国外出差管理办法（最终版）

第一篇：国外出差管理办法（最终版）

浙江启星电气科技有限公司

国外出差管理办法（草稿）

一、本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：

(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。

(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。

(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。

二、受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。

三、员工出国管理办法

(一)凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理。

(二)因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。

(三)出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。

(四)国外出差旅费报支标准另定。

(五)奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。

(六)出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向财务部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。

(七)出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。

(八)出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请。

四、国外出差旅费报支办法

（一）本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具《出差申请书》记明出差日程，出差目的地及出差要务等呈由总经理核准。

（二）国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预借旅费。

（三）国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等舱位实额支给。

（四）出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费。

（五）国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算出差日数。

五、本办法总经理办公室会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。

六、本办法如有未尽事宜得随时修改之。

第二篇：国外出差感想

孟加拉出差感想

以前听说孟加拉是在高中的地理课上，这是一个盛产黄麻的国度，有一条著名的河叫贾木那河，在中国称作雅鲁藏布江。孟加拉穆斯林人口比例占到80%以上，是一个纯粹的伊斯兰国家。

第一次出差，到一个陌生且落后的国家，听前辈说起只要能在孟加拉适应的了，其他国家则不在话下。飞机在万米高空滑行，就像我此刻的心情，悬而不下。

飞机缓缓降落，云层逐渐散去，终于揭开了孟加拉神秘的面纱，映入眼帘的是一片荒凉，和与这个现代社会有点脱轨的基础建设，走出机舱，迎面扑来一股热浪，有点晕眩的错觉，是的我从初春的中国穿越到了盛夏的异国。

在办完落地签后，公司来接我们的车也到了，透过车窗看着拥挤的三轮公交，与道路两旁古朴略显破旧的建筑，和一张张黝黑迥异的面庞，让人不禁唏嘘不已。

在孟加拉负责的是终端销售，在同事的陪同下飞往了吉大港，第一大港口城市。在这陌生的城市，余下的这一个月，每天在会谈代理商和拜访工厂中度过。在穆斯林的国度，生活是枯燥乏味的，唯有工作的充实才弥补了这一月的寂寞空虚。

孟加拉之行，是一场洗礼心灵之旅，让人难以忘怀，而这是一个未完待续的故事……

第三篇：国外出差报告

国外出差报告模板

（x月xx日——x月xx日）

一、出差背景

为了了解加拿大特别是安大略省光伏市场情况，准确把握政策动向及最新竞争态势，确定xx太阳能源是否要进入该市场、采用什么样的商业模式参与竞争，xx太阳能源领导安排xx从2月11日起出差加拿大安大略省，开展市场研究。

二、本周主要工作

1)安顿下来：

住店、租车、申请电话等，并先后与xxxx博士会合；

2)拜访光伏电站项目开发商及集成商：

先后拜访了Sonnenpal Canada, Apollo Solar两家公司；前者的老板为多伦多当地华人创业先锋，目前经营一个较典型的小型光伏集成企业；后者前身为安省知名屋顶开发商，于2010年转型为光伏屋顶项目开发商，在业界有一定影响力。

3)拜访组件生产商：

结识了PV technical Service公司的CEO，该公司在哈密尔顿市有15M的多晶硅组件生产能力。

4)拜访原材料供应商：

结识了CDK的副总裁xxx博士。xx已在安省考察半年多，据称CDK有意愿拓展安大略市场。

5)拜访金融机构工作人员：

先后拜访了中国工商银行及中国银行驻多伦多业务代表。

6)向政府工作人员了解政策

与OPA（安大略省电力局）工作人员沟通，请其详细解读了有关政策条款。

7)结识当地闻人：

拜访当地华人活动家ALAN CHAN先生。

三、重要收获

1)明确了整体市场容量、现有申请数、获批准数、集成项目回报率、业界通行商业模式、项目开展中的常见难点等：

a)整体而言，市场容量较大，市场前景看好。目前煤发电量占安省总发电量15%左右，到2014年，按要求煤电要全部转换为清洁能源发电。据CANSIA保守预期，到2021年，安省光伏总容量达6G以 上，2025年，光伏总容量达到11-14G。

b)到2月18日为止，安省光伏项目总申请量约5G左右，其中已批准的约1G左右；申请周期在逐渐变长； c)在安省，电站项目IRR可达12%-15%，在世界居于前列； d)做电站项目，难点主要包括四方面：其一，申请周期长，需要获取的各种许可多，如安评、环评、经济评价、入网许可等；其二，融资难；其三，尚未有成熟的电站出售模式；其四，本地内容比例要求高。

