大酒店宴请制度与权限[精选五篇]

第一篇：大酒店宴请制度与权限

二十三、酒店宴请制度

为了进一步完善酒店管理制度，规范企业运作流程，现制定如下宴请制度：

（一）宴请对象

凡与酒店业务相关的职能单位（如旅游局、消防大队、治安大队、卫生局、税务局等）和业务往来的经营单位（如旅行社、大型企业等）以及酒店认为有必要的单位和人员。

（二）宴请标准

总经理宴请标准：

1、餐饮宴请每人次50元标准，烟硬中华一包、白酒成本60元以内、啤酒饮料根据实际情况设定。

2、客房宴请豪华标间以下各种房型。副总经理宴请标准：

1、餐饮宴请每人次40元标准，烟极品金圣一包、白酒成本40元以内、啤酒饮料根据实际情况设定。

2、客房宴请标准间以下各种房型。部门总监（经理）宴请：

1、餐饮宴请每人次30元标准，烟普通金圣一包、白酒成本25元以内、啤酒饮料根据实际情况设定。

2、客房宴请高级单人间以下各种房型。

（三）费用处理

以上宴请所产生的费用一律记录到所产生部门的营业成本中（餐饮成本

6、毛利4，烟酒实算）。

（四）宴请招待审批流程及补充说明

1、宴请审批程序：经办人填写宴请申请单―部门总监（经理）―行政总监—总经理。

2、补充说明：紧急情况来不及填写单据时，必须经总经理（或副总经理）通知前台营业部门后方可接待，但必须当日补填宴请招待申请单，财务部门方可按程序入帐。否则，任何人的消费均必须以现金结帐，由宴请部门自行负责。填写宴请单据时，必须按规定注明“宴请时间”、“申请部门”、“宴请项目”、“被招待单位”、“宴请理由”等内容，否则，不予审批。

（五）宴请方式

以住房、用餐、洗浴、申请赠送票据、礼品卡、礼金券为主。

若在大堂吧接待酒店重要客户、相关单位负责人，需要提供茶水服务（香烟、饮料、小食品除外），由市场营销人员、大堂副理、部门第一负责人、值班经理或总经理出面签单处理（需注明事由）。在宴请前，宴请接待申请单必须得到总经理的批准。否则所宴请的费用将会记入你的个人帐上。

二十四、酒店折扣权限的相关规定

（一）目的

为加强对酒店财务管理，明确各级管理人员基本折扣权限，确保及时处理顾客的不满与抱怨，进一步提高对客服务质量，特制定本规定。

（二）规定内容

打折情况主要出现于以下情况：（1）协议客户按照协议规定进行打折

（2）客人出现了不满与抱怨，为求客人满意进行打折（3）了解到客人的个性化需求如客人生日，而进行的打折（4）酒店进行优惠酬宾活动进行打折（5）为求客人入住或增加酒店收入而进行打折。

打折范围主要包括：房费打折、餐费打折、商务费用打折、会议费打折以及其他一切在酒店消费的打折。

由于季节及管理人员级别的不同，各级管理人员在不同季节拥有的打折权限也不尽相同。

各级管理人员在根据相应权限打折完毕后，必须在结帐单上予以签字确认。

总值班经理在值班期间，因情况紧急需要行使上级管理人员权限时必须首先请示上级管理人员，但打折后第二日必须自行拿结帐单报总经理签字知晓。

其他需要灵活掌握情况时，各级管理人员应及时请示灵活处理，务求将工作做在客人抱怨与不满之前。

（三）考核

1.如出现各级管理人员有违反以上打折权限的，多出金额由该管理人员承担。2.其他违反本规定的将按照酒店相应处罚规定予以处罚。

（四）本规定由财务部负责监督执行。

二十五、管理人员请假制度

为了加强对酒店管理人员的管理，严肃纪律，促进管理人员管理的规范化、制度化，经酒店研究，特就管理人员请假制定如下制度：

（一）对象

全酒店领班、主管、中层以上管理人员。

（二）请假范围

上述人员凡公差离岗，请事假、病假、年休假、婚假、丧假、产假等均须严格按照以下有关规定报告或报批。

1、领班、主管因工作暂离酒店的，应事先告知其部门负责人。请假1个工作日以上、或需离开玉山县城前往外地时须向其部门负责人报告，并在其部门办理书面请假手续，得到批准后方可。

2、中层管理人员请假1个工作日以上，或需离开玉山县城前往外地时须向酒店总经理报告，得到批准后方可。

3、中层管理人员请假3个工作日以上，或需离开玉山县城前往外地时须向酒店总经理报告，得到批准后到总办办理书面请假手续后方可。

5、节假日期间，原则上管理人员不能离开酒店。中层管理人员确有特殊情况需离开酒店2天以上的，须得到酒店总经理的批准并到总办办理书面请假手续后方可。

二十六、打架、斗殴、闹事等事件处置预案

1.消控中心安全员一旦接到报警电话或从监控屏幕上发现有打架斗殴闹事迹象，应立即报告当班领班和巡逻人员。并对闹事现场进行监控，以备作证，对闹事者进行跟踪布控，并通知相关岗位堵截，防止逃离酒店。对事态严重，一时无力制止的，视情况及时通知公安机关前来处理。

2.大门岗平时要加强对进出人员的观察，特别中夜班。若发现有三五成群不良者进入酒店，应及时通知消控中心予以布控。对确认系到酒店寻衅滋事者应对其冷静处理不允许让其进入酒店。对闹事者欲逃离酒店时应强行扣住。待解决此事后方可离开。

3.后门岗严格控制外来人员从此岗进出，若事态不能及时控制，应迅速前往闹事现场帮其制止，事态得到控制之后，马上回到岗位上来。

4.巡逻岗一旦接到或发现酒店内发生打架、闹事事件，应会同领班前往制止，平息事态；在未调查事实清楚之前，不能指责任何一方，也不能偏袒一方，以防激化矛盾。对非酒店客人冲入闹事者。并无理取闹，有打砸酒店设施，应采取强硬措施予以制止。事后应将双方当事人扣住，移交公安机关处理。对损坏酒店设施由大堂副理和财务部进行预算，并要求当事人索赔。在处理打架斗殴事件中，若出现闹事者人较多且来势较凶，应报告值班经理调动一切力量增援阻止（视情报打“110”）。切实保护好酒店及宾客的切身利益。

5.一旦发生此类事件不管大小必须报告安全部经理，并做好详细记录。

二

十七、电梯使用制度

一、员工上、下班须走员工通道，或乘坐员工电梯。

二、工作需要，主管级以上人员可乘坐客梯，员工乘坐客梯需获部门批准。

三、行李生派送单据、报表、送行李可乘坐客梯。

四、搬运只能使用员工电梯，大宗大件货物须向保安部报告，得到允许后方能使用。

五、保安人员、工程人员在发现紧急事件，员工电梯又未到达时，可乘坐客梯。

六、酒店客人在使用客梯时，或酒店工作人员与客人同时等候、乘坐电梯时，应该先让客人优先。

七、电梯的保洁工作由客房部负责，如电梯发生运行故障，须立即报告工程部处理，工程部和其他工作人员不准私自拆卸电梯装置，由专业职能部门维修处理。如有发现，一切后果由当事人负责。

