领料、报废、退料、补料作业规范

第一篇：领料、报废、退料、补料作业规范

深圳市拓威斯自动化设备有限公司

Shenzhenshi Tuoweisi Automation Equipment Co.,Ltd

领料、报废、退料、补料作业规范

1目的：为使本公司的生产物料得以合理领用，进而保证生产正常运作及产品之正常出货特制定本规范。

2范围：适用于本公司各部门领料、报废、退料及补料的控制。

3内容：

3.1车间各部门根据《生产订单》开出《领料单》到仓库领取物料。

3.1.1 《领料单》需详细填写订单号、物料编号、名称、需求数。

3.1.2 《领料单》必须有领料部门主管批准，方可到仓库领料。

3.1.3 仓库根据各部门《领料单》之需求数发放物料，首先需核对《领料单》之需

求数是否有超过“生产订单”所要求之发放数，在不超过情形下，按《领料单》要求数发放物料。

3.2;对于各部门于生产中不良/报废物料的申请及退料：

3.2.1 不良/报废物料必须由车间按物料性质、种类分类

3.2.2 生产部将不良品或良品汇总包装完好后，填写“退料单”连同物料一起交与IQC 检验。“退料单”有生产主管签名审核。

3.2.3 IQC对生产部所退之物料品名规格，退料原因进行检验。如实物与退料单不符 IQC有权拒检，直致单、物一致为至。IQC需在“退料单”上注明退料原因（如因生产损坏、来料坏等）。物料外箱有IQC检验标识。

3.2.4 IQC签名确认后，物料员将“退料单”交与仓管验收。仓管对其数量、品质、退料原因等核对无误后，仓管签名验收。

3.2.5 对物料混装，或者退料原因不清，责任不明的仓管有权拒收，由退料单位搞清原因后才能办理退料手续。

3.2.6 《退料单》须备注是哪款机型、批次所退之物料，所有损耗补料要求以一换一。

3.2.7《退料单》须有生产部门主管、IQC、经理签核方可有效。

3.2.8所有退仓之报废物料由仓库统一填写《报废单》申请报废，《报废单》由厂长审核，总经理加签。

3.3 生产单位因各种原因需补料的，补料单必须有生产经理、仓库、厂长审核。并注明补料原因。同时物控协助采购对缺料进行追补。如补料数量较大和贵重物料必须有总经理的签名核准。

3.4 如因人为损坏产生不良需给予当事人一定的经济处罚，按物料的价值与损坏程度进行核定金额，一般情况下按价值的20%-50%进行处理。3.5 售后退加产品或零部件同等按此流程管理进行退、换料。3.6 仓库按单发料，非仓库管理人员不得私自到仓库进行退换料，后果严重者按偷盗论处。

制作：郭建明

日期：2016年5月6日星期五

第二篇：K3报废补料流程

报废补料流程

第一种情况: 生产报废（不需补料）

报废与补料流程说明生产1PMC仓库责任要求报废申请

1、生产部新增生产32报废补料单（申请）,类型选报废

2、生产主管在K3系统中审核3。,PMC在K3系统中审核5生产主管K3系统中审核PMC在K3系统中审核4打印交总监审核签批

1、根椐实际情况选开生产报废/补料单（分报废，补料，报废和补料三种）

4、打印出报废单交总监审批

5、总监签批并在K3系统中审核6。如有报废实总监签批并在K3系统中审核

2、生产主管，PMC，总监分别按先后顺序在K3系统中审核3。有报废的情况还必须打印出来交总监签批，否则仓库可不接受生产报废4。各审核人员要负责任的去核查并审核6物交仓库作报废处理如有报废实物交仓库作报废处理流程说明：

1．生产物料报废/补料单申请

打开K3系统进入主控台，按照【生产管理】→【生产任务管理】→【生产物料报废/补料单】→【生产物料报废/补料单—新增】，注意：类型选报废 2 生产物料报废/补料单审核

打开K3系统进入主控台，按照【生产管理】→【生产任务管理】→【生产物料报废/补料单】→【生产物料报废/补料单—维护】，找到相应单据审核

第二种情况: 生产报废（需要补料）

报废与补料流程说明

1、生产部新增生产生产1PMC仓库责任要求报废补料单（申请），报废申请

321、根椐实际情况选开生产报废/补料单（分报废，补料，报废和补料三种）类型选“报废和补料”

2、生产主管在K3系统中审核3。,PMC在K3系统中审核

4、打印出报废单交总监审批

5、总监签批并在K3系统中审核6。如有报废实5生产主管K3系统中审核PMC在K3系统中审核4打印交总监审核签批

2、生产主管，PMC，总监分别按先后顺序在K3系统中审核3。有报废的情况还6必须打印出来交总监签批，否则仓库可不接受生产报废4。各审核人员要负责任的去核查并审核总监签批并在K3系统中审核物交仓库作报废处理7。补料开生产领料如有报废实物交仓库作报废处理单，见生产领料流程补料开生产领料单，见生产领料流程流程说明：