2)澄清了政策理解上的一些疑点：

a)整个电站项目中，本地内容（Domestic Content）要求60%以上，无论使用晶硅组件还是薄膜组件，均不得低于此比例；

b)基于现有政策，安省以外所产薄膜组件事实上完全无法进入该市场并适用于FIT Program。薄膜组件与晶硅组件混用不满足要求；部分使用当地薄膜组件不满足要求；薄膜组件中的背支架、接线盒部分在当地生产亦不满足要求。据了解，美国First Solar已经明确表示，现有政策下，该公司薄膜产品无法应用于安省FIT项目。

c)对于晶硅组件而言，如果部分工序在安省完成，可以满足本地内容要求。

d)本政策旨在促进当地就业，受到了众多公司（如美国first solar, 日本sharp）的挑战，但短期内预期不会改变。3)初步明确了新奥进入策略

a)由于申请周期较长，排队者较多，因此只能靠买项目进入；

b)无法使用xx自产组件，需要外购符合要求的晶硅组件，亦可考虑在当地加工；

c)要加快速度，抢在优惠政策调整之前获取并启动项目；

d)必须采用战略联盟形式，通过战略伙伴获取项目、各种批复及出售项目。

4)与Apollo Solar签订了保密协议，拟探寻2M项目深入合作可能性。

四、待决策点

1)在不能使用自产组件情况下，是否可以通过外购晶硅组件做项目？其正面意义在于可以拓展市场、锻炼队伍、提升品牌、获取盈利，进一步搭建全球市场网络；不利之处在于无法拉动现有组件销售；

2)是否可以考虑与国内晶硅组件生产厂合作，在安大略省做完成部分后期工序？据x博士判断，其投资量并不大，而且可以丰富我司产品种类，辐射加、美两国；

3)是否需要在当地注册公司？根据Domestic Content的规定，项目从业人员，如项目管理人员、安装人员、律师等应主要为安大省居民，因此，建议注册公司，成为安大略省本地公司，规避潜在的不利因素。4)是否需要同时考虑加拿大其他省份的市场开拓？由于Domestic Content的规定对国外组件极其不利，First Solar已着手开拓加拿大其他省份市场，建议我司亦开始关注。

五、下周工作计划

1)拜访集成公司、电池板供应商、金融机构各一家；

2)与政府机构CANSIA（加拿大光伏协会）取得联系，未来争取成为会员；

3)与研究机构Clear Sky Advisors及Ontario Solar Network取得联系，听取第三方机构对安大略省市场前景的判断及建议； 4)就Apollo Solar提供的项目与对方CFO洽商合作方式； 5)研究加拿大其他省份光伏政策；

6)着手注册公司、租办公场所、买办公用品等（根据第四部分决策结果确定是否开展）

xxxxx

201x年x月xx日

第四篇：出差管理办法

志麟艺品实业（惠阳）有限公司

文件名称：出差管理办法 主办单位：行政部 1． 目的：

为规范因公出差人员之行为，提高其工作效率，特制定本管理办法。2． 范围：

本公司内人员因公出差申请，出厂，业务处理，返厂等一系列行为准则及程序。3． 作业内容： 3．1申请：

3．1．1因公务需要出差者，应填具（放行条），需要派车的须填写（派车单），出差申靖应填写清楚出差事由，同行人员，预计路线等。

3．1．2出差人员需携带物品出厂应填具（物品清单），经权责主管核准后并由警卫人员查验后方可携出。

3．1．3（放行条）及（派车单）之核准权限参照人事行政核准权限表中（放行条）之规定执行。

3．1．4日常列行公事，如采购五金，菜肉等，可直接在采购登记本登记外出事由，时间，地点后即可作业。3．2出厂：

3．2．1出差人员出厂前应检查洽谈公务所需资料，物品，证件，借支款等是否备齐。

3．2．2查毕无误后，出差人员应持经准之出差申请单，主动接受警卫检查，核对无误并签注后方能离厂。

3．2．3值班警卫检查核对无误后，应在（放行条）或（派车单）上签名，并注明出差人员实际离厂时间。

3．2．4出差申请单留存警卫室备查。3．3出差期间业务之处理：

3．3．1出差期间定义：出差人员从离厂开始到返厂为止这（断）时间：

3．3．2出差期间应时刻保持警惕，注意人身财物安全，如因本身疏忽导致公司损失，其损失由个人负责。

3．3．3出差人员离厂后，应按出差申请单计划路线，及接洽单位约定之时间前往处理公务，严禁出差途中绕道逗留办私事，违者以旷工论处。

3．3．4出差期间属上班时间，严禁酗酒，如因此误事，其责任由出差人员自行负责。

3．3．5出差途中若遇塞车等意外状况，不能按计划完成公务时，出差人员应及时与本公司及接洽单位联络，出差人员在外应注意多多和本公司保持联络，以提高工作效率。

3．3．6出差人员应随时注意出差形象及礼节，以维护公司之良好形象。

3．3．7出差人员洽谈业务时应自觉维护公司之利益，不得有任何有损公司利益之行为发生，禁止接受馈赠，宴请或收取佣金，者以厂规论处。

3．3．8出差人员洽谈业务过程中，若谈判之问题超过自已的权限范围时，应立即联络上级主管以解决，不得自作主张。

3．3．9出差人员处理业务应认真负责，力求准确无误，若有疏忽职守造成公司损失者依厂规处理。

3．3．10接洽公务如有特定单位及人员，应请其在（放行条）或（派车单）上加签单位名称，姓名，离开之时间等。3．3．11出差人员应将出差经过及内容完成状况如实，详细记录在报告上。3．4返厂：

