购物中心预算及楼层租金分解说明

第一篇：购物中心预算及楼层租金分解说明

购物中心预算及楼层租金分解说明

1、设置商业公司架构，确定全体工作人数。架构：

招商部、营运部、物业部、工程部、财务部、行政人事部、电脑部、企划部

2、促各相关部门开展市场调研：

招商/营运：招管理模式及费用、竟争对手的各楼层租金水平。行政：行政管理模式及费用标准 财务：管理模式及费用标准 IT：管理模式及费用标准

企划：管理模式及费用、广告计划标准 物管/工程：管理模式及费用标准 人事/行政：管理模式及费用标准

3、所有调研数据进行汇总，以部门为单位制定各项成本费用预算。⑴固定成本； ⑵变动成本； ⑶各种税费； ⑷资产折旧；

⑸其它不可预见的费用等；

⑹各项成本中需考虑商业几项比较大的费用：

A、掉铺率20%-30%：新商场首年开业率一般约为70%-80%；

B、3个月免租期：一般主力店免租期为6个月，次主力店及品牌商3个月；

C、市场推广费8%：一般新开业商场因知名度不高，第一年需要加大宣传，第一年推广费比较高一些，设8%，第2年略低，设6%，第3年次之，设3%。随着知名度扩大和业绩稳定，第4-5年推广费预算可不做或少做，项目成熟以后推广费用不但无支出而且还可以增加带来收入。

一般以年度租金收入为基准（公式为：年度推广费=年度租金收入×8%），推广费总额分解到该年度季、月、周。（1、可以根据淡旺季节来分。

2、也可以按使用节奏不同分解，如开业时集中使用推广费、开业后一段时间需持续广告投放需费用）。

D、工程改造分摊：重大机电设备调整、工程改造（参考不同的折旧分摊期）。E、前期开办费公摊

4、年度总收入测算（均须分摊到楼层租金中去）。

年度总收入=年租金收入（项目总投资×%，一般为8%-12%）+固定成本（如：人力、行政、财务、物管、资产折旧等）+变动成本（如：营运、招商、市场推广费8%）+各种税费(如所得税、房产税、租赁税等)+资产折旧（如：工程改造分摊费）

+年度掉铺率20%-30%，公式为：年租金收入×（1+20%)+3个月免租期，公式为：（年租金收入/12）×3 +前期开办分摊费等 +其它费用等

-已出租费（如果有已经出租的物业）

5、设定楼层租金系数，测算楼层租金占百分比 说明：

1楼要承担年度任务总费用的50%左右，2楼租金为一楼的50%左右，3楼租金二楼的50%左右，4楼租金为三楼的50%，五楼租金约为四楼的50%以此类推。B1楼为五楼租金的50%。例：设总系数为1

6、每个楼层的月租金总额 公式为：

1楼月租金总额=（年度费用总额×1F所占百分比）/12 2楼月租金总额=（年度费用总额×2F所占百分比）/12 3楼月租金总额=（年度费用总额×3F所占百分比）/12 4楼月租金总额=（年度费用总额×4F所占百分比）/12 5楼月租金总额=（年度费用总额×5F所占百分比）/12 B1楼月租金总额=（年度费用总额×B1所占百分比）/12

7、每F每月/元/㎡

套内/楼层总建筑面积=套内/楼层建筑总面积-已出租面积/已出售面积 公式为：每F每月/元/㎡ =1楼月租金总额/楼层面积 =2楼月租金总额/楼层面积 =3楼月租金总额/楼层面积 =4楼月租金总额/楼层面积 =5楼月租金总额/楼层面积 =B1楼月租金总额/楼层面积

8、优劣商铺的单价制定：

在平面图上根据楼层中的区位，人流量标出商铺的优劣（以ABCD区分），据优/劣程度拟定出某个楼层商铺租金单价高或低（计算优/劣铺单价可参考楼层系数的分解方法进行计算），但各类别铺位租金之和等于本楼层预算总额。如下表：