八、电梯内的广告设施应经常做好保洁工作，如有破损或掉脱现象，须报告工程部门处理，不准擅自拆装。

九、客房部PA人员在清洁工作时或PA管理人员在检查电梯卫生时，可乘坐客梯。

十、对超宽超重的货物，保安员有权禁止其使用电梯，必须由人工搬运上楼，如有特许批条的除外。

第二篇：职责与权限及制度

江苏东南交通工程咨询监理有限公司

Ｓ３３４泰兴段JL2总监办

职责与权限

江苏东南交通工程咨询监理有限公司泰兴总监办

二○一二年八月二十五日

目 录

一、各部门的职责和权限

二、各岗位职责与权限

职责与权限

本监理项目工程实施过程中，总监办将严格遵照业主对监理单位的授权范围和工作要求以及S334改扩建公路工程泰兴段《监理工作管理办法》的要求开展监理服务。

第一节 各部门的职责与权限

一、总监办的职责与权限

1.根据部颁“监理规范”并参照业主修订的“S334改扩建公路工程泰兴段《监理工作管理办法》”，组织编制项目监理计划和监理实施细则，并报业主批准；制定监理内部管理制度。

2.组织监理工程师参加由建设单位主持的设计交底会；主持召开监理交底会、第一次工地会议；

3.按合同要求建立中心试验室；

4.审批施工组织设计及总体进度计划、审查工地试验室和重要工程材料；

5.签发中期支付证书，施工合同工程开工令，单位或合同工程的停工令和复工令； 6.督促和检查承包人建立质量、安全保证及环保体系；

7.总体工程开工前，批复据施工单位依有关规定，结合本合同工程特点进行的分项、分部、单位工程的划分，并报业主、顾问公司备案；审批结果应作为全过程管理的依据；

8.下发设计变更的变更令，审查工程变更以及延期和费用索赔；

9.受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁或诉讼过程中作证；

10、受理交工验收申请，组织合同工程的交工初验，评定工程质量；对已交工工程出现的缺陷、病害，调查其原因并确定相应责任；监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余或遗留工程；签发工程缺陷责任终止证书；

11、组织编制监理竣工文件，编写监理工作报告。

二、中心试验室的职责与权限

1.负责本监理合同段的试验管理工作，指导驻地办的试验工作，对工程项目的试验、检测数据进行控制，对各工程项目的材料、配合比、强度等指标进行有效控制；

2.按照技术规范的要求确定各类试验程序，制订有关的制度和方法，组织试验人员的业务学习与交流，定期召开各试验室主任联席会议，研究处理工程实施中的有关试验、检测问题；

3.监理中心试验室应验收承包人的工地试验室，审核其人员资质；中心试验室及驻地办试验室按大于20%抽检频率独立开展各项工作；

4.对承包人的工地试验室和流动试验室的仪器设备、操作方法、人员素质、试验环境和试验资料管理进行有效的监督、检查和管理，督促承包人按省质检站资质管理的要求完善各项试验条件；

5.执行按业主制定的各种试验统一的报表格式、试验报告格式和试验管理规程； 6.对承包人或材料供应商提供的用于永久工程的材料或商品的合格证和检验单进行审定以决定能否用于本工程，对承包人委托外试的试验项目及委托的检验机构进行审查、批准（常规试验项目原则上不得批准委托外试），对来自承包人、驻地办、厂商或委托外试项目的检验机构的试验报告进行审查，对有怀疑和争议的试验资料，有权重新组织试验；

7.定期或不定期对中心试验室和承包人的试验仪器设备进行检验，并督促承包人定期将仪器设备交由政府有关监督部门进行标定，确保处于良好的工作状态；

8.经常与驻地办试验监理人员保持联系，及时进行现场工程质量抽检工作，参加中间检查和验收，协助驻地办复核承包人所做的重要配合比试验，坚持经常性抽查其它有关试验，及时完成驻地办送检的有关试验；

9.负责组织重要结构物的现场检测，提出检测报告；

10.组织工程项目的新材料、新技术、新工艺的推广试验，提出试验研究报告，参与重大技术、质量问题的处理；

11.根据工程进展情况提出指导性试验检测计划，定期收集、整理相应的试验记录及报告，分类汇总、分析和评价，对试验检测频率进行按月统计，负责分析查找失败试验的原因并追回处理结果。上述资料应及时报送顾问公司和业主；

12.完成总监理工程师临时交办的其它工作。

三、工程技术部的职责与权限

1.指导、协调工程项目的计划、工程技术、质量管理，制订有关的管理制度、规定和工作程序，负责组织有关工程技术、质量、计划管理、合同管理方面人员的业务学习和交流；

2.审查承包人提交的实施性施工组织设计、施工技术方案、总体进度计划，并提出审查意见报总监理工程师，审查承包人重要施工方案，检查和督促各项计划的实施，协助驻地办定期召开计划协调会；

3.协调、解决施工中的重要技术、质量问题，参加重大质量、技术问题的处理； 4.审查并办理重大工程变更，提出审查意见后报总监理工程师商议之后签发变更令，指导与帮助驻地办做好重要变更以下的工程变更工作；

5.协助驻地办审查承包人试验路段的方案、施工工艺和特殊技术处理措施，抽查工程质量，掌握整个监理合同段工程项目的工程质量动态；

6.负责向承包人提供图纸（包括原始基准点、基准线或基准高程），参与设计交底和交桩工作，审核承包人提交的复测资料、验收施工放样；

7.负责本监理合同段的安全生产和文明施工检查，督促承包人落实安全生产保障措施的到位，避免重大安全事故的发生；

8.参加工程项目的交、竣工验收及缺陷责任期的验收工作，做好工程技术文件、合同管理文件的管理；

9.完成总监理工程师临时交办的其它工作。

四、合同部的职责与权限

1.指导、协调本工程项目的合同管理工作，制订有关的合同管理制度、规定和监理工作程序，负责组织有关计划管理、合同管理方面人员的业务学习和交流；

2.掌握合同条款，严格合同管理，协调各方利益； 3.组织检查本监理合同段的施工承包合同执行情况，如检查施工总承包单位和小标段施工单位进场的主要技术、管理人员、主要机械设备是否与标书一致，对不符合合同要求的人员、机械设备有权要求承包人更换；

4.审查施工总承包单位的任何分包人的资格和分包工程的类型、数量，报总监理工程师商议之后批准；杜绝转包工程,把住工程项目分包关；

5.核对工程数量,统计工程量清单的变化,对数量较大的变动及时提出处理意见。6.会同驻地办检查承包人投入本工程的主要机械设备的数量、性能；主要技术和管理人员数量、构成是否符合合同要求，对不符合合同要求的人员、机械设备有权要求承包人更换；

7.审查施工总承包单位的任何分包人的资格和分包工程的类型、数量，报总监理工程师商议之后批准，参与制订监理计划及监理实施细则；

8.定期到现场审查各种支付报表和中期支付证书。编制报业主的各种财务报表、工程进度报表和报告；

9.负责组织各种监理报表的编制和汇总工作,组织编写总监(副)的工作报告、工程监理竣工报告和监理简报。

10.协助总监(副)处理合同纠纷问题。

11.向承包人和监理人员提供合同文件，指导和监督驻地办的合同管理事宜。12.协助总监理工程师审查承包人报送的支付报表及经驻地办签认、确认的原始凭证等，审核中期支付证书、最终支付证书及合同终止后任何付款的支付证书；

