第一篇：IT电脑部门及制式报表新增模式
--Press RETURN to return to SQL*Forms--壹、目的：规范大润发IT部门电脑系统及制式报表新增修改作业 贰、适用范围：各分店 叁、内容：
一、电脑系统：指总部、区总部、各分店所使用的电脑画面
制式报表：指系统正常使用的报表H,S开头的报表
全国必须统一格式，统一定义内容所代表意义，各区资讯单位不得自行修改或
增加，避免造成系统电脑或报表不统一格式，造成使用单位困难
二、电脑系统/制式报表如有需要新增或修改可依下列途径申请：
使用单位（必须做同步协调，使用单位与其它对等使用单位协调，如区总部营运处
使用，必须与总部营运处协调，分店使用单位必须与区总部营运处对等 V 专员协调，由区总部专员与总部营运处协调
需求定义清楚后，陈作业申请单向区资讯处提出需求 | V 区资讯处分析 | V 区资讯负责人PASS需求单到总部资讯处 | V 资讯处总监审批 | V 资讯单位与使用单位协调（内容：使用单位，执行周期，条件设定，上线时间等）| V 资讯处作业（包括文件，测试，说明文件）| V 资讯处总监审查（发文至相关单位）| V 系统上线 | V 使用单位验收（如有条件或内容修改，须重新提出需求）
三、非制式需求处理：
非制式需求指不影响电脑系统或制式报表的资讯申请，非制式需求由使用单位
向资讯处提出资讯申请.四、非制式需求申请流程：
使用单位 | V 需求定义清楚后，陈作业申请单向资讯处提出需求 | V 资讯处分析 | V 资讯单位与使用单位协调（内容：使用单位，执行周期，条件设定，上线时间等）| V 资讯处总监审批 | V 资讯处作业（包括文件，测试）
|--------------------> 回复使用单位 V | 资讯处总监备查（包括文件，测试）V 使用单位验收（如有条件或内容修改，须重新提出需求）
五、新增修改电脑系统报表说明
所有新增修改系统报表，统一由资讯处总监发文至相关单位使用说明
六、资讯申请单填写
为统一资讯申请单填写方式，避免在资讯处作业时条件错误，在填写申请单
时必须注意下列事项：
（一）申请单必须使用资讯处统一格式。
（二）申请单填写资迹清楚，可以明白表示内容。
（三）申请单不能使用铅笔填写，避免字迹模糊、窜改。
（四）申请单必须填写用途，便于资讯处分析了解使用者需求。
（五）申请单必须要经使用者单位主管（或职务代理人）签核。
（六）申请单一经单位主管（或职务代理人）签核后，不得自行修改内容或条件，如有修改必须再由单位主管（或职务代理人）复核，避免造成使用单位自行矛盾。
（七）申请单区分：制式报表，非制式报表
制式报表申请由资讯处收单后二小时内处理完毕（不包含打印时间）。
非制式报表申请由资讯处收单后根据申请内容另订时间。如为急件请单位主
管（或职务代理人）特别注明，资讯处将安排优先处理。
（八）申请单申请的资料不得涉及公司相关机密，如有必要须经董事长签可后作业。
（九）申请单内容如涉及修改新增计算机系统或制式报表时，作业方式参照计算机系统
制式报表新增修改作业规范。
第二篇：电脑系统及制式报表新增修改作业
电脑系统及制式报表新增修改作业
壹、目的：规范大润发IT部门电脑系统及制式报表新增修改作业
贰、适用范围：各分店
叁、内容：
一、电脑系统：指总部、区总部、各分店所使用的电脑画面
制式报表：指系统正常使用的报表H,S开头的报表
全国必须统一格式，统一定义内容所代表意义，各区资讯单位不得自行修改或增加，避免造成系统电脑或报表不统一格式，造成使用单位困难
二、电脑系统/制式报表如有需要新增或修改可依下列途径申请：
使用单位（必须做同步协调，使用单位与其它对等使用单位协调，如区总部营运处使用，必须与总部营运处协调，分店使用单位必须与区总部营运处对等V专员协调，由区总部专员与总部营运处协调
