员工出差管理办法

第一篇：员工出差管理办法

上海安赐机械设备有限公司

员工出差管理办法（20130401版）

第一章 为了加强公司员工出差管理，规范出差纪律，提高员工出差成本控制意识，特

制订本管理办法。

第二章

第三章 公司所有员工出差均须遵守本管理办法。出差审批程序

3.1员工因工作安排，须出外勤，本市内出差。无特殊紧急原因，须提前1天，提交《出外勤申请单》，由部门经理审批。并向人力资源行政部备案。（常出外勤岗位，如财务、行政、人事是否可以用《出外勤签字表》的方式进行每月集中备案？）

3.2员工因工作安排，须出外勤，外省市出差。无特殊紧急原因，须提前2天，提交《出外勤申请单》，经部门经理签署后交总经理？审批。并向人力资源行政部备案。

3.3出差申请批准后，将《出外勤申请单》向人力资源行政部备案。如需借备用金，则填写《备用金申请单》，按照相关规定报批。如需人力资源行政部安排车辆、商旅预订的，向人力资源行政部申请，按照相关规定报批。

3.4如有特殊、紧急原因的，未能及时办理《出外勤申请》的，返回后应在2个工作日内补办手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有后果由员工本人承担。

第四章 出差后须履行手续

4.1员工出差后，须办理归还备用金手续。填写《外埠出差费用报销单》，注明出差天数、地点、花费项目，并且提供报销凭证。经部门经理核实并签署后，交财务部。财务部根据相关规定报批。

4.2员工出差应按时返回，如因特殊紧急原因，须延迟出差天数，须电话汇报与请示。逾期不归补办手续或未获批准的，按旷工处理，所有后果由员工本人承担。

第五章 出差备用金与报销管理

5.1备用金预借金额：

5.1.1根据出差目的地与出差天数，确定备用金金额。出差目的地为一线城市，备用金不超过500元/人/天；出差目的地为二线城市，备用金不超过400元/人/天；出差目的地为三线城市，备用金不超过300元/人/天。出差备用金总额按次计算，经理及以上职级以5000元为限，经理以下职级以2000元为限。

5.1.2备用金预借金额超过上述标准的，须报总经理特批。

5.2备用金审批流程：

5.2.1员工出差预借备用金，须填写《备用金申请单》，金额在1000元以下的，由部门主管签字后，提交常务经理审批。报财务部核准后，放款。

5.2.2员工出差预借备用金，须填写《备用金申请单》，金额在1000元至5000元之间的，由部门主管签字后，提交常务经理审批。报财务部核准后，放款。

5.2.3员工出差预借备用金，须填写《备用金申请单》，金额在5000元以上的属特殊情况，由部门主管签字后，提交总经理审批。报财务部核准后，放款。

5.2.4办理出差备用金预借手续，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不予办理新借款手续。

5.3报销管理：

5.3.1员工出差的差旅费用，当期费用当期报销。返回后7天之内办理报销手续。

5.3.2员工出差的差旅费用报销，采用实报实销制。填写《外埠出差费用报销单》，注明出差天数、地点、花费项目，并且提供报销凭证。

5.3.3员工提供的报销凭证，必须真实、有效，以事实发生的票据为准。原则上不允许由其他发票代替，尤其是餐饮、礼品类。特殊情况不能提供发票的，必须注明详细情况，由总经理批准后方能使用。

5.3.4出差返回后，办理报销手续，有备用金的员工，报销时按先冲后报原则，优先冲销备用金。备用金尚有余额的，必须在出差返回后7天之内归还。

第六章 差旅费标准

6.1员工出差交通费报销管理

6.1.1市内：无特殊紧急原因。以公共交通系统为主，按节约原则，依次为：地铁、公交车、出租车。有特殊紧急情况，乘坐出租车。

员工报销市内出差交通费，须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注明原因，经核实批准后，方可报销。

6.1.2城市间：无特殊紧急原因。按节约原则，依次为：火车（以高铁、动车为主）、汽车、轮船。路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位。有特殊紧急情况，如投标、重要客户约见等，经报总经理批准后，可申请乘飞机前往，飞机票为经济舱。

