第一篇：工程质量风险点控制细则9.12
《工程质量风险点控制细则》
制定《工程质量风险点控制细则》，目的是通过系统控制，找出在工程实施过程中，由于施工不到位、管理疏忽，而造成对工程质量产生重大影响并容易带来质量隐患的重要工序和环节，并通过技术、管理等措施来系统解决存在的各种工程质量风险，本细则共分四大部份：
第一部份：总则
1．1 现阶段《工程质量风险点控制项目》共划分为九大类，第一类是“渗漏类”；第二类是“裂缝类”；第三类是“坐标定位”类；第四类是“成品保护类”；第五类是“市政道路”；第六类是“室外给排水管网”；第七类是“园林类”；第八类是“装修类“第九类是“工程资料类”。
1．2 本细则为阶段性成果，随着工艺的改进，技术的发展，关注问题的变换，本细则也将随着修改。
1．3 本细则将作为项目部监控的依据，其执行的成效将纳入考评范畴。1．4 本细则，自正式发布之日起执行实施。
第二部份：风险点控制项目
2．1渗漏类：
2．1．1控制要点：
2．1．1．1（地下室渗漏）：后浇带施工；混凝土外加剂掺合量；水灰比；密实度；养护；施工冷缝；拆模时间控制（顶板）；止水螺丝、止水钢板、止水钢套的安装；防水层厚度和搭接及细部处理。
2．1．1．2（天面渗漏）：施工冷缝；板角与线管位钢筋加强、返边吊模；混凝土外加剂掺合量；水灰比；密实度；养护；拆模时间；止水钢套管；防水层厚度和搭接及细部处理。
2．1．1．3（外墙渗漏）：外墙钩缝；顶砖砂浆饱满度；砖砌体砌筑时间间隔；墙梁柱交接位挂网；外墙各种洞口封堵；砂浆配合比；分层抹灰；砂浆养护；分格缝处理；表面防水层的施工配合比和厚度及砂眼。
2．1．1．4（卫生间沉箱渗漏）：混凝土塌落度；沉箱侧模吊模；密实度；刚性防水层施工时间；结构试水；涂膜防水层厚度与基底粘结性、管口边加强处理。
2．1．1．5预留洞口渗漏（有钢套管）：钢套管止水边宽度；封堵材料要求、封堵工艺要求、试水。
2．1．1．6预留洞口渗漏（无钢套管）：防水胶圈材料；吊模；细石砼的施工配合比；分次浇筑；封堵前清理；养护；试水。
2．1．1．7（铝合金门窗渗漏）①制作方面：型材拼接口封胶；螺丝口封胶，②安装方面：洞口尺寸；底框座浆；固定码间距；封堵砂浆配合比；密实度；窗台基底清理；木块（砖块）清除；框边打胶槽留设与打胶；窗边防水；窗扇的密封性；试水。
2．1．2控制措施与要求（渗漏类）：
2．1．2．1 施工单位必须在项目开工前，针对渗漏风险点编制专项施工方案报监理、建设方审批，待批准后才可进行渗漏风险点项目施工。（涉及表格有：《施工方案审批表》见附表一，此表由施工单位上报，经监理、建设方审批）
2．1．2．2 涉及到渗漏防控的工序在施工前，甲方或监理对施工方，施工方对班组要进行专项渗漏防控技术交底（可在一般性的技术交底上对渗漏防控作重点补充说明），并形成书面记录。（涉及表格有：《分项工程质量技术交底卡》，此表按省统表，此表由监理和施工方分别填写）
2．1．2．3 渗漏防控工序完成后，经施工方自检合格后报监理（建设方）验收，验收合格后才可进入下一工序施工，报验资料要同步体现。（涉及表格有：《工序报验申请表》，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）
2．1．2．4 材料进场使用前，必须由施工方（供应方）先报验，经监理（建设方）验收合格后才可使用，需送检的材料，必须按要求送检，相应产品质量证明文件、检测报告或送检回执单要同步体现。（涉及表格有：《工程材料/构配件/设备报审表》，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）
2．1．2．5 监理人员在第一车商品砼到来时，要检查其商品砼的送料单及设计配合比单，检查是否与设计要求一致，并复印一份归档备查。（无具体格式，按厂家提交的资料为准）
2．1．2．6 施工方在浇筑砼前，必须要收到监理签发的浇筑令才可进行砼浇筑。（涉及表格有：《浇筑令》见附表二，此表由监理填写并签发）
2．1．2．7 地下室顶板、底板、侧板、天面板砼的施工缝必须在后浇带位置，如无后浇带必须一次性浇筑完成，严禁施工冷缝。
2．1．2．8 浇筑砼过程中，监理必须做到100%旁站，并及时做好旁站
记录。（涉及表格有：《旁站监理记录表》，此表按省统表，此表由监理填写）
2．1．2．9 旁站监理人员必须督促施工单位对第一车商品砼进行塌落
度检测，过程中要随时抽查并形成塌落度检测表，每台班不少于5次。（涉及表格有：〈混凝土塌落实检测记录表〉，此表按省统表，此表由施工方与监理方共同填写）
2．1．2．10 顶板、底板、屋面板等有防水要求的板面，必须要求用平板震动器纵横各拉一遍。
2．1．2．11 砼养护方式和时间要求，监理必须督促施工方按照施工方案严格执行，当天养护当天形成养护记录。（涉及表格有：〈混凝土养护情况记录表〉，此表按省统表，此表由施工方与监理方共同填写）
2．1．2．12 涉及天面、沉箱、阳台、厨房、地下室顶板、底板等有返边砼要求的，必须一次性浇筑。
2．1．2．13 沉箱底板严禁铁丝穿透；沉箱、阳台、天面、顶板的管洞口封堵，严禁用铁丝吊模。
2．1．2．14 施工方在拆模前，必须要收到监理方的拆模令才可进行拆模。（涉及表格有：《拆模令》见附表三，此表由监理填写并签发）
2．1．2．15 外墙砖缝必须作钩缝处理，并作单独报验验收（每三层作验收批）。（涉及表格有：《工序报验申请表》，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）
2．1．2．16 外墙抹灰前，对外墙挂网、甩浆、孔洞口封堵再作一次报验验收（每三层作一验收批）。（涉及表格有：《工序报验申请表》，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）
2．1．2．17 外墙抹灰必须按要求进行分层施工，并分层报验验收，并形成验收记录（每层作一验收批）。（涉及表格有：《工序报验申请表》，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）
2．1．2．18 监理人员在外墙抹灰（或防水层）过程中，要随时抽查其现场砂浆（或防2．1．2．19 2．1．2．20 2．1．2．21 2．1．2．22 2．1．2．23 2．1．2．24 2．1．2．25 2．1．2．26 2．1．2．27 2．1．2．28 2．1．2．29 水层）的施工配合比，并形成抽查记录表。（涉及表格有：《现场抽查（实测）表》见附表八，此表由监理填写）
监理应督促施工方做好外墙抹灰层淋水养护，时间不少于3天，每天不少于3遍，并要形成养护记录。（涉及表格有：〈砂浆养护记录表〉见附表十三，此表由施工方填写，监理见证）
30点）。（涉及表格有：《现场抽查（实测）表》见附表八，此表由监理填写）
卫生间沉箱刚性防水层在侧模拆除后1天内要施工完，并进行报验验收，在刚性防水层完成后1天内进行结构试水，并形成试水记录。（涉及表格有：〈厕所、厨房、阳台等有防水要求的地面淋水、蓄水试验记录表〉，此表按省统表，此表由施工方填写，监理确认）
有涂膜防水层的基底清理、干燥情况要作单独验收。（涉及表格有：《工序报验申请表》，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）
对涂膜防水层，监理要做好厚度实测表（每层不少于30点）。（涉及表格有：《现场抽查（实测）表》见附表八，此表由监理填写）
烟道口、管洞口、卫生间沉箱的淋水、蓄水试验，施工方必须100%试验，监理100%验收到位，并形成试验记录表，项目工程师按30%进行抽查，并形成抽查记录表。（涉及表格有：《烟道口封堵、管洞口封堵、卫生间沉箱淋水、蓄水试验记录表》见附表九，此表施工方填写监理方验收，建设方抽查）
铝合金门窗框、扇严禁现场制作和拼装，特殊情况除外。
监理必须对门窗洞口尺寸进行单独验收，并督促上下游工序的双方做好移交手续，没经验收，不得进行框安装，每边超过5公分宽的要用细石砼浇筑，不得使用砂浆或砖块封堵。（涉及表格有《工程中间验收交接记录》，此表按省统表，此表由项目工程师组织监理和施工单位参加交接验收）
铝合金底框要先座浆，后安装。
铝合金框安装后塞缝隙前，监理必须对每个框安装进行检查。并形成书面的验收记录（每层为一验收批）。（涉及表格有：《工序报验申请表》，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）
窗边塞缝时，门窗底部必须先清理干净落地灰，并用水湿润，才可进行塞需做外墙防水层，监理要做好防水层厚度抽查实测表（每层不少于
缝。
2．1．2．30 窗边收口抹灰前，施工方必须对窗框安装及塞缝工序进行报验验收（每层为一验收批），监理要100%进行检查，并形成检查记录，项目工程师按30%进行抽查，并形成抽果记录。抹灰时窗周边塞缝范围不得出现木块或砖块。（涉及表格有：《铝合金门窗安装、塞缝检查记录表》见附表十一，此表施工方填写监理方验收，建设方抽查）
2．1．2．31 窗边防水层施工，施工方要作单独报验，监理要100%验收到位。
2．1．2．32 外墙拆排栅前，施工方要对外墙窗整体（含框、扇、打胶）进行每层一报验和每个窗淋水试验，监理要100%验收到位，并形成试水验收记录表（每层为一验收批），对某一层出现某一个窗渗漏时，就停止此层外排栅的拆除，项目工程师按30%进行抽查，并形成抽查记录表。（涉及表格有：《铝合金门窗淋水试验记录表》见附表十，此表施工方填写监理方验收，建设方抽查）
2．2裂缝类：
2．2．1控制要点：
2．2．1．1（墙体裂缝）：蒸压砖龄期；墙体拉结筋；顶砖间隔时间与砂浆饱满度；挂网及甩浆；分层抹灰；砂浆配合比；（甩浆及抹灰砂浆）养护。
2．2．1．2（天花裂缝）：钢筋验收（重点板面线管、板角加强筋）；拆模令；甩浆及板面清理；砂浆配合比；（甩浆及抹灰砂浆）养护。
2．2．1．3（地面裂缝）：地面清理；砂浆施工配合比；基底粘结度；养护。2．2．2控制措施与要求（裂缝类）：
2．2．2．1 施工单位必须在项目开工前，针对裂缝风险点编制专项施工方案报监理、建设方审批，待批准后才可实施。（涉及表格有：《施工方案审批表》见附表一，此表由施工单位上报，经监理、建设方审批）
2．2．2．2 涉及到裂缝防控的工序在施工前，监理对施工方，施工方对班组要进行专项裂缝防控技术交底（可在一般性的技术交底上对渗漏防控作重点补充说明），并形成书面记录。（涉及表格有：《分项工程质量技术交底卡》，此表按省统表）
2．2．2．3 裂缝防控工序完成后，经施工方自检合格后报监理（建设方）验收，验收合格后，才可进入下一工序施工，报验资料要同步体现。（涉及表格有：《工序报验申请表》，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）
2．2．2．4 材料进场使用前，必须由施工方（供应商）先报验，经监理（建设方）验收合格后，才可使用，需送检的材料，必须按要求送检，相应产品质量证明文件、检测报告或送检回执单要同步体现。（涉及表格有：《工程材料/构配件/设备报审表》，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）