13.协助总监理工程师审查、处理经驻地办审理的承包人提交的延期、费用索赔报告，并将审查意见报总监理工程师商议之后批准，建立计量支付、工程变更费用、索赔费用台帐，定期（每月）向总监理工程师报告上述合同管理的情况；

14.负责本监理合同段的工程进度计划的审查及计划执行、计划调整等事宜； 15.掌握合同条款，严格合同管理，协调各方利益； 16.完成总监理工程师临时交办的其它工作。

五、安全环保监察部岗位职责

1、指导与协调工程项目的安全生产与环境保护工作。督促承包人贯彻执行安全生产、劳动保护、消防、环保方面的法律，法规。实现工程项目的安全、环保目标。

2、督促监察工程项目监理人员遵守执行党风廉政纪律。组织党风廉政学习。保障工程项目招投标等工作公平公正公开进行与监理人员廉洁自律。

3、检查确认承包人安全生产管理体系与环境保护管理体系。督促承包人建立健全相关规章制度。检查承包人执行相关规章制度情况，保障工程项目顺利实施。

4、检查确认承包人施工机具设备，安全设施的完整有效。督促承包人按公安部门规定落实易燃爆物品的专项安全管理工作与消防工作。

5、审查承包人施工组织设计中有关安全、环保的保障措施，尤其是高危作业的安全措施及重大污染的防范措施。审查承包人应对山洪、台风及地质灾害的应急预案。

6、巡视检查施工现场，制止施工人员的违章指挥违章作业，冒险蛮干，野蛮施工现象。检查安全隐患，污染因素，提出整改要求并追踪落实情况。

7、组织监理人员进行安全生产知识与环境保护知识的学习，提高监理人员的安全、环保素质与技能。

8、完成总监理工程师交办的临时任务。

六、综合部的职责与权限

1.负责建立工程项目的资料档案管理系统，负责业主（办事处）、顾问公司（代表处）、监理工程师、承包人之间来往函件、技术档案、财务档案、行政档案的分类编号，并妥善保管；

2.负责总监办的翻译、打字、复印与微机、通讯的管理等后勤保障工作以及车辆的调度等工作；

3.负责本监理合同段的财务开支、办公设备用品、资产管理等工作； 4.完成总监理工程师临时交办的其它工作。

七、驻地办的职责与权限

驻地办根据总监理工程师的授权，依据合同文件，对本驻地办所辖施工合同段的工程质量、工程支付、工程进度、安全环保、合同及其它事项管理等进行监理服务，对总监理工程师办公室负责。其主要职责：

1.认真执行总监办制定的“施工监理实施细则”及各种监理制度、程序、用表； 2.主持召开工地会议；

3.按合同要求建立驻地试验室；

4.审批工程原材料和一般混合料配合比以及施工单位的机械设备、施工方案； 5.审批施工单位测量基准点的复测、原地面线测量及施工放样成果；

6.通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；做好日常安全检查、协助调查工程安全事故；审查承包人拟用于本工程的机械设备的性能与数量；

7.审批分项工程开工申请，签发分项工程暂停令和复工令； 8.核算工程量清单，负责对已完工程进行计量；

9.组织分项、分部工程中间验收和质量评定，签发中间交工证书；

10.审批月进度计划，编制监理月报和驻地办监理竣工文件，编写合同段监理工作报告。

第二节 各岗位职责与权限

一、总监理工程师职责与权限

总监理工程师代表监理单位行使合同赋予的权力，承担合同应尽的责任和义务，是现场监理机构的全权负责人，承担工程现场监理的最终责任，在实施监理业务工作过程中，其主要职责是：

1.组建总监办，明确各监理岗位的人员和职责，负责和主持总监办的监理业务工作；领导监理人员认真贯彻执行有关的法律、法规、标准、规范；

2.主持召开监理交底会、第一次工地会议；主持编制监理工作计划；审核并签发工程开工令、停工令、复工令，对监理合同段内的工程质量、进度和费用进行控制；

3.组织审查监理合同段内各承包人提交的实施性施工组织设计、施工技术方案、总体进度计划、现金流量计划提出审查意见，给予批准。

4.组织对重大工程变更、工程延期、索赔、单价审查等；签发重大级及变更工程费用增减大于200万元的较大工程设计变更令；组织召开重要的技术、质量专题会议；在监理权限内主持处理工程质量事故；定期不定期进行现场巡视，发现问题及时处理；

5.签发由总监办发出的文件、指令、证书及上报的报告、报表；

6.组织对施工单位工程分包人的资格和工程分包内容、数量进行审查，提出审查意见报备业主后批准实施，合同规定由顾问公司或业主审批的必须报顾问公司或业主审批；

7.定期向顾问公司及业主报告工程进展情况，当施工进度可能导致合同工期严重延误时，应提出详细的书面报告，供顾问公司及业主评估决策；定期或不定期提交施工质量评价和改进意见；

8.检查监督施工合同文件的执行，调解建设单位与施工单位之间的合同争议与纠纷；督促施工单位做好安全生产、文明施工、保护环境；

9.对监理人员进行协调和管理，审阅总监办部门负责人及驻地监理工程师的监理日记。组织对监理人员履行职责的能力、表现和职业道德进行考核、评价和奖励或处罚；

10.组织合同工程的交工初验，评定工程质量；组织编制监理竣工文件，编写监理工作报告。

二、驻地监理工程师的职责与权限

1.在总监理工程师的领导下，在其授权的范围内，负责驻地办的监理工作，对其所属监理人员和监理组的工作进行管理、检查和协调，对总监理工程师负责；

2.全面熟悉本驻地办的合同文件，及时解决合同执行过程中的一般性问题；审查本驻地办工作范围内承包人的阶段性施工进度计划，单位工程、分部工程、分项工程的施工组织计划和施工方案，并督促施工单位落实；适时检查施工单位实际进度，当与计划偏差较大时，应及时向施工单位发出采取措施的指令；

3.对本驻地办工程项目的进度、质量实施全面控制，对施工中出现的问题应按照合同要求和技术规范（含补充技术规范，下同）规定提出处理意见，向施工单位签发工作指示；

4.参与审查工程变更，审查专业工程师提出的审查意见；签发变更工程费用增减小于200万元的较大、一般设计变更令；审查延期和索赔的申请，并组织收集相关资料，提出处理意见上报总监办；签发分项工程开工令，审核中期支付证书和最终支付证书上报审批；

5.主持召开工地例会；及时了解掌握本驻地办施工监理过程中存在的重大问题，并提出处理和解决的方法；

6.组织对所监理的施工单位用于永久工程的原材料进行抽样检验；组织进行路基压实度、砼标号、砂浆标号等抽检试验；

7.组织合同（计量）工程师监督检查施工单位的履约状况，对进入本工程的主要技术、管理人员，主要施工机械设备的数量、规格、性能按合同要求进行监督检查，对存在的问题指令施工单位整改。必要时，在征得总监理工程师的同意后，有权停止签认支付证书；