员工报销外地出差交通费，须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注明原因，经核实批准后，方可报销。

6.1.3车票预订和车辆预订：

预订车票：如无特殊紧急原因，须提前至少3小时通知行政前台。明确告知目的地点、到达时间，由行政前台统一预订。

车辆预订：（参照车辆预定规则）如有特殊原因，如紧急任务安排、重要客户约见或随行携带危化物品、实验装置等小型货物，且出差目的地离上海市区500公里以内。经报总经理批准后，可由人力资源行政部安排车辆。

6.1.4员工出差在途时间的规定：员工出差乘坐交通工具的在途时间属于正常上班。标准工时制或综合计算工时制岗位的员工出差，工作休息日出发的，乘坐交通在途时间，上午9点以前出发，出发当天按正常工作8小时计算。中午12点以后出发，出发当天按正常工作4小时计算。

6.2员工出差住宿费管理

6.2.1员工出差住宿，按按节约原则，以经济型快捷酒店标准房为主。一线城市不超过300元/间/天，二线城市不超过250元/间/天，三线城市不超过200元/间/天，以实际发生金额为准。两人一同出差则同住一间，集体出差按当地房型安排两至三人一间。

6.2.2有特殊原因，住宿费超标需提前向总经理申请特批，得到批准可以全额报销，否则超标部分一律自理。

6.3出差补贴管理

6.3.1市内出差餐费补贴：15元/人/天；

6.3.2外地出差餐费补贴：主任、主管职级以下员工出差补贴为70元/人/天；主任、主管职级以上的员工，出差补贴为100元/人/天。

6.4宴请和礼品管理

6.4.1宴请标准：一般宴请，人均消费100-200元；特殊情况，如与签订合同金额100万以上或解决特殊事项需要的，经总经理报批，可适当放宽。

6.4.2礼品管理：公司每年根据市场经营情况，统一订购礼品，员工根据需要可向人力资源行政部登记领取。

第七章 出差纪律

7.1员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务。

7.2员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出外勤申请单》未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在《出外勤申请单》未获批准前，不得办理报销手续。

7.3员工出差，严格按照《出外勤申请单》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门主管或总经理审批。凡因私改道，经批准后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。

