科室器材采购标准和流程（小编整理）

第一篇：科室器材采购标准和流程

医院科室器材采购制度及操作流程

一、目的

为了进一步加强种植科科室管理，规范科室采购工作流程，健全采购管理制度，监督和控制不必要的开支，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定此制度。

二、工作程序

（一）采购原则

1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视，并严格遵守采购标准和流程。

2、采购必须坚持“按需申请、成本控制、效益优先”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3、具体的采购任务应当由相应的后勤部门负责，科室人员自行采购必须事先取得科主任的同意，并向后勤主管工作人员报备。科主任的采购权限由院长特别授予。

4、科室采购的所有器材、设备、消耗品，购进后都必须先入库，再办理出库手续领用到科室或个人。

（二）采购申请

1、科室人员认为应当采购某些器械、设备时，填写书面的采购申请单，交给科主任。申请单应注明所购器械、设备的品名、规格、数量、估算价格、需求日期等。

2、紧急采购时，在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3、若因各种原因撤销采购，应立即告知科主任和后勤主管，以免造成不必要的损失。

4、提出采购申请的主体可以是医生、也可以是护士，但未独立操作的助手不能单独提出采购申请。

5、申请采购的器械、设备应当符合相应的质量管理规范，并且符合医院发展的需要。

（三）简易流程（采购金额较小时适用）

1、单件价值不超过1000元的个人使用耗材、器械，科室人员可以自行让后勤主管工作人员采购，无需汇报。

2、单件价值超过1000元，不超过3000元的个人使用耗材、器械，使用人员应当提出书面申请，科主任签名同意后才能报后勤主管人员采购。

3、超过3000元的个人使用耗材、器械，使用人员应当提出书面申请，并写明用途，经科主任和院长签名同意后才能报后勤主管人员采购。

4、单件价值1000元以下的公用高值易耗材料、器械，科室人员提出采购建议，由科主任根据实际情况或征求科室其他工作人员意见后，决定是否采购，无需书面申请。

5、价值10000元以下的医疗设备、单件价值1000元以上3000元以下的公共医疗器械，因业务需要必须采购时，科主任在征得全体科室人员一致同意的情况下，向院长口头报备并获得许可后，可以采购。

（四）大金额采购的一般流程

1、采购申请人填写采购申请单；

2、采购申请人应当同时提交所购器械、设备的用途、购买原因等，采购价值10000元以上的医疗设备和单件价值3000元以上的医疗器械时，要同时提交成本和效益的可行性分析报告；

3、将采购申请单和可行性报告提交科主任；

4、科主任对采购申请进行初步审核，做出同意或不同意采购的意见；

5、科主任不同意采购申请时，采购申请人可以要求征询所有科室人员意见，在科内进行采购必要性的讨论。科主任有义务组织科室内讨论，并将所有人的意见整理成书面报告，上报给院长做决定；

6、科主任若同意采购，则在申请单和可行性报告上签字同意和签名，将申请单和可行性报告一起上交给院长，院长进行再次审核，决定是否采购；

7、若院长同意采购申请，则应当在采购申请书和可行性报告上签字同意和签名，并将采购申请书转交后勤部门进行采购；若院长不同意采购，则应将不同意采购的意见书面反馈给科室主任；