9、然后与市场调研租金水平进行对比，并判断项目租金针对本市场情况是否合理？ 本地或目标市场的商家是否可以承租该租金水平？租金高了容易导致招商失败，租金低了开发商遭受损失。

10、调整预算，预算一般来讲不宜过高，接近市场水平即为合理，以可实现为最佳： ⑴增加或减少第3条中成本细项费用。⑵直接对楼层租金单价或总价进行调高或降低收入费用，A、根据市场平均租金水平或商家承租能力。

B、根据市零售市场的销售淡、旺季分别开来制定差异化月度总租金（一般来说3月-7月份为市场淡季，8月-2月为旺季）。⑶降低成本费用 ⑷增加收入来源 ⑸增加营业外收入

第二篇：购物中心商场楼层经理岗位职责

楼层（商场）业务经理岗位职责

职位概要：分管楼层业务、企划工作

直接责任：

1.配合楼层经理及指导部经理完成本楼层及各阶段经营指标

2.进行本楼层（商场）的经营分析

业务人员岗位职责

3.对本楼层（商场）商品促销方案、氛围及商品负责

4.掌握与楼层（商场）合作的重点厂家经营情况

5.带领部经理进行楼层（商场）经营布局调整

6.负责商场的进货审批，并指导前台促销，商品展示

7.负责审批楼层（商场）商品布局及小范围内装修工作

8.负责本楼层的商品质量、物价管理工作

9.负责楼层（商场）的招商工作

10.配合楼层（商场）经理完成人力资源处下达的培养各类人员的任务

11.随时向直接上级沟通汇报工作进展情况

◇4 商品部经理岗位职责

职位概要：负责本部门的业务、企划工作，领导整个商品部完成及各阶段经营指标

直接责任：

1.根据商场下达的各项经营指标制定本商品部各小组各阶段经营指标（企业重大活动或会战期间经营指标落实到天）

2.检查、落实本商品部各柜组经营指标完成情况

3.与厂家真诚合作，帮助、指导厂家销售

4.掌握本商品部合作厂家的名称、地址、联系电话、联系人、经营情况

5.与本商品部各厂家建立良好的厂商合作关系

6.与厂家沟通谈判，引进商品，引导消费潮流

7.掌握本商品部各类商品成本价、出厂价、进价、售价

8.组织安排换季、节假日、旺季销售的商品货源及促销活动

9.了解本部门经营状况，对各品类商品经营情况做以分析，促进重点品类商品的销售

10.负责审核经、联销商品的送货清单，审核联营厂家的供货情况，确保商品合理及有效库存

11.对本商品部促销方案及促销商品负责

12.严把进货质量关，商品价格关，对有质量问题、价格高的商品进行调整

13.负责处理本部门的售后服务

14.配合楼层经理完成人力资源处下达的培养各类人员的任务

15.随时向直接上级沟通汇报工作进展情况

◇5 业务主管

职位概要：协助部经理工作

直接责任：

1.将本商品部各小组各阶段经营指标（企业重大活动或会战期间经营指标到天）传达给本商品部员工

2.做好商品部经理交办的各项工作

3.与本商品部各厂家建立良好的厂商合作关系

4.所有合作厂家的合同签订

5.检查缺断货情况并与厂家要货

6.了解每天商品部经营状况，对各品类商品经营情况做以分析，引导员工销售

7.配合部经理做好本部门的进货和销售工作

8.对商品的摆放、价签、POP展示及各种备品进行检查

业务人员岗位职责

9.负责本部门商品质量、物价检查，并将发现问题及时向部经理汇报进行整改

10.配合楼层经理完成人力资源处下达的培养各类人员的任务

11.随时向直接上级沟通汇报工作进展情况

◇6 业务员岗位职责

1.配合商品部经理及业务主管做好本部门的进货和销售工作；

2.做好商品部经理和业务主管交办的各项工作。

商场楼层经理职责

1、传达商场各项指令、通知和规定，并贯彻执行；

