第一篇：员工出差旅费支给办法
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员工出差旅费支给办法
(一)总则
第一条 本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。第二条 本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。第三条 本公司员工出差分为：
1.当日出差：出差当日可能往返者。2.远途出差：出差必须在外住宿者。3.国外出差；赴国外出差者。
(二)当日出差
第四条 员工当日出差时由科长以上主管核准之。
第五条 当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐30元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。
第六条 当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。第七条 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
第八条 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先呈奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理。
(三)远途出差
第九条 本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请书”(格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等呈部(室中心)经理(主任)或分公司经理核准后方可出差。第十条 远途出差之员工得在“出差申请书”添附“出差旅费概算表”向财务单位预借旅费。第十一条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。
第十二条 出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。
第十三条 出差人员必须于公毕返回后三日内填具“员工出差旅费报告单”请领出差旅费。
第十四条 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。但因特急事情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。
第十五条 出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车，无法取得乘车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后得实数支给之。第十六条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
第十八条 远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给，但不支给日当。
第十九条 日当自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司者减半支给。第二十条 出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。第二十一条 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。
第二十二条 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给的发票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。
第二十三条 与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。
第二十四条 各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给日当及住宿费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。
(四)国外出差旅费报支办法 海量管理资源免费下载：管理资源吧（http://www.xiexiebang.com）
第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具“出差申请书”记明出差日程，出差目的地及出差要务等呈由董事长核准。
第二十六条 国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预借旅费。
第二十七条国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等舱位实额支给。
第二十九条 前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费及日当。第三十条 国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算出差日数。
(五)附则
第三十一条 本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。第三十二条 本办法如有未尽事宜得随时修改之。
第二篇：员工出差旅费支给办法(标准通用)
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(一)总则
第一条 本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。
第二条
第三条
1.当日出差：出差当日可能往返者。2.远途出差：出差必须在外住宿者。3.国外出差；赴国外出差者。
(二)当日出差 第四条
第五条 当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐30元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。
第六条
第七条 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
第八条 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先呈奉各部经理
(三)远途出差
第九条 本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请书”(格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等呈部(室中心)经理(主任)或分公司经理核准后方可出差。
第十条 远途出差之员工得在“出差申请书”添附“出差旅费概算表”向财务单位预借旅费。第十一条
第十二条 出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞
第十三条 出差人员必须于公毕返回后三日内填具“员工出差旅费报告单”请领出差旅费。
第十四条 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。但因
第十五条 出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车，无法取得乘车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后得实数支给之。
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第十六条
第十七条 员工远途出差旅费，按下列标准支给： 表3.4.5
第十八条 远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给，但不支给日当。
