗酒闹事，违者根据情况罚款，领导干部加倍罚款，后果严重的交矿领导处理。

5、上班期间衣帽要穿戴整齐，不得穿拖鞋进入办公区域。否则发现一次罚款10至20元，在办公区域严禁大声喧哗吵闹，造成不良影响者将处以20至50元罚款。

6、办公室卫生要经常清扫，严禁随地吐痰、乱扔烟头、废纸等杂物。凡发现卫生不合格者要对有关人员处以10至30元罚款。

7、全体人员要遵章守纪，不得贪污偷窃、吸毒贩毒、行贿受贿，不得滥用职权、违反财经纪律，挥霍和浪费公司财产，严禁赌博，有上述违法行为的，视情节轻重予以处罚或送交公安部门处理。

8、自觉爱护公共财物，对损害、损坏公共财产者，视情节给予罚款处理。

工程科档案资料管理制度

在科长的领导下负责本科室文件材料的形成、积累、整理、归档安全第一

预防为主 红岩煤业有限责任公司 工程科 工作。

1、认真学习贯彻《各部室文件材料归档范围和保管期限表》、《基本建设项目文件材料归档范围和保管期限》中规定的各项内容。

2、在业务部门专业技术人员的协助下做好本科文件材料、图纸等预立卷和归档工作，具体要求：（1）纸质文件材料：归档文件材料的种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。需立卷文件材料要进行科学分类、不需立卷的文件材料按件归档，所有案卷题名要求简明确切，规范编目，经专职档案员符合验收后，装订整齐上架保管。（2）声像档案：声像档案在冲洗刻录加工并配以文字说明后，由兼职档案员移交档案室。(3)电子档案：电子文件资料整理要遵循其形成规律，按保管期限组盘，并将相关文件拷贝到同一磁盘、光盘等载体上，按照便于计算机上查找的原则填写卷标，专盘内可建立盘内目录表，然后移交档案室，专职档案员在有关设备上演示或检测运转正常、确认无病毒、无划伤后入柜保管。（4）实物档案：实物档案应在其形成后，填写文字说明，并将相应文字说明及表彰通报、荣誉证等一同移交至档案室。

安全第一

预防为主

第二篇：基建科管理制度

基建科管理制度

1、在矿业公司领导下，做好矿上的基础建设工作。

2、负责矿上基础建设工作的规划和计划，抓好各项工程的管理，负责各项工程的计划、立项和委托，设计、勘探、监理招标，施工招标及开工报告有关手续。

3、负责对设计、勘探、监理、施工单位之间的协调工作。

4、负责对设计方案、施工图纸进行审查，对施工工程进行隐蔽验收。严格把好工程签证关，组织图纸会审和工程竣工验收。

5、做好各项工程的预（结）算工作，对工程费用进行严格审核。

6、负责各项建设工程技术资料，施工图纸变更记录的收集、整理、立卷归档及时进行备案。

7、负责工程合同的签订和管理，严格按照施工合同对工程进行施工管理。

8、负责督促监理、项目负责人加强对工程质量、进度的管理要求，使其全面掌握设计要求和技术规范，做到文明施工。施工现场尽量少占用公共面积，维护矿区的整洁美观。施工与设计不符时应追究其责任，如属施工单位责任，应对施工单位进行经济制裁。

9、工程竣工施工单位必须做到“工完、料完、场地清”建设单位负责组织有关部门对工程进行竣工验收，填写好单据，再进行工程竣工结算。

第三篇：2013年基建矿井工程科工作总结

东大北井筹建处工程科

工

作

总

结

二〇一四年一月十八日

回首2013年，工程科在筹建处领导的正确领导，兄弟科室的大力支持以及全科员工共同努力下，认真落实科室职责和目标，较好的完成了领导安排的各项任务。现将2013年工作情况及2014年工作打算汇报如下:

一、2013年工作回顾

（一）紧跟现场，加快工程进度。

1、完成工广 “四通一平”及临建辅助设施建设，有效保证了现场基本生产、生活条件。

2、6月22日完成副井井架主体工程施工；7月14日完成主井井架主体工程施工。

3、井筒掘砌工程累计完成365米，其中：主井井筒掘砌263米，副井井筒外壁掘砌102米。

4、35KV/10KV地面永久变电所土建主体工程施工完成。

（二）严格验收，确保工程质量。

1、严肃工作纪律，各专业人员分工明确，责任到人。

2、工程科全年安全下井150天，下井次数500余次，及时高效完成井筒掘砌工程质量验收工作。

3、做好日常隐蔽工程验收工作，严格按验收规范进行检查验收。

4、指定专人对混凝土配比严格把关验收；对钢筋、模板质量规格进行统一验收。

5、做好关键测量点的复测工作，定期对井架沉降进行复测，对测量数据整理存档，发现问题及时上报。

（三）及时报表，做好资料审查。

1、做好日常各类报表的上报工作。及时向省、市煤炭

局、集团公司及上级主管单位汇报工程进展情况。全年报表次数达200余次。

2、配合监理单位做好施工组织设计、技术措施的审查工作，同时对措施的落实情况进行复查，累计达100余次。

3、定期审查相应工程的资料整理情况，做到工程资料与现场施工同步进行。

4、工程进度及时上图上表，认真梳理工程节点，保证工作清晰有序。

5、认真准备各项材料，积极配合领导做好通风系统改造项目手续办理。

（四）加强学习，提高业务水平。

组织对《立井井筒施工》、《煤矿井巷工程质量验收规范》、《煤矿建设安全规范》及《煤矿安全规程》进行学习，并且要求识图画图，丰富自身知识，使科室员工业务水平显著提高。

