新支行的可行性报告

第一篇：新支行的可行性报告

**股份有限公司 新设*支行的可行性报告

为了进一步提升金融服务水平，拓展服务功能，根据中国银行业监督管理委员会印发的《农村中小金融机构行政许可事项》的相关要求，**股份有限公司（以下简称*）拟在乌**镇市府北路南（*小区）设立*支行，对服务范围内的经济、金融、社会环境以及周围的基本情况进行了可行性分析后认为，新设的*支行符合业务发展要求，也是可行的。

一、**新设*支行的必要性

一是增进市场信心的需要。从当前金融服务体系现状来看，政策性银行业务狭窄，国有商业银行调整经营战略，大量撤并在农村的机构网点。农村商业银行已成为农牧村区域主要的金融机构，市场占有、服务对象的份额均占有重要位置，承担了支持“三农三牧”发展的重任，已成为社会主义新农村建设的主力军。*支行的设立可以有效增强城乡客户对我行的信赖感，有利于增加并长期稳定可用资金来源，促进我行盈利能力的不断提高，实力不断壮大。

二是发挥支农资金主渠道和服务农民的桥梁纽带作用的需要。近年来，由于国有商业银行加快向城市发展，在农村的机构网点减少，国有银行、邮政储蓄等银行机构吸收的存款大部分上 1

存外调，县域经济发展严重“失血”是不争的事实。农村金融体系比较脆弱，信贷资金供求矛盾突出。*支行的设立，可以利用其扎根社区，贴近社区居民的优势，为社区居民发放一些小额贷款，让社区居民足不出户就可以享受到一流的金融服务，更好的发挥支农资金主渠道和服务农民的桥梁纽带作用。

三是增强市场竞争能力的需要。当前，银行业竞争日趋激烈，农村商业银行的支农压力和业务竞争能力呈现出明显的不对称，农村商业银行如果安于现状，不思进取，就有被其他金融机构重组的可能。农村商业银行实行扁平化管理后，既能适应地方经济发展现状，又符合改革的要求，有利于提高农村信用社的社会整体知名度。*支行设立后，服务三农与社区居民，仍是其生存之本、发展之源，更能专心致力于社区经济的发展，能为本地提供具有可持续性的金融支撑。

二、**新设*支行的可行性

按照中国银行业监督管理委员会相关文件要求，根据乌*地方经济和市府北路周边自身发展现状，通过各方努力，*达到可以设立支行的条件。

一是科学实施市场定位战略。*面对产业化结构调整与经营环境变化带来的机遇和挑战，明确发展思路，明确市场定位，立足于“社区”，以完善的内部管理为保障和支撑，强势拓展各项 2

业务、凸显个性化经营特色，打造出特色鲜明的信用社服务品牌。

二是不断增强营运资金实力。实施“巩固阵地、扩大辐射、总量扩张、结构优化”的战略决策，通过扩大盘子、提高占比、优化结构、集约化经营，加速电子化建设步伐，注重量、本、利结合，实现降低成本和提高效益两手并重，达到资金总量攀升、结构协调和规模扩大。

三是员工素质符合要求。*近年来加大了职工教育培训力度，实施“以人为本”战略，鼓励职工自觉参加各种学习和学历教育，培养“知识型”员工，提升员工学历层次和业务水平。通过创建“文明规范示范网点”和“业务技术比赛”等活动，培养了一批素质高、业务精、作风硬的业务骨干，为组建农村商业银行提供了必要的人才储备。

三、市场前景分析

拟新设的*支行，周边环境有着很大的发展潜力，属于*镇住宅的一类地段，周边覆盖了第六中学、*七小学、西山咀林场、7个住宅小区（乾元小区、天福祥园、顺丰顺水、嘉禾小镇、长隆湾、星海国际、利民小区）。以方圆0.785平方千米计算，现周边有新建未投入使用的商铺200多户，近期即将投入使用，会使本区域经济大力活跃起来。过去建成已运作成熟的商户有80多户，因方圆1平方公里均属于新建的以商业、住宅为主的区域，因此还有不少的潜在商户存在，预计在未来两年里，存款可达1亿元以上。

四、*支行未来经营发展计划

（一）经营发展目标 1.转换激励机制

一是建立经济激励与制度约束相结合的激励约束机制，根据员工岗位及工作业务量不同，以岗定薪、以效定酬，建立健全考核合理、员工收入与贡献紧密挂钩的长效薪酬激励机制。

二是建立紧跟市场需要的业务拓展机制，加大业务创新和产品研发力度，强化和完善服务功能，推行特色化、个性化的金融产品，实现差别化服务，全面满足广大客户的金融需求。

三是建立以市场为导向的机构调整重组机制，在确保支农服务的前提下，逐步建立以市场需求为导向、以效益为标准的机构布局动态优化机制，整合内部资源，提升综合竞争力。

2.目标市场

坚持面向三农、面向社区、面向中小企业、面向旗域经济的市场定位和经营方向，目标客户市场以城镇居民和个体经营户，中小企业为主。*支行成立后，大力拓展信贷业务，积极支持辖内个体经济和中小企业发展，为广大城镇居民提供安全、快捷、高效的金融服务，促进地方经济快速协调发展。