2．2．2．5墙体蒸压砖龄期必须达到14天后，才允许使用。2．2．2．6墙体蒸压砖龄期必须达到28天，才允许墙面抹灰。
2．2．2．7墙体蒸压砖严禁雨淋，堆放蒸压砖的地方要有防雨措施。
2．2．2．8
墙体拉结筋必须作单独验收，拉结筋必须采用植筋方式，拉结筋长度、间
距、端部弯钩要满足图纸要求。（涉及表格有：《工序报验申请表》，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）
2．2．2．9顶砖必须待下部墙体完成3天后，才可顶砌，并采用纯水泥砂浆砌筑，顶砖灰缝必须饱满，顶砖角度应在45度~60度之间，严禁一边倒砌法，外墙砖必须100%进行随手勾缝。
2．2．2．10所有砼柱、墙、梁与砌体之间灰缝严禁透光、不饱满。
2．2．2．11 墙面打凿线槽要用砂浆或细石砼填平、填密实，才可挂网。
2．2．2．12 所有不同材料交接位、线管处、不同时间段砌筑的同一墙体（如施工洞口），必须接要求作挂网处理。
2．2．2．13 墙面、天花甩浆养护不少于3天，每天不少于3遍。
2．2．2．14 砌体、挂网、甩浆必须先做施工样板，大面积铺开要严格按施工样板要求进行施工。（涉及表格有：〈施工样板报验申请表〉见附表十二，此表由施工单位填写，监理及建设方共同确认）
2．2．2．15 墙面抹灰前，施工方应对挂网、甩浆、板面清理、砌体作一次整体验收（每层一报验）。（涉及表格有：《工序报验申请表》，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）
2．2．2．16 施工单位在使用砂浆过程中（包括砌体砂浆、抹灰砂浆、地面找平砂浆）监理应随机抽查现场砂浆搅制配合比，并形成抽查记录表（在施工期间，每天都要有记录）。（涉及表格有：《现场抽查（实测）表》见附表八，此表由监理填写）
2．2．2．17 内墙抹灰应分2遍完成，监理要做好抽查，并形成抽查记录表。（在施工期间，每天都要有记录）（涉及表格有：《现场抽查（实测）表》见附表八，此表由监理填写）
2．2．2．18 内墙抹灰及地面水泥砂完成后要做好养护，时间不少于3天，每天不少于3遍。
2．2．2．19对板面钢筋特别是单层板筋线管处，必须增加加强筋处理。
2．2．2．20楼板拆模前，施工单位必须收到由监理签发的拆模令才可进行拆模。（涉及表格有：〈拆模令〉见附表三，此表由监理填写并签发）
2．2．2．21地面水泥砂施工前，必须对地面清理作单独报验验收。（涉及表格有：《工序报验申请表》，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）
2．2．2．22地面水泥砂施工前，地面必须保持湿润、无积水，并用水泥油全面扫一遍，加强水泥沙与基底的粘结。
2．3坐标定位类： 2．3．1控制要点：
测量仪器的检测、图纸版本的准确性；图纸坐标的准确性；书面坐标的移交；坐标定位的复核
2．3．2控制措施与要求：
2．3．2．1所有测量仪器在测量开工前必须提供有效的检测合格证明书 2．3．2．2所有建筑物（包括土建、园林、市政、设备安装等）的坐标
定位放线图纸，必须与规划报建图纸一致，且所有图纸都必 须经公司部门盖章确定。
2．3．2．3电子版图纸的坐标定位，只作参考，不作施工依据。
2．3．2．4所有坐标的现场移交必须有监理、项目部、移交的双方参与，并办理书面确认手续。（涉及表格有：《坐标交底确认表》见附表十四，此表由项目部填写，参与方确认）
2．3．2．5 对所有影响规划验收，或影响小业主使用面积的坐标定位放线，都必须有监理、项目部、设计代表、施工方参与坐标定位复核，并形成书面确认表。（涉及表格有：《工程基线复核表》此表按省统表，此表由施工方填写，参与方确认）
2．3．2．6对有上、下游工序共同使用同一坐标时，双方都必须共同对坐标定位进行开工前的复核，没经复核无误的坐标，不得进行下一工序施工。
2．4成品保护类： 2．4．1控制要点：
2．4．1．1（铝合金门窗）：材料进场；玻璃表面；窗框表面划花；门下框料保护。2.4.1.2（进户木门）：材料进场；门框安装；门扇安装；门框保护；门扇保护。2．4．1．3（室内、外露排水管道）：材料验收、表面保护；管口保护。2．4．1．4（外墙面）：强酸类清洁剂的使用控制；拆排栅前的验收；业主收楼前的清洗。2．4．1．5（墙、地面砖）：材料验收；开始铺贴时间控制；砖表面保护 2．4．1．6（电梯）：门扇保护；轿箱内保护 2．4．2控制措施与要求（成品保护类）：
2．4．2．1 施工单位必须在开工前，针对成品保护风险点编制专项保护方案报监理、建设方审批，待批准后才可实施。（涉及表格有：《施工方案审批表》见附表一，此表由施工单位上报，经监理、建设方审批）
2．4．2．2 工序开工前，监理对施工方，施工方对班组要进行成品保护交底，并形成书面记录。（涉及表格有：《成品保护交底卡》见附表六，此表由监理方和施工方分别填写）
2．4．2．3材料进场使用前，必须由施工方（供应商）先报验，经监理（建设方）验收合格后，才可使用。（涉及表格有：《工程材料/构配件/设备报审表》，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）
2．4．3．4 铝合金门窗玻璃安装后，及时在外表面贴上保护胶膜，防止外墙水泥砂浆污染。
2．4．3．5 铝合金门窗框安装前，施工方必须做好每个框料的成品保护（横3竖2胶纸包扎）。
2．4．3．6铝合金门下框料保护要采用木合保护或暂不装，防止施工过程中损坏。
2．4．3．7在安装进户门框（门扇）前，施工方必须收到监理方签发的准装令才可安装。（涉及表格有：《准装令》见附表五，此表由监理填写并签发）
2．4．3．8 施工方要对进户门框、门扇的成品保护工作，监理要100%检查到位。2．4．3．9 室内、外外露排水管在安装前，管表面必须做好用胶纸扎保护。
2．4．3．10室内排水管安装好后，管口必须用胶纸包扎好或专业管口盖，监理方应督促施工方按每3层对管安装及成品保护作统一验收。
2．4．3．11玻璃表面贴膜保护、框料胶纸保护、门下框木合保护、进户门框（门扇）保护措施、管表面、管口胶纸包扎保护等必须先做保护样板，经验收合格后，才可大面积铺开。
2．4．3．12外墙砖、石清洗应使用专用的清洁剂，严禁使用没经稀释的酸类液体。2．4．3．13外墙拆排栅之前，必须对其外墙全面清洗干净（油漆面的外墙，应在拆排栅之前扫最后一遍油），并经报验验收后，才可拆排栅。（涉及表格有：《工序报验申请表》，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）
2．4．3．14在业主收楼之前，应根据公司制度，通知物业公司组织清洁队对其外墙全面清洗一遍。
2．4．3．15电梯门扇表面必须做胶膜保护。（此项工作由电梯公司完成）
2．4．3．16电梯待通电调试完后，施工使用前必须在轿箱内用夹板在底部、四周做好保护。
2．5．3．17地砖、墙砖铺贴前，必须待室内土建湿作业基本完成后，才可开展。（此项工作开始时间由项目部控制）
2．5．3．18地砖、墙砖的材料必须经验收合格后才可使用，严禁使用不合格品，烂角、烂边砖进行铺贴，要形成同步的书面材料验收记录。（涉及表格有：《工程材料/构配件/设备报审表》，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）
2．5．3．19地面砖在铺贴完成后，必须做好表面保护（可用薄夹板或纸板进行地砖表面覆盖），严禁在地面砖表面堆放建筑垃圾，并严禁斗车等铁硬件在砖表面拉动。
2．4．3．15监理要加强日常对成品保护巡查的力度，并在监理日志上做好专项检查情况说明。
2．5市政道路类 2．5．1控制要点：
2．5．1．1 回填土质及密实度控制；角石垫层的石质、厚度及辗压控制；石粉稳定层的配比、搅拌、厚度及辗压控制；砼的标号及厚度及密实度控制，土工布的控制；沥青材料及辗压的控制
2．5．2控制措施与要求：
2．5．2．1 施工方对市政道路回填的土质、角石材料要进行报验，项目工程师（专业监理工程师）要进行验收，并形成同步验收资料，对不符合图纸要求的，要作退场处理。（涉及表格有：《工程材料/构配件/设备报审表》，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）
2．5．2．2 对回填的土方及角石垫层要按图纸要求分层辗压，项目工程师（专业监理工程师）要督促施工方对土方的密实度作环刀检测，环刀检测的结果将作为验收的依据。
2．5．2．3 对市政路石粉稳定层的水泥石粉要采用搅拌机按配比进行拌制，严禁现场用钩机搅拌。
2．5．2．4 水泥石粉稳定层的厚度、辗压及平整度要符合图纸要求，施工单位要进行报验，项目工程师（专业监理工程师）要进行验收，并形成同步报验验收资料，对不符合要求的不准进行下一步工序施工。（涉及表格有：《工序报验申请表》，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）
2．5．2．5 对市政路的混凝土要采用商品砼，砼标号要符合图纸要求，混凝土必须用平板器或振动棒震动以保护其密实度。
2．5．2．6 沥青砼材料要严格控制其热度、油量及级配，对不合格的材料要作退场处理，项目工程师（专业监理工程师）在沥青砼施工过程中，要全程旁站并形成同步的旁站记录。（涉及表格有《旁站监理记录表》，此表按省统表，此表由监理填写）
2．6室外给排水管网类 2．6．1控制要点：
2．6．1．1 管材、管件（阀件）材料的控制；开挖深度的控制；管底垫层控制；管接驳口工艺的控制；隐蔽前验收的控制；回填土质的控制；通水、通球验收的控制。
2．6．2控制措施与要求：
2．6．2．1 对室外给排水管材、管件（阀件）材料要作进场验收，严禁不合格材料进场使用，并形成同步验收资料。（涉及表格有：《工程材料/构配件/设备报审表》，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）
2．6．2．2 管沟开挖深度必须符合图纸或规范要求；管底垫层施工做法必须按图纸施工，在放管前要对管沟进行验收，并形成同步验收资料。（涉及表格有：《工序报验申请表》，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）
2．6．2．3 对管的接驳口的施工工艺必须按图纸或规范要求施工，在安装后回填前，要作隐蔽验收，同步资料要同步体现。（涉及表格有《隐蔽工程验收记录表》，此表按省统表，此表由施工方填写，报监理方验收）
2．6．2．4 对回填管沟的材料（土方或砂）要符合图纸及规范要求，严禁用纸袋、纤维袋或大块石等建筑垃圾回填。
2．6．2．5 施工过程中，对室外所有管道要进行分段通水、通球、闭水试验，并形成同步的试验资料，工程竣工初验时，必须全面系统性进行通水、通球、闭水试验，试验结果作为验收依据。（涉及表格有《室外排水管道灌水试验及通水试验记录》，此表按省统表，此表由施工方填写，监理方验收）
2．7园林类
2．7．1控制要点：
2．7．1．1苗木的定购；种植前苗木的验收控制；种植数量及位置的控制。2．7．2控制措施与要求：
2．7．2．1 所有灌木、桥木的选购，项目工程师（专业监理工程师）原则上都必须与施工方一起到苗场按图纸设计要求进行定选，同时并做好标记，并形成同步的书面采购记录单。