第八章

本制度自2013年4月1日起正式执行。最终解释权属于人力资源行政部。

第二篇：出差管理办法

志麟艺品实业（惠阳）有限公司

文件名称：出差管理办法 主办单位：行政部 1． 目的：

为规范因公出差人员之行为，提高其工作效率，特制定本管理办法。2． 范围：

本公司内人员因公出差申请，出厂，业务处理，返厂等一系列行为准则及程序。3． 作业内容： 3．1申请：

3．1．1因公务需要出差者，应填具（放行条），需要派车的须填写（派车单），出差申靖应填写清楚出差事由，同行人员，预计路线等。

3．1．2出差人员需携带物品出厂应填具（物品清单），经权责主管核准后并由警卫人员查验后方可携出。

3．1．3（放行条）及（派车单）之核准权限参照人事行政核准权限表中（放行条）之规定执行。

3．1．4日常列行公事，如采购五金，菜肉等，可直接在采购登记本登记外出事由，时间，地点后即可作业。3．2出厂：

3．2．1出差人员出厂前应检查洽谈公务所需资料，物品，证件，借支款等是否备齐。

3．2．2查毕无误后，出差人员应持经准之出差申请单，主动接受警卫检查，核对无误并签注后方能离厂。

3．2．3值班警卫检查核对无误后，应在（放行条）或（派车单）上签名，并注明出差人员实际离厂时间。

3．2．4出差申请单留存警卫室备查。3．3出差期间业务之处理：

3．3．1出差期间定义：出差人员从离厂开始到返厂为止这（断）时间：

3．3．2出差期间应时刻保持警惕，注意人身财物安全，如因本身疏忽导致公司损失，其损失由个人负责。

3．3．3出差人员离厂后，应按出差申请单计划路线，及接洽单位约定之时间前往处理公务，严禁出差途中绕道逗留办私事，违者以旷工论处。

3．3．4出差期间属上班时间，严禁酗酒，如因此误事，其责任由出差人员自行负责。

3．3．5出差途中若遇塞车等意外状况，不能按计划完成公务时，出差人员应及时与本公司及接洽单位联络，出差人员在外应注意多多和本公司保持联络，以提高工作效率。

3．3．6出差人员应随时注意出差形象及礼节，以维护公司之良好形象。

3．3．7出差人员洽谈业务时应自觉维护公司之利益，不得有任何有损公司利益之行为发生，禁止接受馈赠，宴请或收取佣金，者以厂规论处。

3．3．8出差人员洽谈业务过程中，若谈判之问题超过自已的权限范围时，应立即联络上级主管以解决，不得自作主张。

3．3．9出差人员处理业务应认真负责，力求准确无误，若有疏忽职守造成公司损失者依厂规处理。

3．3．10接洽公务如有特定单位及人员，应请其在（放行条）或（派车单）上加签单位名称，姓名，离开之时间等。3．3．11出差人员应将出差经过及内容完成状况如实，详细记录在报告上。3．4返厂：

业务洽谈完毕，须立即返厂，严禁故意拖延时间人为造成误餐，入厂时出差申请单由警卫签名并注明返厂时间后交回出差人员。3．5费用报销：

3．5．1员工因公出差，可按预估费用申请核准后予以借支。

3．5．2差旅费含交通费，误餐费，住宿费及其它费用。

3．5．2．1交通费：

A.如遇特殊情况，需乘出租车或摩托车，最高申报限额20元（广州市区，深圳特区内最高申报限额40元）。

B．各顶乘车标示票收据实报实销，当次发生之各项费用凭证背面均应注明派车单号及同行人员签名。3．5．2．2误餐费：

A．早餐误餐费定义为7：15以前离厂者，每人每餐补贴5元。

B．午．晚餐误餐费定义为：超过用餐时间15分钟以后返厂者，其补贴限额为：深圳经济区内，每人每餐20元，其它地区每人每餐18元。

C．每日出差站贴5元取消。。。。。

D．误餐费申报以上述金额为限（不区分职别，职级一律按上述规定执行）免持凭证。3．5．2．3住宿费：

注：员工出差力争当日返回，特殊情况或路途遥远不有当旭日返回者，须电话报备相关部门主管，其报销最高限额为：

A深圳特区内：每人每餐80元。

B广东境内其它地区及福建沿海地区，内陆省会城市，每人每晚60元。

C内陆省份（不含省会城市）：每人每晚40元。

3．5．2．4住宿费有限额内凭税务等发票实报实销，超过限额之费用自行负担。

3．5．3差旅费限客内凭票（尽可能取得税务发票）实报实销，若遇特殊情况确实无法取得单据者（住宿费不在此例）须填写杂支证明单经核准后方可报销。3．5．4因特殊原因发生之超支差旅费，应呈总经理核准方能报销。

3．5．5报销方式：原则上一次公务报销一次，交通费，误餐费，住宿费及其它费用合并集中报销，报销时应提供以下单据：

A有效的出差申请单，派车单及购物申请单。

B合法，有效之各种发票，收据（含杂支证明单）。

3．5．6外发QA、QC连续住外发厂超过24小时的，每人每日补贴10元。3．6本办法经总经理核准后生效执行，修改时亦同。

第三篇：出差管理办法

出差管理办法

本着节约开支、降低成本、提高办事效率的原则，特制定集团总部有关出差管理办法，以使出差管理制度化、标准化。本公司员工因公需出差者，须依照本办法执行。项目公司可参照本办法，结合公司经营状况和公司性质，制定本公司出差管理办法，并报集团公司审核、备案。