2、制定本分部工作计划并组织实施，检查、跟进计划完成情况，对未完成的计划分析原因，采取措施确保完成商场下达的各项任务指标；

3、提高各级人员工作技能，充分调动员工的工作积极性；

4、负责考核员工业绩，对职工提升、降级及调动提出建议；

5、识别各级人员培训需求，制定培训计划并组织实施，验证培训效果；

6、对本分部商品质量、价格、环境卫生、消防安全、标识、周转仓等全面工作进行监督管理；

7、负责本分部商品布局、陈列的总体控制，做到布局合理，陈列丰满、美观，促进销售；

8、识别顾客需求，向商场提出新商品（新专柜）引进和滞销商品淘汰的建议，不断优化商品结构，满足顾客需求；做好重点销售客户的管理工作；

9、执行商场下达的促销计划及促销活动，积极策划、组织开展本分部的各种促销活动，对促销效果进行分析和反馈；

10、负责对本分部经营成本的控制，努力降低商品损耗，降低管理成本；组织做好本分部盘点工作，并对盘点结果进行分析，对存在的问题采取纠正预防措施；

11、负责本楼层商品、消防、资金等的安全工作。定期进行消防安全检查，采取措施减少商品丢失，做好预防工作；

12、及时、妥善处理投诉及营业现场发生的紧急事件，维持及营造现场良好的秩序；

13、与专柜客户的沟通和协调，及时向专柜负责人反馈信息。

商场楼层经理的工作职责

一、基本要求：

1、敬业爱岗、忠于职守；品行端正、廉洁奉公；坚持原则、以身作则；

2、熟悉与工作有关的国家法律法规和公司规章制度；

3、熟练掌握本部门各项工作流程、操作要点和注意事项，并具备改进和创新的管理意识；

4、负责参与制订营运部门阶段工作目标并带领所属员工努力实现；

二、卖场管理

1、负责所辖卖场的环境卫生、柜台布置、商品陈列、设施维护等硬件的规范管理控制；

2、负责所属员工的人事考勤、仪容仪表、导购推销、接待服务等软件的规范管理控制；

3、负责处理卖场的一般突发性情况，如：顾客争议、商户纠纷等；

4、监督和控制卖场的经营情况，防止议价、走单、未经许可物品出闸等不良经营状况的发生；

5、监督卖场各专柜销售状况，积极分析经营状况和各相关因素并及时、全面地向上级主管反应和请示；

三、商户关系

1、负责定期与专柜商户进行全面、准确地沟通，积极掌握专柜的经营动态；

2、本着诚信、双赢的原则，与各专柜商户保持互惠互利的业务关系；

3、定期召开与专柜商户的座谈会，及时解决商户提出的问题或向上级主管领导汇报；

四、顾客关系

1、确保所辖员工为顾客提供诚信、亲切、人性化的服务，并在保持服务水准的前提下不断提高；

2、确保所辖员工与顾客保持紧密沟通，及时全面地了解顾客的需求和建议；

3、积极和稳妥地处理顾客提出的各类争议和纠纷；

4、妥善处理各类退换货及各种投诉；

五、部属管理

1、贯彻落实主管上级的各项精神、指示，确保所属员工遵照执行；

2、负责主持定期的内部例会，及时解决工作中的问题；

3、对部属进行定期的专业知识培训，确保部属的业务技能和工作素质满足工作要求；

4、考察部属的实际工作能力并做正确地评估，将信息及时反馈到主管领导处；

5、负责协调和安排所属员工的排班、补休、加班、请假顶替等工作事宜；

6、积极了解所属员工的思想动态，进行必要的沟通，及时解决或向上级领导反映员工内部纠纷；

六、上级关系

1、完成主管上级安排的各项工作任务；

2、就工作中的问题与上级主管保持及时、全面和经常的沟通，确保部署与公司高层沟通渠道的畅顺；

3、定期上交营业报告、述职报告，就销售分析、市场调查和改进措施等业务内容进行总结和自我检查；

七、同级关系

1、积极与同级管理人员协调、沟通，以保证协作工作的质量和效率；