8、采购完成后，后勤部门应当及时验收入库并通知科主任，由科室的器械管理人员按照医院规定将所购器材、设备办理出库手续；

9、科室的器械管理人员应当及时将所采购的器材、设备办理登记、入册手续，同时制定相关的使用和管理制度，并及时告知科室所有工作人员。

三、折旧

根据成本核算和效益原则，科室内添置和采购的公用器械、设备要进行折旧计算成本，根据不同的价格和使用特点分成不同的期限进行折旧。

1、价值在5000元以下的，按当月一次性进行折旧；

2、价值在10000元以下的，按当年分12个月进行折旧；

3、价值在30000元以下的，按2年分24个月进行折旧；

4、价值在60000元以下的，按4年分48个月进行折旧；

5、价值在10万元以下的，按5年分60个月进行折旧；

6、价值在10万元以上的，按6年分72个月进行折旧。

第二篇：ICU科室简介、标准、流程

ICU科室简介、标准、流程

ICU是intensive care unit（重点护理组）首字母的缩写。

一、ICU入室标准

ICU是加强医疗单位，主要收治病情严重，各种生命体征需要严密监测，通过加强治疗后有可能恢复的危重病人。各种高危病人手术前后，需对重要脏器进行监测，支持治疗。

1、各种心血管术后患者需要加强监护治疗者。

2、急性大面积心肌梗死合并心源性休克、急性肺水肿者等需加强监护治疗。

3、心脏介入术后发生严重心脏并发症，需要IABP或呼吸机支持者。

4、心源性腹水并肾衰需CRP者

5、其他科：

（1）严重创伤、复合伤、感染或其他疾病经外科治疗后，仍有脏器功能不全，需要进行持续监测及加强治疗，具有可能得到恢复者。

（2）各科心肺复苏后但无脑死亡的患者，需要加强监护者。

（3）严重慢性阻塞性肺疾病及所致慢性肺原性心脏病，出现急性呼衰、心衰、合并肺性脑病、严重酸碱失衡、上消化道出血、休克、DIC、严重心律失常或急性肾功能衰竭者。

（4）严重支气管哮喘发作或哮喘持续状态，合并呼吸衰竭者。（5）成人型呼吸窘迫综合征。

（6）重症肺炎合并呼衰或／和休克者。（7）重症气胸合并呼吸循环衰竭者。（8）对于合并严重呼吸功能障碍的其他系统疾病，如格林把利综合症、重症肌无力等。

（图为**医院ICU监护病房）

二、不宜收入ICU的患者

1、诊断明确的晚期肿瘤临终状态或晚期转移性恶性肿瘤等终末期疾病，治疗无存活可能的病人。

2、慢性器官功能衰竭已进入晚期的患者。

3、伴有急性传染病的患者。

4、诊断明确的脑死亡持续性植物状态者。

5、无呼吸衰竭或循环衰竭、窒息等有可能危及生命的临床情况等，无需加强监护治疗者。

6、因各种原因拒绝治疗的患者。

三、ICU转出标准

1、生命体征稳定。

2、主要衰竭脏器的功能基本稳定。

3、经ICU救治，出现脑死亡，植物状态或其他无继续治疗意义的病人。

4、收治对象病情缓解、好转，已无密切监测和加强治疗指征者。

5、患者病情危重，需要在ICU继续治疗，但家属拒绝治疗和拒绝支付医疗费用，经家属签字和科主任同意可转出ICU。

6、适应症者一般术后1－3天可转出ICU，有下列并发症延长ICU治疗时间。低排综合征；频发室早；呼吸系统并发症，如感染、肺水肿ARDS需呼吸机支持或气管内吸痰；急性肾衰需腹膜透析或血液透析持续血滤；应激性溃疡、消化道大出血；DIC；神经系统并发症，如昏迷。

四、患者转入、转出ICU流程

（一）按计划接收术后患者的流程

1、按照前一日提交的手术通知单安排床位

2、依据患者的一般资料（姓名、性别、体重、年龄）准备合适的床单位，安排1人单独看护有传染病的患者

3、备床程序（详细内容参见ICU工作制度中的备床程序）

4、患者回室时由1-3名护士完成接收新患者的任务，完成重护记录。

5、对患者的全面交接：向麻醉师询问正在输注的药物浓度、剂量、使用方法，进行全面交接；患者术中的病情变化、存在的护理问题等进行全面的交接；在病情允许的情况下和手术室护士对病人的皮肤作详细全面的交接，若病人禁止翻身必须有禁翻身的医嘱；若在交接时发现皮肤的完整性受损或潜在的危险（包括压红、瘀紫、破溃、水疱等）必须描述清楚，请交班者和另外一名资深护士共同协助判断，将具体的情况清楚、详细、准确的描述在重护记录单上，并且有交班者的认可签字。