3.发展战略

坚持为社区经济服务的宗旨和审慎经营、稳健发展的理念，通过持续不断的改革创新，完善服务功能，健全金融工具，拓展业务领域，增强发展后劲，确立市场化、集约化经营思想，提高综合实 4

力和竞争能力，努力造就文化个性鲜明、管理精细、服务一流、资产质量优良、员工整体素质较高、企业凝聚力较强的现代金融企业。实施风险管理战略，推行质量评级管理，强化经济资本约束，实现资本和风险的协调统一，实现客户和社会利益的和谐统一。

（二）财务发展目标 1.进一步提高盈利能力

（1）控制非生息资产，盘活存量，促进营运资金良性循环。严格限制固定资产购置，以提高银行业务拓展能力和运作效率为目的；加强应收未收利息的清收，提高贷款收息率，直接增加银行的收益；严把新增贷款质量关，通过合理扩张贷款规模，增加贷款利息收入。

（2）严格控制经营成本，降低营业费用。全面实行管理会计，进而加强成本控制。从严控制各项支出，努力把费用增长幅度控制在与营业收入、经济效益增长相适应的水平上，使成本收入比例控制在合理范围内。按市场原则设置分支机构，减员增效，合理布局网点，实现资源优化组合和集约化经营，达到防范风险、减支增收目的。

（3）促进业务品种和收入结构的多元化。其核心是通过业务品种的多元化促进非利率敏感性收入的增长及其占总收入比重的增长，一方面调整资产业务品种和期限结构，另一方面降低整体收益对利率的敏感性，积极开拓非利息业务市场，提高非资产收入比重。首先，通过拓展有效信贷市场，扩大优质客户群，培植新的增长点，经营好“基础利润“，比如住房信贷、优质中小企业信贷等等。其 5

次努力实现中间业务品种多元化，具体有：以银行支付中介职能为基础所形成的包括结算、代理收付、各种代理收费、发放工资等业务；以银行信用中介职能为基础形成的包括信贷、代保管等业务等。

(三)风险管理目标 1.加强内部控制

加强内控制度建设并确保内控制度的执行，是控制风险的重要举措。*支行成立后必须按照中国银行业监督管理委员和自治区联社相关文件规定建立健全内部控制体系，在控制环境、风险识别、控制活动、内部监控等方面不断完善，保证内部控制取得预期效果，以确保农村商业银行稳健经营。

（1）建立覆盖所有业务品种和业务流程的内部控制制度，明确授信、投资、存款等主要业务的经营政策、业务程序及操作规范，使各岗位及岗位之间能够实现有效的制约和控制。

（2）建立有效的信息收集、分类、识别、评价制度，提高风险识别及测量能力，有效管理风险。

（3）通过有效的质押、抵押保证等担保形式和保险措施，为潜在的资产风险提供有效的补偿。

（4）严格执行资产负债比例管理。控制单户贷款额度、存贷比例、提高备付金比例、资本充足率和资产利润率、不良贷款预计损失抵补率等。

（5）加强员工教育。通过教育培训，提高员工素质，净化员工思想，防范道德风险。

（6）增强政策敏锐性，遵守市场经济规律，根据国家宏观调控政策，及时调整经营决策，顺应国家宏观政策和市场变化，防范政策性风险。

2.风险控制策略及控制目标

（1）确保存款增长，合理安排资金，降低流动性风险。*支行设立后将遵循“安全性、流动性、效益性”原则。存款的增长将为我行的经营提供稳定的资金来源，同时将始终坚持资产负债结构对称，合理安排资金使用，保持合理的备付金水平，使资产流动性符合当地银行业监督管理部门的规定，能够满足客户随时支付的要求。

（2）加强贷款管理，提高信贷资产质量。*支行成立后必须把贷款管理工作作为重中之重，第一制订切实可行的贷款管理办法和操作规程以及贷款审批责任追究制度，明确当事人的职责；第二积极推行审贷分离和阳光放贷制度，使贷款的决策、发放过程更加科学合理、公正透明，把好贷款的出口关。

（3）合理的授权分责，明确岗位职责，降低管理操作风险。一是*支行成立后按照经营活动的性质和功能，建立符合国家有关法律法规的内部“授权有限”的管理制度，针对部门的工作性质、人员的岗位职责，赋予相应的工作任务和职责权限；二是恰当的部门岗位职责分离。合理的职能分工和恰当的责任分离能够使各部门、各岗位人员各司其职，在各自的工作范围完成相应的任务；三是建立健全内部控制程序。在确保国家金融政策、法规得以贯彻落实的情况下，建立健全信贷、会计、事后监督协调运转的内部控制制度，7