第十九条 日当自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司者减半支给。
第二十条 出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。第二十一条
第二十二条 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给一发票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。
第二十三条 与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭
第二十四条 各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给日当及住
(四)国外出差旅费报支办法〖HT〗
第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具“出差申请书”记明出差日程，出差目的地及出差要务等呈由董事长核准。
第二十六条 国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预
第二十七条国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二
注：1.上列金额系赴东南亚、日本之旅费标准。赴欧美者，按级另加20%。2.但供住宿者，按上列标准每日减支美元10元。第二十九条
第三十条 国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计
(五)附则 第三十一条
第三十二条 本办法如有未尽事宜得随时修改之。
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第三篇：出差旅费规则
出差旅费规则
一，总则
为强化本公司出差人员的费用报销机制，提高出差人员的自身素质，特制定本规则，本公司的出差人员应严格遵守本规则的相关规定。二，营业出差申请条件
1.山东省以外区域出差，提前7日填写出差行动计划书与出差费用明细借款申请书，向部门领导提出，营业部门领导上报总经理（总经理不在上报副总经理）批准。
2.山东省内出差，提前5日填写出差行动计划书与出差费用明细借款申请书，向部门领导提出，部门领导上报总经理（总经理不在上报副总经理）批准。
3.青岛市周边出差或紧急索赔处理出差，提前2日填写出差行动计划书与出差费用明细借款申请书，向部门领导提出，部门领导上报总经理（总经理不在上报副总经理）批准。
4.单程路程在50公里以内，由公司的安排外出地板补修时不作为出差申请给予核算（按照实际交通费用报销，并支付20元的午餐补贴）。三，费用标准执行 1． 住宿费执行标准
（1）．普通职工出差按照住宿标准费用每天150元以内（出具正式的含税住宿发票）。
(2)．系长或课长出差按照住宿标准费用每天180元以内（出具正式的含税住宿发票）。（3）．部长或部长以上出差按照住宿标准费用每天210元以内（出具正式的含税住宿发票）。
（4）．员工随同公司日本领导一同出差按实际住宿费用实报实销（出具正式的含税住宿发票）。
（5）．同性员工到同一地区出差时要求同住双人标准间，住宿费每两人按一人标准支付（按两人中级别高者标准）。
（6）．按出差的实际天数凭正式住宿发票，实际住宿费用超过规定限额标准的部分由出差人员自己处理不予报销，无正式住宿发票的不予报销。2． 交通费执行标准：山东省内外或青岛市周边区域（1）．公司的基本方针是尽可能使用最便宜的交通工具出行。
（2）．出差人员须经公司的主管领导批准同意后可乘坐飞机，知道出差日期后应尽快预定价格比较便宜的折扣机票，往返机场尽可能乘坐机场巴士，乘坐出租车须经公司的主管领导批准同意。
（3）．出差期间乘坐公交车、火车或地方出租车，按照正规车票上记录的出发地点与到达地点的出差当日车票为依据报销。
（4）．自行驾车出差情况，公司原则上禁止。未经公司允许，自行驾车出差有交通事故发生的情况，公司不承担任何责任。自行驾车出差提前申请公司同意后，自行驾车交通费标准费用，按照往返路程公里数的公式计算报销。计算公式：报销费用（燃油费+车辆补贴）=公里数×1.4元/公里，正规燃油发票或其它项目正规可以报销发票。3． 出差杂费执行标准
（1）．普通职工标准费用按照20元/天给予报销核算（出具通信或其它正规可以报销发票）。
(2)．系长或课长标准费用按照30元/天给予报销核算（出具通信或其它正规可以报销发票）。
（3）．部长或部长以上标准费用按照50元/天给予报销核算（出具通信或其它正规可以报销发票）。
（4）．单日往返或不满一天的出差不给予报销（单程路程300公里以上出差，当日往返给予当日杂费报销核算）。4． 出差餐费补贴执行标准
（1）．普通职工餐费补贴标准费按照60元/天（早餐10元、午餐20元、晚餐30元）给予报销核算（出具餐饮或其它正规可以报销发票）。(2)．系长或课长餐费补贴标准费按照80元/天（早餐15元、午餐30元、晚餐35元）给予报销核算（出具餐饮或其它正规可以报销发票）。（3）．部长或部长以上餐费补贴标准费按照100元/天（早餐20元、午餐35元、晚餐45元）给予报销核算（出具餐饮或其它正规可以报销发票）。（4）．报销核算标准为：当日下午1点后出发，次日1点前归来不能核算为一天，可以报销产生的实际餐费，但不得超过规定的餐费标准。（5）．单日往返或不满一天的出差不给予报销（单程路程300公里以上出差，当日往返给予当日杂费报销核算）。
（6）．员工随同公司日本领导一同出差，餐费由日本领导支付的，公司不再支付餐费补贴。
（7）．出差中发生的其它费用（招待费等），提前请示总经理（总经理不在请示副总经理），同意许可后，可以核算给予报销（出具餐饮正规可以报销发票）。四，出差期间管理
1． 严格遵守公司的各项管理规定，每天应主动和主管领导联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题。
2． 严格按照行动计划书的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，需事先向主管领导汇报，经同意后方可改变。
3． 出差期间手机应始终处于开机状态，以便能随时取得联系，否则不予报销出差费用。
五，出差费用报销及出差报告书事宜
1． 出差回来当日或出差回来第一天上班时间报销。
2． 报销时按照公司出差旅费规则的规定与财务相关要求，详细填写每日出差报销费用明细单后，将发票一张一张整齐的贴在空白的A4纸上，报部门领导确认核算。
3． 部门领导确认后交给总务部进行核查，总务部核查后交由财务部确认发票和其它票据是否符合财务要求，财务部确认后上报总经理（总经理不在上报副总经理）。
4． 出差回来当日或出差回来第一天上班时间，要及时将本次出差过程发生的问题向主管领导汇报并提交详细的出差报告书。六，出差出勤事宜
1． 在外住宿出差途中情况，按照1日（8小时）出勤核算，以外时间不给予出勤核算。2． 正常公休日但在外出差途中情况，因住宿费、杂费、补贴费公司支付，出差归来一个月以内安排调休，不给予加班出勤核算。七，该规则实施范围
青岛工场全体人员（含销售人员、研修人员、检品人员、公司以外地方出差学习人员等）；关于去公司外研修、参会的情况，即使占用吃饭时间，但公司不给予支付餐费补贴。
八，该规则制定颁布后，定于2011年7月1日起实施。
××××××有限公司
2013年11月19日修正
第四篇：出差旅费申领报告表
出
差
旅
费
申
领
报
告
表
姓
名职
别出差日期年月日兹领到上开旅费合计金额
具领人：
章
****年**月**日
第五篇：出差旅费报销单
出差旅费报销单
部门： 厂（部）科 年 月 日
经理 会计 主管 出差人
部门： 厂（部）科 年 月 日经理 会计 主管
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