连锁闭店审计指导书

第一篇：连锁闭店审计指导书

闭店审计指导书

编号：SJ010 1.目的

为了在闭店过程中确保公司资产安全，尽可能维护公司一切利益，确保闭店流程符合公司规定，特制定本办法。2.范围

2.1适用范围：国美电器总部各中心、各大区、各分部。2.2发布范围：国美电器总部各中心、各大区、各分部。3.名词解释

无 4.职责

4.1 总部相关中心职责 4.1.1 连锁开发中心职责

连锁开发中心需定期向监察督导中心通报近期需要关闭的门店，并提供相关资料。4.1.2 监察督导中心职责

监察督导中心接到通知后，一个工作日内分配审计任务，并向相关部门索取相关资料。4.2 分部相关部门职责

4.2.1分部监察部负责闭店审计的实施。

分部监察部接到闭店审计任务后，优先安排闭店审计工作，在规定时间内，完成后上报监察督导中心。4.2.2 分部连锁开发部负责提供相关闭店资料。

分部连锁开发部需准备好全部闭店资料。闭店资料包括但不限于以下内容：全部双方签订的租赁合同、相关补充协议、往来函件、全部和物业公司签订的协议等、全部证照材料、全部资料的我司内部审批件、全部转租资料等。

4.4.3 分部行政部负责提供门店相关的物业费、水电费、空调使用费、取暖

费等相关费用的收支缴纳记录。

4.4.4 分部财务部负责提供闭店门店经营快报等经营数据资料。

4.4.5 闭店门店负责提供资产清单（所有资产）、未解决事项等资料，资产清单中应包含商品、行政资产等明细资料以及处理方式。

4.4.6 其他相关部门需提供与该门店相关的审计所需资料。4.3 处罚

总部、大区、分部各部门应履行本规定职责。涉及提供闭店相关资料的部门，必须及时提供。因拖延导致闭店审计不能正常开展的部门，给予责任人不低于行政扣罚2分的处罚。故意妨碍闭店审计的，给予责任人不低于行政扣罚10分的处罚。5.制度

根据本规定，结合《电器店闭店管理规定V2.0》、《闭店物资、闲置资产 管理规定V2.0》，及关闭门店的实际情况进行审计。

5.1 资产审计 5.1.1货币资金

财务部门应于闭店前进行货币资金盘点，包含已收到尚未存入银行的现金、零用金，以及支票等有价票据（二级市场），核对已收定金数额，并对闭店前资金的调拨转移进行整理。同时，对赊销业务进行核查，确保已售商品款的收回。审计人员对上述问题再次进行审核。

对门店的各项罚款收入和支出进行核实，通过与门店员工面谈或其他方式核实真实性和完整性。5.1.1存货

存货审计，即对库存商品、样机及赠品进行审计，需对调拨至其他分部、门店的商品及赠品等进行审计及盘点，主要包括调拨单调拨、异地批发调拨，核对ERP、财务数据及门店提供的资产清单，同时核实已售未提商品数据。5.1.3固定资产及物资

对闭店门店的固定资产进行审计，对资产调拨进行盘点与账面核对，与门店提供的资产清单核对。报废变卖固定资产时，参见本规定5.4.条目。

对门店提供的物资清单中各项物资（包括装修等废旧物资）的处理进行审核，如变卖、收回等。5.2 合同审计 5.2.1 资料收集

收集审计资料：全部双方签订的租赁合同、相关补充协议、往来函件等；全部和物业公司签订的协议等；全部证照材料；全部涉及 根据合同等资料，如有赔偿应列明合同赔偿额、实际赔偿额。5.4 现场检查