抑制内部违规行为，形成经营管理的良好机制；四是构筑风险监控防线，设立三道风险监控防线。临柜人员业务事前、事中、事后双人监督的第一道防线；岗位之间相互制约监督的第二道防线；审计部门对业务经营实施监督反馈的第三道防线，加大内审监督力度，把风险控制在萌芽之中。

五、结论

综上所述，拟设的*支行无论是外部环境、还是内部管理均具备设立的条件。新设的*支行将会步入持续、快速、健康发展的轨道，也必将为社区经济腾飞做出更大的贡献，我们认为新设*支行是必要的、也是可行的。

**股份有限公司

第二篇：二级支行的可行性报告

衡水市商业银行人民支行

关于申请设立二级支行的可行性报告

我支行在服务进社区活动的号召下，拓宽思路、转变经营理念。我支行认为设立人民支行二级支行对扩大市场占有份额有着非常大的发展空间。为此我支行积极开展了相关的调查工作，通过多次实地走访调查，拟定在赵圈设立二级支行，现将调查情况汇报如下：

一、赵圈的基本情况

赵圈属于衡水市桃城区辖镇。1949年设赵家圈乡，1958年改公社，1984年改镇。1994年郎子桥乡并入，1996年孙洼乡并入。赵圈镇位于衡水市桃城区西部，距桃城区政府15公里，面积103.6平方公里，人口4万多人。石德铁路、保(定)衡(水)公路、赵(圈)码(头李)公路过境。辖区内有赵家圈、岳贡桥、桥头、张柳林、郭家村、黄家庙、冯家村、东护驾庄、西柳林、大柳林、李家店等73个村委会。乡办企业主要有油漆、化工、印刷、油棉加工等厂。

桃城区赵圈近年来大力实施“项目立镇、工业强镇、开放兴镇”三大战略，使得全镇经济实力和综合水平不断提高，被市委、市政府评为“民营经济发展先进乡镇”。

赵圈有临街商业门店200多家，主要类型有：服装店、快递公司、农资、超市、装饰材料、粮油副食、药房、饭店等以及集贸市场。赵圈工业园区有：新光化工有限公司、河北美利达颜料有限公司、衡水贝利特化工工业有限公司、衡水艾科赛林有限公司、河北海洋塑胶厂、衡水友谊化工公司等十多家有潜力的骨干企业。其中：新光化工有限公司、河北美利达颜料有限公司、安平县恒祥铁艺金属护栏有限公司分厂等多家企业与我行有着多年的业务往来，是我行的优质客户。

二、申请设立二级支行的必要性

1、二级支行的设立将促进周边乡镇金融体系的完善，促进城乡金融和城乡经济的协调发展，促进社会主义新农村与和谐社会的构建。

2、设立二级支行是实现我行有乡镇银行业金融机构0的突破。解决金融供给不足、竞争不充分、金融服务缺位等“金融抑制”问题的创新之举。

3、设立二级支行是改善金融环境，缓解赵圈及周边乡镇中小企业、个体工商户资金紧张有着不可替代的作用。

4、经过实地调查赵圈有两家金融机构。一家是农村信用社，一家是邮政储蓄。两家金融机构各项存款在6-7亿元，这充分表明在此设立二级支行有很大的发展潜力。

三、设立二级支行的市场前景分析

1、金融环境较好。赵圈良好的工业发展基础和条件，在国家政策春风的吹拂下，经济建设必然会有更好的发展，也为设立二级支行提供了广阔的市场空间。二级支行可以发挥商业银行自身优势，采取灵活有效的经验方式，强化风险控制充分挖掘市场潜力，不断扩展市场空间。

2、金融经济发展良好。我国正在深入开展新农村建设，通过各项政策的大力扶植，农村地区的经济状况正在不断的好转，农民的收入也有显著增加。赵圈中小企业云集，经济比较发达，中小企业融资需求不断高涨。我们商业银行在小微企业贷款方面积累了丰富的经验，形成了一套完整的管理制度和管理办法，这些经验和做法可以为一些民营企业提供有益的帮助。二级支行的设立可以满足中小企业贷款快、频、急的需求，为有效的破解融资难题开辟了新途径。

3、金融辐射力强。赵圈交通发达，经济实力比较强，对周边乡镇具有较强的吸引力，如吸引了周边乡镇人员前来经商、消费，也带动了周边地区的发展。二级支行的设立，能够借助此特点，将业务拓展至临近乡镇，增强金融辐射能力。

四、设立二级支行的业务发展规划

1、二级支行将以“创建良好银行”为目标，建成一个立足乡镇、服务乡镇、服务中小企业、服务城乡结合部、百姓需要的新型金融机构，并使之成为资金充足、内控严密、运营安全、服务高效、效益优良的良好银行。