6、由主治医生对病历全面交接与清点，将统计数字登记在病历交接表上，本科室的主治医生和病房的医生进行交接时双签字

7、通知患者所在的原科室将患者的微机信息转入本科室，根据医嘱录入相应的收费项目，保证及时用药。

（二）计划外紧急接收患者的流程

1、接到转入ICU的电话后请医生判断是否符合入ICU的指征

2、根据医生的判断依据有关病人的初步信息准备相应的床单位和相应的抢救设备

3、基本准备：

1）准备监护仪：安装电极片，整理心电导线，调节合适型号的血氧饱和度指套，准备测无创压的袖带或准备测有创压的压力传感器及套管针、体温导线

2）准备护理文件，保证患者到ICU后得到及时的记录

4、特殊准备：

1）准备行气管插管术。

2）准备呼吸机：连接好呼吸回路、调节合适的参数使呼吸机处于备用状态。3）准备除颤仪：是除颤仪处于备用状态 4）准备开胸器械。

5、病人到来时有1-3人安置监护设施，并记录患者的状态（意识、瞳孔）

6、由主治医生对病历全面交接与清点，将统计数字登记在病历交接表上，本科室的主治医生和病房的医生进行交接时双签字

7、与原病区交接患者：对正在输注的药物、患者入室之前的病情变化、存在的护理问题等进行全面的交接，并且在病情允许的情况下对病人的皮肤作详细全面的交接，若病人禁止翻身必须有禁翻身的医嘱，若在交接时发现皮肤的完整性受损或潜在的危险（包括压红、瘀紫、破溃、水疱等）必须描述清楚，请交班者和另外一名资深护士共同协助判断，将具体的情况清楚、详细、准确的描述在重护记录单上，并且有交班者的认可签字。

8、遵医嘱对病人采取处置措施，遵医嘱给药。

9、电话联系原科室转入患者的微机信息

10、根据医嘱录入相应的收费项目，保证患者得到安全、及时的护理

（三）、患者转出ICU流程

1、打电话通知患者所在科室，告知病房转出后需要准备的微量泵个数和吸氧用物

2、患者准备：拔除监护用的介入性管道（如有创动脉留置针），更换尿引流袋、安置好引流瓶，备用的氧气袋氧气充足，整理输液管路、输注的液体量适宜、微量泵断开电源线后蓄电充裕，揭开电极片

3、看护护士通知微机班护士处理该患者的转出信息，将退药等交接清楚，微机班护士核对患者的收费无误后经由会计室将患者的微机信息转回病房；由检查护理文件的护士核对整理在ICU期间的所有护理文件，核对无误后将护理文件完整的放入病历中；由主治医生清点核查全部病历，将统计数字登记在病历交接表上。

4、看护护士书写病人转出交接表，一式两份，将准备好的病人用物放置在转运车上

5、患者转运车推至病床旁，由4人将患者安全平稳的从病床转移到转运车上，盖好被子，安置好输液管路、氧气袋、输液泵等物品，将完整的病历一同带回病房

6、有护理员协助转运患者，转运途中注意观察病人的状态，有异常情况需要抢救及时采取急救措施

7、回到病房后指导家属搬运患者

8、协同病房护士接收患者

9、与病房护士交班：静点药物、泵入药物

10、对家属做宣教，指导护理措施与病情观察

11、对病历做完整的交接，清点病历后交班与接班者双签字。

第三篇：促销礼品采购标准流程

促销礼品采购流程

1.促销礼品指公司为产品进行促销而购置的物品，包括渠道奖励物品及零售店奖励、海报折页等POP用品等。2.运作流程

 市场部确定促销活动方案，并经销售管理部、财务部、总经理室核准。

 促销活动方案交商品部、销售管理部、财务部备案。 市场部根据促销活动方案填制促销用品请购单。

 促销用品请购单由销售管理部及财务部审核，审核完毕后财务部备案一份。

 商品部根据销售管理部和财务部审核的促销用品请购单制订货合同。

 订货合同交财务部、总经理审核，核准后交财务部备案一份。 商品部根据订购合同订货，库管根据订购合同验收货物。 商品部根据验收入库单、发票等填制费用申请单请款。入库单上必须注明合同号。