2．7．2．2 所有苗木、地被类的植物在进场种植前，施工方必须做好报验手续，并形成
同步的报验资料，没经验收或验收不合格的苗木，不得进行种植。（涉及表格有：《工程材料/构配件/设备报审表》，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）
2．7．2．3 所有植物的种植数量和种植位置都必须符合图纸要求，项目工程师在种植期内，每天要对施工单位按图施工的情况进行记录（在施工日志上反映）。（涉及表格有《施工日志》，此表按部门制定的表格，此表由项目工程师填写）
2．8装修类
2．8．1控制要点：
2．8．1．1 技术交底；工序的交接验收的控制；材料定板的控制；施工样板的控制；材料进场验收的控制；给水试压的控制；室内成品保护的控制；通水通电验收的控制。
2．8．2控制措施与要求：
2．8．2．1 装修开工前，必须进行技术交底，并形成同步的书面技术交底记录。（涉及表格有：《分项工程质量技术交底卡》，此表按省统表，此表由项目工程师（专业监理工程师）填写）
2．8．2．2 装修对土建的工作面要作交接验收，并形成同步的书面交接验收记录，没经交接验收合格不得进行施工。（涉及表格有《工程中间验收交接记录》，此表按省统表，此表由项目工程师组织监理和施工单位参加交接验收）
2．8．2．3 装修所用的材料都要定材料样板，并形成同步的书面或实物签名确认手续。2．8．2．4 装修每个环节或部位，都要做施工样板，并形成同步的书面确认手续。（如：铺贴、吊顶、油漆、管线预埋、门扇及厨柜安装等），原则上所有的施工样板都要在同一套房内完成，施工样板没经过验收确认，不得大面积铺开。（涉及表格有：〈施工样板报验申请表〉见附表十二，此表由施工单位填写，监理及建设方共同确认）
2．8．2．5 所有装修材料进场，都必须经验收合格才可使用，并形成同步的书面验收手续，严禁没经验收合格材料投入使用。（涉及表格有：《工程材料/构配件/设备报审表》，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）
2．8．2．6 室内所有给水管在隐蔽前，必须做试压试验，并形成同步的试压记录，严禁无试压或试压不合格进行隐蔽。（涉及表格有《管道（设备）水压试验记录表》，此表按省统表，此表由施工方填写，监理方验收）
2．8．2．7 室内的成品要做好保护，地面砖面、木地板面严禁划花，此二项将作为验收重点。
2．8．2．8 工程竣工验收，必须按要求通水、通电，否则将不作验收处理。2．9工程资料类： 2．9．1控制要点：
2．9．1．1（地基与基础工程）：水泥送检报告及产品质量证明书；钢筋送检报告及产品质量证明书；砌体送检报告及产品质量证明书；商品砼厂家资料；标准养护砼试件送检报告；砂浆送检报告；钢筋焊接送检报告，分部验收报告。
2．9．1．2（地下结构工程）：水泥送检报告及产品质量证明书；钢筋送检报告及产品质
量证明书；砌体送检报告及产品质量证明书；防水材料送检报告及产品质量证明书；商品砼厂家资料；标准养护（同条件养护）砼试件送检报告；砼试件抗渗等级检验报告；砂浆送检报告；钢筋焊接（连接）送检报告。
2．9．1．3（主体结构工程）：水泥送检报告及产品质量证明书；钢筋送检报告及产品质量证明书；砌体送检报告及产品质量证明书；防水材料送检报告及产品质量证明书；商品砼厂家资料；标准养护（同条件养护）砼试件送检报告；砼试件抗渗等级检验报告；砂浆送检报告；钢筋焊接（连接）送检报告，分部验收报告。
2．9．1．4（建筑装饰装修工程）：水泥送检报告及产品质量证明书；砂送检报告；铝合金材料送检报告及产品质量证明书、原材料检测报告；建筑材料导热系数检测报告；砂浆试件送检报告；外墙饰面砖粘结强度检测报告；建筑外窗气密性能、水密性能、抗风压性能检测报告。
2．9．1．5（建筑屋面工程）：水泥送检报告及产品质量证明书；砂、碎石送检报告；防水材料送检报告及产品质量证明书；隔热材料复验报告及产品质量证明书；现场搅拌的混凝土强度检测报告；砂浆的原材料及强度检测报告。
2．9．1．6（建筑节能工程）：墙体节能工程的检测报告（保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度）；门窗节能工程的检测报告（气密性、玻璃的可见光透射比、遮阳系数、中空玻璃露点）；屋面、地面节能工程的检测报告（保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度。
2．9．1．7（安装工程）：塑料给排水管材管件性能检测；PVC线槽线管进场检验报告；硬聚氯乙烯塑料管材和管件用溶剂型胶粘剂进场检验报告；电线电缆进场检验报告；漏电开关和空气断路器进场检验报告；家用和类似用途插头插座；DN25及以下的管道阀门进场检验报告；电梯检测报告。
2．9．2控制措施与要求（工程资料类）：
2．9．2．1工程开工前，监理方必须针对所建工程所要收集的质保资料
作统一列表，及时跟踪收集情况。（涉及表格有《需收集项目工程质保资料清单列表》，此表由监理自行制定）
2．9．2．2材料进场，监理方必须督促施工方进场报验，并要施工方一并提交相应的产品质量证明文件，特殊情况，经总监代表书面同意，可在进场后1周内提交相应产品质量证明文件。
2．9．2．3应送检的材料，监理必须应及时督促施工方按时、按量送检，特殊情况，经总监代表书面同意，但不得迟于1周，监理要对送检材料、送检时间、送检数量、送检部位等作统一台帐管理。（涉及表格有《材料送检一览表》，此表由监理自行制定）
2．9．2．4送检的检测报告在达到规定时间内要取回，特殊情况经总监代表书面同意，但不得迟于规定取回时间后1周内，监理对送检材料的检测报告要统一台帐管理。（涉及表格有《材料送检一览表》，此表由监理自行制定）
2．9．2．5对送检不合格的检测报告，监理方要书面及时要求施工单位限期进行补救处理，监理方要建立对不合格材料统一作台帐管理，及时跟踪处理。（涉及表
格有《材料送检一览表》，此表由监理主自行制定）
2．9．2．6监理方应督促施工单位对商品砼的产品质量证明文件，要在施工前提交。2．9．2．7监理方应督促施工单位对商品砼厂家资料在各个分部工程完工后，要及时提交，特别情况必须在完工后2周内提交。
2．9．2．8监理单位对质保资料的收集情况，每月统计一次并结合处理意见或建议，并以书面形成发送项目部。
第二篇：工程质量控制关键环节点
A结构工程质量控制点
A.1土方开挖工程
1.【控制点】
(1)基底超挖。
(2)基底未保护。
(3)施工开挖顺序不合理。
(4)开挖尺寸不足，边坡过陡，无工作面。
(5)根据地质勘察报告，认真分析地质情况，组织合理、经济的基坑围护方案。
2.【预防措施】
(1)根据结构基础图绘制基坑开挖基底标高图，经审核无误方可使用。
土方开挖过程中，特别是临近基底时，派专业测量人员控制开挖标高。
(2)基坑开挖后尽量减少对基土的扰动，如基础不能及时施工时，应预留30cm土层不挖，待基础施工时再开挖。
(3)开挖时应严格按施工方案规定的顺序进行，先从低处开挖，分层分段，依次进行，形成一定坡度，以利排水。
(4)基底的开挖宽度和坡度，除考虑结构尺寸外，应根据施工实际要求增加工作面宽度。
A.2地下防水
1.【控制点】
(1)防水材料选择，确保选择防水材料技术参数必须符合设计要求。
(2)空鼓。
(3)渗漏。
2.【预防措施】
(1)多方案、多材料的比较，选择一种价格合理，最适合现场实际情况使用的防水材料。
(2)施工时要严格控制基层含水率；卷材铺贴时，要将空气排除彻底，接缝处应认真操作，使其粘结牢固。
对阴阳角、管根等特殊部位，在防水施工前，应做增强处理，可根据具体部位采取有效措施。
(3)卷材末端的收头处理，必须用嵌缝膏或其他密封材料封闭；
防水层施工完成后，要做好成品保护，并及时按设计要求做保护层。
A.3回填土工程
1.【控制点】
(1)未按要求测定土的干密度，回填土的压实系数必须满足设计要求，回填土的选择必须满足设计及施工规范的要求。
(2)回填土下沉。
(3)回填土夯压不密实。
(4)管道下部夯填不实。
(5)注意回填分层压实系数及分层厚度。
2.【预防措施】
(1)回填土每层都应测定夯实后的干土密度，检验其密实度，符合设计要求才能铺上层土；未达到设计要求的部位应有处理方法和复验结果。
(2)因虚铺土超过规定厚度或冬期施工时有较大的冻土块，或压实遍数不够，甚至漏压，坑(槽)底有机物或落土等杂物清理不彻底等因素造成回填土下沉，施工中要认真执行规范规定，检查发现后及时纠正。
(3)回填时，应在夯压前对于土适当洒水湿润，对土太湿造成的“橡皮土”要挖出换土重填。
(4)回填管沟时，为防止管道中心线位移或损坏管道，应用人工先在管子周围填土夯实，并应从管道两边同时进行，直至管顶0.5m以上，在不损坏管道的情况下，可采用机械回填和压实。
A.4大体积混凝土施工
1.【控制点】
(1)控制裂缝的产生。
(2)混凝土的强度等级及技术参数必须符合设计要求。
(3)混凝土中外加剂必须符合设计及施工验收规范要求。
(4)混凝土塔诺度必须满足设计及施工规范要求。
(5)注意控制混凝土的浇筑顺序。
(6)注意控制混凝土的浇筑密实。
2.【预防措施】
(1)优化配合比设计，采用低水化热水泥，并掺用一定配比的外加剂和掺合料，同时采取措施降低混凝土的出机温度和入模温度。
(2)混凝土浇筑应做到斜面分段分层浇筑、分层捣实，但又必须保证上下层混凝土在初凝之前结合好，不致形成施工冷缝，应采取二次振捣法。
(3)在四周外模上留设泌水孔，以使混凝土表面泌水排出，并用软轴泵排水。
(4)混凝土浇筑到顶部，按标高用长刮尺刮平，在混凝土硬化前1～2h用木搓板反复搓压，直至表面密实，以消除混凝土表面龟裂。
(5)混凝土浇筑完后，应及时覆盖保湿养护或蓄水养护，并进行测温监控，内外温差控制在25℃以内。
A.5钢筋工程
1.【控制点】
(1)墙柱钢筋位移。
(2)钢筋接头位置错误。
(3)绑扎接头、对焊接头未错开。
(4)箍筋弯钩不足1350。
(5)板的弯起钢筋、负弯矩筋被踩到下面。
2.【预防措施】
(1)在混凝土浇注前检查钢筋位置，宜用梯子筋、定位卡或临时箍筋加以固定；浇筑混凝土前再复查一遍，如发生位移，则应校正后再浇筑混凝土。
浇注混凝土时注意浇筑振捣操作，尽量不碰到钢筋，浇筑过程中派专人随时检查，及时修整钢筋。
(2)梁、柱、墙钢筋接头较多时，翻样配料加工时应根据图纸预先画施工简图，注明各号钢筋搭配顺序，并避开受力钢筋的最大弯矩处。
(3)经对焊加工的钢筋，在现场进行绑扎时对焊接头要错开搭接位置，加工下料时，凡距钢筋端头搭接长度范围以内不得有对焊接头。
(4)钢筋加工成形时应注意检查平直长度是否符合要求，现场绑扎操作时，应认真按1350弯钩。
(5)板的钢筋绑好之后禁止人在钢筋上行走或采取有效措施防止负筋被踩到下面，且在混凝土浇注前先整修合格。
A.6模板工程
1.【控制点】
(1)墙体混凝土厚薄不一致。
(2)墙面凹凸不平、模板粘连。
(3)阴角不垂直、不方正。
(4)梁柱接头错台。
(5)模板接缝处平整度。
2.【预防措施】
(1)墙体放线时误差应小，穿墙螺栓应全部穿齐、拧紧；加工筋固定撑具(梯子筋)，撑具内的短钢筋直接顶在模板的竖上。模板的刚度应满足规定要求。