一、差旅费报销流程

1、部门经理以下人员出差须填写《出差申请单》，部门经理及负责人（总监）签批，部门负责人由主管领导审核签批，持审批单到行政部行政助理处申请机票、火车票，去财务部按程序借款，未经批准的财务部不予借款，借款时须按出差标准写明预算费用款项（出差天数、人员、住宿标准等）。

2、出差任务完成后，填写《出差报告》交部门经理签字，部门负 责人由主管领导审核签字，确认实际出差时间及工作内容，未见《出 差报告》负责人不予在报销单上签字报销，同时将《出差报告》复印 件送行政部备案以便考勤；

3、按财务要求粘贴差旅单据报销凭证，按报销程序签字报销。出差 回程后七天内须完成差旅费报销，并结清预支之现金。

4、凡涉及总部人员发生的差旅费用有项目公司负担的，相关出差人 员须在项目公司填写《付款申请表》详细列明交通、住宿、招待等费 用，由项目公司上报总部审批，依据总部出差管理办法批准后，由项 目公司支付相关费用，相关费用不占用项目公司预算，由出差人员所 在总部部门预算中予以报销。

二、费用细则

1、交通费

（1）300公里内，乘巴士或火车硬座，夜间可乘硬卧；

（2）超过300公里以乘火车硬卧为原则，符合乘机条件者可选择乘机，不符合乘机条件者若特殊情况经主管领导批准可乘软卧、飞机；

（3）本市内公务出差以乘坐公交车、公务车为原则。凡公司已安排出车的，不得报销交通费。

2、误餐补助

北京市内出差属正常工作，需要乘坐公交工具者，请到行政部填写外出申请单据，申领乘车卡，无任何补贴。

3、住宿补助

住宿费标准详见《业务费用暂行开支标准》。除集团副总监以 上人员及项目公司总经理级别人员外，其他人员同性别2人同行，须同住一室，由职位较高者报销。

4、招待费

员工在北京市内外出就餐，已经领取误餐补贴的，不予报销

招待费用。如有计划需招待客人1000元以下的，须由总监签批；1000元以上的应提前按部门上报主管领导，批准后方可报销。

三、费用开支的检查和考核

1、公司各员工必须执行本差旅费报销标准，任何单位及个人必须在预算内开支差旅费，超出费用的不经公司领导特别签批的不予报销；

2、所有差旅费报销票据应如实开具，虚开票据或票据金额高于实际金额的，应主动说明，并据实报销；否则查实后严肃处理，同时给予通报；

第四篇：《出差管理办法》

出 差 管 理 办 法

第一条 实施目的

一、为规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销，特制定本办法。

二、本办法参照公司《财务管理制度》和《费用管理制度》的规定制定。

第二条 适用对象

本集团所有员工。

第三条 出差申请审批规定

公司员工出差，必须遵照流程申请，批准后方可外出，否则以旷工论处。部门主管依实际工作需要安排员工出差，出差工作需及时纳入工作考核，出差员工须每天向主管报告工作情况和完成进度。

一、出差申请流程:

1、员工出差前需填写《出差申请单》，经权责主管审批后，送人力资源部备查。因紧急任务需立即出差者，则由职务代理人代为申请。

2、员工需将《出差申请单》中的出差预定行程填写详细，内容必须涵盖日期、城市（地点）、行程起迄点、交通工具、接洽对象、工作事项、联络电话等。

3、员工需在出差当日前3个工作日完成《出差申请单》审批，以确保行程不致延误。

4、出差期间须写《出差工作日志》，作为出差人工作考核、考勤补记和报销参照。

5、经核准的行程，若发生改变而尚未成行，则撤销原《出差申请单》，重新填写送呈审批。若已成行，在行程中因临时工作状况须改变行程者，应以电话或E-mail向其主管报备说明，报销审批时另附书面说明。