 财务部根据备案合同、入库单等审核。 总经理或其授权人核准

 财务部按 有关规定付款。如需要预付款的，根据合同填制“预付款申请单”，经财务部、总经理或其授权人核准。3.其他

 海报、折页POP用品由市场部代行采购职能，各项流程同上。

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第四篇：采购定价操作标准流程

采购部定价操作标准流程

1.目的：每月按照规定时间对酒店所需耗用的各类原材料、消耗用品等进行规范的、系统的、及时的定价工作，使酒店购入各项原料物资价格合理。

2.范围：采购部

3.职责：采购部负责酒店自购物品的定价工作。

4.操作程序：

4.1每月8日、22日由采购部负责统一分类汇总采购的食品报价清单（需补加上月新增品种），并交给各个供应商统一进行报价，主要项目为：每月8日蔬菜、海鲜，22日肉类、禽类、冰冻类、干货类、调料类、豆制品类、米面蛋类。

4.2每月9日，23日，下午一点以前供应商将报价单统一传真至采购部，由采购文员整理到《仕入表》中。

4.3每月10日，25日，下午13点30分由副总经理、总经理助理、管理部部长、采购部主管依据市场调研询价及供应商报价，确定价格，定价周期为蔬菜、海鲜半月定价一次(每月26日-次月10日、每月11日-25日)，其它产品一个月定价一次（每月26日-次月25日），定价单确定后，由四方签字认可并复印给各使用部门，同时电子版给总经理。

4.4对于购买未在报价范围内的原材料，采购部可根据此类原材料的使用程度来确定是否追加报价。（原则上一个星期购买此类原材料三次以上就可追加报价），厨房也可根据经营需要提出预计可能会经常使用的原材料，采购部会提前发给相关供应商进行报价。

4.5酒店自行购置的物品，采购人员接到申购单时，如是新产品应货比三家确定最低价格，在申购单上标明价格上报总经理审批同意确定价格后方可实施采购。

4.6酒店购置长期物品和高档原材料应确立合作伙伴，制订长期合作协议，协议上制订的价格作为购置物品价格的依据。

5.附表：

5.1《产品仕入表》

5.2《产品报价表》

5.3《调研报告表》

第五篇：教学器材采购合同

教学器材采购合同

签定地点：

签订时间：

****年**月**日

甲方： 乙方：

依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、采购概况

采购内容：教学器材。

二、器材总价：5030000元

合同金额人民币二百零三万整（￥5030000元）。

本工程在学校仪器招标文件、投标书范围内采用总价包干的形式，一次包干；超出学校招标文件、投标书范围内的项目若学校需要增加，由双方协商定价。

三、产品质量及安装调试要求：

1、乙方须按标准要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质

证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。

2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。

3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。

四、技术标准及质量保证

（1）乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

（2）乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。

五、交货期限：

合同签定后

日内交货（****年**月**日交货，****年**月**日以前乙方按设计要求完成设备安装。并能投入正常使

用。）

六、售后服务：

1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。

2、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在4小时内响应，24小时内解决故障，若在24小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课。

3、在验收合格后的三年内，如乙方接到甲方故障报修通知后4小时内没有响应或24小时内没有排除故障且没有提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课，则每出现上述情况一次扣除乙方合同总金额的0.1%作为对甲方的赔偿，直到扣完，所造成损失由乙方负责（每次售后服务，均要求有甲乙双方签字的书面记录）。

4、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能

正确使用与维护本合同的设施、设备。

七、竣工验收及付款方式：

项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起，10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。

八、其他约定事项

九、违约责任：

1、乙方必须严格按合同要求按时、按质（即合同要求的设备的规格、型号）、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金；若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。

2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。

十、本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产

品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。

十二、本合同一式四份，由甲方执二份（存档一份，财务一份），乙方执一份，电教站备案一份。

十三、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

十四、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

经办人：

经办人：

年 月 日

年 月 日