二、2014年工作展望

（一）总体工作思路

继续狠抓工程质量验收，加强业务水平学习，重点抓住关键环节，使2014年工程质量管理水平再上一个台阶，确保顺利完成全年目标。

（二）重点工作计划

1、矿建方面：紧跟现场，严格验收，确保井筒掘砌施工安全、快速、保质保量完成；按时完成主副井短路贯通，为二期工程施工夯实基础。

2、土建方面：积极配合完成绞车房、通风机房、井口房等土建招标工作；监管上述招标工程安全施工完成。

3、资料管理:按照2014年工作计划，积极协调设计单位按时交付施工设计图；根据上级要求及时上报各类资料。

4、新建矿井手续办理：认真准备新建矿井手续办理所需资料，积极配合领导办理相关手续，确保矿井建设手续合法化。

（三）主要措施

1、强化责任落实，保证有令必行。进一步提高科室执行力，保障各项工作顺利开展。

2、严抓工程质量，控制施工进度。在工程质量上，与专项整治相结合，严格按验收标准验收；在施工进度上，与集团公司下达的任务相结合，合理分解到月，保证按计划完成每项任务。

3、加强内部管理，做好安全保障。把责任分解落实到具体责任人，做到各项工作有人抓、有人管，打好安全基础。

4、严谨技术工作，恪守管理制度。对图纸、规程等仔细审查，及时向设计单位反映有疑问、有出入的地方，确保施工合理。

5、坚持业务学习，提高专业水平。从加强专业技能着手，完善知识结构，更新知识内容，总结新的工作方法，互相学习，提高科室的整体工作效率。

在过去一年中，工程科虽然取得了一定的成绩，但是仍然存在人员结构相对年轻、业务水平不足等问题。打铁仍需自身硬，在未来的2014年，我们仍将继续加强学习、紧跟施工现场、严格质量验收，更好的完成各项工作，让筹建处领导放心!

第四篇：煤矿基建科安全生产责任制

基建科安全生产责任制

基建科是矿井地面建筑工程施工单位，负责对地面建筑工程的施工组织、施工质量、施工期限的管理工作。

一、部门职责

第1条 严格执行国家安全生产法律、法规、行业标准、技术规范。

第2条 执行安全生产责任制和各项管理制度。

第3条 执行《现行建筑施工规范》、《建筑施工安全技术手册》、《地面建筑工程管理办法》、操作规程、安全技术措施。

第4条 积极应用建设安全生产新技术、新材料、新工艺。

第5条 对现场施工维修质量实施动态检查，及时治理存在的质量隐患。

第6条 组织基本建设工程质量的交接、验收。

第7条 完成金庄公司交给的各项工作。

二、责任追究

第8条 未执行国家有关建筑安全生产法律、法规、规程、行业标准、技术规范的，基建科负直接责任。

第9条 未执行安全生产责任制和各项管理制度的，基建科负直接责任。

第10条 违背《现行建筑施工规范》、《建筑施工安全技术手册》、《地面建筑工程管理办法》、操作规程、安全技术措施，基建科负主要或重要责任。

第11条 未积极应用建设安全生产新技术、新材料、新工艺，基建科负主要或重要责任。

第12条 未对现场施工维修质量实施动态检查，及时治理存在的质量隐患，基建科负直接责任。

第13条 未组织基本建设工程质量的交接、验收，出现建筑工程质量问题，基建科负直接责任。

第14条 未按时完成矿井基本建设工程，影响矿井其他工作的，基建科负直接或主要责任。

第15条 对上述负直接责任、主要责任、重要责任，应根据情节严重程度按照公司相关规定给予经济处罚。

第五篇：煤矿基建期工程煤管理制度

水磨湾煤业公司基建期工程煤管理制度

第一章 总则

第一条 为加强水磨湾煤业公司建设期间工程煤销售管理，完善公司煤炭销售内部控制措施，防治煤炭流失，保障煤炭销售工作科学、合理、高效进行，特制定本办法。

第二条 本办法适用于国电建投内蒙古能源有限公司水磨湾矿井建设期间工程煤的储存、运输和销售活动各环节。

第三条 公司各部门及购煤单位按照各自的职责范围，负责本业务内煤炭销售过程中监督管理。

各部门应当严格执行相关制度，保障煤矿建设顺利进行，维护建设期间工程煤经营秩序，制止各类不良行为。

第二章 工程煤销售管理体系

第一节 组织机构

第四条 成立公司煤矿建设期间工程煤销售管理领导小组 组 长：王奋文

副组长：刘天明 曹希恒 刘金龙 张 杰 孙存山

杨优波 孟润林

成 员： 何明庆 郑 君 李 洋 宋福栓 刘 峰 孟 寓

刘晓华 刘海波

领导小组下设矿井建设期间工程煤销售管理办公室，办公室设在销售部，具体负责工程煤销售管理的日常工作。主 任： 曹希恒 副主任：郑 君 第二节 职责

第五条 山西煤炭运销集团水磨湾煤业有限责任公司工程煤销售管理领导小组职责

1、负责全公司建设期间煤炭销售管理工作，建立煤炭销售行政管理体系、工程煤煤质管理实施体系、煤场管理办法、销售期间车辆管理办法实施体系及销售管理制度，形成山西煤炭运销集团水磨湾煤业有限责任公司建设期间工程煤销售管理网络。