5.4.1报废固定资产和物资的检查

报废固定资产，需变卖的物资，需监察人员到场监督。

5.4.2 交接检查

核查交接清单，确定所有交接项目的真实性和完整性。

5.4.3其他检查

闭店或即将关闭的门店，审计人员应到店巡检门店状况，有其他事项的保留照片等影音资料。

第二篇：闭店申请

闭店申请

西宁居然之家万佳家居建材有限公司：

本人在贵司承租

摊位经营

品牌，现申请自

年

月

日至

年

月

日期间闭店，闭店期间店内发生的物品丢失由本人自行承担（商场统一放假期间除外）。

本人闭店期间向商场缴纳店内钥匙

把。

申请人：

2014年

月

日

第三篇：闭店申请书

申请书

XXXXX物业有限公司：

我公司租赁贵公司位于

的店铺经营

门店，自

年

月

日起至

年

月

日止，申请闭店。

xx有限公司

2018年

月

日

第四篇：闭店后安全规范

闭店清场管理规定

一、目的

1、为了规范商场营业结束后闭店清场的管理，加强商场的安全检查，杜绝可能存在的隐患，特制定本规定

2、本规定是确保商场安全的重要措施之一，晚班及值班清场人员必须认真执行，并认真做好清场记录

二、适用范围

本规定适用于商场营运部及行政部下属工作人员和部门。

三、安全管理原则

采取“谁主管谁负责”“谁在岗谁负责”、“一岗双责”（即经营管理和安全管理双重责任），“属地管理”的管理原则，负责楼层人员对其楼层的安全责任负责。

四、闭店清场管理规定

1、广播听到闭店结束音乐起时（夏季17:20；冬季16:50）晚班安管员对商场南门及橱柜城A区门进行锁闭（5分钟内锁闭），将禁止停车牌收到室内，后将钥匙送达衣柜城正门处交接给楼层经理。

2、广播听到闭店结束音乐止时，值班电工须到员工通道出入口处将出入登记表准备就绪，此时商场已经结束营业任何人员不得再进入商场内部，待闭店清场广播结束后撤出商场的员工需要再出入薄上登记。

3、晚楼层经理点名结束后，所有在岗经理一同清场，当班经理主要负责 1）查看南门橱柜城门及衣柜城门所有门锁是否锁闭 2）检查是否有展位忘记关闭电源

3）检查是否有顾客滞留在商场内寻找出口

4）对有顾客展位进行排查，通知必须在营业结束后半小时离店 5）对加班展位进行排查，是否与加班单相符

6）查看水房及洗手间电源是否关闭，是否有漏水及未关水阀现象 7）当班经理负责当日加班展位顾客的认证工作

8）值班经理与晚班安管员交接商场安全工作，共同巡视。

4、值班经理值班时间，营业结束时间30分钟后，商场内无顾客，方可以下班，如特殊事件须特殊处理延时。加班超出5家展位值班经理须加班陪同。

5、晚班安管员对加班展位及楼内进行巡视

1）是否有通道门未关闭正常，玻璃门是否有损坏现象。2）商场内是否有滞留人员

3）加班人员是否有吸烟及乱串现象 4）检查是否存在消防隐患 5）检查商场内是否有漏水现象 6）检查是否有未关闭电源

第五篇：交接班及闭店管理制度 -

直营门店交接班及闭店管理制度

一、目的

为保证店铺销售服务工作的连贯有序，减少工作失误，同时确保店铺财产安全，保证店铺日常运营有序进行，结合直营店铺实际情况特制定本制度。二．适用范围

各直营门店 三.具体细则 1.交接班管理

1.1 交班前，应将以下内容简要登记在交接班记录表/本上： 1.1.1本班未完成事项需接班者继续进行者；

1.1.2当班销售情况（目标，完成情况）

1.1.3本班出现的特殊情况（未提货、短货、换货等）或需提醒接班者的注意事项。

1.1.4 本班店内商品流动情况（仓库货品数量、卖场货品数量、柜台现金数、销售票据等）

1.2 下班次的导购必提前10分钟到岗交接班，两个班次的导购须对以下事项进行交接：

1.2.1按销售单据核对商品：须由两班次人员共同进行清点、记录，无误后由双方签名确认。

1.2.2待处理问题：对上班次未解决的问题（如顾客待提、待调换商品等）进记录，由双方签名后，交下班次人员处理。

1.2.4其他事项：上班次导购须将商场或公司的各项通知、规定、注意事项及上班次发生的特殊事件等告知接班人员。

1.3交接工作应在柜台进行，不得影响正常的营业秩序。交接完毕后，上班次的人员应立即离开柜台（特殊情况除外），严禁店内聊天现象，任何情况不得影响下班次人员的工作。2.闭店管理

2.1晚班闭店人员闭店前做好销售日报表及商品日报表并上报公司微信群。2.2清点销售现金做到现金与账目一致，销售现金按门店现金管理制度进行管理。2.3按交接班要求在工作交接本上注明工作交接事项以备查.2.4做好卖场清洁卫生工作，收纳保管好店铺贵重物品。2.5关闭电源，锁门离店 四．奖惩办法

1.店铺员工必须保持工作交接本整洁干净，不得随意乱涂乱画，字迹工整，清晰，每日交接班人员必须签字，店长确认，发现一次漏签或者乱涂乱画者对相关人员罚款200元/次。

2.店长每天必须仔细核查交接工作是否顺畅无误，如因交接手续不清而造成的工作失误由过失方负责；无法确认责任归属的，由双方负责；产生经济损失的，须照实赔偿，店长并负连带责任，情节恶劣严重者直接开除，并送公安机关处理。3.工作交接本因涉及店铺重要商业信息，店长必须妥善保管好工作交接本，如有遗失，对店长处以500元罚款。五．附则

本制度于2017年6月6日开始执行至下次修改日为止