二、出差申请审批权责

1、公司各职能部门主管、业务/工程系统主管负责所属员工出差和出差费用的审批。

2、集团总裁负责对副总（副院长）、总监出差和出差费用的审批。

3、员工出差国外或港澳台地区，一律由集团总裁审批。

第四条 出差借支审批规定

一、出差借支说明：

1、出差人员经主管核准后出差，可按规定向财务部办理差旅费借支。

2、差旅费借支金额由出差核准人审核，但最终由财务部根据实际情况核批。

3、借支原则：前款不清，后款不借。即员工出差的借支，若有欠款未结清的，或经常未按规定办理或使用的，则视情况取消其有关借支的权利。

4、如需长期出差，又不适用外派办法者，则其借支另行申请，呈总裁与董事长核准。

5、如个人因素造成下列事项，员工需自行承担：（1）遗失差旅费用，则不得重复借支申领差旅费用。

（2）出差之后未返回公司而离职者，公司可从其薪资中扣除差额。（3）未将上期出差借支费用完成报帐者，不得再向公司借支。

二、出差借支审批权责

1、出差人员凭已核准的《出差申请单》办理差旅费借支审批手续。

2、根据《借支单》申请金额和审批权限，送呈各级主管审核签字后，交财务部审批。金额超过5000元的借支，须经总裁签字核准。

3、财务部负责差旅费借支申请的审核，根据实际情况，确定最终金额核批。

第五条 出差报销审批规定

一、出差报销说明：

1、报销周期计算：实行每月一报原则，部门主管3天内审批核准。

2、出差天数计算：以自然日进行计算，3-6小时内为半天，超过6小时为1天，以当日车票为准。

3、出差补助说明：因业务出差的个人补助为20元/天，连同工资于次月工资日一起发放。公司组织的会议、培训、参观考察、学术活动等集体性外出，提

供用餐的，无补助，不提供用餐的，补助5元/人/天。

4、交通、住宿如已由公司或他人提供时，不得重复申请该项费用。

5、在接到财务部销账通知一周内仍不销账的，财务部可扣发借款人的工资，待报账时补齐。

6、员工出差期间擅作私人旅行/探亲/访友，或借机处理私人事务，由此产生的超支增支部分，不得报销；若从事违法犯罪事情，经查证属实者，除依法究办外，须赔偿公司全部出差费用及一切相关损失。

7、员工出差期间，无论时间提前、延迟或出差时间逢休假日，均不以加班论。

8、所有费用相关的单据或收据皆须保留，若无则不得报销。

9、员工差旅费如报销不实，若经查证属实，视情节轻重处理。

二、出差报销审批权责

1、出差返回后，于7日内将《差旅费报销单》并附《出差申请单》、《出差工作日志》和相关费用票据，呈部门主管审批。部门主管的《差旅费报销单》须呈总裁审批。

2、财务部收到《差旅费报销单》与《出差工作日志》，由财务经办人核对该员工的《出差申请单》后，送呈财务主管审批签字后报销实际出差费用。

第六条 交通费报销审核

交通工具选乘规定：出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。选乘的交通工具应按公司的标准规定

等级执行，并凭出差时间、地点、路线一致的有效票据报销。

一、客车：限短途，任何班次；凭车票原票或购票证明报销。

二、火车：短途硬座，长途硬卧（10小时以上），任何班次；凭火车票原票报销。

三、公司商务车：按规定向行政部提交派车申请，实报实销。

四、出租车：市（县、区）内提倡乘坐公交车和地铁，如任务紧急等特殊情况下打车需提前向主管申请或临时电话申请，并在报销时书面说明打车原因，经主管副总（副院长）签字确认后凭票报销，原因不符合公司规定，不予报销。打车费仅限由一人持票代为报销，同行其他人员不得重复报销。

五、私车公用：在无公车派用且为紧急事件情况下，经报备同意后可使用私车。补贴标准：1.4元/公里（市内无补贴）；停车费、过路（桥）费依与出差时间、地点一致的收据报销，随车人员不得重复报销相关交通费。驾车违规罚款则自行负责，如出差中特殊情况则视情申请。