2、贯彻落实山西煤炭运销集团大同公司有关建设期间工程煤管理的规章制度，并组织实施。

3、领导各工程煤销售管理体系，部署、检查和指导煤炭销售管理工作。

4、协调解决生产、储装运各环节及客户反馈的各类问题，对重大问题向大同公司销售部汇报。

5、根据矿井建设施工情况，结合销售期间储装运环节，组织审定保障矿井正常施工工程煤销售措施。同时，保证工程煤销售管理工作在人力、财力、物力方面的需要。

6、对造成重大工程煤销售事故单位的负责人及相关责任人，给予处罚；对矿井建设期间对工程煤销售有重大贡献的单位或个人给予奖励。

第六条 矿井建设期间工程煤销售管理办公室职责

一、销售管理人员

1、跟踪、分析煤炭市场行情。及时反馈市场动态，拟定煤炭销售组合方案和销售价格建议方案供领导决策。

2、根据公司发展战略主动开拓煤炭销售市场，牵头进行资质审查、业务洽谈，拟定销售合同，依据签订的销售合同和货款收取情况，组织煤炭发运，做好煤款结算、销售统计工作，做到产销平衡、无货款拖欠现象。

3、规范煤场管理，落实煤炭销售保障措施，组织煤炭销售装车、计量工作、确保煤炭消息装运安全、计量准确无误。

4、负责煤炭准销证、煤炭专用票、过境票的领用、签发管理，协调、完善煤炭销售外运手续，保证煤炭外运渠道畅通。

5、做好用户接待和售中、售后服务工作。

二、财务科

负责组织建立煤炭收、发、存管理记录与账务管理体系，办理煤炭销售结算、收款与发票（收据）开据财务手续。

三、生产技术科

1、组织协调生产（施工）单位具体落实井下煤、矸分装分运。

2、随时掌握煤质变化情况，定期按煤炭品种分别取样进行煤质化验，及时将煤质化验结果和应用要求提交销售人员。对发现的问题，及时提出整改措施，确保煤质的稳定和提高。

3、组织公司财务、经营管理等部门每月底进行库存煤量盘点，核实对帐，分析、核实产生盈亏的原因。

4、负责按日计算、报告煤炭产量，作为增加煤炭库存数量依据。

5、负责制定煤场安全与防火管理措施，对执行情况进行检查、监督。

6、合理安排矿井建设月度作业计划，按规定做好各井巷工程均衡施工，积极与上级和销售部门沟通、协调相关工程煤销售问题。

7、随时掌握矿井施工进度指标，合理安排外运。如遇特殊情况，及时协调有关单位采取相应措施，并合理调整外运量。

第三章 煤质管理制度 第一节 管理组织机构及职责

第七条 建立煤质行政管理、煤质监督检查和煤质管理实施体系，形成从生产、贮装运全过程的煤质管理网络。

一、矿井建设期间工程部煤质管理领导小组

（一）组织机构 组 长：刘天明

副组长：刘金龙 孟润林 张 杰 孙存山 杨优波 曹希恒 组 员： 黄永泽 徐平平顼玉川 赵 云 王海祥

邓贵成 卢敏生 霍 应 郑 君

矿井建设期间日常煤质工作负责人：黄永泽。

（二）小组职责与权限

1、领导矿井建设期间煤质管理机构进行全过程、全方位的煤质管理。

2、矿井建设期间指导煤质管理工作，协调解决管理过程中存在的各种问题。

3、负责根据市场需要进行技术研究，制定合理的出煤方案，优化工艺流程，满足用户对煤质的要求。

4、结合矿井施工实际，制定煤质管理措施，提高工程煤质量。

第二节 日常监督检查工作制度 第八条 实行日常监督检查工作

1、日常管理实行抽检制。兼职煤质检查员负责对井下工程煤装运、地面工程煤分流环节的煤质管理情况进行监督检查，现场解决施工单位在煤质管理上存在的问题，保证煤质措施落实到位。

2、每周进行一次全面、细致的煤质检查，找出不足，加强管理。

3、兼职煤质检查员工作中必须严格、认真，对查出的煤质问题，要坚持“四不”原则，即：不迁就、不照顾、不讲客观、不搞下不为例，一律从严处罚。

4、当施工和煤质发生矛盾时，尽力制定相关措施保障工程煤的质量。第三节 工程煤煤质周分析会制度 第九条 实行工程煤煤质周分析会制度

1、每周在“工程指挥部周例会”上提出各施工单位煤质管理存在的问题，分析原因，制定改进措施，落实解决。

2、安排、布置煤质管理工作。

3、对煤质管理工作提出质量改进意见，使质量管理体系有效运行。

第四节 煤质管理措施

第十条 巷道掘进工作面煤质管理措施

1、各施工单位必须经常对员工加强质量教育，提高员工的质量意识和市场意识，认真落实各项煤质措施。

2、巷道内的矸石和杂物必须单独处理，不得进入煤中或与煤混合提升。

3、掘进工作面不得有深度超过100mm以上的积水。

4、加强对设备的冷却水管、泵站供回液管及阀门的检查和管理，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