8.加强所属监理人员的职业道德教育，组织好新开工程的岗前培训与学习，提高监理服务质量；

9.组织审查施工单位上报的试验路段方案、工艺和特殊技术处理试验方案； 10.完成总监理工程师、副总监理工程师交办的其他工作。

三、专业监理工程师的职责与权限

专业监理工程师是指分管部分工程（如路基、路面、桥梁、交通安全设施等）和从事专项业务（如试验、测量和合同管理）的监理工程师，其职责与权限如下： 1.专业监理工程师共性的职责与权限（1）专业监理工程师在总监理工程师的授权下负责所分管的监理工作；（2）专业监理工程师有权在其分管的监理工作范围内，根据合同条款、技术规范、本管理办法和相应的试验数据，制止承包人使用不合要求规格的材料、半成品、成品；制止承包人未经监理工程师确认的施工机械、施工设备、施工方案或施工工艺进行施工；制止承包人在不符合施工技术规范或操作规程（含施工技术操作规范和安全技术操作规程）要求的情况下进行施工；（3）在未及时进行检测、试验的情况下，监理认为不能保证工程质量时，有权要求承包人暂停施工，并立即安排检测或试验，然后根据检测或试验结果再决定是否继续施工；（4）专业监理工程师有权根据施工合同条款和技术规范等文件，发布准许（或不准许）使用某些经测试合格（或不合格）的材料或施工工艺的指令；（5）专业监理工程师会同合同计量工程师组织对所分管的工程进行质量认证、验收和计量工作；（6）专业监理工程师负责所分管工程的施工工艺试验和认定工作，必要时报驻地监理工程师审批；（7）专业监理工程师有权对所分管的工程的施工安排审核确认，或提出意见或发布指令；

2.各专业监理工程师的职责与权限

1）合同（计量）监理工程师的职责与权限

（1）在驻地监理工程师的领导下，负责其职责范围内的合同管理工作；

（2）熟练掌握合同内容、规范、图纸和工程量清单，负责制定合同管理的监理实施细则；

（3）协同驻地监理工程师对承包人的施工设备、人员配备、分包情况等及其进场计划进行检查，对不符合合同文件的施工设备，不称职的主要技术、管理人员或分包人提出处理意见经驻地监理工程师同意后报总监办；

（4）按业主制定的“工程计量支付管理细则”组织本驻地办的工程计量，审核施工单位的支付月报表，编报支付证书，负责本驻地办的计量支付、延期及费用索赔、工程变更的审查并收集整理与之有关的原始资料，提出审查意见，报驻地监理工程师签署后报总监办；

（5）参与工程变更方案的确定，进行新增项目的单价分析，拟定新增项目的初步单价，报驻地监理工程师同意后报总监办；

（6）对施工单位提交的总体施工进度计划、计划和进度计划变更提出初步审查意见，报驻地监理工程师审查后报总监办；

（7）督促施工单位及时上报月进度报表，汇总编制本驻地办的月进度报表、并上报总监办；

（8）督促施工单位按合同要求做好工程量清单的勘误工作并进行审查，报驻地监理工程师审查后报总监办；

（9）完成驻地监理工程师临时交办的其它工作。2）路基、路面专业监理工程师的职责与权限

（1）在驻地监理工程师的领导下，负责指导本监理合同段范围内的路基、路面工程的监理业务；

（2）全面熟悉合同文件、技术规范和设计图纸。对施工过程中的路基、路面工程的进度、质量进行全面控制，对施工中出现的问题，要按技术规范的要求及时提出处理意见，发布指令；

（3）审查承包人的道路工程施工组织设计、分部及分项工程施工方案和详细的进度计划，并检查其执行情况；（4）监督检查承包人路基、路面工程的质量自检体系、安全自检体系及其运转情况；组织本监理合同段范围内的压实度检测及路基填筑、路面施工材料标准试验的取样送检；

（5）审核承包人提交的道路工程资料，制定控制路基、路面安全生产、工程质量和进度的措施及相关图表。当路基、路面工程质量、进度与合同文件或承包人的投标承诺发生严重偏差时，应及时向驻地监理工程师报告，并提出处理意见；

（6）组织或参与本驻地办路基、路面工程变更、工程延期、索赔以及质量事故处理；（7）负责编写施工过程中路基、路面工程的监理细则，做好监理日记，审查和指导路基工程监理员的监理日记；

（8）完成驻地监理工程师临时交办的其它工作。3）桥梁专业监理工程师的职责与权限

（1）在驻地监理工程师的领导下，负责指导本监理合同段范围内桥梁工程的监理业务工作；

（2）全面熟悉合同文件、技术规范和设计图纸。对施工过程中的桥梁工程的进度、质量、安全生产进行全面控制；对施工中出现的问题，要按技术规范的要求及时提出处理意见，发出指令；

（3）审查承包人的桥梁工程的施工组织设计、专项施工方案、分部及分项工程的施工方案和详细的进度计划，并检查其执行情况；

（4）监督、检查承包人桥梁工程的质量、安全生产、自检体系及其运转情况，负责组织本监理组内承包人用于永久工程材料的取样送检，配合试验工程师对承包人的钢材、砼、砂浆标号进行抽检；

（5）审核承包人提交的桥梁工程资料，制订控制桥梁安全生产、工程质量与进度的措施及相关图表，当桥梁工程的质量、进度、安全生产与合同文件或承包人的承诺发生严重偏差时，应及时向驻地监理工程师报告，并提出处理意见；

（6）组织或参与本监理合同段桥梁的工程变更、工程延期、索赔以及质量事故的处理；

（7）负责编写施工过程中桥梁工程的监理细则，做好监理日记，审查和指导桥梁监理员的监理日记；

（10）完成驻地监理工程师临时交办的其它工作。

4）试验专业监理工程师的职责与权限

（1）在驻地监理工程师的领导下，负责本监理合同段的试验监理工作；

（2）熟悉合同文件、技术规范、设计图纸和相关的试验规程，监督承包人的工地试验室，解释各类试验的规程、记录等；

（3）督促承包人按合同规定的要求建立工地试验室，并负责检查初验。在工程实施过程中定期检查自己和承包人的工地试验室，督促承包人及时对各类试验设备进行调试、校正和标定，保证试验的可靠性；

（4）在其他专业监理工程师的配合下，对承包人用于永久工程的材料性能、规格、各种混合料配合比、成品料的强度、密度及其他质量指标进行全面控制，协同其他专业监理工程师检查承包人自采加工材料的加工工艺以及各种材料堆场的规范化管理；（5）督促承包人按技术规范要求的频率进行试验和检测，组织试验监理人员对承包人的工地试验进行旁站，按照监理合同要求的频率独立进行抽检试验，经试验合格者予以确认、验收，不合格者通知相关专业监理工程师下令报废或返工；

（6）有权对承包人的试验室配备和试验人员素质进行检查确认，对试验方法、流程进行确认，对不合格者有权要求更换或改变；

（7）审查和评价试验结果，签发各种试验、检测报告，根据技术规范建议驻地监理工程师认可或否定材料的使用；

（8）检查、指导承包人工地试验室的各项试验管理工作和试验监理员的各项工作，加强与其他专业监理工程师的联系与沟通，确保试验工作满足工程进展的需要；（9）定期（每月）收集、编制承包人和本驻地办的试验汇总表，报驻地监理工程师和中心试验室；