2、在主管上级的安排下，完成同级部门要求的协作任务。如：协助防损部进行每日清场工作等；

八、其他

1、负责所辖区内的规章制度、通知等管理文件的签收、传阅和保管工作；

2、完成公司领导安排的其他工作任务。

商场楼层主管的日常工作和职责

工作职责

1、组织本楼层工作会议和每日早晚例会，传达上级指示精神，反映员工及柜组情况，起承上启下的作用；

2、认真协助营运经理工作，落实每天的工作内容，发现违规及时纠正；

3、了解部门人员思想状况，排除不良倾向，即时汇报，研究予以解决；

4、严格落实部门员工遵守工作流程、工作要点和规章制度，培养员工高度的责任感和工作热情。

5、熟悉本部门员工的工作状况，分析容易出现的问题并提出解决问题的基本要领；

6、不定时巡视各岗位，指导员工工作并督促完成；

7、宣传团队精神，弘扬企业文化，牢记公司宗旨，增强员工的凝聚力和向心力；

8、组织市场调查，反映卖场存在的问题及顾客的真正需求，定期进行总结报告；

9、负责安排和调整员工班次，优先组合，正确使用指挥管理权；

10、努力学习有关知识，对复杂的要领能考虑到每个细节，对员工能采用不同的领导方式和督导方式；

11、组织并参与策划有利于公司发展的促销活动；

12、主持部门会议，分析工作现状，提出工作要求和解决办法，明确工作目标；

13、解决问题要有章可循，注重个人修养，给员工树立良好形象；

14、承担本区域的销售任务；

15、完成上级领导下达的其他工作任务；

第三篇：购物中心的招商政策和租金制定

购物中心的招商政策和租金制定 对于任何购物中心项目来说，在进行准确定位的前提下，招商的正确与否和项目的成败也会有直接关联的作用。招商能否成功，当然也取决于招商政策的制定是否科学合理。本节就针对购物中心各种业态的招商政策进行分析说明。8．2．1主力商家招商政策

购物中心项目牵涉的主力商家主要是百货店、超市大卖场及电影娱乐，很显然每一类主力商家都会有多个选择，但其品牌、辐射半径、投资价值推动力、开发商的成本指标及商家是否有开店计划都显然存在根本的差别。评估时，品牌度指标从低到高分1—10级；辐射半径指标分为：周边(3～5公里)、区域、城市、跨越城市、全国范围；投资价值

推动力指标从低到高分为1～5级；成本指标指开发商为了推动合作，需要让利或投入；计划指标分为：无计划、可能、有计划；成本指标指开发商为了引入该商家所需要花费的成本，分为投资合作、租金让利、正常合作等。以上指标对 于招商政策产生直接影响。

在主力商家招商过程中，需要从上述五个指标判断招商综合可行性，单纯考虑一个方面显然不足以作出足够准确、清晰的判断。依据对主力商家品牌度、辐射商圈范围、投资价值推动力、有无开店计划及开发商引入可能发生的成本

趋势等因素的分析，提出相应的招商政策。在招商执行过程中也必然存在相应的调整。8．2．2半主力商家招商政策

半主力商家招商的关注点和主力商家有很大不同：评估半主力商家需要从品牌、辐射半径、经营特色、商家是否

有开店计划和成本指标五个方面来看。在评估过程中，品牌度指标从低到高分1—10级，和主力商家采取同样的指标分

级。辐射半径指标分为：周边(3—5公里)、区域、城市、跨越城市、全国范围；经营特色分为价格优势、差异化、品质

等；计划指标分为：无计划、可能、有计划；成本指标指开发商为了引入该商家所需要花费的成本，分为投资合作、租

金让利、正常合作等。以上指标对于招商政策产生直接影响。

半主力商家和主力商家根本的不同在于主力商家无法彻底表现的元素在半主力商家身上表现的淋漓尽致：或者是 成本优势，比如家电连锁企业；或者产品极富差异化，比如伊力诺依；或者是品质化的业态，比如青鸟健身。这些半主