5、调整采掘机械的内喷雾水流量，做到开机开水，停机停水。

第十一条 井下排水管理措施

1、加强对给排水设备、设施的检修和维护，溜槽和工作面要安排专人排水，并落实责任，不得发生水淹溜槽现象。

2、设防尘水幕的部位，其转载点及皮带上方一律上防水罩，防止外水进入煤流。

3、巷道内的水、泥不得混合与煤一起提升。

4、溜槽上的积水，开机前要专人负责处理。

5、采取有效措施，及时抽排工作面积水；确保运煤系统无外水混入。禁止把外部水带入工程煤中。

6各采掘工作面要根据煤层上覆岩层水文地质情况，提前采取疏排措施，并安排好疏排工程。

第十二条 杂物管理措施

1、施工单位对使用设备、设施的紧固件、易损件等必须经常进行检查，防止因松动、磨损、撞击等因素造成脱落而进入煤中；井下用支护材料，吊挂电缆的电缆钩、预埋件以及丢弃的废料必须及时回收，不得进入煤中，现场设备或设施在维修过程中所产生的废弃物品必须及时处理，不得混入煤中。如因管理不到位而造成杂物混入运煤系统，按相关杂物管理规定执行。

2、每班清理采掘工作面30米范围内的杂物，以防杂物混入煤中；因处理不彻底致使杂物进入运煤系统按杂物管理相关规定处罚。

3、定期清理煤场杂物，对清理情况要有详细记录。第十三条 放炮涉及的煤质管理措施

使用火工品作业的生产部门，必须按如下要求执行：

1、有严格的雷管领用退还、标记等制度。

2、严格按己定杂物控制措施执行，严格“炮线回收制度”。

3、每班有专人负责火工品的管理。

4、严格实行在煤巷掘进过程中“先拣杂物后放炮”和“拣完杂物后装车”两原则，杜绝炸药包装片、塑料袋、炮棍、雷管脚线等杂物混入煤中。

5、每月6日前上报本月本单位的炸药、雷管的存量及雷管的编号等详细情况。

第五节 煤质奖罚办法 第十四条 日常检查处罚规定

1、由于管理不到位或工作失误，严重影响煤炭质量或造成质量事故，一次性处罚责任单位或负责人1000-5000元。

2、在现场检查中，对违反“煤质管理措施”有关规定的现象，视违反程度轻重，分别处以以下金额的罚款:（1）、掘进作业规程中必须明确规定本项工程施工中的煤质管理办法，明确管理措施、责任人和奖惩办法，凡未按规定编制的对单位技术负责人罚款200元。

（2）、施工单位在掘进半煤岩巷时，实行煤矸分装分运，煤场做好清理、分类工作，确保不影响煤质，对沿线分装分运工作执行不力者处以100-200元罚款。

（3）、掘进工作面生产、设备检修、巷道清理片帮煤等作业人员要及时清除，严禁将杂物、铁器、材料、垃圾丢弃至原煤中，违者罚款100-300元。

（4）、掘进工作面必须针对实际情况采取专项排水措施，工作面积水必须及时排出，凡因排水不力导致工作面积水进入刮板输送机，对责任单位罚款100-300元，对单位罚款500-1000元。

（5）、采掘工作面如遇煤厚不能保巷道设计要求时，必须采取分装分运的措施，保证原煤质量，凡为突击生产不执行导致煤质下滑的责任单位，罚款2000-5000元。

（6）、煤场负责人发现杂物、矸泥多必须及时汇报并安排清除，对于执行不力者视情节轻重予以100-300元罚款。

（7）、工作面高水煤、脏杂煤必须单独处理，如进入运输系统，每发现一次罚款100-500元。

（8）、刮板机带煤泥水，水淹溜槽，影响煤质，一次罚款100-500元。

（9）、杂物进入运输系统或煤流中，其杂物视大小一件罚款100-500元；其他违反煤质管理制度的现象，视情节一次罚款50-500元。

第四章 煤场管理办法

为了使工程煤健康、有序销售，加强煤场综合治理，完善煤炭发运秩序，实现清洁发运，制定煤场管理办法。

第一节 煤场管理职责 第十五条 煤场管理职责

1、在销售部直接领导下，按照有关规定负责煤场正常发运。

2、负责井口原煤日产量、日销售及日库存量的上报。

3、负责磅房衡器的检验、校准及煤炭过磅，准确发运记量。

4、负责对煤场煤的堆放。

5、负责正常发运进出车辆秩序的管理。

6、负责对煤场的电气设备及其他设备的保养维护。

7、负责汛期对煤场低、洼、排水沟道的疏通，保证煤场安全度汛。

8、负责煤场周边内环境卫生治理，确保煤炭清洁无污染。第二节 煤场煤炭发运管理规定 第十六条 煤场煤炭发运管理规定

一、无磅房期间

（一）无磅房期间煤炭发运管理规定

1、销售管理部门根据客户财务交款通知单视煤场存煤情况安排当日发运计划，并于当日开据提货单，销售管理部门负责人确认签字后交煤场登记，任何人不准白条签发提货，2、自用煤凭煤矿工程部主要领导签批的申请，到煤场办理发运手续后交煤场负责人登记发货。