(2)要定期对模板检修，板面有缺陷时，应随时进行修理，不得用大锤或振捣棒猛振模板，撬棍击打模板；
模板拆除不能过早，混凝土强度达到1.2MPa方可拆除模板，并认真及时清理和均匀涂刷隔离剂，要有专人验收检查。
(3)对于阴角处的角模，支撑时要控制其垂直度，并且用顶铁加固，保证阴角模的每个翼缘必须有一个顶铁，阴角模的两侧边粘贴海绵条，以防漏浆。
(4)在柱模上口焊20mm×6mm的钢条，柱子浇完混凝土后，使混凝土柱端部四周形成一个20mm×6mm交圈的凹槽，第二次支梁柱顶模时，在柱顶混凝土的凹槽处粘贴橡胶条，梁柱顶模压在橡胶条上，以保证梁柱接头不产生错台。
A.7混凝土工程
1.【控制点】
(1)麻面、蜂窝、孔洞。
(2)漏浆、烂根，露筋。
(3)楼板面凸凹不平整。
2.【预防措施】
(1)在进行墙柱混凝土浇注时，要严格控制混凝土厚度及混凝土振捣时间；为防止混凝土墙面气泡过多，应采用高频振捣棒振捣至气泡排除为止；遇钢筋较密的部位时，用细振捣棒振捣，以杜绝蜂窝、孔洞。
(2)墙体支模前应在模板下口抹找平层，找平层嵌入模板不超过1cm，保证下口严密；浇注混凝土前先浇筑5～1Ocm同等级混凝土水泥砂浆；混凝土坍落度要严格控制，防止混凝土离析；底部振捣应认真操作。
(3)梁板混凝土浇注方向应平行于次梁推进，并随打随抹；在墙柱钢筋上用红色油漆标注楼面+0.5m的标高，拉好控制线控制楼板标高，浇混凝土时用刮杠找平；混凝土浇注2～3h后，用木抹子反复(至少3遍)搓平压实；当混凝土达到规定强度时方可上人。
A.8钢结构工程
1.【控制点】
(1)构件运输堆放变形。
(2)焊接变形。
(3)尺寸不准。
(4)焊缝缺陷。
(5)螺栓孔眼不对。
(6)现场焊接质量达不到设计及规范要求。
(7)不使用安装螺栓，直接安装高强螺栓。
2.【预防措施】
(1)构件运输堆放时地面必须垫平，垫点应合理，上下垫木应在一条垂线上，以避免垫点受力不均而产生变形。
(2)应采用合理焊接顺序及焊接工艺或采用夹具、胎具将构件固定，然后再进行焊接，以防止焊接后翘曲变形。
(3)钢构件制作、吊装、检查时应用统一精度的钢尺，并严格检查构件制作尺寸，不允许超过允许偏差。
(4)严格按规范要求进行焊接施工，尽量减少焊接缺陷产生。
(5)安装时不得任意扩孔或改为焊接，应与设计单位协商后按规范或洽商要求进行处理。
(6)焊工须有上岗证，并应编号，焊接部位按编号做检查记录，全部焊缝经外观检查凡达不到要求时，补焊后应复验。
(7)安装时必须按规范要求先使用安装螺栓临时固定，调整紧固后再安装高强螺栓并替换。
A.9砌筑工程
1.【控制点】
(1)拉结筋任意弯折、切断。
(2)墙体凸凹不平。
(3)墙体留槎，接槎不严。
(4)拉结钢筋不符合规定。
【预防措施】
(1)砌砖时要注意保护好拉结筋，不允许任意弯折或切断。
(2)砌筑时必须认真拉线，浇筑混凝土构造柱或圈梁时必须加好支撑，要坚持分层浇注，分层振捣，浇注高度不能大于2m，插振不得过度。
(3)施工间歇和流水作业需要留槎时必须留斜槎，留槎的槎口大小要根据所使用的材料和组砌方法而定；留槎的高度不超过1.2m，一次到顶的留槎是不允许的。
(4)拉结筋、拉结带应按设计要求预留、设置，预留位置应预先计算好砖行模数，以保证拉结筋与砖行吻合，不应将拉结筋弯折使用。
A.10屋面工程
1.【控制点】
(1)找平层起砂、空鼓、开裂。
(2)屋面积水。
(3)防水层空鼓、渗漏。
2.【预防措施】
(1)找平层施工前，基层应清理干净并洒水湿润，但不能用水浇透；施工时要抹压充分，尤其是屋面转角处、出屋面管根和埋件周围要认真操作，不能漏压；抹平压实后，浇水养护，不能过早上人踩踏。
(2)打底找坡时要根据坡度要求拉线找坡贴灰饼，顺排水方向冲筋，在排水口、雨水口处找出泛水，保温层、防水层和面层施工时均要符合屋面坡度的要求。
(3)防水层施工时要严格控制基层含水率，并在后续工序的施工中加强检查，严格执行工艺规程，认真操作，空鼓和渗漏可以得到有效控制。
B机电工程质量控制点
B.1室内给水管道安装工程
1.【控制点】
(1)暗装冷热水管道渗水。
(2)吊顶内管道滴水。
2.【预防措施】
(1)暗装于墙内或吊顶内的管道一定经试压合格后，方可隐蔽，且尽量无接头。
(2)对吊顶内管道，一定要做好防结露措施。
B.2室内排水管道安装工程
1.【控制点】
(1)排水管道倒坡。
(2)地漏过高或过低，影响使用。
(3)管道堵塞。
(4)直埋管道渗漏。
2.【预防措施】.(1)立管T、Y形三通甩口不准，或者其中的支管高度不准，导致倒坡。
(2)标准地坪找准后，低于地面2cm，坡向地漏。
(3)管道立管安装完毕后，应将所有管口封闭严密，防止杂物掉入，造成管道堵塞。
(4)防止管基不密实，受力不均，导致管道不均匀下沉。故管基础要坚硬，另外应检查管道是否有砂眼。
B.3室内采暖安装工程
1.【控制点】
(1)采暖热水干管运行有响声。
(2)采暖干管，分支管水流不畅。
(3)散热器不热或冷热不均。
2.【预防措施】
(1)采暖热水干管主要质量缺陷是干管运行时管内存有气体和水，影响水、汽的正常循环，发出水的冲击声。预控方法是采用偏心变径，而不是同心变径，在热水采暖系统中，保证管壁上平，蒸汽采暖系统保证管壁下平即可。
(2)采暖分支管道若采用羊角弯式连接，分支管内会出现阻力，水流不畅。正确分支管道采用900弯分支连接，即可避免水流不畅。
(3)防止管道内和散热器有杂物，而影响介质流向的合理分配或者防止散热器或支管倒坡。
B.4采暖与卫生设备安装工程
1.【控制点】
(1)焊接错口。
(2)管道设备内有脏物，有堵塞和壳卡现象。
(3)冬季水压试验后有冻坏设备、管道现象。
2.【预防措施】
(1)焊接管道错口，焊缝不匀，主要是在焊接管道时未将管口轴线对准，厚壁管道未认真开坡口。
(2)冲洗未冲净，冲洗应以系统内最大压力和最大流量进行，出口处与入口处目测一致才为合格。
(3)冬施水压试验后，必须采取可靠措施把水泄净。
B.5消防管道及设备安装工程
1.【控制点】
(1)喷洒管道拆改严重或喷洒头不成行，不成排。
(2)水泵接合器不能加压。
(3)喷洒头不喷水或喷水不足。
(4)水流指示器工作不灵敏。
2.【预防措施】
(1)各专业工序安装无统一协调，应与风口、灯具、温感、烟感、广播及装修统一协调布置。
(2)注意单流阀不要装反，盲板一定要拆除；阀门均处于开启状态。
(3)安装喷头前消防喷洒系统一定要做冲洗或吹洗，以免杂物堵塞。
(4)防止安装方向相反或电接点有氧化物造成接触不良。
B.6室内蒸汽管道及附属装置安装工程
1.【控制点】
(1)系统不热。
(2)管道安装坡度不够或倒坡。
2.【预防措施】
(1)I穷止疏水器疏水不灵，防止蒸汽干管倒坡，蒸汽或凝结水管在返弯或过门处，高点安排气阀，低点安泄水阀，防止系统中存有空气。
(2)防止管道安装前未调直，局部有折弯，标高测量不准而造成局部倒坡或坡度不均匀，托吊架间距过大，造成局部管道塌腰。
B.7管道及设备防腐保温
1.【控制点】
(1)管道设备表面脱皮，返锈。
(2)管道设备表面油漆不均匀，有流坠和漏涂现象。
(3)保温效果未达到设计要求。
2.【预防措施】
(1)防止管材除锈不净。
(2)主要是刷子沾油漆太多和刷油不认真。
(3)防止承包商采用不同种保温材料，但材料强度、密度、导热系数比设计低一个档次。
B.8管道安装一钢管焊接工程
1.【控制点】
(1)咬边。
(2)未熔合。
(3)有气孔。
(4)有焊瘤。
(5)有夹渣。
(6)错口。
(7)有焊纹。
(8)未焊透。
2.【预防措施】
(1)防止电流过大，电弧过长。
(2)防止电流过小，焊接速度太快。
(3)防止焊药太薄或受潮，电弧不当。
(4)防止熔池温度过高。
(5)防止焊层间清理不干净，电流过小，运条不当。
(6)多转动管子，使错口值减小，间隙均匀。
(7)防止焊条化学成分与母材的材质不符，焊接顺序不合理。
B.9金属风管制作
1.【控制点】
(1)铆钉脱落。
(2)风管法兰连接不方。
(3)法兰翻边四角漏风。
2.【预防措施】
(1)加长铆钉，按工艺方法正确操作，增加工人责任心。
(2)用方尺找正，使法兰与直管棱垂直管口四边翻边量宽度一致。
(3)管片压口前要倒角，咬口重叠处翻边时铲平，四角不应出现豁口。
B.10风管及部件安装工程
1.【控制点】
(1)风管与排水管、喷洒支管等管线打架。
(2)风管变形。
2.【预防措施】
(1)安装前，水、电、通风三个专业确定好各自管线、桥架的水平位置及标高，绘出综合布置详图。
(2)对于较长风管，起吊时速度应同步进行，首尾呼应，防止由于一头高一头低，中段风管法兰受力过大而变形。
B.11风管及部件保温工程
1.【控制点】
(1)谨防假冒伪劣保温材料
(2)保温材料松散脱落
2.【预防措施】
(1)对保温材料的密度、强度、导热系数、规格及是否受潮的检查。以达到设计保温效果。
(2)防止保温钉粘结不牢，密度不够，玻璃丝布缠裹不紧，以及人为踩踏。
B.12空调设备安装过程
1.【控制点】
(1)空调机组表冷段存水排不出。
(2)风机盘管表冷器堵塞。
(3)风机盘管结水盘堵塞。
(4)冬期施工易冻坏表面交换器。
2.【预防措施】
(1)冷凝水管应加存水弯，并坡向地漏或室外。
(2)风机盘管和管道连接前未经冲洗排污。
(3)风机盘管运行前，应清理结水盘内杂物，以保证凝结水排出，结水盘也应有一定坡度。
(4)空调机组和风机盘管试压后须将水放净，以防冻坏。
B.13通风与空调系统调试工程
1.【控制点】
(1)实际风量过大。
(2)实际风量过小。
(3)气流速度过大。
2.【预防措施】
(1)降低风机转速，调节阀门，增加阻力。
(2)提高风机转速，调节阀门，放大部分管段尺寸，减小阻严法兰接缝，人孔、检查门或其他存在漏风的地方。
(3)气流组织不合理或送风量过大。
B.14通风机安装工程
1.【控制点】
(1)风机产生与转速不相符的振动。
(2)调试时叶轮损坏。
2.【预防措施】
(1)安装前，应检查叶轮重量是否对称或叶片上是否有附着物。
(2)调试通电前，一是手动盘车，观察是否壳卡现象；二是叶轮内是否有杂物，如小石子等。
B.15空调水管道安装及保温工程
1.【控制点】
(1)管路不冷或不热。
(2)保温后仍有冷凝水滴出。
(3)末端风机盘管不热或不冷。
2.【预防措施】
(1)防止管路堵塞或坡度不对。
(2)整个制冷管路有保温不到的地方或有破损的地方，特别是高点。
(3)空调水管路系统中，风机盘管可能成了系统最高点。
B.16卫生洁具安装工程
1.【控制点】
(1)冬季卫生洁具存水弯冻裂。
(2)卫生洁具存水弯堵塞。
(3)卫生洁具配件丢失，损坏严重。
(4)坐便器周围离开地面。
2.【预防措施】
(1)在冬季未通暖房间的卫生洁具，存水弯应无积水。
(2)防止在即将交工时，将建筑垃圾倒入卫生洁具中，造成堵塞。
(3)应在竣工前，各房间配好锁以后再安装。
(4)下水管口预留过高，稳装前需修理。
B.17管路暗敷设工程
1.【控制点】
(1)管材质量。
(2)准确测定位置。
(3)管口的丝扣长度。
(4)管口毛刺。
(5)套管连接的焊点。
(6)跨接地线的长度及焊点质量。
2.【预防措施】
(1)依据国家标准严格验收材料；
(2)全面认真阅读图纸；
(3)管口应铣口；
(4)焊接地线长度应符合搭接要求；
(5)焊工应持证上岗、熟悉电气焊接要求。