2、二级支行把发展规划分为以下三个阶段。宣传阶段：

启动前期我支行对赵圈商户和小微企业及周边乡镇加大宣传力度，重点宣传我行的业务品种和“贴近百姓、方便市民”的服务宗旨，突出体现我行主打的“亲民、便民、共赢”的经营理念，全面展示我们衡水商业银行的良好形象。启动阶段：

1、建立健全各项管理制度，构建现代银行的管理模式，同时加强风险管理，加强营销，拓展并培育稳定的客户群，促进各项业务的健康发展。

2、加强和当地政府部门的沟通，争取得到其支持，在当地经济方面得到突破。

3、积极参加当地政府组织的各种银企交流活动等，来获取更多的“软信息”。

4、强化以“客户为中心”的经营理念，用更优质，贴心的服务赢得客户。

5、加强营销手段，积极吸收当地农户居民和商户存款，力争开业后6个月内最少增加各项存款6000万元。发展阶段：

1、全面参与市场竟争，发展壮大自身实力，并在加快各项业务发展过程中进一步完善经营管理机制，为二级支行的发展夯实基础。

2、以提高市场份额、增加利润空间和降低风险为目标，扩大市场营销力度。

3、坚持科技兴行战略，提高银行电子化建设和市场推广速度。

4、扩大市场营销力度，二级支行成立一年后，各项存款预计将达到1.5-2亿元。五、二级支行的人员安排和安全防范措施

1、我支行拟设置3到4个综合柜及一名授权人员（兼大堂经理）办理现金存取款、定期存款开销户及网银和开卡等日常业务。

2、增设1台ATM存取款机及1台ATM取款机，指定一名员工为自助ATM存取款机管理员，管理员负责自助ATM存取款机的日常账务核算、现金管理、机器维护、加钞等业务。

3、前期阶段因人员较少，业务较少，建立一个综合科室，办理信贷业务及我支行的宣传推广工作。

4、安全防范措施方面我支行将配备网络监控录像系统及一组UPS不间断电源，确保ATM存取款机和监控系统及柜面业务在停电时可立即供电。

5、我支行拟定两名安全保卫人员负责安全保卫及夜间值班巡逻工作，防止盗抢事件的发生。六、二级支行营业场地的说明

我支行拟租赁新光化工有限公司的二层沿街门店设立分支机构（新光化工与我支行有多年的业务关系）该门店位于人民西路西段50号，赵圈中心医院对面，地理位置优越，交通便利，四通八达。楼房结构布局合理，水、电、暖、以及停车位等必要设施配置齐全。楼房共分为上下两层。一层可做为营业区域，面积约216平米，二层可做为办公区域及值班室，面积约200平米。

衡水市商业银行人民支行

第三篇：支行拟迁网点可行性报告

中国邮政储蓄银行***支行 拟迁网点可行性报告

一、***县经济情况

***县位于新疆维吾尔自治区东北部，天山东段博格达峰北麓，准葛尔盆地东南缘，边境线长131.47公里。总面积1.93万平方公里，15个乡镇，县域总人口25万人，有汉、维、回、哈等22个民族，其中少数民族占总人口的24%。有全国唯一的塔塔尔族乡。***县自然资源十分丰富。矿产资源开发前景广阔，特别是煤炭资源储量大，目前已探明储量1400亿吨，远景储量约在2000亿吨以上。

***县近几年规划情况：一是城市定位与发展规模。结合***实际，从区域发展的角度科学、合理地研究***城市未来的发展定位，研究&&&城合理的发展规模，以适应社会、经济、环境等持续发展。二是县域城乡空间结构。优化用地结构，避免重复建设，推动城乡一体化建设，完善县域城镇体系布局，促进城乡协调发展。三是基础设施系统。构建现代化的城乡基础设施，优化完善城乡综合交通。四是生态环境保护与建设，加强生态环境保护建设，塑造独具个性的城市特色。五是注重以人为本，完善城市功能。按照规范合理布局安排并尽快建设完善必要的居住、医疗、文体设施和其他各类服务设施。完善城市功能，优化生活环境，提升城市品质。

二、县支行营业网点现状

县支行现有网点一处，位于县东大街37号，主要开办的业务有储蓄、公司、保险、中间业务、信贷业务等，开设储蓄台席3个，对公台席1个。该网点2014年全年累计完成营业收入***万元。截止2014年末，县支行累计储蓄存款余额***亿元，公司业务存款***万元，贷款余额***亿元。随着业务的发展，营业场地尤显狭小，已无法满足全功能业务发展的需要。因此我行拟设县迎宾路支行，可为当地居民提供更加专业、优质的金融业务服务及办理业务环境，根据不同客户的实际需求，为其推介合适的金融产品。