力店虽然规模远远小于主力店，但对于购物中心的功能化、多样化起重要的作用，加上这些品牌所拥有的个性化消费群，购物中心的商业结构可以最大限度地发挥合力的作用。

半主力商家因为绝大多数对建筑规划没有框架性的要求，所以在招商的节奏上绝大多数要晚于主力商家的招商，以利于实现项目租金收益的最大化。个别品牌度很高的商家可以在主力商家招商同期推进，但原则上应该有主力商家、半主力商家的前后顺序，这样可以充分发挥主力商家对招商的带动作用，用类似宜家、家乐福这样的品牌吸引肯德基买单是可行的。

经过上述评估，可以确定半主力商家的招商政策。8．2．3餐饮招商政策

对于中国的sHOPPING MALL来说，餐饮充当着重要的角色：一方面，餐饮具有良好的市场需求，无论是经营状况，还是招商空间都相比其他业态更加成熟；另一方面，餐饮的相对投资风险比较低，所以良好解决餐饮招商对于购物中心 项目后期成熟经营至关重要。

购物中心项目的餐饮主要由以下三大类组成：①购物中心餐饮街、美食广场的小型餐饮；②购物中心里面分布在不

同楼层的休闲餐饮、快餐；③购物中心里面个别大中型餐饮。

如果想对餐饮招商政策作出准确的判断，必要的评估体系是需要的。餐饮招商政策评估体系关注以下指标：品牌度

指标从低到高分1—10级，和主力商家采取同样的指标分级；辐射半径指标分为：周边(3—5公里)、区域、城市、跨越城

市、全国范围；经营特色分为价格优势、特色、品质等；计划指标分为：无计划、可能、有计划；成本指标指开发商为

了引入该商家所需要花费的成本，分为投资合作、租金让利、正常合作等。以上指标对于招商政策将产生直接影响。

餐饮招商政策评估体系和半主力商家的评估体系大体相同，但关注的点显然不同。餐饮企业中的大型餐饮及大型洗浴餐饮需要在项目前期就进行招商洽谈，如果可能最好能够实现定制开发。其他的餐饮需要在规划阶段进行考虑，以保证功能的完善。因为楼层因素，所以主体购物中心里面的休闲餐饮和快餐租金区间相对比较大，在具体招商过程中需要 区别对待。

8．2．4商业街20％左右上游品牌招商政策

虽然我们特别关注主力店、半主力店的招商，但必须特别指出的是室内商业街区的招商具有很大的独立性。换言之，主力店和半主力店招商的成功可以带动商业街招商规模的实现，但不等于商业街的招商可以成功；商业街区20％左右

引导定位的上游品牌招商成功，商业街区的招商才可以视为成功。

购物中心项目中商业街区20％左右的上游品牌商家主要按照传统的商品分类方式划分，有十几类，包括女装品牌、男装品牌、内衣品牌、运动服饰、体育用品、鞋类品牌、珠宝首饰、数码专卖、化妆品牌、家居品牌、儿童服饰、玩具、箱包等。

商业街区专卖店的招商政策评估体系建议关注以下指标：品牌度指标从低到高分1—10级，和主力店采取同样的指

标分级；辐射半径指标分为：周边(3～5公里)、区域、城市、跨越城市、全国范围；经营特色分为价格优势、特色、品

质等；计划指标分为：无计划、可能、有计划；成本指标指开发商为了引入该商家所需要花费的成本，分为投资合作、租金让利、正常合作等。以上指标对于招商政策产生直接影响。

因为招商楼层的原因，所以专卖店的租金存在一定的区间。如果在一层，则按照高的租金进行洽商；如果在二层，则按照低的租金洽商。对于其他品牌商家，建议招商过程中参考上述评估体系，独立评估确定招商政策。

8．2．5娱乐商家招商政策

鉴于娱乐是购物中心项目的重要组合元素，所以娱乐商家的招商政策有必要进行专门的研讨。类似IMAx、方特等的

招商在前面主力店的招商政策中已经进行了说明，其中，IMAx牵涉的投资在数千万元，方特投资具有比较大的灵活性，不同数量项目意味着不同的投资额，最低在三四百万元，最高很少超过千万元。初步分析，招商工作的核心是商务谈判，所以关键看商务谈判操作的好坏。建议尽早启动，甚至尽早形成招商合作，以最大限度地保证规划设计工作的顺利执