业务洽谈完毕，须立即返厂，严禁故意拖延时间人为造成误餐，入厂时出差申请单由警卫签名并注明返厂时间后交回出差人员。3．5费用报销：

3．5．1员工因公出差，可按预估费用申请核准后予以借支。

3．5．2差旅费含交通费，误餐费，住宿费及其它费用。

3．5．2．1交通费：

A.如遇特殊情况，需乘出租车或摩托车，最高申报限额20元（广州市区，深圳特区内最高申报限额40元）。

B．各顶乘车标示票收据实报实销，当次发生之各项费用凭证背面均应注明派车单号及同行人员签名。3．5．2．2误餐费：

A．早餐误餐费定义为7：15以前离厂者，每人每餐补贴5元。

B．午．晚餐误餐费定义为：超过用餐时间15分钟以后返厂者，其补贴限额为：深圳经济区内，每人每餐20元，其它地区每人每餐18元。

C．每日出差站贴5元取消。。。。。

D．误餐费申报以上述金额为限（不区分职别，职级一律按上述规定执行）免持凭证。3．5．2．3住宿费：

注：员工出差力争当日返回，特殊情况或路途遥远不有当旭日返回者，须电话报备相关部门主管，其报销最高限额为：

A深圳特区内：每人每餐80元。

B广东境内其它地区及福建沿海地区，内陆省会城市，每人每晚60元。

C内陆省份（不含省会城市）：每人每晚40元。

3．5．2．4住宿费有限额内凭税务等发票实报实销，超过限额之费用自行负担。

3．5．3差旅费限客内凭票（尽可能取得税务发票）实报实销，若遇特殊情况确实无法取得单据者（住宿费不在此例）须填写杂支证明单经核准后方可报销。3．5．4因特殊原因发生之超支差旅费，应呈总经理核准方能报销。

3．5．5报销方式：原则上一次公务报销一次，交通费，误餐费，住宿费及其它费用合并集中报销，报销时应提供以下单据：

A有效的出差申请单，派车单及购物申请单。

B合法，有效之各种发票，收据（含杂支证明单）。

3．5．6外发QA、QC连续住外发厂超过24小时的，每人每日补贴10元。3．6本办法经总经理核准后生效执行，修改时亦同。

第五篇：出差管理办法

出差管理办法

本着节约开支、降低成本、提高办事效率的原则，特制定集团总部有关出差管理办法，以使出差管理制度化、标准化。本公司员工因公需出差者，须依照本办法执行。项目公司可参照本办法，结合公司经营状况和公司性质，制定本公司出差管理办法，并报集团公司审核、备案。

一、差旅费报销流程

1、部门经理以下人员出差须填写《出差申请单》，部门经理及负责人（总监）签批，部门负责人由主管领导审核签批，持审批单到行政部行政助理处申请机票、火车票，去财务部按程序借款，未经批准的财务部不予借款，借款时须按出差标准写明预算费用款项（出差天数、人员、住宿标准等）。

2、出差任务完成后，填写《出差报告》交部门经理签字，部门负 责人由主管领导审核签字，确认实际出差时间及工作内容，未见《出 差报告》负责人不予在报销单上签字报销，同时将《出差报告》复印 件送行政部备案以便考勤；

3、按财务要求粘贴差旅单据报销凭证，按报销程序签字报销。出差 回程后七天内须完成差旅费报销，并结清预支之现金。

4、凡涉及总部人员发生的差旅费用有项目公司负担的，相关出差人 员须在项目公司填写《付款申请表》详细列明交通、住宿、招待等费 用，由项目公司上报总部审批，依据总部出差管理办法批准后，由项 目公司支付相关费用，相关费用不占用项目公司预算，由出差人员所 在总部部门预算中予以报销。

二、费用细则

1、交通费

（1）300公里内，乘巴士或火车硬座，夜间可乘硬卧；

（2）超过300公里以乘火车硬卧为原则，符合乘机条件者可选择乘机，不符合乘机条件者若特殊情况经主管领导批准可乘软卧、飞机；

（3）本市内公务出差以乘坐公交车、公务车为原则。凡公司已安排出车的，不得报销交通费。

2、误餐补助

北京市内出差属正常工作，需要乘坐公交工具者，请到行政部填写外出申请单据，申领乘车卡，无任何补贴。

3、住宿补助

住宿费标准详见《业务费用暂行开支标准》。除集团副总监以 上人员及项目公司总经理级别人员外，其他人员同性别2人同行，须同住一室，由职位较高者报销。

4、招待费

员工在北京市内外出就餐，已经领取误餐补贴的，不予报销

招待费用。如有计划需招待客人1000元以下的，须由总监签批；1000元以上的应提前按部门上报主管领导，批准后方可报销。

三、费用开支的检查和考核

1、公司各员工必须执行本差旅费报销标准，任何单位及个人必须在预算内开支差旅费，超出费用的不经公司领导特别签批的不予报销；

2、所有差旅费报销票据应如实开具，虚开票据或票据金额高于实际金额的，应主动说明，并据实报销；否则查实后严肃处理，同时给予通报；