1．生产物料报废/补料单申请

打开K3系统进入主控台，按照【生产管理】→【生产任务管理】→【生产物料报废/补料单】→【生产物料报废/补料单—新增】，注意：类型选报废和补料 2 生产物料报废/补料单审核

打开K3系统进入主控台，按照【生产管理】→【生产任务管理】→【生产物料报废/补料单】→【生产物料报废/补料单—维护】，找到相应单据审核

第三种情况: 生产补料（超领）

报废与补料流程说明生产1PMC仓库责任要求补料申请

31、生产部新增生产报废补料单（申请），2类型选“补料”

2、生产主管在K3系统中审核3。,PMC在K3系统中审核

4、总监在K3系统中审核生产主管K3系统中审核PMC在K3系统中审核

1、根椐实际情况选开生产报废/补料单（分报废，补料，报废和补料三种）4总监签批并在K3系统中审核

2、生产主管，PMC，总监分别按先后顺序在K3系统中审核3。各审核人员要负责任的去核查并审核65。补料开生产领料单，见生产领料流程5仓库发料给生产补料开生产领料单，见生产领料流程流程说明：

1．生产物料报废/补料单申请

打开K3系统进入主控台，按照【生产管理】→【生产任务管理】→【生产物料报废/补料单】→【生产物料报废/补料单—新增】，注意：类型选补料 2 生产物料报废/补料单审核

打开K3系统进入主控台，按照【生产管理】→【生产任务管理】→【生产物料报废/补料单】→【生产物料报废/补料单—维护】，找到相应单据审核

第三篇：材料室领料发料规范

材料室领料发料管理规范

一、材料出库

1． 材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2． 准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。3． 按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。4.板材出库时，要对板材炉号作好记录。

二、生产班组领料：

1、各生产班组根据技术通知，到材料室填写领料单，按量领取材料。对于外购件，领取时需核对数量及质量，发现不能使用的物品及时更换。

2、对于金属板材和型材，班组领料时要对板材表面状态进行确认。若一次领取的板材较多，无法逐张检查时，下料之前要对板材进行确认，发现板材状态不好等情况，及时与材料室、技术室反馈。

三、外协厂家领料

外协厂家根据生产室编发的委外计划，到材料室填写领料单，按委外计划量领取材料。对于外购件，领料时需核对数量及质量，发现不能使用的物品及时更换。对于金属板材，外协厂家领料时要对板材表面状态进行确认。若一次领取的板材较多，无法逐张检查时，下料之前要对板材进行确认，发现板材状态不好等情况，及时与材料室、技术室反馈。经材料室与技术人员确认，不影响产品质量的情况下可以使用，若材料状态不满足产品的使用要求时，则需与材料室联系更换材料。

四、外协厂家领料注意事项

（一）、板材和型材：

1、外协厂家领料之后，在下料前发现板材或型材由于缺陷或变形无法使用时，需联系我厂材料人员与技术人员确认材料状况及损坏原因。①、由于板材或型材缺陷为购入时自带缺陷，由材料室对不能使用的材料予以调换。②、由于外协厂家运输或吊装过程中造成的损坏，损失由外协厂家承担。③、当确认材料非购入时自带缺陷，但无法确认造成损坏的责任人时，损失由外协厂家承担。

2、由于下料前没有检验或检验不全面，造成下料完成后，产品因缺陷或变形导致产品无法使用的，损失由外协厂家承担

（二）、外购件

1、外购件领料时，要当面核对材料数量及规格，签字领料后出现数量及规格不符问题，由外协厂家负责。

2、外购件领料之后，使用之前或之后出现损坏时，需联系我厂材料人员与技术人员确认材料状况及损坏原因。

①、由于外购件本身质量问题，由材料室对不能使用的件予以调换。②、由于外协厂家操作不当或运输过程中造成的损坏，损失由外协厂家负责。③、当确认外购件非本身质量问题，但无法确认造成损坏的责任人时，损失由外协厂家承担。

此规范所述范围并非全部，在之后生产过程中予以补充。

第四篇：小企业仓库领料报废流程(精)