3、煤场正常发运18:00停止发运，根据库存情况和实际工作需要加班时，销售管理部门向相关领导申请批准后方可发运，最晚发运时间不能超过24:00时；

4、根据提提货单上的煤量发运，严禁多发或少发的违法、违纪行为，否则对煤场主管及发货人、严肃处理。

（二）车辆进出煤场管理规定

1、所有进场长期拉煤的车辆必须有煤矿工程部核发的准运证，并放置在驾驶室挡风玻璃的右下方。

2、零散户拉自用煤车辆，由门卫检查发货手续，无发货手续的车辆一律不准进入煤场，如发现有装煤车直接放行者，将严肃追究当班门卫的责任。

3、重车量方时司机必须在指定地点停车配合计量。

4、空车入场后，必须服从煤场管理人员指挥，按指定路线行进，停在指定位置装车。

5、重车计量后，把车停在指定位置司机下车，并将装车单交给计量人员，待计量人员核对签字认可后交出票人员出指令单。指令单一式四份，出票人员留两份，一份出票处留存，另一份报统计；交司机两份，一份随货同行交货主，做费用结算单；一份出门证，出门时将出门证交门卫做放行凭据。

（三）计量、出票人员管理规定：

1、每天发运前计量、出票人员必须对当天提货单进行核对，估量当天煤场煤炭存储量是否够当天提货单核定的煤量，如果不够应及时向上级部门汇报并协调解决。

2、计量前计量员核对以装煤炭车辆是否与售煤卡、提货单装车车辆相符。

3、根据当班客户提货量（出库量）在18:00前，出票员分别汇总填写准确发运量，上报销售部统计

4、计量员、出票员要严格履行自己的岗位职责，做好交接班工作记录。树立公司文明窗口，若发现客户投诉及违纪现象，除调离本人工作岗位外还将按公司有关规定严肃处理

二、安装磅房后

（一）煤炭发运管理规定

1、销售部门根据客户财务交款通知单视煤场存煤情况安排当日发运计划，并于当日开据提货单，销售部门领导确认签字后交磅房入微机发货，任何人不准白条签发提货。

2、自用煤凭煤矿工程部主要领导签批的申请，到销售部门办理发运手续后交磅房入微机发货。

3、煤场正常发运时18:00停止发运，根据库存情况和实际工作需要加班时，煤矿工程部向矿领导申请批准后方可发运，最晚发运时间不能超过24:00

4、根据提货提货单上的煤量发运，严禁多发或少发的违法、违纪行为，否则对煤场主管及发货人、司磅员、监磅员严肃处理；

（二）车辆进出煤场管理规定

1、所有进场长期拉煤的车辆必须有煤场准运证，并放置在驾驶室挡风玻璃的右下方

2、零散户拉自用煤车辆，由门卫检查发货手续，无发货手续的车辆一律不准进入煤场，如发现有装煤车直接放行者，将严肃追究当班门卫的责任；

3、空重车计量时司机必须在磅上计量随车打印

4、空车过重后，必须服从煤场管理人员指挥，按指定路线行进，停在指定位置，依次按所提煤量装车；

5、重车上磅后，把车停在指定位置司机才能下车，并将装车单交给监磅员，待监磅员核对煤种签字认可后交司磅员过磅打印。过磅单一式四份，磅房留两份，一份磅房留存，另一份报统计；交司机两份，一份随货同行交货主，做运费结算单；一份出门证，出门时将出门证交门卫做放行凭据。

（三）司磅监磅员管理规定：

1、每天发运前司磅监磅员必须按照操作规程对所用衡器、仪表进行检查，校对和清零工作，确认无误后方可操作计量，如遇设备故障应及时向上级部门汇报并协助解决问题。

2、计量前监磅员核对以装煤炭是否与提货单、装车单相符。

3、根据当班客户提货量（出库量）在18:00前，司磅员分别汇总填写准确发运量，上报部门统计

4、司磅员、监磅员要严格履行自己的岗位职责，做好交接班工作记录。树立公司文明窗口，若发现客户投诉及违纪现象，除调离本人工作岗位外还将按公司有关规定严肃处理。

第三节 运煤车辆出入检查制度

第十五条 为规范工程煤销售管理和拉运秩序，杜绝煤炭流失，根据公司有关规定和实际情况特制定如下车辆出入检查制度：

一、车辆出入厂区必须将车停在验车区进行查验、盖章。

二、车辆入场检查项目为售煤卡、准运证、提货单、车牌号、驾驶证；出场检查项目为准运证、核对车牌号、提货单签字是否完整、指令单（过磅单）。

三、检查标准：空车入门时提货单齐全（包括大票小票），填写规范，无涂改，各环节验章齐全；司机持证上岗，人证相符。

四、重车出门时必须持有指令单（过磅单），经查验无误后，方可登记，签字，盖章放行。

五、实行双人上岗检查制度，一人现场检查车辆，一人查验票据，登记台帐，签字盖章，坚持先验车检查，后登记盖章放行。

六、《车辆检查登记台帐》由检查人员现场检查登记。提货单、过磅单（指令单）由煤场监控检查人员登记，做到字迹工整、清晰，项目齐全、无涂改。

七、票据和台帐实行分类登记、装订，班班汇总，当班与磅房票据（指令单）台帐核对后，集中保管备查。

八、严禁不经查验签字盖章或补盖印章，否则将追究责任。

九、凡发现车辆不符合双方约定车形拉运的，应立即扣留车辆，及时汇报煤炭工程部查处。

第四节 运煤车辆装车验收制度

第十六条 为了使工程煤销售管理规范化，特制定运煤车辆装车验收制度。

一、运煤车辆装车验收工作由煤场计量（监磅员）人员负责，其验收程序为：售煤卡、提货单——安排装车——（量方）过磅——指令单（过磅单）签字——台帐登记——二次检查——盖章放行。