六、飞机航班：在因特殊情况需赶办紧急且重要的公务时，或交通中断不搭乘飞机无法到达目的地时，可申请乘坐飞机并须呈总裁核准。飞机票价以经济舱票为原则，但副总（副院长）及以上人员出差飞行时间超过5小时以上时，可选购商务舱票。公司员工应于出差后将已使用机票票根上注明部门、姓名粘贴于《差旅费报销单》上，一并交财务部审核报销。

七、出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：

1、未经同意，擅自超标准乘坐而发生的超支部分；

2、借出差之际探亲、访友和旅游等而发生的交通费增支部分；

3、出差时乘坐公司商务车、客户提供的车辆、公司同事车辆的；

4、未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。

第七条 住宿费报销审核

出差人员应按公司的住宿标准规定等级执行，并凭有效票据报销，超标自付，欠标不补。住宿以过夜为标准，白天钟点房费用不予报销。

一、住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、地点一致的有效住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。

二、因外事或重要业务，需要招待宾客住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的，应事先向主管领导报告，经审核同意后执行，报销时须附注事由说明。

三、副总（副院长）及以上管理人员出差，可住单人间。同性员工一起出差的，应两人同住一间双人房，报销额以公司规定的住宿费标准来确定。

四、不同级别的人员为同一件事出差，同行同住的，可按出行级别中最高级别的住宿标准享受补助。

五、如出差地就近有公司签约折扣酒店，应优先安排；如出差地设有公司宿舍，应住公司宿舍为优先选择；出差同一地点二个月以上，则以租用公司附近房屋为优先考虑。

六、出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：

1、由集团下属公司、各运营站点、客户等免费接待安排的；

2、参加会议、培训、参观考察、学术活动时，公司支付的综合性费用中已包括了住宿费的。

第八条 其他费用报销审核

一、业务招待费：因外事或重要业务，需要招待宾客用餐、住宿等交际而须支出招待费的，应事先向主管领导报告，经批准同意的，可按公司招待费借支和报销规定进行申请借支和报销，须提供相关凭证并说明用途和内容。

二、出差期间因工作业务所发生的打印/复印/传真费、邮递费、公物托运费等，凭有效票据按实报销。电话费报销依公司通讯费报销规定执行。

三、员工因工作地点调动，随行行李托运费，凭有效票据按实报销。

第九条 附则

一、本办法由集团人力资源部负责拟定、修改、解释。

二、本办法经总裁、董事长核准后，公布实施，修改时亦同。

三、本办法自颁布之日起实施。

表单附件:

1、《出差申请单》

2、《出差工作日志》

第五篇：出差管理办法

出差管理办法

目录

1、《出差申请单》

2、《出差计划表》

3、《出差报告》

4、《差旅费申请单》

5、《差旅费报销单》

6、《出差制度》

要求

出差旅费支给办法按本制度执行

6.1 本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门经理核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理：

a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差事由等)，出差期限由遣派经理或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管、经理初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。

6.2 员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经经理核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。6.3 员工出差在二日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。

6.4 出差的审核决定权限如下： a、四日以上由总经理核准； b、经理级一律由总经理核准。

6.5 本公司员工乘坐火车、汽车、飞机，按以下实际票额发给交通费：

a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证；

b、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费； c、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。

6.6 交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

6.7 出差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发，超支部分不予报销。

a、部门经理：地区、县级城市每日住宿及杂费、膳食共150元，省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费、膳食共300元。

b、拓展经理：地区、县级城市每日住宿及杂费、膳食共100元，省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费、膳食共200元；

注：十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海 6.8 员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。

6.9 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：

a、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。凡因公拍发邮电及特别公务，临时雇用劳力、车马等所支出必要费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支； b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭； c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。6.10 出差费用的报销：

a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则； b、膳食费等按标准领取；

c、交际费由领导核定，凭据报销。

6.11 出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变

起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。

6.12 员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。

6.13 员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如:发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

6.14 出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。

6.15 出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。

6.16 出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属上级汇报，并及时到人力资源部报到退差。

6.17 本标准为市场部起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事行政部对该条款起到监督作用，修改时要总经理批准。备注：

1、2、本标准如有未尽事宜得随时修改之。