需求定义清楚后，陈作业申请单向区资讯处提出需求
|
V
区资讯处分析
|
V
区资讯负责人PASS需求单到总部资讯处
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V
资讯处总监审批
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V
资讯单位与使用单位协调（内容：使用单位，执行周期，条件设定，上线时间等）|
V
资讯处作业（包括文件，测试，说明文件）
|
V
资讯处总监审查（发文至相关单位）
|
V
系统上线
|
V
使用单位验收（如有条件或内容修改，须重新提出需求）
三、非制式需求处理：
非制式需求指不影响电脑系统或制式报表的资讯申请，非制式需求由使用单位向资讯处提出资讯申请.四、非制式需求申请流程：
使用单位
|
V
需求定义清楚后，陈作业申请单向资讯处提出需求
|
V
资讯处分析
|
V
资讯单位与使用单位协调（内容：使用单位，执行周期，条件设定，上线时间等）|
V
资讯处总监审批
|
V
资讯处作业（包括文件，测试）
|-------------------->回复使用单位
V|
资讯处总监备查（包括文件，测试）V
使用单位验收（如有条件或内容修改，须重新提出需求）
五、新增修改电脑系统报表说明
所有新增修改系统报表，统一由资讯处总监发文至相关单位使用说明
六、资讯申请单填写
为统一资讯申请单填写方式，避免在资讯处作业时条件错误，在填写申请单时必须注意下列事项：
（一）申请单必须使用资讯处统一格式。
（二）申请单填写资迹清楚，可以明白表示内容。
（三）申请单不能使用铅笔填写，避免字迹模糊、窜改。
（四）申请单必须填写用途，便于资讯处分析了解使用者需求。
（五）申请单必须要经使用者单位主管（或职务代理人）签核。
（六）申请单一经单位主管（或职务代理人）签核后，不得自行修改内容或条件，如有修改必须再由单位主管（或职务代理人）复核，避免造成使用单位自行矛盾。
（七）申请单区分：制式报表，非制式报表
制式报表申请由资讯处收单后二小时内处理完毕（不包含打印时间）。
非制式报表申请由资讯处收单后根据申请内容另订时间。如为急件请单位主管（或职务代理人）特别注明，资讯处将安排优先处理。
（八）申请单申请的资料不得涉及公司相关机密，如有必要须经董事长签可后作业。
（九）申请单内容如涉及修改新增计算机系统或制式报表时，作业方式参照计算机系统制式报表新增修改作业规范。
肆、附表
电脑信息申请单
壹、目的：应答顾客有关咨询，受理所售商品售后服务事宜，解决顾客电话投诉，追踪
各??315热线服务规范
??电器托运和厂商售后服务状况，并建立顾客档案。贰、适用范围：各分店
叁、分机号码及地点设置：售后服务热线分机号码为各店总机转315，地点设在退换货中心肆、315监管范围：
任何所售商品的质量问题，重点监管大家电+承托商品具体为：电视、冰箱、空调、洗衣机音响、电热水器、（50升以上）排油烟机、煤气灶、跑步机、沙发、保险柜等 伍：服务人员要求及设备设置：
一、服务人员要求：售后服务热线服务人员至少2人，隶属于客服部顾客服务课。性别不限需口齿清楚，亲切、耐心、沟通能力强、会讲普通话，有一定的家用电器知识。
二、设备设置：电话两部：一部只可接听，分机号码为315，另一部可打外线用于回访顾客陆、岗位职责：
一、受理顾客对任意商品的电话投诉，简单咨询当场解决，当场无法处理的投诉，记录在<顾客申诉记录表>中，上报课长，直至解决为止。
二、接受电器及承托的大件商品质量，售后服务等方面的电话咨询和投诉，作业流程同上。
三、收集电器商品维修点的资料，回复顾客有关维修点相关问题的咨询。
四、对托运、安装情况逐一电访，处理顾客反馈意见。