三、支行前景分析

（一）市场定位

县迎宾路支行位于新城区和老城区的结合处，营业面积为***平方米，属大成房产商业楼一、二层商铺。交通便利，是车辆进出的必经之路，是通往县内商业中心、学校、医院、车站的主要道路，门口设有停车场地。周边主要单位有人民银行、环保局、国土资源局、保险公司、兴奇驾校、步行街、商业街、华东酒店、雲创酒店、天和购物中心、天和市场、汇通国际商贸城、硅化木市场、建材市场、家具市场、水产批发市场等，商铺有1000多家，目前该地段已开立了大型购物中心和超市，视野开阔，是今后的城市主要视角，东侧是居民小区，周边环境优异而且经济发达，不仅有大片居民区还有大量消费者群体，客流量十分可观，是县新城区十分重要的黄金地段。考虑到今后发展，机关单位陆续都要向新城区搬迁，在此设置网点是有必要的，相信会为企业带来客观的收入。

（二）同业状况

县迎宾路目前只有农信社和兵团农行两家金融机构，邮储网点还是空缺。

（三）迎宾路支行设立后所能提供的服务

吸收公众存款；办理汇兑业务、银行卡、代理收付款项及保险业务；代理发行、兑付政府债券、金融债券；代理买卖外汇；代理政策性银行、商业银行及其他金融机构特定业务；办理协议存款；办理个人存款证明服务；提供保管箱服务；办理网上银行业务；从事银团贷款业务；办理小额贷款、基金代销业务；办理国内外结算、票据贴现业务；从事同业拆借；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

（四）未来财务预测

四、业务拓展策略

五、风险控制能力

迎宾路支行获准开业后，将坚持便民服务与风险防控相结合的原则，进一步强化管理责任，建立金融机构风险预警机制和处置预案，强化突发事件应急处置能力，健全内控制度，全面提升风险管理能力，切实防范配合化解金融风险，更好的服务客户，提高效益，确保邮政金融业务安全稳健地发展。

第四篇：银行设立支行可行性分析报告

设立支行可行性分析报告

一、XXXX牧场基本情况

XXXX牧场始建于1952年，1990年被列为国家级XXX团场，是唯一一个最边远、最贫困的边境少数民族聚集团场。XXXX牧场地处中蒙边境，边境线全长120公里，西北与****县接壤，西南和东南分别与XXX。地理座标：东经XXX，北纬XXX，海拨高程 XXX米。全场南北相距XXX公里，东西宽XX公里，土地总面积XXX平方公里〔337.92万亩），其中天然草场XXX平方公里〔XXX万亩），占全场土地面积的96.5%。场部所在地XXX，距XXX市400余公里，距县城XXX公里，距XX县城200公里，距XX县210公里。

全场总人口XXX人，其中少数民族（XXX族）XXX人，占全场总人口的XXX%。在册职工总数XXX人，在职干部及工勤人员XXX人（干部XXX人），离退休人员XXX人。

XXXX牧场目前有XXX个牧业连队，XX个事业单位，XX个站所，XX个煤矿企业，驻场单位XX个。建有XXX个党支部，党员XXX人。

XXXX牧场周边有五个煤矿，分别是XX煤矿，XXXX牧场煤矿、XXX煤矿、XX煤矿，XX煤矿，这五家煤矿年产值在XX亿，另外周边有接近上百家的石矿。

二、XXXX牧场经济运行情况

2013XXX提出一个率先，三个力争的发展目标，牧场党委根据牧场的实际情况提出三个力争的经济社会发展目标，即到2017年力争与XXX市同步迈入小康社会，力争到XXX年国内生产总值比XXX年翻两番半，力争实现居民人均收入比 XXX年翻两番。

XXX年完成国内生产总值XXXX万元，比上年增长XXX% ；其中：第一产业XXX万元, 比上年减少XXX%；第二产业XXX万元，比上年增长XXX%；第三产业XXX万元，比上年增长XX%。

XXX年全场经济社会发展目标是完成国内生产总值XXX万元，增长XXX% ；其中：第一产业XXX万元,增长XXX%；第二产业XXX万元，增长XXX%；第三产业XXX万元，增长XXX%，实现固定资产投资XXX亿元，增长XXX%，人均纯收入XXX元，增长XXX%，三产产业结构比调整为XXX，计划实现利润XXX 万元，力争实现XXX万元。

全场牲畜总头数XXX万头只，其中马XX匹；牛XX头；羊65240只；骆驼XX峰。

XXXX牧场2013年至2014年共计XX个建设项目总投资XX万元。有集中供排水工程,集中供暖工程，场部安全饮水工程；场部内部供水管网工程,场部北侧大桥工程,双语幼儿园工程,职工文化中心工程,综合服务楼工程，医院综合楼工程,库甫沟防洪治理工程，场部居民房屋拆迁工程分两年实施，场部建筑用地工程，富民安居工程分两年实施，场部道路XX万元，场部绿化亮化工程XXX万元,场部东西主干道大桥，办公所节能改造工程，房屋拆迁工程。另外经过牧场领导三年的申请与洽谈，到今年10月1曰，XXXX牧场正式通高压电，结历了无高压电的历史。