原料仓:存放生产用材料,如木材

辅料仓:存放生产用辅料,如办公用品、工衣等 半成品仓:存放生产用暂不需使用的各类半成品 成品仓:放置已完工待出货产品

二、领料 领料流程表

料单 补料 ③ 成品入库 ③ ①

成品出库

半成品仓 成本规划——仓库

一、仓库的分类(WH01原料仓(WH03半成品仓(WH02辅料仓(WH04成品仓 仓库

三、领料原则 先进先出 例如: 入库单

送货单位/部门:**编号:R000001 生 产 工 单号: 门 市 订 单号:日期:2010-03-20

收货人签名:

五、生产领料要求

生产领料要求:在生产部接到生产工单后,领料员要根据工单内容去提料。其领料单中必需包括以下内容 1.按计划领料情况: a.订购单号 b.生产工单号

c.将要领取的材料名称、数量、领料部门、领料人等 例如: 领料单

部门:**编号:L000001日期:2010-03-20

生产主管:领料人:发料人: 2.退料情况: 退料单

部门:**编号:T000001日期:2010-03-21

生产主管:退料人:收料人: 3.生产补料

领料员根据工单领取材料后,发现由于原材料的原因造成材料短缺, 需要追加材料及辅料的。请填写补料申请单 领料单(补料单

部门:**编号:B000001生产工单号:20100320-005 门市订单号:FT20100320001日期:2010-03-20

生产主管:领料人:发料人: 生产完工包装好后,产品必需先入库才能出库 入库单

送货单位/部门:**编号:R000002日期:2010-03-20

收货人:

七、成品出库 成品出库单

客户名/部门:**编号:W000001 日期:2010-03-20

送货人:收货人:

八、财产报废

在生产中由于人为原因或不可抗力造成材料不可继续使用或不能修补。报废流程

填制报废申请单 生产部审核 工程部审核 财务部审核 行政部审核 总经理审核

绿捷艺术楼梯有限公司 财产报废申请单

部门:**日期:2010-03-20编号:F000001

第五篇：ERP中的生产补料流程

ERP中的生产补料流程

生产领料之补料流程是作为生产领料流程的一个重要补充，其重要性跟生产领料是一样的。但是，在实务中，补料操作要比生产领料操作要困难，遇到的问题也比较多。补料作业一般分为两种，一是原来料没有领足的，现在缺多少，领多少。这个作业没有多大的难度，跟一般的生产领料没有多大的区别，这里就不再浪费口舌了。第二种情况是生产定单需要用到的原材料已经按照标准领料领足了，但是，因为车间有不良品的出现等情况，导致需要超额领取原材料。这有的人也叫做超领作业。不管叫什么，都是指同一个内容。而补料作业的难点也在于这个作业。这个作业若做的不好的话，后遗症是很大的。

一是可能导致成本的不准确。超领的材料成本应该如何归集呢?是在当月生产的成品上平均分摊呢，还是仍然要计算入对应的生产定单呢?这是补料作业的第一个需要考虑的地方。在实务中，不同的企业有不同的做法。有的材料价值比较大的话，那就需要归集到具体的生产定单;而有些价值不大材料，如一些辅助材料，则在当月进行分摊也不会产生很大的影响。

二是材料用量难以控制。若是正常领料的话，可以通过领料不能超过标准领料功能来控制生产定单的领料。但是，在有超领的情况下，就很难控制生产定单的领料状况。只能通过一些报表，做一些事后的跟踪。所以，事前控制做的不好的话，对于ERP系统来说，就有点失败了。但是，这也是实务的要求，也是没有办法的事情。

三是容易引起生产定单的挪料情况的发生。在实务管理中，有些用户比较懒。看到其他定单也需要用到这种材料，就不开补料单了。直接从这张生产单中多领取一些材料，当作补料来处理。这表面上看起来也是行的通的。但是的话，这后续材料成本的统计、材料的追踪等等就会乱套了。所以，有时候ERP系统要能够取得预计的效果的话，还是需要用户在实务管理中，能够规范员工的作业，按照企业预先制定的标准作业来行事。下面，结合一个客户的补料流程，谈谈在补料过程中需要注意的地方。

第一步：生产补料需求。

生产人员由于生产不良的原因，提出了补料的需求。此时，生产领料人员就要根据企业的实际作业流程，开始补料走补料作业。在实务管理中，这里要注意一点，不良的材料该如何处理? 现在一般有两种处理方式。一个是先退再领。这也是我们建议的方法。先把不良的材料通过退料作业退到不良品仓库中去。如此的话，在生产定单的已领数量中，就会扣除这个不良材料的数量。用户就可以按补料之正常补料的流程来走。但是，这个在实务管理中，往往运做不是很方便。因为往往在生产过程中，没有人能够抽空去做退料作业。而且，在生产的过程中，让生产人员停止下来，盘点不良品，这也是不现实的。