B.18防雷及接地安装工程
1.【控制点】
(1)接地体的埋深、间距、搭接面积不足。
(2)支架松动，间距不足。
(3)引下线焊面不足、漏防腐、主筋错位。
(4)避雷网焊面不足、漏防腐、不平直、变形缝缺补偿。
(5)出屋面的金属管道未与避雷网连接。
(6)管道与避雷网连接未做隐检。
(7)接地焊接观感不好、药皮处理不干净、防腐处理不好。
2.【预防措施】
(1)认真查阅图纸、图集，深刻了解设计思想；
(2)严格焊工上岗程序，必须持证上岗。
B.19封闭插接母线安装工程
1.【控制点】
(1)设备及零部件缺少、损坏。
(2)接地保护线遗漏和连接不紧密，缺防紧措施。
(3)刷油漆遗漏和污染其他设备和建筑物。
2.【预防措施】
(1)开箱检查要仔细，将缺件、损件列好清单，同供货单位协商解决，加强管理；
(2)认真作业，加强自检、互检及专检；
(3)加强自检、互检，对其他工种的成品认真保护。
B.20器具安装工程
1.【控制点】
(1)成排灯具、吊扇的中心线偏差超出允许范围。
(2)木台固定不牢，与建筑物表面有缝隙。
(3)法兰盘、吊盒、平灯口不在塑料(木)台的中心上，偏差超出1.5mm。
(4)吊链日光灯的吊链选用不当。
(5)采用木结构明(暗)装灯具时，导线接头和普通塑料导线裸露，缺少防火措施。
(6)各类灯具的选用场所和安装方法不当。
2.【预防措施】
(1)在确定成排灯具、吊扇的位置时，必须拉线、拉十字线；
(2)木台直径在75～150mm时，应用两条螺丝固定；木台直径在150mm以上时，应用三条螺丝成三角形固定；
(3)法兰盘、吊盒、平灯口的中心应对准塑料(木)台的中心；
(4)带罩或双管日光灯以及单管无罩日光灯链长，应使用镀锌吊链；
(5)导线接头应放在接线盒内或者器具内，塑料导线应用护套线敷设；
(6)各类灯具的适用场所应充分尊重厂家的意见，安装方法及要求符合设计要求。
B.21电缆敷设安装工程
1.【控制点】
(1)电缆进入室内电缆沟时，套管防水处理不好。
(2)油浸电缆端头封铅不严密、有渗油现象。
(3)沿支架或桥架敷设电缆时，排列不齐，交叉、弯曲严重。
(4)电缆穿越变形缝处理不好。
(5)电缆标志牌挂装不齐、漏挂。
2.【预防措施】
(1)电缆沟敷设电缆前应加强检查，宜在电缆沟内做排水；
(2)安装电缆的工人应进行上岗前的专业培训；
(3)敷设电缆前将电缆事先排列好，画出排列表，按表施工；
(4)电缆穿越变形缝应有伸缩节装置；
(5)专人负责标志牌的挂装、检查。
B.22金属线槽安装工程
1.【控制点】
(1)支架或吊架固定不牢、接缝焊接防腐处理不好。
(2)保护地线的线径与压接螺丝的直径不符合要求。
(3)线槽穿过变形缝未做处理。
(4)线槽接槎不齐，暗敷设线槽少检修人孔。
(5)导线连接时，线芯受损，缠绕圈数和倍数不合格。
(6)线槽内导线不同等级的线缆同槽存放，放置混乱。
(7)竖井内配线未做防坠措施。
2.【预防措施】
(1)安装线槽的膨胀螺栓必须牢固，焊接处应做好防腐；
(2)地线压接必须依据规范；
(3)过变形缝的线槽应断开底板，两端固定；
(4)暗敷设线槽应加检修人孔；
(5)导线连接依据规范重做；
(6)不同等级的线缆应分开敷设；
(7)竖井内配线分段固定；
B.23塑料线槽安装工程
1.【控制点】
(1)线槽内有灰尘和杂物。
(2)线槽底板松动和有翘边现象，胀管或木砖固定不牢、螺丝未拧紧。
(3)线槽盖板接口不严，缝隙过大并有错台。
(4)线槽内导线放置杂乱。
(5)不同等级的电线放置在同一线槽内。
(6)线槽内导线截面超出线槽的允许规定。
2.【预防措施】
(1)配线前应将线槽内的灰尘和杂物清除；
(2)选用合格的槽板，固定底板时，应先将木砖或胀管固定牢，再将固定螺丝拧紧；
(3)线槽接缝处应仔细地将盖板接口对好，避免有错台；
(4)配线时应将导线理顺，绑扎成束；
(5)依据规范要求将同一电压等级的线缆敷设在同一线槽内；
(6)线槽内敷设线缆的数量依据规范规定。
B.24配电箱、配电盘安装工程
1.【控制点】
(1)配电箱(盘)的标高或垂直度超出允许偏差。
(2)接地导线截面不够或保护地线截面不够，保护地线串接。
(3)配电盘后配线不整齐，配件缺损。
(4)铁制配电箱电、气焊开孔。
(5)箱体稳固后周边空鼓和缝隙过大。
(6)铁箱内壁焊点锈蚀。
2.【预防措施】
(1)配电箱安装时应测量定位准确，严格要求按土建专业的建筑1m线；
(2)PE线端子适用于一般公共建筑工程，民用建筑工程不宜使用；
(3)配电盘内配线应按回路绑扎成束，并固定在盘内，配齐各种配件；
(4)铁箱开孔应一管一孔，用开孔器开孔；
(5)箱体周围应用水泥砂浆筑实牢固；
(6)焊点应补漆。
B.25管路明敷设安装工程
1.【控制点】
(1)煨管处出现凹扁过大或弯曲半径不够的现象。
(2)线管在焊接地线时，将管焊漏，焊接不牢、漏焊、焊接面不够倍数。
(3)配管固定点不牢，螺丝松动、铁卡子、固定点间距过大或不均匀。
(4)管口不平齐有毛刺，断管后未及时铣口。
(5)焊口不严、破坏镀锌层。
2.【预防措施】
(1)煨管时，使用手动煨管器移动速度要适度，使用油压煨管器或机械煨管机，模具要配套，管子的焊缝应在正面；
(2)接地线应严格按照规范要求进行焊接；
(3)管路的卡子应采用配套管卡，固定牢固，档距均匀；
(4)切割完成的管口必须用锉锉平，去掉毛刺再配管；
(5)破坏镀锌层的部位应及时补刷防锈漆。
B.26管内穿线安装工程
1.【控制点】
(1)在施工中存在护口遗漏、脱落、破损及管径不符等现象。
(2)铜导线连接时，导线的缠绕圈不足5圈。
(3)导线连接处的焊锡不饱满，出现虚焊、夹渣等现象。
(4)多股软铜线涮锡遗漏。
(5)线路的绝缘电阻值偏低。
(6)采用LC线帽的接头导线绝缘与帽内压接管不齐。
2.【预防措施】
(1)电工上岗必须持证上岗，严格导线连接的操作程序；
(2)导线连接应按操作工艺进行；
(3)导线连接的焊锡温度要适当，涮锡要均匀，涮锡后要用布条及时擦去多余的焊剂，保持接头的洁净；
(4)多股软铜线必须进行涮锡处理；
(5)管路内穿线前必须进行扫管，特别要求必须清除管路内的泥水，否则将降低导线的绝缘等级；
(6)压接LC接线帽应采用专用的工具。
B.27开关、插座面板安装工程
1.【控制点】
(1)开关、插座面板不平整，与建筑物表面之间有缝隙。
(2)开关未断相线，插座的相线、零线及地线压接混乱。
(3)多灯房间开关与控制灯顺序不对应。
(4)固定面板的螺丝不统一，有一字和十字。
(5)同一房间的开关、插座的安装标高之差超出允许偏差范围。
(6)铁管进盒护口脱落或遗漏。
(7)开关、插座箱内拱头。
2.【预防措施】
(1)安装插座、面板前，应进行预埋盒的清理，盒口平齐，保证面板紧贴墙面；
(2)开关插座接线应按规定进行；
(3)房间多灯具的开关安装时应依顺序压接，保持开关方向一致；
(4)固定面板的螺丝应统一；
(5)开关插座标高应在安装预埋盒时进行控制一致；
(6)进盒缺管少护口的应及时补齐；
(7)开关插座内分线必须采用压线帽或鸡爪头的方法；
B.28阻燃塑料管安装工程
1.【控制点】
(1)套箍偏中，有松动，插接不到位，胶粘剂抹得不均匀。
(2)大管煨管时有凹扁、裂痕及烤伤、烤变色现象。
(3)管路敷设出现垂直与水平超偏。
(4)暗敷设时有管路外露现象，稳固或预埋的盒箱有歪斜或不准的现象。
(5)管路不通。
2.【预防措施】
(1)管路连接时应用小刷均匀抹配套供应的胶粘剂，插入时用力转动插入到位；
(2)弯管烘烤面积要大，受热要均匀，并用模具一次煨成；
(3)固定管路前应拉线，均匀固定管卡子；
(4)稳固盒箱时，一定找准位置，先注入适量水泥砂浆，再找正填实；
(5)朝上的管路容易掉进杂物，因此应注意保护。
B.29电话插座及组线箱安装工程
1.【控制点】
(1)盒箱内不清洁。
(2)面板安装不牢固。
(3)面板的标高超出允许偏差。
(4)电话线预留余量不足或过多，箱内导线放置杂乱。
(5)导线压接不牢。
(6)导线压接后编号混乱。
2.【预防措施】
(1)电话箱配线前应清理干净；
(2)盒箱面板螺丝应拧固到位，使面板紧贴建筑物表面；
(3)面板安装时，标高应严格按规范要求；
(4)电话线的余量应满足电话局的要求；
(5)导线压接时应紧固到位；
(6)电话箱内的导线以对为单位进行编号。
B.30有线电视共用天线系统安装工程
1.【控制点】
(1)无信号、信号弱、只有一个频道的信号。
(2)重影。
(3)图像失真。
(4)CB通讯站干扰所有用户、一个用户、多个用户。
(5)在同一个频道同时收到两个电视信号。
2.【预防措施】
(1)电视设备必须保证质量稳定，性能良好，分贝损耗准确；
(2)调试时，必须用便携式电视机进行全面调试；
(3)信号电平输出值应符合规范规定和设计要求；
(4)调试时，首端有谐波和寄生参量的接收，在前端用可接收检查机检查是否落在干扰电视机的频道上，在天线传输线终端接滤波器或安装高通滤波器，并检查有否开路和短路；调试时由于用户接收机对谐波和寄生参量的接收，应在电视机天线终端接通高通滤波器；
(5)若在同一频道同时收到两个电视频道，应采用抗同频干扰天线来消除。
B.31消防自动报警系统安装工程
1.【控制点】
(1)探测器及手动报警器的盒口有破口，盒子过深及安装不牢等现象。
(2)导线压接松动、编号混乱、颜色不统一。
(3)探测器与灯位、通风口等部位相互干扰。
(4)端子箱固定不牢，暗装箱面四周有破口、不贴墙。
(5)柜(盘)箱的接地线截面不符合要求，压接不牢。
(6)运行中误报。
2.【预防措施】
(1)探测器、手动报警器的盒子应与墙面平齐完整；
(2)消防系统的编号必须准确并应有记录；
(3)装修阶段应画出装修顶板节点图，排列风口、探测器等的相对位置；
(4)暗装箱、端子箱必须四周平实完整：
(5)消防系统的接地线必须依据规范要求安装，禁止更改：
(6)为防止消防系统的误报，应保证导线压接牢固，设备安装到位，接地良好。
C装饰工程质量控制点
C.1抹灰工程
1.【控制点】
(1)空鼓、开裂和烂根。
(2)抹灰面不平，阴阳角不垂直、不方正。
(3)踢脚板和水泥墙裙等上口出墙厚度不一致、毛刺。
(4)接槎不平，颜色不一致。
2.【预防措施】
(1)基层应清理干净，抹灰前要浇透水，注意砂浆配合比，使底层砂浆与楼板粘结牢固；抹灰时应分层分遍压实，施工完后及时浇水养护。
(2)抹灰前要认真用托线板、靠尺对抹灰墙面尺寸预测摸底，安排好阴阳角不同两个面的灰层厚度和方正，认真做好灰饼、冲筋；阴阳角处用方尺套方，做到墙面垂直、平顺、阴阳角方正。
(3)踢脚板、墙裙施工操作要仔细，认真吊垂直、拉通线找直找方，抹完灰后用板尺将上口刮平、压实、赶光。
(4)要采用同品种、同强度等级的水泥，严禁混用，防止颜色不均；接槎应避免在块中，应甩在分格条处。
C.2门窗工程
1.【控制点】
(1)门窗洞口预留尺寸不准。
(2)合页不平、螺丝松动、合页槽深浅不一。
(3)上下层门窗不顺直，左右门窗安装标高不一致。
2.【预防措施】
(1)砌筑时上下左右拉线找规矩，一般门窗框上皮应低于门窗过梁10～15mm，窗框下皮应比窗台上皮高5mm。
(2)合页位置应距门窗上下端宜取立梃高度的1／10；安装合页时，必须按画好的合页位置线开凿合页槽，槽深应比合页厚度大1～2mm；根据合页规格选用合适的木螺丝，木螺丝可用锤打入1／3深后，再行拧入。