三、XXXX牧场农村金融供给空白

XXXX牧场年资金流量XX亿元，企业客户银行存款总额约XX亿元、个人客户金融机构存款总额约 3000万元。

XXXX牧场每年从金融机构贷款约XX万元（畜牧业贷款），其中：农牧业生产约需要贷款XX万元，个体经营约需要贷款XX万元。XXXX牧场周边XX个煤矿和大理石矿企业分别在XX县或XX县金融机构开立账户。

但是，XXXX牧场从1952年建场以来就未设立金融网点。随着牧场的经济发展，给牧场的社会经济发展以及牧场的广大职工带来诸多不便，为此牧场的领导及广大职工均希望能够在XXXX牧场设立金融网点，曾多次通过面谈、书面申请等方式向师市领导建议设立金融网点。

四、拟建机构所处区域发展现状和市场前景的分析

拟新建机构服务对象主要为XXXX牧场职工及近年招商企业进驻人员，及团场及近年来的招商企业和周边的厂矿企业。

1.个人客户情况：XXXX牧场总人口XX人，其中以XX族为主的少数民族XX人；农场职工在农场现有的金融机构存款总额约XX万元。

目前，XXXX牧场正积极与湖北宜化协商，计划将这些企业的工业区建在牧场周边，生活区建在XXXX牧场（总人数在XX万人左右），以此带动牧场的经济发展。

2.个体商户情况：牧场X范围内有一主要商户聚集街道，商户主要在此集中，各类商户、饭馆等数十家。销售商品包括：日常生活用品、烟酒销售、家用小电器与农资产品及农资配件等，可满足农场日常生产、生活需求。

3.招商引资企业情况

（1）XX有限公司、XX公司、XX公司，这三家公司均计划投资X亿元新建XXXXX风电项目，已经在XX能源处核准，XX局已出具土地预审意见，其他手续正在办理。计划XX月底前完成项目批复及各项手续办理工作，XX月开工建设，年底完成当年计划投资。

（2）XX公司，计划投资XX万元，新建年加工规格板材XX万平方米生产线建设项目，截止目前已完成备案工作，正在办理其他前期手续,受高压电通电时间影响，计划明年四月底动工建设。

（3）XX公司，计划投资XX亿元，新建年加工XXX万吨石灰石生产线建设顼目，项目建成后，可年开采、加工石灰XX石灰石万吨；并且进行深加工，进行电解石的生产、pvc生产、水泥的生产等。截止目前已完成备案工作，正在办理其他前期手续，计划明年XX月底动工建设。

五、分析结论

十二五时期是推进XXXX牧场转型升级、实现跨越式发展和长治久安、向全面建设小康社会目标迈进的关键时期，经济发展具有较大潜力。通过近两年国家、XX援建、XX大力投入牧场基础设施的建设，XXXX牧场在两年后会发展成为集商贸、旅游、工业为一体的新型边境小城镇。

XXX银行设立分支机构可以提供灵活快捷的金融服务，同时做好客户诚信教育工作，通过广播、电视等新闻媒体、板报、动员会和现场会等形式积极开展信用宣传，打造XXXX牧场全社会信用环境。

第五篇：可行性报告(11新)

舒城县城关镇卫生院提升为二级医院

机构设置可行性报告

二〇一五年五月四日

1.申请单位基本情况

1.1 申请单位：舒城县城关镇卫生院 1.2 法人代表：徐斌 1.3 联系人：汪勇

1.4 联系方式：0564-8624543 *** 1.5申请单位基本情况：舒城县城关镇卫生院始建于1992年，院址位于舒城县城关镇桃溪路19号，距206国道300m。主要职能是承担城关镇及经济开发区基本医疗、基本公共卫生、新农合、城镇职工与居民医保服务，医疗业务范围覆盖全县及周边地区。占地面积10405平方米，医疗用房7200平方米，由中央财政支持的6000平方米门诊部大楼已进入图纸设计阶段，估计2016年年底竣工投入使用。固定资产2308.5万元。目前现有职工人员160人，其中在职在编人员127人，自聘人员33人，卫生专业技术人员141人，占全院职工总数的88.1%,正高职称1人,副高职称10人，中级职称33人。编制床位100张，实际开放病床140张。临床医技科室22个，其中消化内科颇具特色。2014年，门诊5万余人次，其中，内科约2.0万人次，外科约1.0万人次，骨科约0.4万人次，妇产科约0.8万人次，其他科室约0.8万人次。出院4500余人次，其中，内科病区1741人次，外科病区1087人次，骨科588人次，妇产科1112人次。二类以上手术1124台次，其中，外科488人次，骨科296人次，妇产科340人次。