五、顾客购买商品两月后，对我卖场的售后服务再次回访，以提升服务形象。
柒、售后服务热线服务人员工作流程：
一、一般商品质量问题电话投诉
接受投诉
|简单判断
V
———————————————————
||无法立即解决
VV
承诺退换或上门解决填写顾客申诉记录表
|
V
顾客服务课长追踪
|
V
处理结果反馈给顾客
|
V
至顾客满意
二、售后回访
1、<售后服务回访表>作为我们的顾客档案，每张编9位数号码：前二位表示年、3-4位表示月5-6位表示日，7-9位流水号，从001开始。
2、托运处将承托大家电等商品的托运单存根联在营业结束后交售后服务专线人员，次日
服务人员将顾客资料整理在<售后服务回访表中>并在当天作第一次回访。
3、如当天未联系到顾客，应在一周内不同的时段再次电访，直至接通顾客电话，了解顾客对商品及售后服务的意见，记录在<售后服务回访表>中，并签名和日期。
4、第一次回访完毕后，资料存档并在两个月后的同一天做第二次电访（如第一次回访在6月5日，第二次回访应安排在8月5日），并如实记录顾客意见，同样签名和日期。
5、两次电访顾客认可满意的，资料存档。满一年后，由顾客服务课长监督销毁。
6、顾客反馈意见需追踪处理的，应单独记录于<顾客申诉记录表>，并于表头边注明顾客档案编号，待追踪处理完毕后再于顾客档案备注栏记录处理结果，然后将<顾客申诉记录表>
附于相应顾客档案之后，一并存档。
7、打来咨询、投诉电话的，应记录在<顾客申诉记录表>中，并追踪处
理结果。若有顾客购买资料的按以上条款归档处理。
8、存档资料应按日期装订，顺序存放，以备查阅。每月底（30日）整理将下月第二次回访的顾客做出标记，以便于回访。
捌、售后热线服务人员岗位培训内容及培训人员设定
一、托运、安装后电话追踪的内容
1、托运追踪内容：是否准时
商品是否完好
有无另收费用
是否服务周到
2、安装追踪内容：是否准时
安装是否合理
是否正常使用
以上内容顾客服务课长负责培训。
二、<接听顾客投诉操作流程>和<回访顾客操作流程>（附后）由顾客服务课长负责培训。
三、服务话术，由顾客服务课长负责培训。
四、各分类电器商品的分类名称及基本品牌常识，由电器课长负责培训。
五、、熟悉各类电器商品在当地的售后服务地点及电话，由电器课负责提供。
六、岗位培训时间为三天，经电器课长、顾客服务课长检核合格后上岗。
玖、回访顾客操作流程
回访顾客操作流程
依售后服务回访表拨通顾客电话→无人接听，换时段或换日期再次拨打→接通电话，问 好、自我介绍，按照顾客登记表上的内容，咨询顾客对所购商品的质量及运送、安装的服务质 量
是否满意。
||
VV
不满意满意，致谢，结束
|
V
倾听顾客意见并详实记录
|
V
将顾客意见反馈给相关主管并追踪处理情形
|
V
将处理结果反馈给顾客（或联络顾客询问处理情形）
处理完毕的<顾客回访记录表>存档
拾、接听顾客投诉操作流程
接听顾客投诉操作流程
顾客来电（铃响不过三声）
|
V
接听（自我介绍），倾听顾客意见→能回答可立即回答并致谢
|
V
不能立即回答，将顾客意见及联络方式记录在申诉表中。
|
V
将顾客意见反馈给相关主管并追踪处理情形
|
V
将处理结果反馈给顾客（或联络顾客询问处理情形）,未处理继续追踪。
|
V
处理完毕的<顾客申诉记录表>与<顾客回访记录表>一同存档。
拾壹、两月后回访话术：
您好！我是×润发的售后服务人员，请问您在我们卖场购买××商品后，对我们的售后服务满意吗？
还有什么需要我们帮助吗？谢谢！打扰您了！
拾贰、使用表单
顾客申诉登记表
售后服务回访表
第三篇：部门决算报表注意事项
2015年部门决算报表注意事项
一、报表编报范围