(3)安装人员必须按照工艺要点施工，安装前先弹线找规矩，做好准备工作后，先安样板，合格后再全面安装。
C.3幕墙
1.【控制点】
(1)玻璃出现严重“影像畸变”。
(2)装饰压条不垂直、不水平。
(3)铝合金构件表面污染严重。
(4)玻璃幕漏水。
2.【预防措施】
(1)玻璃进场时要进行开箱抽查，安装前发现有翘曲现象应剔出不用；安装过程中，各道工序严格操作，密封条镶嵌平整，打胶后将表面擦拭干净。
(2)安装装饰压条时，应吊线和拉水平线进行控制，安完后应横平、竖直。
(3)运输安装过程中，不能过早撕掉表面保护膜，打胶时尽量不要污染面层，打胶后及时将表面擦拭干净。
(4)玻璃四周的密封条规格要匹配，尺寸不得过大或过小，镶嵌要平整严密，接口处一定要充填密实，达到不漏水为准。
C.4轻钢龙骨石膏板吊项工程
1.【控制点】
(1)基层清理。
(2)吊筋安装与机电管道等相接触点。
(3)龙骨起拱。
(4)施工顺序。
(5)板缝处理。
2.【预防措施】
(1)吊顶内基层应将模板、松散混凝土等杂物清理干净；
(2)吊顶内的吊筋不能与机电、通风管道和固定件相接触或连接；
(3)按照设计和施工规范要求，需要对吊顶起拱1／200：
(4)完成主龙骨安装后，机电等设备工程安装测试完毕；
(5)石膏板板缝之间应留楔口，表面粘玻璃纤维布。
C.5墙面石材干挂工程
1.【控制点】
(1)石材未挑选，色差大。
(2)骨架安装不牢固或骨架未做防锈处理，造成安全隐患。
(3)石材安装出现高低差、不平整。
(4)石材运输、安装过程中磕碰出现缺棱掉角。
2.【预防措施】
(1)石材选样后进行封样，按照选样石材，对进场的石材检验挑选，对于色差较大的应进行更换。
(2)严格按照设计要求的骨架固定方式，固定牢固，必要时应做拉拔试验。必须按要求刷防锈漆处理。
(3)安装石材应吊垂直线和拉水平线控制，避免出现高低差。
(4)石材在运输、二次加工、安装过程中注意不要磕碰。
C.6墙面涂料工程
1.【控制点】
(1)基层清理不干净。
(2)墙面修补不好，阴阳角偏差过大。
(3)墙面腻子不平，阴阳角不方正，或腻子过厚而没有分层刮。
(4)涂料的遍数不够，造成漏底，不均匀、刷纹等情况。
2.【预防措施】
(1)基层一定要清理干净，有油污的应用10％的火碱水液清洗，松散的墙面和抹灰应清除，修补牢固。
(2)墙面的空鼓、裂缝等应提前修补，保证墙面含水率小于8％。
(3)涂料的遍数一定要保证，保证涂刷均匀。
(4)对涂料的稠度必须控制，不能随意加水等。
C.7墙面釉面砖工程
1.【控制点】
(1)房间在施工前不方正，阴阳角不方。
(2)墙面砖规格偏差较大，出现砖缝不一致；色差较大。
(3)墙面砖空鼓，裂缝，黑边，砖缝不直，勾缝不实等。
(4)釉面砖表面破坏，花纹没有对好，排砖不合理等。
(5)面层不平整，墙面不垂直。
2.【预防措施】
(1)在施工前应对房间进行找方，保证阴阳角方正。
(2)墙面砖施工时应严格选砖，主要对面砖的规格尺寸、颜色、花纹等挑选。避免出现上述问题。
(3)墙面抹灰基层保证粘结牢固，不出现空鼓，裂缝现象；对有沉降缝等处要处理好，避免裂缝。
(4)墙面砖镶贴时必须挂线找平、找直，控制好垂直度；镶贴完成后必须及时将砖缝清理干净，避免出现黑边；阳角450角拼接。
(5)按照砖的花纹提前预拼。
C.8墙面壁纸工程
1.【控制点】
(1)基层起砂、空鼓、裂缝等问题。
(2)壁纸裁纸不准确不直。
(3)壁纸裱糊出现气泡、皱褶、翘边、脱落、死塌等缺陷。
(4)表面不平，不干净，接缝不直，接缝处不合理。
2.【预防措施】
(1)贴壁纸前应对墙面基层用腻子找平，保证墙面的平整度，并且不起灰，基层牢固。
(2)壁纸裁纸时应搭设专用的裁纸平台，采用铝尺等专用工具。
(3)裱糊过程中应按照施工规程进行操作，必须润纸的应提前进行，保证质量；刷胶要均匀厚薄一致。滚压均匀。
(4)施工时应注意表面平整，因此先要检查基层的平整度；施工时应戴白手套；接缝要直，接缝一般要求在阴角处。
C.9地面石材工程
1.【控制点】
(1)基层处理不好，有杂物或落地灰没有清理干净。
(2)石材色差大，加工尺寸偏差大，板厚相差过大。
(3)石材铺装出现空鼓，裂缝，板块之间出现高低差。
(4)石材铺装不平整、缺棱掉角，板块之间缝隙不直或出现大小头。
2.【预防措施】
(1)基层在施工前一定要将落地灰等杂物清理干净。
(2)石材进场时必须进行检验与样板对照，并对石材每一块进行挑选检查，符合要求的留下，不符合要求的放在一边。
(3)石材铺装时应预铺，符合要求后正式铺装，保证干硬性砂浆的配合比和结合层砂浆的配比及涂刷时间，保证石材铺装下的砂浆饱满。
(4)石材铺装好后加强保护严禁随意踩踏，铺装时，应用水平尺检查。对缺棱掉角的石材应挑选出来，铺装时应拉线找直，控制板块的安装边平直。
C.10地面面砖工程
1.【控制点】
(1)地面砖釉面色差大及棱边缺损，面砖规格偏差翘曲。
(2)地面砖空鼓、断裂。
(3)地面砖排版不合理、砖缝不直、宽窄不均匀、勾缝不实。
(4)地面出现高低差，不平整。
(5)有防水要求的房间地面找坡不合理、管道处套割不好。
2.【预防措施】
(1)施工前地面砖需要挑选，将颜色、花纹、规格尺寸相同的砖挑选出来备用。
(2)地面基层一定要清理干净，地砖在施工前必须提前用清水浸润，保证含水率，地面铺装砂浆时应先将板块试铺后，检查干硬性砂浆的密实度，安装时用橡皮锤敲实，保证不出现空鼓、断裂。
(3)地面铺装时一定要做出灰饼标高，拉线找直，水平尺随时检查平整度。擦缝要仔细。
(4)有防水要求的房间，按照设计要求找出房间的流水方向找坡；套割仔细。
C.11木护墙、木筒子板工程
1.【控制点】
(1)木龙骨、衬板未做防腐防火处理。
(2)龙骨、衬板、面板的含水率不符合要求。
(3)面板花纹混乱、颜色深浅不一，纹理不通顺。
(4)面板安装汽钉间距不符合要求，饰面板背面没有满刷乳胶。
(5)饰面板风干变形、污染。
2.【预防措施】
(1)木龙骨、衬板必须提前做防腐、防火处理。
(2)龙骨、衬板、面板含水率控制在12％左右。
(3)面板进场时应加强检验，在施工前必须进行挑选，按设计要求的花纹达到一致，在同一墙面、房间要颜色一致。
(4)施工时应按照要求进行施工，注意检查。
(5)饰面板进场后，应刷底漆封一遍。
C.12外墙面砖工程
1.【控制点】
(1)墙面基层处理。
(2)外墙面方正、垂直、排砖。
(3)清理砖缝和砖面。
2.【预防措施】
(1)墙面基层要保证牢固，对光滑的墙面要凿毛或毛化处理。墙面有油污的用10％的火碱溶液清洗后用清水冲净。
(2)外墙应用先坠和经纬仪找方和吊垂直，并在施工前对墙面砖进行预排砖，选砖安排专人进行，并将砖浸润晾干备用。
(3)面砖镶贴具有一定的强度后可将砖缝和砖面的砂浆等物清理干净。
C.13外墙涂料工程
1.【控制点】
(1)墙面基层要干燥，基层含水率不大于8％。
(2)外墙面必须保证墙面平整、阴阳大角要方正、垂直。
(3)墙面基层裂缝空鼓。
2.【预防措施】
(1)施工前可以检测和控制墙面的含水率情况。
(2)墙面必须用靠尺等检测工具进行检查。
(3)墙面有裂缝、空鼓等情况时应返工修补后施工，修补腻子要反复打磨。
C.14轻钢龙骨隔断墙工程
1.【控制点】
(1)基层弹线。
(2)龙骨的间距、大小和强度。
(3)自攻螺丝的间距。
(4)石膏板间留缝。
2.【预防措施】
(1)按照设计图纸进行定位并做预检记录。
(2)检查隔墙龙骨的安装间距是否与交底相符合。
(3)自攻螺丝的间距控制在150mm左右，要求均匀布置。
(4)板块之间应预留缝隙保证在5mm左右。
C.15地毯地面工程
1.【控制点】
(1)基层潮湿、清理。
(2)地毯裁剪。
(3)倒刺板安装。
(4)压边粘结，管道处处理。
2.【预防措施】
(1)基层要求干燥后施工并用扫帚将地面清理干净。
(2)地毯裁剪时应根据实际尺寸量好画线进行裁剪。
(3)倒刺板安装应当均匀，在安装过程中应用地毯撑逐一拉平。接缝处应逐一细致缝合好。
(4)认真检查粘结的胶质量是否合格。在管道根部应设坎防水。
C.16油漆工程
1.【控制点】
(1)基层表面不平整、污染，造成饰面发花。
(2)饰面起泡、鼓包、缺腻子、缺砂子。
(3)流坠、裹棱，表面粗糙、皱纹。
(4)五金污染。
2.【预防措施】
(1)基层要清理干净，并用砂纸打磨平整并清理干净。必要时应采用底漆将饰面板封刷一道。
(2)饰面的漆一定要每一遍干透后进行第二遍操作。操作时一定要仔细。
(3)油漆工程应采用喷涂的办法可以有效的解决流坠等现象，完成每一遍后要反复的用砂纸打磨。
(4)施工时，应采用胶带将五金件保护好。
第三篇：合同管理风险点及控制
公司合同管理中的风险点及其控制
为规范公司合同在签订、履行过程中的管理，防范与控制合同风险，依法维护公司的合法权益，现对公司合同管理中的风险点作以下提示：
一、合同的签订
1、对方主体资格的审查
订立合同前，应当对对方单位的主体资格、相关业务资质、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的单位（如项目部、业务部、分支机构等）签订合同，不得与不具备履行合同必须具备相应资质（如房地产开发资质、建筑施工资质、广告经营资质等）的单位签订合同。为此，公司应在合同谈判前取得对方的经年审合格的营业执照和资质证书复印件（加盖对方公章）。
公司一般不得与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司法务部门同意。
2、对方履约能力的审查
公司不得与对方单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。根据合同的性质，可以从对方单位的注册资本和实收资本、最近一期经审计的财务报表、对方单位的员工总数、荣誉证书等方面，对其履约能力做出综合判断。
3、本方履约主体资格和履约能力的审查
签约前公司应审查自身作为相关合同方的主体资格是否符合，是否具备相关经营资质，是否具备相应的履约能力。需要相关部门配合的是否已经协调妥善，如，合同拟约定的资金支付计划，是否已由财务部门认可可行。
4、合同的形式
公司订立合同，均应当采用书面形式，并订立正式的合同书。由于传真件的证据效力在法律上存在不确定性，有关书面合同签署后必须取得合同原件，并妥善保存。
5、合同的起草权 广大律师事务所/广业/合同管理风险点
对于重大合同，公司应尽量争取合同起草权，并尽量使用公司拟定的合同示范文本。这样的话，可以在合同谈判过程中争取有利的谈判地位，并有利于公司合同管理和审批的效率。
6、签订合同前的批准和授权
按规定须经上级有关部门批准才能签订的合同，必须经批准后才能签订。按公司章程和法律规定必须由公司股东会（股东大会）或董事会决定才能签署的合同，必须取得相关决议后才能签订。比如，《公司法》规定，公司向其他企业投资或者为他人提供担保，按照公司章程的规定由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。
7、合同签订过程中的注意事项
7.1 合同签署前应仔细检查、核对合同各条款，确保所签署版本是最后定稿版本。
7.2 在正式签署的合同文本中，应尽量避免过多空白，以避免少数不诚信的单位在合同签署过程中擅自增加合同的内容。