二、票据查验标准：人、车、证相符；提货单无涂改；验入门章。

三、安排装车：煤厂管理人员应现场指挥车辆到指定地点装车，严禁私自装车。

四、装车后查验：装车后要求工作人员现场对所装煤车辆进行目测方法进行查验；车箱上部煤形堆方情况进行检查，保证运煤车辆在厂区道路不到处洒煤。

五、票据签字、放行：要求在提货单上签注计量人员（监磅员）姓名、装煤时间和装煤车号；指令单（过磅单）签注出票员（司磅员）姓名、时间。坚持先验后签，严禁不经查验，签字放行。六、二次检查、登记台帐、票据盖章放行：二次检查时，司机必须熄火下车，车辆安全间距不小于三米，经出口门岗人员检查，确定装车合格，向司机收取指令单（过磅单），进行台帐登记，盖验章放行；台帐登记要求分去向分别登记，以便核对、检查。

七、有下列异常情况之一的，必须扣票、扣车，汇报煤矿工程部安排查处：

1、票据检查不合格；

2、有偷煤、盗煤行为；

3、其它有违反流程制度、盗煤嫌疑需要汇报查处的异常情况。

八、每班班后，要求对当班的票据、台帐分去向进行汇总、核对、装订，确认无误后，由当班负责人与司磅员（出票员）、门卫进行三方对票。

九、工作人员工作失职或违规操作的，将按相关规定进行追究处罚，里勾外联，参与违法犯罪行为的依法追究法律责任。

第五节 监磅员（计量员）、司磅员（出票员）岗位职责

第十七条 监磅员（计量员）、司磅员（出票员）岗位职责

1、坚守岗位，关注安全，尊重客户，语言文明，维护形象。

2、司磅员（出票员）必须提前10分钟到岗，工作前首先检查有无不正常迹象，确保安全，严格执行交接班制度，认真做好交接班记录，并做好交接班手续的衔接工作。

3、严格遵守票据管理要求，凭借能源公司售煤卡、合同合作单位的提煤单据发货过磅（计量）；按照规定，及时向统计员报送所发生过磅（计量）数据，认真装订相关票据并保存。

4、过磅读数（量方计量）时，必须保证数据的准确性，填写票据字迹要工整、清晰、正确。

5、按照规程操作，做好电子衡器及电脑设备的维护保养工作，并做好检查记录，如发现设备故障要及时申请排除，禁止非工作人员使用电子过磅系统。

6、控制车辆在过磅（量方计量）区域附近的行驶速度，排除安全隐患。

7、根据实际工作需要，煤场工作人员执行必要的加班安排。

8、安装磅房后，磅房工作人员每班要对汽车衡台面及室内卫生进行清扫，保持工作场所的卫生干净、整洁。

9、非工作人员不许进入出票人员工作区域。

10、不接受客户的小礼物、礼金，廉洁职守，清白值班。

11、利用空闲时间钻研业务，提高业务水平。

12、鼓励工作人员提出合理的建议，不断改进工作，提高服务质量。

13、司磅员（计量员）不得与工作无关人员提供任何数据，做好保密工作。

14、及时完成公司和领导部署的其他工作。

15、工作完毕后，要打扫岗点卫生。离开工作区域要切断电源、关好窗户锁好门。

第六节 涉煤岗位人员上岗资格证管理制度

第十八条 涉煤岗位人员上岗资格证管理制度

一、《涉煤岗位人员上岗资格证》是工程煤销售流程单位各岗位人员的上岗资格凭证和上岗标志，由公司相关部门按照岗位人员岗前法制培训成绩、现实表现情况、政审情况等各方面情况综合考评审查后，统一核发，管理，任何单位或个人无权撤消，收回。

二、各涉煤岗位人员严禁无证上岗，岗前必须经法制培训考试、政审核发《上岗资格证》后，方可上岗。未取得《上岗资格证》的，不得安排上岗。

三、严格持证上岗制度，做到班前、当班胸挂，班后保存，严禁胸挂证件在非工作场所或时段使用。

四、《资格证》应妥善保管，应保持证面整洁，无涂改、污垢，严防丢失。

五、人员因工作调动，工种变更时，必须交回原证，经相关单位同意后向煤矿工程部申请重新核发。

六、公司各单位（部门）领导到基层检查督导时，有责任对岗位人员的《资格证》进行查验，岗位人员应主动予以配合。

第七节 涉煤关键岗位人员管理制度

第十九条 为严格规范涉煤关键岗位人员行为规范，特制定本制度。

一、涉煤关键岗位人员指下列岗位工种：保卫科保卫人员；司磅、票据管理人员；煤场计量人员；煤场管理人员；煤矿工程部协调、例检、稽查、票据管理人员；其它各类在销售流程中的涉煤人员。

二、涉煤关键岗位人员从业要求：

1、拥护党的领导，热爱本职，现实表现良好；

2、年龄18—50周岁；

3、初中以上文化程度；

4、遵纪守法，无违法或其它严重违纪记录；

5、政审合格。

三、涉煤关键岗位人员实行岗前政审，法制培训考试，持证上岗制度。

1、政审由公司相关部门负责，煤矿工程部，保卫，分管领导审批；

2、法制培训考试：由公司相关部门负责，主要培训内容为治安、刑事、消防相关法律法规，能源公司有关工程煤销售理制度、文件；培训时间不少于两个课时，培训结束后进行考试考核。