部门决算编制范围包括列入2015部门预算编制范围的行政事业单位、企业和企业集团，具体包括：各级党政机关、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。注意：一本预算对应一本决算，即谁编预算谁报决算。未纳入部门预算的单位、下属企业不编报本套决算。
二、报表编报内容、口径
按照决算综合反映预算执行情况的要求，本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。本套决算收支报表均不包括偿还性资金。
三、报表核对要求
1、各预算单位年终应与国库科核对财政拨款数，决算收入数以国库科提供的预算内拨款和财政专户核拨数为准，并按相应的款项填报决算，请各单位于2016年1月7日开始到国库科（803房间）领取打印的对账单，养老保险、医疗保险、工会经费、残疾人就业保障金与决算明细对账单一同发放。
2、涉及非税收入的单位，年终要与非税收入管理科核对上缴数，但已缴国库数以国库对账单为准填报相应的决算报表，如核对发现有科目错误及时沟通并进行纠正。
3、政府采购情况表填报时，需将本单位2015年政府采购情况汇总后，先与办理采购业务的政府采购中心信息科或采购代理机构进行核对，数据一致后才能填报。这张表已纳入决算公开范围，所填数据要求与政府采购系统的“政府采购资金情况表”数据保持一致。
4、基本数字表、机构人员表中的“编制人数”要以市编办批准的机构人员编制数为准，财政审核时将与编制管理部门核对。
四、审核结果出错说明
1、表内及表间审核，不应出现基本平衡公式报错信息（报错公式表现为红色）；逻辑性公式和核实性公式审核报错，按照有错调整，无错保留的原则处理，要求必须进行文字说明，右键单击报错公式，在弹出的菜单中 点击“出错说明编辑”，如实填写出错说明，说明要清晰准确，不能答非所问。
2、报表公式审核无误后，执行查询模版审核，点击主页面“查询”，弹出“横向过录表查询”窗口，按照查询模板逐项进行审核，对列示信息进行分析审核，按照有错调整，无错保留的原则，对保留内容必须进行文字说明，说明文字通过word文档编辑后粘贴到“上报文档”。
3、审核模版“其他资本支出与固定资产增加对应查询”，各单位务必查询审核，数据有差异的，需作出说明。
五、上年数据提取
1、将2014和2015部门决算软件安装在同一根目录下。
2、启动2014年软件，将财政返还的2014部门决算数据装入2014年报表软件系统后，关闭系统（没有2014年省返还数据的单位，请到市财政局国库科803房间拷取）。
3、启动2015年部门决算软件进行上年数据提取，先点击“高级”项下“关联任务定义”，对上年数据路径及对应数据库进行选择维护；然后点击“录入”项下“封面代码提取”，点“提取”选择单位提取封面信息，提取成功点击“关闭”后，按照界面提示内容继续提取上年数据。最后对已提取成功的封面信息以及有上年数据的报表进行审核修改维护。
六、要点提示
1、单位通常应有基本支出和项目支出。基本支出只是保障机构正常运转费用，项目支出体现出机构的工作职能。通常情况下，一个单位不能只维持机构运转而没有工作职能。单位预算中的“专项公用经费”、“专项项目经费”都是为体现单位职能而设置的。如果单位确无项目支出，审核时需作出说明。
2、基本支出明细表中除工资福利、商品服务、补助和其他资本性支出中的部分项目外，其他经济分类指标一般为零，如有预算单位填报对企事业单位的补贴、赠与、贷款转贷及产权参股、其他支出，应详细说明原因。
3、如果一级预算单位在报表中填列了“附属单位上缴收入”、“对附属单位补助支出”，那么对应的二级预算单位报表中就要有“上缴上级支出”、“上级补助收入”，并且在上报决算时，一级预算单位必须把对应项抵销掉。如果无法抵销，则以上4个科目无金额。