2.申请设置背景

2.1编制依据：省卫计委《关于开展乡镇卫生院管理、建设、服务标准化系列创建活动的通知》（卫秘农„2014‟70号、六安市卫生局《关于印发六安市乡镇卫生院基础管理达标创建活动实施方案》（卫防秘„2014‟19号）、舒城县卫生局《舒城县乡镇卫生院基础管理达标创建活动实施方案》（舒卫信息„2014‟11号）、舒城县机构编制委员会《关于同意城关镇卫生院更名为县第二人民医院的批复》舒编„2007‟23号。

根据省卫计委的统一部署，利用3-5年时间，在全省范围内开展乡镇卫生院基础管理达标创建活动，分阶段、分主题在全县乡镇卫生院开展“管理、建设、服务标准化”创建工作，以“舒心环境、放心医疗”为主题，从改善就医环境、落实核心制度、严格医院感染控制、规范合理用药等方面着手，提高乡镇卫生院的医疗质量和服务水平，实现全县乡镇卫生院“管理、建设、服务标准化”的目标。必将进一步巩固全县基层医改成果，提升乡镇卫生院综合服务能力，促进乡镇卫生院健康可持续发展，切实为全县人民群众提供舒心医疗环境、放心医疗卫生服务。

2014年12月25日-26日，安徽省卫计委在合肥召开县域医疗服务能力提升工程三年行动计划实施方案点评会，《县域医疗服务能力提升工程三年行动计划》旨在利用三年的时间（2015-2017年），按照“保基本、强基层、建机制”的基本原则，紧紧围绕“小病不出村（社区）、大病不出县”的目标，通过加大投入力度，改善基本服务条件，加强学科与人才队伍、信息化建设，推进重点改革任务落实，不断提高县域医疗服务能力，部分有条件的乡镇卫生院通过三年提升行动提升为二级医院，充分发挥县域医疗服务便捷、价廉的优势，吸引人民群众“首诊在基层，大病到医院，康复回基层”，更好地满足城乡居民在县域享受医疗保健服务的需求。根据县卫计委规划，我院为首批提升为二级医院单位

2.2项目申请背景：舒城县位于安徽省中部、大别山东麓、巢湖之滨，江淮之间，东邻庐江县，南界桐城市、潜山县，西接岳西县、霍山县，北毗六安市、肥西县，距省会合肥市54公里。人口分布西疏东密，经济状况西困东荣，是一个山、丘、圩兼备，集山区、库区、老区、贫困区为一体的县份。全县总面积2100平方公里，人口100万（其中农业人口87万）。2014年全县财政收入11680万元，同比年均增长15%，全县城镇居民可支配收入18411元，农村居民人均纯收入为7605元，固定资产投资655161万元，比上年增长25.0%，其中医疗卫生支出43065万元，增支8691万元。县财政部门围绕县委、县政府对经济社会工作的战略部署和安排，进一步优化财政支出结构，在保证农业、教育等法定

支出增长的同时，重点增加社会保障和就业、医疗卫生等直接关系民生的社会事业发展支出，尤其是对医疗卫生支出增支明显。

舒城县城关镇为舒城县经济、政治、文化中心，常驻人口20.9万人（含舒城县经济开发区），其中农业人口10.7万人，2014年全镇工农业总产值102.2亿元，农民纯收入10385元，随着城镇化建设步伐加快，县城常驻人口将继续增加，以及人口老年化逐渐加重，医疗卫生需求将不断扩大。根据2009年我院社区卫生诊断，慢性病前1-8位为高血压、糖尿病、冠心病、慢阻肺、肿瘤、脑卒中、慢性胆囊炎、过敏性疾病；1999年-2008年死亡原因调查：首位是心脑血管疾病占166.16/10万,肿瘤154.83/10万次之,意外伤害、慢阻肺分列3、4位，感染性疾病位列第7位；慢性病是影响居民健康主要疾病，其中心脑血管疾病居首，消化道肿瘤高发，慢性胆囊炎、过敏性疾病发生率呈上升趋势。

舒城县城关镇卫生院所处地理位置优越，交通便捷，自建院以来，前来就诊的病人遍及全县及周边县市，医疗服务的覆盖面较广且医疗资源可挖潜能力很大。随着基层医改进一步深入以及基本公共卫生服务均等化的逐步实施，我院承担着城区11万农村人口的基本公共卫生服务和全城关镇乃至全县人民的基本医疗服务，尤其是简、便、廉、优的医疗服务，深受全县人民群众的欢迎。院内已建成一幢6200多