（10）完成驻地监理工程师临时交办的其它工作。5）测量监理工程师的职责与权限

（1）在驻地监理工程师领导下，负责本监理合同段的测量监理工作；（2）全面熟悉合同文件、技术规范、设计图纸和各种测量控制基准点；

（3）负责向承包人书面提供图纸中的原始基准点、基准线和基准高程等有关测量资料，进行现场交验并组织测量验收；

（4）会同其他专业监理工程师，严格按照技术规范要求，对工程横、纵、标高、构造物设置位置等进行全面控制，制订主要构造物的定位测量和控制测量的措施要点，关键部位（墩、台帽、盖梁、垫石、隧道轴线等）应进行必要的复测，认真做好测量验收记录并进行成果整理和保管；

（5）审查承包人的施工测量计划和分项工程施工测量方案，并检查其执行情况；（6）审查承包人施工测量完成后提交的正式书面测量报告单，根据申请的范围及内容进行现场复核，经复核不合格者不准开工；

（7）在施工过程中审核督促承包人进行测量控制，有权抽查任何工程部分的线型、标高，发现不合格者，有权要求承包人改正或暂停施工；

（8）协助驻地监理工程师处理工程变更、工程延期、索赔和质量事故的处理，协助合同（计量）工程师做好工程计量工作；

（9）完成驻地监理工程师临时交办的其它工作。6）交通工程专业监理工程师职责与权限（1）在总监理工程师的领导下，负责对本合同段内的交通工程质量、进度、安全等实施全面管理；

（2）全面熟悉合同文件、技术规范和设计图纸，对施工过程中的交通工程的质量、进度进行指导、协调和控制；

（3）参与审查承包人上报的交通工程施工组织设计、施工方案和进度计划，并检查其执行情况；

（4）监督检查施工单位的交通工程质量管理体系及其运转情况，确保质量管理体系运转正常；

（5）检查承包人交通工程的施工质量与质量控制情况，及时处理施工中出现的质量安全问题；

（6）负责处理本合同段内交通工程的技术文件，提出建议和意见，并督促承包人及时落实；

（7）负责审查本监理合同段内的交通工程的工程进度情况，配合合同计量工程师的计量支付工作；

（8）参与交通工程变更、工程延期、索赔及质量事故处理，并提出合理建议；（9）负责审查检查交通工程施工资料的编制和归档工作，督促承包人及时整改和完善；（10）参加本监理合同段内交通工程的检查、评比和交、竣工验收工作；

（11）完成总监理工程师临时交办的其它工作。7）环保监理工程师职责与权限

（1）在驻地监理工程师的领导下，负责其职责范围内环保监理业务工作；（2）检查督促施工单位对环保制度和环保措施的落实情况；

（3）对违反合同规定、违反环保制度，野蛮施工的行为责令改正，报驻地监理工程师同意后指令停工整改，大事项的停工整改报总监办、顾问公司及业主同意后实行；（4）定期检查施工单位环保施工记录，向驻地监理工程师汇报环保工作情况；当施工中存在环保隐患时，应及时报告驻地监理工程师以便及时采取应对措施；（5）提出环境监测方案，以监测结果指导环保监理工作；参与环保事故的调查取证；（6）办理驻地监理工程师交办的其他工作。8）安全监理工程师职责与权限

（1）在驻地监理工程师的领导下，负责其职责范围内安全监理业务工作；

（2）审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；审查分包合同中是否明确安全生产方面的责任；

（3）在工程实施过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，并及时报告驻地监理工程师；施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理工程师应当及时向有关主管部门报告，并报备顾问公司及业主；

（4）工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，定期组织安全生产检查，督促施工单位落实安全整改；

（5）审查施工单位安全保证体系，审核施工安全生产责任制，安全管理规章制度、安全操作规程的制定情况；参与安全事故的调查取证；

（6）检查现场安全设施布置及施工机械安全检查、验收、挂牌情况，安全设施不到位，施工机械未通过安全验收不得施工；

（7）办理驻地监理工程师交办的其他工作。9）内业监理工程师职责与权限

（1）在驻地监理工程师的领导下，全面负责本监理合同段内的内业管理工作；（2）落实和实施业主、项目管理部颁发的内业管理方面的管理办法；（3）定期抽查施工单位的内业资料整理和归档情况，指导其正确完善；

（4）配合业主、项目管理部检查施工单位的内业管理情况，并向有关方面汇报内业管理工作成效；

（5）参与工程交、竣工验收及缺陷责任期的验收，对施工单位的竣工资料和交工资料进行检查和验收；

（6）负责本监理合同段内全部工程资料的收集、存档、保管和移交工作；（7）完成技术部主任临时交办的其它工作。

四、监理员职责与权限

（1）在专业监理工程师的领导下，熟悉和掌握有关技术规范、设计图纸及有关试验规程，根据专业监理工程师的要求进行质量控制；（2）熟悉所管工程各工序的施工工艺和技术要求，认真检查承包人所用材料及其配合比、施工机械及工具、操作程序和技术等是否符合规范要求，施工进程是否符合计划要求，对施工初期成品进行外观鉴定和必要的几何尺寸检查，并随时做好记录；

（3）协助专业监理工程师检查承包人的施工准备、施工放样、质量抽样检测（包括承包人工地试验监督），认真做好旁站工作。对质量符合施工合同要求的部分和全部工程予以签认，对不符合质量要求的工程，有权要求承包人返工以达到合同规定的技术要求；

（4）当旁站监理员发现承包人所施工的工程有异常情况，可随时向承包人现场施工人员提出，必要时及时报告主管专业监理工程师或监理组长，对明显违反技术规范、操作规程、有安全隐患的，有权要求承包人现场施工人员立即暂停施工，等候处理；

（5）认真做好工程进度、质量控制、施工安全、合同纠纷、施工干扰和环境保护等情况的记录，做好监理日记工作，填写有关监理报表；

（6）一旦发生质量事故，旁站监理员必须立即整理有关检测资料，分析原因，上报主管专业监理工程师和监理组，以便及时处理；

（7）完成主管专业监理工程师临时交办的其它工作。

五、内业资料、文档管理员的职责与权限

（1）在驻地监理工程师的领导下，负责本监理合同段的图纸资料保管及技术档案、文书档案的管理，制定收发文件编号及存档办法；

（2）熟悉科档及文档的归档要求，熟悉工程交、竣工资料的编制办法；

（3）负责所有的监理文件资料的收集、登记、整理、分类、编码、存档保管、借阅登记、注销管理和归档管理；

（4）负责整理汇总监理信息，做好相关监理文件的收发工作；

（5）负责监督、检查监理人员内业管理工作（包括施工单位质检资料），定期检查各专业监理工程师内业台帐，收集各专业监理工程师内业资料，定期组织各专业监理工程师进行系统性内业资料检查，监督各专业监理人员及时对存在的问题进行整改；建立本项目内业管理台帐；