4、财政收回以前结转结余额度后，预算单位需调减年初结转结余，并将调减情况填报在CS01年初结转和结余调整情况表中，各单位帐目随之调整。CS01年初结转和结余调整情况表和CS02资产负债简表年初数变动情况表，各单位根据自身填报。若年初结转结余、资产负责简表年初数据无变动，则这两个表不必填。自动提取上年数据的，点“删表”键把相关数据删除即可。CS03表必填，本年数据和上年数据均可自动提取，增减原因需一一说明，说明字数不能太少，否则报错。
5、行政单位收回本已列为经费支出的款项，冲减当年的经费支出；收回以前已经列为经费支出的款项，增加上年结余，不得冲减当年经费支出。事业单位参照执行。
6、Z01表和Z02表中的“年初预算数”以财政部门批复的预算文本中列明的数值为准。“调整预算数”以政府财政管理信息系统中“指标帐查询”-“调整预算数”为准（填报Z02表可按资金性质筛选“一般公共预算”）。
7、基本数字表、机构人员表中填报时，已转社保开支的退休人员不包括在本单位人员内。机构人员情况表，“其他人员”人数不要落填。“其他人员”指单位人事部门管理的聘用期1年以上的编制外聘用人员，不包括工勤编制人员和临时工。年末单位实有人数以2015年12月工资发放人员、12底社保中心退休人员数为准。如“其他工资福利支出”中包括支付临时工和长聘人员的金额，需在填报说明中说明人员开支标准、依据及人数。
8、收入情况表是把本年收入按支出的口径填到相应项目中，总数应和07表收入数一致。结转结余资金根据单位情况，填到合适的项目即可。
9、“被装购置费”反映法院、检察院、政府各部门以及军队（武警）的被装购置支出。医院、学校等单位购买的专用服装等，不应记入“被装购置费”科目，而应记“专用材料费”科目。
10、报表中涉及“项目代码”、“项目类别”和“打捆标识”指标的，统一填写“000”。
11、“三公”经费支出相关实物量是指单位用一般公共预算财政拨款开支费用因公出国（境）团组及人次、公务用车购置数及保有量、公务接待批次及人次等，具体包括：因公出国（境）团组数应填报单位本因公 组团的出国（境）团组数，不包含参加其他单位组团的出国（境）团组数；因公出国（境）人次应填报单位本因公出国（境）累计人次，包括本单位组团和参加其他单位组团的出国（境）人次。公车购置数应填报单位本支付公车购置费用，并列入本单位固定资产账的车辆数；公务用车保有量应填报单位年末固定资产登记入车辆数。公务接待批次应分别填报单位本国内及国（境）外公务接待累计批次及累计人次。
12、填写封面时，财务负责人与填表人姓名后面请填写上手机号，方便联系。
13、凡涉及2016年机构合并、单位编码变更的预算单位，于2016年1月10日前到代理银行办理相关变更手续，并及时通知国库科，以便于2015年剩余额度下达。
七、报表上报审核时间要求
部门决算财政内部审核程序：国库科牵头组织部署部门决算工作，负责安排部门决算总体步骤，讲解决算报表内容，以及决算数据技术性审核，全市数据的汇总上报，撰写填报说明和决算分析等，并向各部门预算主管科提供公共财政预算、政府性基金、预算外拨款及非税收入征缴情况对账单；各部门预算主管科负责在规定的时间内，对所分管的预算单位的部门决算进行收集、对账、基础审核，保证部门决算无基本错误后，由部门预算主管科的主审人员将电子数据传送给国库科；国库科进行最终审核把关。
各单位对决算报表数据审核无误后，将决算报表电子数据（使用U盘）报送财政主管业务科室进行初审，经财政主管科室审核通过后将电子数据送交国库科审核。财政各业务主管科集中审核决算报表时间确定为2016年1月12日-19日（不含周末），要求各预算单位严格按照规定的时限到市财政局报表。
八、部门决算报表软件及用户手册、参数更新等下载地址
1、市财政局部门决算专用邮箱：qhdbmjs@163.com 登陆密码：3211920；“文件中心”栏目。
2、秦皇岛国库科qq群：258152825。决算信息将通过qq群发布，请实名加入、及时关注、相互转告。