7.3 公司与对方单位拟签订的合同，一般应先交由对方单位签名盖章，然后再由公司签名盖章。本方应要求对方盖章时使用公章或合同专用章，不得接受其他形式的印章（如业务专用章、财务专用章、部门章）在合同上盖章。
7.4 为避免少数不诚信的单位在合同签署过程中擅自更换合同的内容，合同签署时双方都应盖骑缝章。
7.5 除非对方单位法定代表人亲自签署合同，其他授权代表签署合同必须提供加盖公司公章和法定代表人签名的授权书。属重大合同的，即使是对方法定代表人签署，也应要求对方提供其董事会批准及授权的决议。
7.6 为防范经济合同诈骗的风险，对方代表在合同上签名时，应由本方经办人员见证其亲笔签名，签名人员的身份证复印件应留底备存。
7.7 合同经双方签字、盖章后，按法律法规规定或合同约定必须办理鉴证、广大律师事务所/广业/合同管理风险点
公证、批准手续的，应及时办理。
二、合同的内容
合同条款应当尽量按照国家或公司制定的示范文本和公司编制的指导手册来起草。
1、当事人的名称、住所
合同抬头、落款、公章与对方营业执照载明的当事人的名称、住所应保持一致。
2、合同标的
合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。
3、数量
合同应采用国家标准的计量单位约定标的物数量。对于长期合作合同无法约定确切数量的，应约定数量的确定方式（如订货单、送货单、分合同等）。
4、质量
有国家标准、行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；对于可以用指标描述的产品应约定主要指标要求；凭样品交付的应约定样品的产生方式及样品封存方式、地点。
5、价款或报酬
价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如支票、汇款、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限约定应当明确可行。
6、履行期限、地点和方式
合同履行期限应具有确定性，难以在合同中确定具体期限的应约定确定履行期限的方式。广大律师事务所/广业/合同管理风险点
合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本方仓库或本方的住所地。合同履行地的具体地名应明确至市辖区或县一级。
7、承诺与保证条款
对于公司经合理调查仍然未能了解的标的物或目标企业的情况，可以通过承诺与保证条款要求对方兜底，从而减小交易风险。比如，股权受让方可以视需要要求转让方承诺与保证“除双方认可的审计报告确认的目标企业债务之外，不存在任何其他债务、责任和或有负债，否则转让方应当向受让方作出足额赔偿”；“法律法规规定的目标企业经营必须办理的一切手续、证明、批文及许可均已合法办妥”；如此等等。
8、各方的权利义务
各方的具体权利和义务，是合同内容的重心，应尽量予以明确约定。
9、合同的担保
合同中对方要求提供担保或本方要求对方提供担保的，应结合具体情况根据《担保法》的要求及时办理抵押登记、质押登记等相关手续。提供保证的，应明确约定保证的范围和保证期间。
10、违约责任
10.1 违约责任条款应尽量明确，以使违约救济的方法具备可执行性。建议结合各方的权利义务分别约定违约责任。
10.2 约定赔偿损失的，对于赔偿范围应尽可能穷尽。对于非知识产权类合同，如需对方赔偿本方追偿损失所发生的律师费、差旅费等，应有明确约定。
10.3 约定违约金的，不可过分高于可能造成的损失，否则在诉讼或仲裁过程中可能被司法机关行使自由裁量权予以减少。
11、合同的解释
合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起岐义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释或定义。广大律师事务所/广业/合同管理风险点
12、保密条款
对于涉及保密信息的合同，应当约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。
13、通知条款
为保障合同履行过程中通知送达的效力，应明确当事人的联系地址、邮编、电话等信息以及有效送达方式（一般包括派员亲送、快递邮寄、数据电文等方式）。
14、解决争议的方式
解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，否则可能因约定不明导致仲裁约定无效。争议解决方式的选择一般应当考虑司法实践中的地方保护主义因素，以及争议解决的效率和成本等。
15、合同的成立时间、生效要件及合同签订时间、地点
合同结尾处应明确约定合同的成立时间、生效要件及合同的签订时间、地点。
16、合同的附件
合同如存在附件的，应明确约定附件是合同的组成部分，并与合同条款具有同等效力。当附件内容与合同条款不一致时，以哪个约定为准，也应予以明确。
17、涉外合同
在起草涉外合同时，应考虑有关国际惯例，以提高双方缔结合同的效率。
三、合同的履行
1、公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方及时履行其义务。对合同履行中发生的情况应建立合同履行情况台帐。
2、有关合同履行中的书面签证、来往信函、文书、通知等文件应及时整理、妥善保管原件，以备在产生争议时作为证据之用。
3、向对方单位交付标的物、款项、资料或发票时，应向对方索取收条。广大律师事务所/广业/合同管理风险点
4、向对方单位发出通知时，应采取书面形式并由专人送达或快递邮寄，并由对方在通知（或回执）上盖章或对方授权代表在通知（或回执）上签名，并由本方收回妥为保存。
5、对合同履行过程中对方的违约情况，本方应及时查明原因，通过取证按照合同约定及时、合理、准确地向对方提出违约及要求补救或索赔的报告。
6、当本方接到对方的违约或索赔报告后应认真研究并及时处理、解释或提出反索赔。公司员工不得擅自在对方出具的违约或索赔报告、对帐单等确认类文书上签字盖章，确须确认的，应视具体内容经部门负责人以上领导同意。
7、在履行合同过程中，本方经办人员若发现并有确切证据证明对方有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报部门负责人以上领导处理：
7.1、经营状况严重恶化；
7.2、转移财产，抽逃资金，以逃避债务； 7.3、丧失商业信誉；
7.4、有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
8、在对方发生合并、分立、改制、股权转让或其他重大事项以及对方的合同经办人员发生变动时，应及时对帐并确认双方债权债务。
9、履行合同约定的向我方付款义务的实际付款方若不是合同签约对方，必须要求实际付款方向我方出具代付款说明，要求合同签约方向我方出具委托付款说明。
10、本方经办人员与本方终止劳动关系或因其他原因发生变更的，本方应在情况发生后尽快以书面告知对方单位，以免本方对该人员之后的行为承担责任。
11、本方内部应做好履行合同的统筹协调，相关各部门均应明确了解合同约定的权利义务，并密切配合完成履约。
12、合同履行过程中如发生争议或纠纷，应及时向公司法务部门汇报，必要时组织外部律师进行研究、讨论，并应及时提起诉讼或仲裁，以免超过时效本方请求无法得到法律保护。广大律师事务所/广业/合同管理风险点
第四篇：浅谈工程质量控制
浅谈工程质量管理
摘要：随着我国经济的飞速发展，工程质量管理对于一项工程来说已经越来越来重要。它是
一项工程质量的保证。是一项工程从无到有、从幼小到成长的一个培育过程。质量管理就是这个过程中的重中之重。质量管理主要是依赖于质量计划、质量控制、质量保证及质量改进所形成的质量保证系统来实现的。项目的质量管理工作是一个系统过程, 在实施过程中必须创造必要的资源条件, 使之与项目质量要求相适应。各职能部门及实施单位要保证工作质量和项目质量, 实行业务工作程序化、标准化和规范化。支持质量部门独立地、有效地行使职权, 对项目实施全过程实行质量控制。
关键字：质量管理、质量控制五因素、内部质量保证、外部质量保证、质量工作计划、质量
保证、质量控制
质量, 通常指产品的质量, 广义的还包括工作的质量。产品质量是指产品的使用价值及其属性;而工作质量则是产品质量的保证, 它反映了与产品质量直接有关的工作对产品质量的保证程度。
从项目作为一项最终产品来看, 项目质量体现在其性能或者使用价值上,也即项目的产品质量。项目活动是应业主的要求进行的。不同的业主有着不同的质量要求, 其意图已反映在项目合同中。因此,项目质量除必须符合有关标准和法规外, 还必须满足项目合同条款的要求, 项目合同是进行项目质量管理的主要依据之一。项目的质量管理主要是为了确保项目按照设计者规定的要求满意的完成, 它包括使整个项目的所有功能活动能够按照原有的质量及目标要求得以实施, 质量管理主要是依赖于质量计划、质量控制、质量保证及质量改进所形成的质量保证系统来实现的。项目的质量管理工作是一个系统过程, 在实施过程中必须创造必要的资源条件, 使之与项目质量要求相适应。各职能部门及实施单位要保证工作质量和项目质量, 实行业务工作程序化、标准化和规范化。支持质量部门独立地、有效地行使职权, 对项目实施全过程实行质量控制。
一.质量工作计划是对特定的项目、服务、合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。质量工作计划的工作内容: 实现的质量目标;应承担的工作项目、要求、责任以及完成的时间等;在计划期内应达到的质量指标和用户质量要求;计划期内质量发展的具体目标、分段进度、实现的工作内容、项目实施准备工作、重大技术改进措施、检测及技术开发等。
二.质量保证是所有计划和系统工作实施达到质量计划要求的基础, 为项目质量系统的正常运转提供可靠的保证, 它应该贯穿于项目实施的全过程之中。在ISO9000 系列实施之前, 质量保证通常被描述在质量计划之中。质量保证通常是由质量保证部门或者类似的组织单元提供, 但是不必总是如此。质量保证通常提供给项目管理组以及实施组织(内部质量保证)或者提供给客户或项目工作涉及的其它活动(外部质量保证)。
①质量保证的输入:质量管理计划、质量控制度量的结果、操作说明。②质量保证的工具和方法·质量计划工具和技术·质量审核:质量审核是确定质量活动及其有关结果是否符合计划安排, 以及这些安排是否有效贯彻并适合与于达到目标的有系统的、独立的审查。通过质量审核, 评价审核对象的现状对规定要求的符合性, 并确定是否需采取改进纠正措施, 从而达到: 保证项目质量符合规定要求--保证设计、实施与组织过程符合规定要求--保证质量体系有效运行并不断完善,提高质量管理水平。质量审核的分类包括:质量体系审核、项目质量审核、过程(工序)质量审核、监督审核、内部质量审核、外部质量审核。质量审核可以是有计划的, 也可以是随机的, 它可以由专门的审计员或者是第三方质量系统注册组织审核。
③质量保证的输出和改进:质量改进包括达到以下目的的各种行动:增加项目有效性和效率以提高项目投资者的利益。在大多数情况下, 质量改进将要求改变不正确的行动以及克服这种不正确行动的过程。