（6）定期向驻地监理工程师汇报项目内业管理状况，提出改进建议。

（7）负责工程照片的收集、分类、归档；工程收尾阶段协助驻地监理工程师组织相关专业监理人员，按竣工文件归档要求进行内业资料系统性收集、整理、检查、整改、完善，配合上级部门内业验收。

（8）完成驻地监理工程师临时交办的其它工作。

六、办公室文秘的职责与权限

在驻地监理工程师的领导下，严格按照总监办有关规定全面开展驻地办生活、办公方面的管理工作。主要包括以下内容：

1、负责驻地办文件的编号、打印、发放以及各类来文的编号、传阅、立卷、归档、保管工作；

2、筹办各类会议及做好会务工作，做好会议记录及会议纪要的整理工作；

3、做好驻地办印鉴使用、保管、函电收发和报刊收订工作；

4、负责来客接待、电话、信函的回复工作，负责与项目部、总监办以及其他相关单位的联络工作；

5、负责做好驻地办办公、生活用房的分配调整，负责办公用品、用具的统计、请购、分发工作，对分发的办公、生活用品、用具应及时做好登记工作，保证收支平衡。

6、负责驻地办人员离岗时的办公生活用品的回收、交接工作，记录配发物品是否全部交接或有损毁并在《人员退场单》相应条目中予以签认。对回收回来的物品负责清洗和保管。

7、负责驻地办办公设备的管理、维护及报修工作，控制各类办公耗材的使用并应及时做好使用记录；

8、负责驻地办的伙食管理工作，协助食堂人员买菜，并及时做好记录；

9、负责驻地办的财务工作，负责驻地办水、电、办公电话、数据网络、有线电视等费用的审查和支出，保管好现金及各类票据并及时结算，严防差错和丢失；

10、负责驻地办人员离岗时经济往来情况的确认（主要指与驻地办有无经济往来尚未结清），并在《人员退场单》相应条目中予以确认。

11、负责驻地办伙食标准及各项开支的控制工作，确保各项费用支出不超出总监办制定的标准；

12、负责驻地办员工的考勤工作,每月汇总填报总监办;