2015年12月23日
第四篇：社团新增部门申请书
申请书
尊敬的校团委老师您好：
感谢您能在百忙之余审阅这份申请书！
大学生外文交流协会是一个学习类社团，作为校五星级社团，会员人数较多，为了给广大会员提供一个良好的学习环境，方便扩大会员词汇量，从以往的活动中，我们发现了此方面的如下问题：
1、会员需要新的学习方法和组织，提高应试技巧和词汇量；
2、随着活动的增多，各种电子材料的需求量也有所增加，占用
相关人员过多的时间和精力，使得词汇质量有所下降；
3、会员及干事词汇量不增反降，需要一个监督学习词汇的部门。
4、飞信管理混乱：每日飞信是本协会的特色，由于会员众多,每次活动均会新加及发送众多的飞信，现协会飞信人数已累计达三千多人，需要专门管理。
针对以上问题，特设词汇部。
词汇部有以下职责：
1、负责教授词汇背诵及应试技巧。
2、监督会员学习情况，定期组织考核；
3、负责高质量、常用的词汇等，每天在固定的时间内给会员发
送涉及词汇和协会最新消息的飞信，给会员提供良好的学习
环境，使会员形成良好的学习习惯；
为了进一步促进本协会的协调发展，给广大会员带来更多的利益，我们很需要此部门行使其职能，希望老师您的批准，最后我谨在此代表本协会所有成员及广大会员对您表示衷心的感谢！
学生社团联合会大学生外文交流协会二〇一三年五月十五日
第五篇：电脑部门主管年终总结
电脑部门主管年终总结
新的一年如期而至,做为电脑部门主管,我更应练好自己的内功,细化自己的工作.下面我将一年的工作情况做个汇报.过去的一年,我们电脑部门为实现公司的方针、目标,加强电脑信息系统管理,使之具体化、规范化和现代化,达到为公司经营管理启动全面报务的目的,我们对电脑软、硬件系统进行了严格管理,确保信息系统正常有效运转,以及数据的准确安全,我的工作具体陈述以下几点:
1.商品信息系统管理.从商品价格调整、库存修整、商品盘点到每日结算,各种单据,包括购进、转仓必须及时录入电脑,数据录入必须保证其准确性,以保证前台及时获得最新的商品信息,并进行计划销售.2软硬件设施的应用,维护与管理,对硬件进行维护、维修,督促各部门员工正确使用系统软件,并对其进行指导和培训.确保每位员工能够基本操作系统,3员工的培训与规范管理.制订出了部门的职责和规范及流程,对本部门员工依据公司的各项规定进行严格的管理,定期进行技术培训与系统操作运用知识考核,为帮助大家提高解决工作的实际问题的能力,营造边学边干边提高的良好氛围,确保在工作中运用自如.总而言之,过去一年的工作,我做了新的探索,也取得了新的成效,这里面包含着领导的关怀和支持,也凝聚着本部门全体员工的心血和汗水,同时也得益于其他部门的理解与配合,我做为主管,自认为我和我的员工努力的工作了,但我们也仅仅做了一些力所能及的工作.回想起来我走上电脑主管岗位之日,正是公司销售高峰的时候,这是个难得的工作机遇,也是巨大的工作压力,即使加班加点,即使东奔西跑,即使有得有失,我也元怨无悔.在工作中有三个值得欣慰的地方:
1.公司领导强有力的支持
2.各部门始终不渝的配合.3.本部门员工精诚有效的合作.2012年计划:
明年在正常工作管理上加大力度,使每位员工在工作方面更上一个台阶.跟进综合素质培训,实现真正的团队凝聚力.根据公司的愿景,主要的工作放在电脑话务配送这方面,加强学习培训,努力实践,做到更节省人力资源和财力资源.实现办公自动化.面对电脑工作,我要用平常之心对待不平常之事,从事电脑工作以来,我从一般员工到<兵头将尾>,无论在什么岗位上,我从不敢有一丝的懈怠,我要加倍努力学习专业知识,进取不怠,发扬成绩,纠正错误,为我们蒸蒸日上的金三角事业尽心尽力,添砖加瓦.
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