三.项目质量控制主要是监督项目的实施结果, 将项目的结果与事先制定的质量标准进行比较, 找出其存在的差距, 并分析形成这一差距的原因, 质量控制同样贯穿于项目实施的全过程。项目的结果包括产品结果(如交付)以及管理结果(如实施的费用和进度)。质量控制通常是由质量控制部门或类似的质量组织单元实施,质量控制主要表现为施工组织和施工现场的质量控制，控制的内容包括工艺质量控制和产品质量控制。影响质量控制的因素主要有“人、材料、机械、方法和环境”等五大方面。因此，对这五方面因素严格控制，是保证工程质量的关键。
1.人的因素
施工时首先要考虑到对人的因素的控制，因为人是施工过程的主体，工程质量的形成受到所有参加工程项目施工的工程技术干部、操作人员、服务人员共同作用，他们是形成工程质量的主要因素。
2.材料因素
材料（包括原材料、成品、半成品、构配件）是工程施工的物质条件，材料质量是工程质量的基础，材料质量不符合要求，工程质量也就不可能符合标准。所以加强材料的质量控制，是提高工程质量的重要保证。影响材料质量的因素主要是材料的成份、物理性能、化学性能等。
3.方法因素
施工过程中的方法包含整个建设周期内所采取的技术方案、工艺流程、组织措施、检测手段、施工组织设计等。施工方案正确与否，直接影响工程质量控制能引顺利实现。为此，制定和审核施工方案时，必须结合工程实际，从技术、管理、工艺、组织、操作、经济等方面进行全面分析、综合考虑，力求方案技术可行、经济合理、操作方便，有利于提高质量、降低成本。
4.机械设备
施工阶段必须综合考虑施工现场条件、建筑结构形式、施工工艺和方法、建筑技术经济等合理选择机械的类型和件能参数，合理使用机械设备，正确地操作。操作人员必须认真执行各项规章制度，严格遵守操作规程，并加强对施工机械的维修、保养、管理。
5.环境因素
影响工程质量的环境因素较多，环境因素对工程质量的影响具有复杂而多变的特点，如气象条件就变化万千，温度、严寒等都直接影响工程质量，往往前一工序就是后一工序的环境，前一分项、分部工程也就是后一分项、分部工程的环境。因此，根据工程特点和具体条件，应对影响质量的环境因素，采取有效的措施严加控制。
通过科技进步，全面质量管理，提高质量控制水平。国家建设部《技术政策》中指出：“要树立建筑产品观念，各个环节中要重视建筑最终产品的质量和功能的改进，通过技术进步，实现产品和施工工艺的更新换代”。这里阐明了新技术、新工艺和质量的关系。为了工程质量，应重视新技术、新工艺的先进性、适用性。在施工的全过程中，要建立符合技术要求的工艺流程质量标准、操作规程，建立严格的考核制度，不断改进和提高施工技术和工艺水平。确保工程质量。建立严密的质量保证体系和质量责任制，各分部、分项工程均要全面实行到位管理，施工队伍要根据自身情况和工程特点及质量通病，确定质量目标和攻关内容。制定具体的质量保证计划和攻关措施．明确实施内容、方法和效果。在实施质量计划和攻关措施中加强质量检查，其结果要定量分析，得出结论、经验，并转化成今后保证质量的“标准”和“制度”，形成新的质保措施；发现的问题则作为以后质量管理的预控目标。
为加强工程质量管理，提高工程质量，保质保量的完成任务。应通过质量工作计划、质量保证、质量控制等方面对整个工程加强管理，无论放松哪个方面都会对工程造成不可预计的后果，所以我们更应加强这些方面的管理，从而保质保量的完成工程。同时身为一名工程建设或管理人员我们更应该不断的加强提高自身的素质，以更好的适应未来管理的发展趋势。
参考文献：
作者 陈坡;【作者单位】 滨海县水利勘测设计室;江苏滨海;【刊名】 科协论坛(下半月), Science & Technology Association Forum, 编辑部邮箱 2007年 08期
【作者】 马晓丰;苏永华;【作者单位】 内蒙古集通建筑工程有限责任公司;内蒙古呼和浩特;【刊名】 内蒙古科技与经济 , Inner Mongolia Science Technology & Economy, 编辑部邮箱 2007年 23期
中国工程咨询网
百度搜索
【作者】 吴迪;【作者单位】 军事经济学院研究生二队;湖北·武汉;【刊名】 科协论坛(下半月), Science & Technology Association Forum, 编辑部邮箱 2007年 08期
【建设工程监理】【作者】 崔武文
第五篇：机井工程质量控制
关于机井工程施工质量控制要点
1、测量定位
根据工程实际需要，按照精度要求，由工程技术人员给每台钻机提前定出每个井位点，用直径25mm钢钎打孔，灌注白石灰或煤灰，以确保井位准确，避免施工损坏井位。
2、钻机就位安装
钻机设备必须安装在平坦、坚实软硬均匀的地基上，基台安装必须水平、周正、稳固，保证在施工过程中钻塔中心稳定。
3、护筒安装埋设
护筒的规格、埋设深度要根据土质情况及钻孔直径而定，在钻进粉砂、细砂等易坍塌地层时，要先下护筒，护筒内径一般比井孔的开孔钻头大50～100mm，其下入深度应在不透水层或潜水位以下1m,下入长度为2～10m。为防止孔内泥浆与护筒外串通，或井台塌陷，护筒与孔壁间隙应填入粘土球夯实。
4、泥浆制备
泥浆循环系统包括泥浆池、泥浆搅拌池、沉淀池及输浆沟等，泥浆循环系统泥浆池和沉砂池的容积，必须满足施工储浆和沉砂的要求。一般情况下，沉淀池设一个或两个，规格为1*1*1（m）;泥浆池应设两个，每个规格为3*3*1.5（m）；输浆沟规格为0.3*0.4,长度不应小于15m，输浆沟的坡度一般为1/100～1/80。
5、钻孔
（1）施工要点：每次下入钻具前，应检查钻具，如发现脱焊裂口，严重磨损等情况时，应及时焊补或更换。
（2）水龙头与高压胶管连接处，必须卡牢，并系保险绳；开钻时，高压胶管必须用保险系牢，下面不得站人。
（3）每次开钻前，应先将钻具提离孔底，开动泥浆泵，待冲洗畅通后，再用慢速回转至孔底，然后开始正常钻进。
（4）用钻机拧卸钻杆时，离合器要慢慢结合，旋转速度不宜太快；用扳手拧卸时，应注意防止扳手回冲伤人。
（5）提升和下入钻具时，钻台工作人员不得将脚踏在转盘上面，工具及附件不得放
33在转盘上。
（6）钻进过程中，如发现钻具回转阻力增加、负荷增大、泥浆泵压力不足等反常现象时，应立即停止钻进，检查原因。
（7）钻进发生卡钻时，必须马上退开总离合器，停止转盘转动，查明情况进行处理。（8）为了及时掌握与控制钻孔孔深的变化，以便预防和纠正钻孔的偏斜，应及时对钻孔顶角进行测量；钻孔顶角最大允许弯曲度，不得超过２0。
（9）井孔钻好后，还需进行疏孔破壁，目的是将钻井过程中在孔壁上形成的泥皮除掉，并进一步调直井孔，以保证成井质量。
6、清孔换浆
（1）换浆的方法是不断地向靠近井孔的泥浆循环中均匀的注入少量清水，使流出孔口的泥浆逐步稀释，便于岩屑沉淀；严禁向泥浆池内大量注入清水。
（2）换浆应按三个阶段进行，第一阶段：仍用原浆循环，把较大颗粒的岩屑全部冲出，孔口捞取不见大颗粒为止；第二阶段：向靠近井孔的泥浆沟中连续少量注入清水，使泥浆逐渐稀释，用分层排浆法将底部泥浆排走，直至沟底有明显的粉砂沉淀为止；第三阶段；继续采用分层排浆法排浆，并经常向泥浆池内注入少量清水，直至孔口捞取无粉砂沉淀为止。
（3）换将应达到的质量要求：换将后泥浆相对密度一般为1.1以下，孔口捞取无粉砂沉淀，出孔泥浆与入孔泥浆性能一致，孔底沉淀物高度在允许范围内。
（4）清孔完毕，下管前应最后一次检查井孔是否圆直、上下畅通，以便顺利安全下管；试孔时，将试孔器连接在钻杆上，下入孔内，如试孔器顺利下至孔底，说明井孔圆直，孔壁光滑；如中途遇阻，就要进行修孔，直至试孔器上下无阻为止；试孔后应立即下管。
7、井管安装
（1）钻孔检测：下井管前应校正孔径、孔深和侧斜。井孔直径不得小于设计孔径20mm,孔深偏差不得超过设计孔深的正负2/1000；孔斜不得超过设计要求。
（2）井管质量检查：井管应无残缺、断裂和弯曲等缺陷。井管每米弯曲度不得超过3mm,做到圆、平、正、直；内外径偏差不大于５mm；壁厚偏差不大于４mm；井管弯曲度每m不大于３mm；两端面应平整，并与中心轴线垂直，同一节管不同位置的高度差不大于３mm；内外表面均不得有裂纹残缺和蜂窝麻面。井管的极限抗压强度不应低于15mpa，无砂砼滤水管与砼井管管口平面倾斜度偏差不得超过井管外径的1.5%。
（3）井管排列：全部井管应按照井孔地层柱状图及井管安装设计图次序排列、丈量及编号，用钢尺准确地丈量每节井壁管和滤水管的单根长度，并计算井管的总长度；排列时必须使滤水管与含水层位置相对应；再按照下管顺序，以井孔最底部一节井管为１号，对井管进行排列编号，并详细记录，最后检查井管总长与井管安装设计图是否相符；找中器的数量和位置，在井管排列时，应按井管安装设计图把找中器放在相应位置的井管上，同时排列好，以便下管时安装。
（4）下管方法：井管的下入方法，根据井深、管材类型、管材强度与重量以及起吊设备条件进行选择，拟采托盘下管法，配备专门的工具如铁滑车、钢丝绳套等。下管时，首先将井盘装上木导向、找中器，套上钢丝绳套，并将钢丝绳套挂在动滑车吊钩上，锁上保险销，而后安放第一节井管起吊，此时用小锤轻敲井管，听其是否有破碎声，进行最后一次检查；随后将管扶正，对准中心，徐徐下入孔内，采用粘接加绑扎方法连接下一根井管，当上下两根管对正后，可使刚吊起的井管缓慢下降，粘接后外部用4-8根竹片，镀锌铁丝绑扎以增加其整体性，如此往复，直到下完为止。
8、充填滤料
回填滤料的规格，根据井孔中含水层颗粒大小而决定，必须符合《农用机井技术规范》的设计要求；滤料的形状应圆滑、坚硬；滤料粒径应符合设计要求，粒径大小应均匀，滤料数量应比计划数量多备足20％。
采用静水填滤料法。填筑过程中，应沿井管周围连续地均匀缓慢填入，速度不宜太快；若滤料中途受阻，不许摇动或强力提动井管，可用小掏筒或活塞下入井管内慢慢上下提动，直至滤料下沉为止；回填滤料要用事先准备的计量容器，便于及时的与计划数量校对，当滤料填入到一定数量时，可等滤料下沉，用测棒量填滤料高度，边填边测，直到计划位置为止，测棒用圆铁棍制成，长0.5～１m，两端呈圆尖形，其重量须超过所用测绳总重量的一倍。
9、管外封闭
封闭材料采用天然杂质少的优质粘质砂土进行封闭
井口封闭，在井管周围开挖填入回填土，边填边夯实，直至井口。
10、洗井及试验抽水 洗井是为了清除井内沉淀的泥砂、泥浆和井孔壁上的泥浆皮，冲洗渗入到含水层中的泥浆，抽出含水砂层中的细小颗粒，经便在滤水管的周围形成由粗到细的良好的天然滤水层，以增大滤水管周围的渗透能力和进水能力，从而使井能够得到最大的出水量。下管填滤料后，要立即洗井，防止因时间过长，孔内泥浆皮硬化，不易破坏，造成洗井困难，影响出水量。试验抽水时，做一次大降深抽水，水位稳定延续时间不少于6小时。通过以上程序，保证了机井施工各过过程的质量，确保工程质量。
11、机井池砌筑
(1)井室砌筑应在铺好管道、装好阀门等配件后进行。构筑物尺寸与阀门、配件在井室内的位置严格按照设计，以保证阀门与配件的拆换。
(2)管道穿过井壁时预留5cm～10cm环缝,用粘土填实,沥青麻筋捣固,再用砂浆封面。(3)阀门井砌筑过程中,采用MU10粘土砖M7.5水泥砂浆砌筑，内外壁壁需M10防水砂浆抹面,(5)盖板安装时，盖板安装要保证轻便、牢靠，盖板上配备提盖。(6)盖板顶标高力求比地面标高高，误差不超过5mm，
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