13、协助驻地监理工程师协调与当地的各方面关系，保证驻地办各项工作顺利开展；

14、做好保密工作，不泄露总监办、驻地办和被监理单位以及其他个人认为应保密的信息和资料；

15、完成上级领导交办的其他工作。

第三篇：各岗位职责与权限制度

各岗位职责与权限制度

1.0 董事长

1.1董事长全面负责公司的生产、行政、经营管理，进行统一领导，统一指挥。

1.2根据企业的实际情况，有权任免部门经理、科长和车间主任，在全公司范围内 行使人事调动权。

1.3有权根据职工贡献大小给予经济奖励或经济处罚，根据企业的实际情况制定 职工工资分配方案。

1.4对企业的经营政策、计划、新产品开发计划、企业发展规划等重大问题 做出裁定。

1.5主持管理评审，保证质量体系的适应性和有效性。

1.6为质量体系运行提供适宜的资源。包括委派人员培训。

1.7有财务审批权，有权对企业各项资金的使用进行监督和调整。

1.7.1对公司的生产经营效益负责。

1.7.2对公司的日常行政事务的处理负责。

1.7.3对职工分配和福利负责。

1.7.4对贯彻执行国家法律、方针政策负责。

1.8权限

1.8.1对本公司人员有调动、任免、晋升、处罚、嘉奖权。

1.8.2对公司经营管理有最终裁决权。

2.0 生产经理

2.1生产经理在总经理领导下，负责所管的生产计划和采购计划、组织、指挥、调度协调，统计管理工作，保证生产和采购计划按期完成。

2.2组织车间实施过程控制和监督，做好生产现场 “5S”管理，确保安全文明生产。

2.3负责产品标识和可追溯性要素的控制和工序流转卡的实施。

2.4负责组织产品的包装、搬运、贮存防护工作。

2.5负责生产计划的记录的控制管理。

2.6负责生产用工、岗位定员和对工人考核的工作。

2.7参与不合格评审、制订、实施与生产过程控制有关的纠正和预防措施。

2.8负责新产品的试制安排，保证样品交货时间。

2.9指导生产设备检修计划编制并组织实施。

2.10权限

2.10.1 对本生产部的所有支出有审核权。

2.10.2 有权对车间主任、生产调度、采购员和其它下属的过失行为提出批评或处罚。

2.10.3 有权对在生产和采购中表现好，贡献突出者，实行奖励。

2.10.4 有权建议干部的提升、降职或辞退。

2.11责任

2.11.1 对产品质量和交货期负责。

2.11.2 对生产岗位设置和政策性用工负责。

2.11.3 对安全生产负责。

2.11.4 例行节约、杜绝浪费，搞好综合利用，抓好存货管理，降低物耗成本，对所 管项目产品目标利润的实现负责。

3.0 车间主任

3.1在生产经理领导下，负责车间的全面管理工作，带领全车间职工自觉遵守劳 动纪律和公司的规章制度。

3.2根据生产项目部下达的生产计划及时组织生产，保证生产任务按期完成。

3.3在生产过程中，及时掌握和反映零部件配套、缺件短线情况。合理使用原材 料减少浪费，努力降低成本消耗。

3.4抓好设备定期保养。坚持每日生产前的检查、加润滑油和下班清理检查工作，使设备处在最良好的运行状态。

3.5抓好工装模具的管理工作。

3.6开展车间文明安全生产的管理及做好“5S”管理，保持场地整洁卫生。抓好 车间内部质量管理工作，预防质量事故发生。

3.7认真执行生产过程的产品送检制度。

3.8按时完成下达的新产品试制任务。

3.9有权对车间职工提出奖、罚、留用或辞退建议，有权制定车间内部管理细则，并按其进行奖罚。

3.10有义务帮助车间职工提高技术操作水平，提高职工整体素质。

3.11完成领导交派的其他工作。

3.12责任

3.12.1 对不能按计划完成生产任务影响交货期负责。

3.12.2 对车间生产的产品质量负责。

3.12.3 对车间的安全文明生产现场负责。

3.12.4 对设备、模具使用不当造成的后果负责。

3.12.5 对质量等其它事故隐瞒不报负责。

4.0 工艺技术员

4.1在生产项目经理的领导下负责工艺技术和设备的管理工作。

4.2负责组织对产品图纸、工艺技术文件进行分类整理、存档、发放回收控制工作。

4.3负责组织科员对产品制造工艺进行编制、审核、论证、修改、规范。

4.4抓好工装模具的管理工作。负责组织工装模具的制作、验证、交付使用和维 修服务。

4.5负责组织工艺改革，引进新工艺，新材料、新设备。

4.6责任

4.6.1对产品图纸、技术资料、生产工艺的可行性、完整性、统一性负责。

4.6.2有权对科员提出奖、罚、留用或辞退建议，有权制定工艺科内部管理细则，并按其进行奖罚。

5.0 采购员

5.1在项目经理的领导下，负责物资采购工作。

5.2熟悉采购物资的质量要求，认真签订采购合同，向供应商要质量保证书或合 格证明书。

5.3严格执行采购计划，不无故多采购或少采购。

5.4根据对外协作计划及时组织外协配套件进厂。

5.5对采购的物资要按时入库、及时登帐、记录，办好入库手续。

5.6及时向领导汇报采购进度、价格情况，反映物资性能和技术等情况。

5.7及时向财务部提供采购物资的价格和办理结算手续。

5.8责任

5.8.1对签订的采购物资合同协议负责。

5.8.2对采购入库物资质量负责。

5.8.3对外协配套件延迟进厂影响生产负责。

5.8.4对采购的物资价格负责。

5.8.5对采购的物资发票凭据手续负责。

6.0 仓库保管员

6.1保管员在财务部业务指导下，在项目部的直接领导下，保管员要严格遵守物 资仓库管理规定和要求，对仓库进行科学化管理。

6.2认真做好对检验合格后的各类原材料、五金工具入库工作，若发现问题，应 及时反映，领导予以合理解决。

6.3各类物资进出仓库应办理签字手续，发放物资时应凭本公司的调拔单、领料 单和提货单办理发放手续，否则应予拒绝，物资入库后，要如期发数登记入

册入帐，坚持每星期一清点，每月一盘点和全面盘点制度。在清盘中发

现差错，要分析情况，找出原因、及时向上级汇报。

6.4定期向采购组和财务部门反映库存情况，减少积压，防止浪费。

6.5物资存放应分类，堆放整齐，标识清楚，便于领发和盘点，物资管理条理化、科学化。

6.6禁止明火进入库房，外人不得任意出入仓库，落实安全防范措施，使仓库的 防火、防盗设施保持良好的状态，出现不安全因素及时报告。

6.7搞好库区和库房的卫生，保持库房干燥、清洁、整齐、通风良好。

7.0办公室主任

7.1负责公司内部各项规章制度的执行情况检查，及时向总经理汇报反映考核结 果，并定期分析总结。

7.2负责组织起草文件，编写或拟定规章制度，对以公司名义上报或下发的正式 文件进行政策性和文字审查。

7.3以各种方式向各部门各车间科室传达公司领导的指令。

7.4负责后勤工作，对安全、保卫、环境卫生、公共设施进行管理。

7.5负责管理性文件和外来文件的管理和控制。

7.6负责宣传工作及档案管理。

7.7负责编制职工培训计划，经批准后组织实施及考核。

7.8协助总经理组织管理评审工作。

7.9负责抓好人事、劳资管理。负责调解民事纠纷。

7.10责任

7.10.1 对违反公司规章制度的行为提出处理意见，对违反公司制度不作处罚承担责任。

7.10.2 以办公室以名义上报下发文件负责。

7.10.3 对办公费用非合理性开支负责。

7.10.4 对用工的政策性负审查责任。

7.10.5 对安全、保卫、环境卫生负管理责任。

8.0 质管部经理

8.1在总经理领导下，负责质管部日常质检工作和全公司产品的品质管理工作。

8.2带领质检员、车间检验员严格执行公司的检验管理制度，贯彻公司质量标准，落实岗位责任制。

8.3参与特殊合同的评审以及供方的评价与选择。

8.4指导各车间开展质量自检、互检，对产品质量实行提前控制。

8.5对在供方生产的产品必要时实行品质管理，不定期派员进行巡检（巡检不允 许在外开质检报告单），做到预防为主。

8.6负责做好检验与试验状态标识管理工作，并监督实施。

8.7负责组织不合格品评审。

8.8抓好检测、试验设备、仪器、工量具的管理和维修保养工作。对设备、仪器 和重要量具以及资料进行登记建帐。

8.9抓好图纸技术资料、检测记录、原始资料的存档保管工作（人员调动列入移交）。

8.10负责做好产品实现全过程的各种检验和试验工作，并形成记录进行生产过程 的监督。

8.11积极参加新产品的开发、试制的验证工作，参与公司质量标准的制定，按时 完成领导交派的其它任务。

8.12责任

8.12.1 对职责范围内的工作成效负责。

8.12.2 对质检员造成的质量后果负5-10%连带责任。

8.12.3 对放松或降低质量要求造成的后果负责。

8.12.4 对质管部检验不及时造成生产延误负责。

8.12.5 对因错、漏检造成的批次性问题及质量事故负责。

9.0 质检员

9.1严格执行公司的质量标准，对品管范围的产品质量提前控制，做到预防为主。

9.2产品抽检数符合抽检规定（尤其是有强度拉力要求的产品），必要时对产 品进行全数检验。每批次产品必须做到首检产品全部项次。

9.3及时检测车间和外协的送检产品，认真写好质检报告单，合格品要注明主

要项次检测结果，不合格产品要写明不合格项次。建议代用品必须写明理由，经质管部经理签字方可生效。

9.4每次检测发现的质量问题，都必须及时反馈生产单位（操作者）、生产部门、技术部。

9.5每日下车间巡检，每工序抽检不少于4次。

9.6认真填写检测记录、工作台帐，做到有问必答，有答不出错。

9.7对品管范围内的违反工艺操作，降低产品质量标准的行为有权责令停产改进。

9.8正确使用操作检测设备，维护保养检测设备仪器量具，保管好图纸技术资料。

9.9承担技术部安排的试验任务，按时完成领导交派的其它工作。

9.10.1 责任

9.10.2 对不按规定比例抽检产生的不良品流入下道工序负责。

9.10.3 对有强度拉力要求的产品不按技术标准测试，或测试操作不当造成的后果负责。

9.10.4 对检测无记录或记录不全及记录丢失负责。

9.10.5 对所反馈的质量问题的准确性负责。

9.10.6 对保管使用的图纸技术文件和使用的设备、工装、量具负责。

10.0 财务部经理

10.1在总经理领导下，具体组织领导本部门财务会计工作。

10.2组织规划本部门成本目标、利润目标，拟定本部门的财务会计制度，并督促贯彻执行。

10.3做到：分工合理，责任明确，工作协调，奖罚公正。

10.4组织财务人员下车间仓库指导检查工作；抽检库存量，检查帐、物、卡。10.5抓好工资、核算、管理和发放工作。

10.6建立和健全各项原始记录，做好存档保管工作。

10.7控制资金合理使用，加快资金回笼。

10.8按会计制度的规定，建立总分类帐、分类明细帐的核算体系。

10.9组织财务人员认真学习有关财务业务知识，提高财会人员的素质。10.10审核票据，审批应付款项，检查帐目，对部下违纪行为进行处罚。10.11责任

10.11.1 对财务人员的工作质量、劳动纪律负责。

10.11.2 对财务帐目的数字准确性负责。

10.11.3 对原始记录票据审批手续完整性负责。

10.11.4 对资金的合理分配使用负责。

10.11.5 对资金支付的审批负责。

10.11.6 上报各级领导及相关部门的报表资料准确性及时性负责。

11.0 财务会计

11.1

11.2

11.3

11.4会计在财务部经理领导下工作。按会计制度规定，建立分类总帐，分类明细帐的核算体系。组织拟定成本(费用)核算办法，会同有关部门建立健全各项原始记录。根据生产经营状况，编制、季度、月度的成本费用计划，遵守成本费 用开支范围。