3、涉煤人员上岗证由公司统一编号办理。

四、涉煤关键岗位人员日常工作督查，由公司相关部门负责，采取不定时的方式对各关键岗位人员岗位职责履行、规范操作、流程制度执行进行督查，要求每周至少督查一次，并做好督查记录。

五、涉煤关键岗位人员不认真履行岗位职责，违规操作的，进行批评教育，责令改过，写出保证，情节严重造成不良后果的，责令下岗，重新培训考核或调离原岗位，并给予经济处罚，有违法行犯罪行为的依法追究法律责任。

第五章 工程煤销售期间煤场装载机管理办法

第二十条 煤厂装载机管理制度

1、入场运煤车辆必须由煤厂管理人员，统一调配、指挥，按指定位置停放，避免乱停。

2、根据工程煤的煤质情况，听从管理人员指挥。由装载机司机负责进行翻堆、打道，根据井口出煤数量情况，合理打垛堆放，及时清理、平整场地，满足装煤车辆对场地的要求。

3、装载机司机在值班期间内，要听从管理人员调度，负责及时清理溜槽下部的煤堆、装煤及煤场清理工作。清理溜槽下的煤堆要及时，防止煤堆堵溜槽眼影响井下掘进施工。

4、装载机司机要每班联系煤厂管理人员，熟悉煤的堆放位置及出煤情况，根据出煤情况做好清煤堆工作。

5、每班装煤结束后，装载机司机负责将装煤车辆两侧清理干净，保证场地开阔，为下次装煤创造条件。

6、煤场煤堆里有大块矸石时，装载机司机要及时及将煤堆上的大块矸石清理，严禁将大块矸石装入煤车。

7、严格执行车辆操作规程，杜绝野蛮驾驶，避免由于操速驾驶引起煤场扬尘。

8、装载机司机每天负责将煤场周边道路及撒煤及时清理干净，保持煤场干净整洁。

9、必须做好车辆的日常保养维护工作，使其处于完好状态。避免由于车辆的工况因素，影响井下施工。

10、装载机司机要廉洁自律，不收取客户的小恩小惠，注意维护自己和企业的形象。

11、鼓励装载机司机提出合理化建议，以改进工作流程，提高工作效率。

第六章 销售管理制度

第一节 煤票管理办法

第二十一条 煤管票领（使）用管理办法

煤炭营销证是煤炭合法经营销售流通的有效票证，是煤矿可持续生产销售的关键环节，所以煤管票领（使）用管理是一项事关煤矿生产经营的大事。现结合我矿实际，特制定以下管理办法：

一、投产后的产量和煤管票使用量及票据使用分类：

1、煤炭营销准销证种类分为内蒙古鄂尔多斯市煤炭营销准销证和鄂尔多斯市煤炭营销出境准销证。

2、正式投产后商品煤使用煤炭营销准销证按年设计产量1200万吨计算，全年正常使用票证约14000多本。

二、票据领（使）用办法：

1、煤炭营销准销证要设立专人管理，并建立票证领、缴使用台账及票证印章使用登记台账。

2、票管员领回煤炭运销准销证后，逐本登记台账票证号码及领票时间。

3、煤场发运使用票证要指定专人到票证管理员办公室领用，并在相对应票证领用栏注明领用时间、领用人、票本号，票据盖章要经部门主管同意后使用，并登记印章使用台账。

4、使用完票本，煤场开票人要将票本逐本统计出使用量、使用份数，填写票证使用汇总表后，立即上缴票证管理员，并登记缴销记录，逐本注明缴销时间、使用吨位及票本使用分数。

5、煤票管理员将煤场交回的煤管票证严格复核，确认无误后，汇总填写销煤票证审核统计单，交回原领票单位。

三、票管人员的管理办法：

1、煤票管理员要从公司大局出发，维护公司整体利益，做好煤管票使用的协调工作，保证生产销售量的票证使用。

2、认真细致做好收缴煤管票的复核上报工作，对上报票数准确真实，对存在问题的票据要追究到底，属于人为的要严肃对待，绝不姑息迁就。

3、票管人员要按照财务规章制度，及时做好煤管票借款冲账工作。

4、煤管票开具人员要按照规定使用笔墨填写票据内容，字体要求工整、清晰，严禁涂改。开票日期不得提前、推后或不写，如发现将按造假行为处理。

5、逢节假日或停发期间，开票员应将未使用票本交回煤管员保存，防止丢失被盗。

四、处罚规定：为保证此项工作的严肃性，票据管理人员要认真管理，从严管理，确保煤管票的正常、健康使用。对工作不能严格要求、存在马虎、不作为的工作人员，发现一次除批评教育外，视情节给予50—100元的罚款；本内一人累计发现两次的除经济处罚外，另交公司按规章制度处理。内一人累计发现三次的直接开除。视情节较重的移交司法部门追究责任。

第二十二条 开具《煤炭营销准销证》人员岗位职责

一、开具《煤炭营销准销证》工作人员严格按照工作日程表上班，穿戴整洁，佩证上岗，坚守岗位，关注安全，尊重客户，语言文明，维护形象。

二、为人诚实可信，对待工作认真负责、细心、责任心强。

三、开票人员在上岗前要根据发运计划适当领取《煤炭营销准销证》，并做好领取台帐记录。

四、开票人员要依据《煤炭销售过磅计量单》中运煤时间、车号、运往地点等项目进行开具《煤炭营销准销证》。

五、开票人员开具据《煤炭营销准销证》时，必须按照准销证编号顺序，对照《煤炭销售过磅计量单》核准矿名、车号、运往地点、开票员、时间等项目，内容要填写齐全、真实，字迹要工整，不能遗漏，并在《煤炭营销准销证》上加盖本公司煤炭销售专用章。