所以，在实务管理中，往往采用的是另外一种处理方式，即先领了，等到生产完成后，再清点现场，进行退料。这个处理方式是现在大部分企业所采用的，因为这可以把因为材料不良或者生产不良所造成的停工损失降至到最低。

第二步：补料单的输入。

补料单的输入与审核，是ERP系统中补料作业的核心，也是最关键的一个环节。这个环节做的不好的话，会引起很多的连锁反映。

在补料单输入的时候，最重要的一点就是要把补料单跟具体的生产定单关联起来。因为现在生产定单已经领足了材料，所以，此时，根据生产定单创建领料单的时候，因为未领数量为零，所以，就不会生成新的领料单了。遇到这种情况，用户在开补料单的时候，只有手功的开立补料单。因为是手工开，所以，默认的情况下，是不会跟具体的生产定单有什么联系。为此，我们需要在开立补料单的时候，手工的去选择对应的生产定单，以建立跟生产定单的对应关系。只有建立其这个对应关系，我们才可以在成本统计的时候，把多领的材料跟具体的生产定单对应起来。

不过，在实务管理中，也不是所有超领的东西都需要一一对应到生产定单中去。如企业可能规定，对于辅助型的材料，其就算发生了多领的情况，也在当月分摊就可以了，以减少统计的工作量。因为辅助材料的价值比较低，平均分摊的话，对当月的成本不会产生多大的影响。

一是到底哪些材料即使发生超领了，也必须对应到生产定单上去，而哪些材料不需要，只要在当月平均分摊就可以了。这需要严格定义出来，然后，最好在编码或者产品种类上有所反映，以方便后续的操作与判断。

二是若有以上两种处理方式并存的话，最好能够分别设立两张补料单据。为什么要设置两张补料单据的呢?这主要是因为可以通过单据来进行一些控制。如我们可以把一个补料单设置成为“需要原始单据”，如此的话，补料单在保存的时候，会去核对是否有生产定单信息，若用户开立补料单的时候，没有手工的建立跟生产定单的对应关系，则系统就会提醒用户，需要原始单据，否则的话，就不能够审核。如此，就可以保障后面成本处理的时候，能够把补料发生的成本归集到具体的生产定单上去。另外一张补料单，就不需要核对原始单据了。如此的话，若一些辅助型材料发生超领的话，就可以通过这张补料单单据进行补领。那么在后续的成本统计中，由于这个补料单中找不到具体的生产定单信息，则成本计算的时候，只好把这个补料发生的成本平均分摊到当月的所有生产定单中去。如此，利用不同的单据、设置不同的控制方式来管理补料的不同情形，可以提高我们补料作业的准确性，为以后成本的统计与材料的追踪奠定很好的基础。

第三步;补料单的审核。

仓库发料人员根据补料单的领料明细把材料发给生产人员之后，就需要在系统中把领料单进行审核。在审核中，还是有一些细节需要注意。

一是在审核的时候，还是需要重点关注一下，这个单据的类型及领取的是什么材料。若规定这个材料成本必须跟对应的生产定单对应起来的话，就需要核对一下，生产定单的信息是否在补料单中有反映及信息是否准确。若在材料编码的时候，就能够在编码中反映出到底是否需要对应的信息的话，那么此时在核对的时候，就非常的方便了，只需要一看编码信息就知道单据操作正确与否。可见，产品的物料编码跟以后的所有工作都是紧密联系在一起的。从这里也可以反映出，物料编码的重要性了。

二是在实务管理中，要注意定单的挪料问题。因为有可能仓库中虽然有这个材料，但是，这个材料可能是为其他生产定单所采用，而且，没有多余。那么此时，这个材料是否可以发出去呢?若发出去，需要经过谁的同意呢?是否会发生一些连锁反映呢?这都是仓库人员所需要考虑的。一般我们若采用了批号管理的话，那在开具补料单的时候，系统就会提醒用户，这个材料是否被其他生产定单预留了。若该材料是为其他生产定单所准备的，则在系统内审核的时候，就会提醒用户，该材料原先是为谁谁准备的，现在是否需要挪用他们的材料等等。通过这个提醒，就是告戒用户若继续审核的话，就有定单材料挪用的嫌疑，用户要考虑如此操作的话，会否对其他生产定单造成什么不好的影响。

第四步：单据的分发。

补料单的话，一般企业都是一式三联。仓库自己存档一联，给生产部门一联，再给一联给财务进行做帐。

另外，系统还提供了一份非常有用的报表，叫做生产领料明细或者生产定单异常领料情况表，通过这两份报表，都可以反映出生产定单是否超领了。当然，责需要前期补料作业时，把补料单跟生产定单关联其来才行。通过这份报表，而已帮助用户进行生产超领的监督，也可以帮助财务进行相关成本的核算，等等。