11.5根据实际产量和实际消耗计算产品的实际成本。

11.6定期分析考核成本、费用计划的执行情况、分析质量成本率，提出降低各 方面的成本费用的建议。

11.7及时办理销售的结算业务和对外协作费用及原材料购进结算业务。11.8及时编制会计报表。

11.9要正确、及时、认真核算职工工资，编制工资表。

11.10保守公司经济机密。

11.11责任

11.11.1 根据财务会计制度，规定对所设立的科目、对所核算数据正确性负责。11.11.2 对原始凭倨、发票和审批手续的完整性负责。

11.11.3 对财务结算的效率、准确性负责。

11.11.4 对公司的财务经济机密负责。

11.11.5 对公司的财务经济机密负责。

11.11.6 对外加工、外协作结算的帐目负责。

12.0 出纳员

12.1在财务部经理领导下，负责资金和现金保管工作。

12.2严格遵守财经纪律和有关现金管理及银行结算制度。

12.3对不符合规定的收、付现金、货币资金的收、付凭证进行认真复核，对不符 合规定的收支凭据拒绝受理，或退回要求重制。

12.4遵守现金保管制度，不挪用资金，不用白条抵库，现金日清月结，帐面余额 与库存现金相符。

12.5按规定核算和管理银行存款，逐月与银行对帐，保持双方余额一致。

12.6妥善保管好库存现金、有价证券和空白票据、税票及有关印章，严格控制签 发空白支票。

12.7责任

12．7．1对不符合规定的收付或核复核不准造成的损失负责。

12．7．2对违反公司财务经规定造成的损失负责。

12．7．3对保管不善造成丢失、被窃的后果负责。

12．7．4对有关印章票据类未按规定使用负责。

13.0 外销部经理

13.1分解公司下达的销售目标并组织实施。

13.2组织执行公司制定的货款回笼制度。

13.3指导与监督销售员对顾客产品档案的建立与维护。

13.4审批下级上交的各类单据。

13.5每年底对程序文件进行评审、增删与修改。

13.6对下级的工作进行指导、检查和考核。

13.7负责国际市场的广告宣传工作，组织展加国际性展会。

13.8每年底组织本部门对全年的业务资料进行整理、存档。

13.9向上级上交月报表与年终总结。

13.10控制销售费用在公司规定的额度之内。

13.11负责对客户满意度的收集、分析与处理。

13.12责任

13.12.1 保证与超额完成公司下达的销售任务。

13.12.2 保证货款按时回笼率达90%。

13.12.3 降低销售成本，不超过公司规定的费用额。

14.0 外销员

14.1负责完成部门下达的销售任务。

14.2负责货款的回笼。

14.3负责顾客产品档案的建立与维护。

14.4负责与顾客的业务联系、谈判。

14.5按程序操作顾客的订单。

14.6按程序进行样品的操作。

14.7按程序进行新产品的报价与开发。

14.8按程序处理库存产品。

14.9积极完成上级下达的临时任务。

第四篇：公司宴请接待制度

公 司 宴 请 接 待 制 度

为了合理安排外来人员的接待工作，进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合公司实际，特作如下规定：

一、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。

二、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能 部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。

三、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念 品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。

四、用餐程序及标准

为了合理安排外来人员的接待工作，进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合公司实际，特作如下规定：

（一）、食堂就餐

来公司洽谈商务或售后服务人员，一般安排在食堂就餐，以工作餐为主，特殊需要安排招待餐的，一般客人按 30元/位，重要客人、上级领导按 50元/位进行接待。安排工作餐的由接待部门到办公室领取免费餐券，安排招待餐的经公司总经理同意后由接待部门到办公室办理《招待用餐通知单》，于用餐一个小时前送交食堂厨师长。

（二）、公司外就餐

特殊需要在公司外就餐的，由部门到办公室填写《对外接待审批单》，报经公司总经理批准，所需物品凭审批单到办公室办理 出库手续。

（三）、接待标准 一般客户来访，外来参观人员、当地环保、建设、安全行政主管人员进行工作检查的，招待烟以绿钻石为主，酒按 30－50 元标准掌握。市场主管人员、化工园区、当地镇政府和市政府部门主要负 责人检查工作、走访的，以硬紫钻石为主，酒按 80－100 元标准 掌握。重要客户领导，市政府领导检查指导工作、参观走访的烟以 软钻石为主，酒按 200 元掌握（公司内就餐使用报公司总经理批 准）。

（四）、陪同人员就餐宾客在 2-4 人的安排 1 名工作人员陪同。有公司级领导的，由公司董事长、总经理、副总经理陪同。

（五）、附则

鉴于公司实行全面禁止吸烟，日常来访办公室不提供香烟。

五、来宾住宿费用标准

（一）、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审 批后办理。

（二）、对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综 合管理部统一安排。

六、旅游费用

来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。

七、礼品、会务

因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安 排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送总经办，总经理审批后统一负责实施。

八、其他

（一）、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写《招待审 批表》或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。

（二）、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。

（三）、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的 双倍在本人的工资中扣除。

（四）、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。

（五）、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形 象。

（六）、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行 财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。

第九条、本规定由行政办公室负责解释。

第五篇：采购审批权限制度

采购审批权限制度

一、常规生产性物料采购审批

1.配套件及低值易耗品采购审批

每日，仓储员根据常规配套件、材料的平均消耗量、供货周期上报缺件情况，形成仓库日报表（含建议库存安全当量）,并邮件发送采购运输部采购员，并抄送采购运输部采购副部长（无异议则不回复）及相关部门。

采购员依据库存少于安全库存的即安排采购的原则，采购员每天根据仓储员提供的缺件报表及亿格系统实物库存量测算出采购量，采购员以邮件形式报采购运输部副部长审批同意后，做为采购合同（采购订单）的下达依据进行采购，形成一定库存量。

采购员按照销售合同评审内容和制造部提供的“生产日报”[PP-2.1.1（5）]，以及技术组下达的技术规范编制“采购计划表[PP-2.1.1（6）]”。采购员将“采购计划表”以邮件的形式交由采购运输部副部长审批后(如无异议则不回复)，下发给各采购员执行。

2.钢材采购审批

采购运输部采购员在每月的25日前，根据上月的销售量,结合下月订单需求,比较库存数量测算出采购量，制定“钢材（卷板）采购报告。

采购运输部采购员将“钢材（卷板）采购报告”以邮件形式报采购运输部副部长审批。同意后，需统购采购的，通过电子邮件以“中集集团车辆企业钢材额度申请表”的形式上报集团采购管理部。每月的25日至次月10日报下个月的采购计划（如1月25日到2月10日报3月份的采购计划）。

二、非常规生产性物料采购审批

1、设备、工装组需采购设备工装用物料时，如可使用公司常背物料代用的，首先代用，如不能代用，应按《物资采购程序》填写《采购申请单》，将申报的物料名称、规格型号、数量及到货时间写明清楚，报分管部长和分管总经理助理及财务部审批。

2、制造部需采购特殊物料（如五金工具等），应按《物资采购程序》填写《采购申请单》，将申报的物料名称、规格型号、数量及到货时间写明清楚，报分管部长和分管总经理助理及财务部审批。

3、工程部设计开发新产品时，应由项目负责人编制《采购申请单》，将申报的物料名称、规格型号、数量及到货时间写明清楚，对首次采用的配套件，应特别注明询价需求。由工程部部长和分管总经理助理审批。项目负责人编写采购技术文件，报工程部部长审批。