六、在运煤炭车辆装好煤炭，由复核磅核准数量后方可填写《煤炭营销准销证》，使用碳素笔填写票据内容，不准提前或者推后填写，以防出现差错，如有涂改或开错现象必须将此票作废并留存，不允许将其撕下，为运煤客户重新开具《煤炭营销准销证》。

七、不准拆本使用《煤炭营销准销证》。所谓拆本使用，是指将《煤炭营销准销证》拆开零星使用。

八、工作过程中，开票员必须妥善保管好《煤炭营销准销证》，整本票使用完毕要及时上交票据存根，并做交票台帐记录。

九、开票人员在交接班时，要做好《煤炭营销准销证》交接记录。

十、开票人员严禁向客户索要钱物，不搞人情交易，禁止与客户吃喝玩乐，谋取私利。

第二节 客户管理

第二十三条 客户管理制度

1、根据用户的产业类别、产业规模、合作期限、诚信等内容建立用户档案，及时做好信息沟通与反馈工作。

2、对零散户、一次采购1000吨以上客户和长期大量直接用煤客户、长期大量经销客户（以下统称“大客户”），采取有区别的销售政策，关注、维护和不断提升公司煤炭销售的客户价值。

3、贯彻“客户为尊”理念，分别客户类型，优化业务流程，主动做好客户接待和服务工作，提高客户满意度。

第三节 价格管理

第二十四条 价格管理

1、销售人员须随时了解市场行情，及时对公司煤炭销售目标市场近期供需、价格情况及未来一段时期的需求、价格走势等信息进行分析和预测，提出公司煤炭销售策略建议，每月末形成《市场分析报告》，供公司领导决策。

2、销售人员根据煤炭市场价格变化和公司煤质情况，随时提出公司煤炭销售价格调整建议，报公司相关领导，统一研究确定公司煤炭销售价格和计价标准。

3、煤炭销售价格确定后，公布给客户，做到公开、透明，并严格执行。任何人不得低于公司最低限价销售煤。

4、煤炭销售价格调整时，按预交款计算的客户存煤随之调整。

第四节 出库与结算

第二十五条 出库与结算管理

1、对“大客户”和一次预约5000吨煤款及以上的客户，销售人员协助客户到财务部门办理交款或信用额度审批手续后，销售统计员依据财务收款凭证或批准信用额度办理《售煤卡》，注明吨位、提货人，经销售人员签发后到煤场入户。

2、售煤卡第一联交客户，作为其实际已装运煤炭的记录；第二联留煤场作为公司煤炭发货的原始记录。发货时，2联售煤卡必须同时登记，登记、签字手续完备后方可发车。

3、售煤卡煤量取完或一个月度终了后，客户联必须及时交回煤场粘贴到煤场联上，2联核对无误后，司磅员（出票员）编制《售煤卡交接清单》，将全部售煤卡交回财务部审核、存档。

4、客户已购煤在一个月度没有发运完毕的，应将待继续发运的部分结转到新的售煤卡。

5、对需要取得增值税专用发票的客户，必须提供营业执照、税务登记证、煤炭经营资格证（指煤炭经销单位）、机构代码证、开户许可证及委托书（附身份证复印件）（简称“五证一书”），不全者不得开据增值税专用发票。

第五节 信息管理

第二十六条 信息管理制度

1、销售管理人员须按时向公司领导和有关部门报送销售日报、营销月报日报主要包括销售量、库存量和重点客户相关信息等；营销月报须全面反映当期煤炭销售情况，简要分析煤炭市场走势、目标市场行情，提出开拓市场、改进营销工作的措施。

2、销售管理人员须深入了解市场动态，预测市场变化趋势，保持与客户的有效沟通，主动掌握用户信息，及时将变化的情况和改进营销工作的建议反馈公司领导决策。

3、销售管理人员须认真制定销售服务方案，组织有关部门共同做好售前、售中、售后服务工作，主动了解用户对公司产品的使用情况，系统收集用户意见和建议，落实问题整改措施，不断提高工作效能。

第六节 处罚

第二十七条 处罚制度

1、对无手续取煤的，一律按偷煤论处，视情节轻重交由保卫部门或当地司法部门处理；

2、对白条发煤的，除责令追回所发出煤炭、赔偿公司经济损失外，视情节轻重给予调离工作岗位、降职降级、解除劳动合同的处理；

3、对司磅员（计量员）、监磅员（出票员）不负责任，导致计量不准给公司造成经济损失的，除责令赔偿公司经济损失外，视情节轻重给予调离工作岗位、降职降级、解除劳动合同的处理；

4、对里勾外联损害公司利益的，除责令赔偿公司经济损失外、一律解除劳动合同，并依法追究法律责任；

5、对无出门证放行的，一经发现，除责令追回所放行的煤炭、赔偿公司经济损失外，视情节给予调离工作岗位、降职降级、解除劳动合同的处理，直至追究法律责任；

6、对统计工作不负责任，弄虚作假，发生漏报、错报、瞒报现象的，对当事人给予警告、调离工作岗位、降职降级、解除劳动合同的处理。

水磨湾煤业公司工程部