平方米的住院大楼，已为我县及周边市县人民群众的医疗服务提供有效保障。

近年来，各级政府和上级卫生行政主管部门对我院的发展十分重视，多次赴我院实地调研、座谈，寻求发展途径，对我院的医疗机构设置和规划明确方向，随着县医院东迁、中医院规划西迁，城关镇卫生院应定位为二级医院，为县城城区内医疗中心，是县医院和县中医院必要的补充。3.拟设机构

3.1 名称：舒城县第二人民医院 3.2 地址：舒城县城关镇桃溪路19号 3.3 医院级别：二级

3.4 性质：非营利性公立医疗机构

3.5拟设机构功能、任务及服务半径：舒城县城关镇卫生院提升为二级医院，同时命名为舒城县第二人民医院，主要职能是承担城关镇及经济开发区基本医疗、基本公共卫生、新农合、城镇职工与居民医保服务，医疗业务范围覆盖全县及周边地区。

3.6与其他医疗机构关系和影响：随着县医院东迁、中医院规划西迁，城区中心医疗资源相对薄弱，我院医疗服务任务随之加大，为县城城区内医疗中心，提升为二级医院势在必然，是县医院和县中医院必要的补充。

3.7诊疗科目：内科、外科、骨科、妇产科、儿科、急

诊科、麻醉科、手术室、消化内科、眼科、五官科、口腔科、皮肤科、肛肠科、肠道门诊、发热门诊、预防保健科、消化内镜中心、体外碎石中心、中医科、康复科、放射科、CT室、检验科、超声诊断室、心电图室。

3.8 拟设床位数情况：200张

3.9组织结构：医院设立一名院长，在医院管委会领导下，院长负责组织和领导医院的日常经营和管理工作。医院设3名副院长，院长不在时应授权一名副院长履行院长职责，医院设有现代化的管理机构，由办公室、设备科、财务科、人事科、医务科、护理部、感染管理科组成。

3.10人员配备：内科医师10名，儿科医师2名，外科医师10名，骨科医师4名，妇产科医师5名，麻醉科医师3名，助产专业5名，中医科医师6名，肛肠科医师2名，皮肤、五官科、眼科、口腔科、康复医师各1名，预防保健科医师7名，放射科医师4名，感染管理科2名，超声室医师4名，心电图室医师2名，检验科专业技术人员7名，肠道、发热门诊医师各1名，护理人员80名，药剂科专业技术人员13名，管理及职能部门27人，总计卫生专业技术人员173名，占86.5%。设正高职称1名，副高职称12名，中级职称39名。

3.11 拟设医疗机构仪器、设备配备：配备多排螺旋CT、50KVDR、C型臂各一台（套）、日立7100E全自动生化分析仪

一套、三分类进口全自动血球计数仪一套、进口血凝仪一台、阿洛卡а

6、百胜魅力40进口彩超各一台、奥林巴斯V70电子胃肠镜各一套、腹腔镜一台、12导心电图仪3台、12导动态心电图系统一套、多参数监护仪20台、胎母监护仪2套、万能手术床4台、多功能康复床15张、牙科治疗椅2台、150KAV发电机组一套、400KAV变压器一台、救护车一辆、卧式消毒锅一台以及消毒供应设备等。

3.12拟设医疗机构污水、污物、粪便处理方案：粪便经过化粪池后，排入污水处理站，我院污水处理站日处理污水能力150立方米，满足230张床位日排放量，已通过环保部门验收，医疗固废物集中收集登记交由六安市医疗废物处置中心处理。

3.13通讯、供电、上下水道及消防设施：我院通讯、供电、上下水道通畅，医院信息系统与县卫生局数据平台、新农合、医保平台互联互通。目前消防设施已经消防部门验收，拟新建门诊部大楼将与环保消防等实行规划、设计、建设三同步。4.资金来源

4.1投资估算：计划估计投资1000万元。

4.2资金来源：申请中央财政资金100万元，县级配套资金25万元，社会融资500万元，单位自筹资金325万元。5.效益分析

项目实施完成后，随着就医环境和服务流程的改善，合理的布局，功能设施的完善，添置必要的医疗设备，加强对医院信息系统、急诊科、供应室的建设维护以及技术力量的培养和提高，增强急诊急救能力和诊疗水平，我院基本医疗和基本公共卫生服务能力将进一步提升，届时，我院医疗资源潜力将得到进一步的开发，医疗服务半径将会进一步扩大，可极大地方便病人就医，满足群众基本医疗、基本公共卫生服务的需求，保守估算能承担年门诊量约10万余人次，年出院约8000人次，估计5年内收入将增加至5000万元左右。同时由于我院服务能力的提升，减轻了县、中两院就诊压力，减少了不必要的转诊，一定程度上缓解了看病难、看病贵的问题，为基层卫生体制改革的可持续性发展，促进我县区域经济的发展，保障人民群众身体健康，带来了良好的经济效益和社会效益。