行，而且充分发挥国际娱乐工业品牌对整个项目招商以及物业销售的推动作用。8．2．6补充性招商的招商政策

在完成以上五大部分招商后，剩下的购物中心项目招商就集中为开业招商，其中绝大部分属于补充性招商。

补充性招商可以先确定基本原则，待开业招商前细化相关政策。在执行上述政策时，根据方位、商家租赁规模及品牌度 因素进行相应的调整，予以确定。8．2．7 招商租金制定 1．购物中心租金的分类 购物中心里面商铺的租金按位置可以分为街铺租金和铺位租金；按承租面积可以分为零散租金、整层租金和主力店

租金；按表现形式可以分为固定租金、流水抽成租金和保底加提成租金。2．购物中心租金的影响因素

有多个因素影响购物中心租金。这种影响是综合性的，而不是某个因素影响的结果。其中，有的影响因素可以定 量分析，有的因素只能定性分析。(1)地段

地产的至理名言：地段、地段、还是地段，对于购物中心同样适用，只是在评价地段优劣时，区别于其他类型物业

。它更注重繁华程度的影响，而且要注重分析地段与业态类型的关系，因为地段的微小差异会导致租金巨大差异。(2)临街状态

地段相同而临街状态的不同也会产生租金的差异，良好的临街状态能提高购物中心的可视性，塑造购物中心形

象。最佳的临街状态是临街面宽、进深小，最好是两面以上临街。(3)购物中心规模

商业讲究积聚效应和规模效应，购物中心适当的规模决定了其区域影响力和发展空间，也决定了购物中心租金的

提升潜力。若成为区域商业标志性建筑，租金的确定就要用超常规的方式评估。需对购物中心所处的地段、辐射范围、消费容量等进行综合分析，寻找最佳规模，否则租金收入难以达到最大化。(4)档次：商品档次／装修档次

装修档次决定了购物中心的形象定位，视觉上的舒适感，内部购物环境的舒适程度，起到吸引人流的重要作用。(5)楼层

消费者在购物过程中总是寻找最便捷的途径，购物中心的人流总是呈现逐层递减的现象，不同楼层的租金亦有差距，并且这种差距会随着楼层的升高而减少。(6)配套组合

合理的配套组合会创造一个温馨、舒适的购物环境，便利的内部水平和垂直交通，能合理分配人流。(7)商业组合

良好的商业组合会使商品的配备达到最佳，合理摆放商品，能够给顾客明确的商品信息，满足消费者的全面需求。

合理利用购物中心空间，把人流引向购物中心的每一个角落，挖掘每一寸场地的租金潜力，尽可能长时间留住顾客，加

大其消费可能性，增加商户的利润，提升租金水平。(8)管理水平

经营管理水平是保障购物中心良好运作的关键，良好的经营管理要与商业的发展相吻合，适应经营者和消费者的需

求，专业管理公司的加入可以保障租金的稳步提升。

经营管理水平是保障购物中心良好运作的关键，良好的经营管理要与商业的发展相吻合，适应经营者和消费者的需

求，专业管理公司的加入可以保障相会稳步捍升。(9)出租形式：租赁／联营

租赁／联营的不同方式，决定了租金是固定的还是浮动的，品牌及影响力比较好的购物中心往往采取联营的方式，通过自身的特色经营，带动营业额的提高，进而追求租金的不断攀升。(10)核心店承租客户

主力店承租客户以其良好的品牌效应、先进的经营理念、多样的经营手法、准确的顾客定位和价格定位、周到的顾客服 务起到吸引人流的关键作用。购物中心招商团队需要结合以上各因素以及前文关于招商政策的分析制定招商租金标准。8．2．8招商政策的决策

对于购物中心的招商政策需要进行动态财务分析，把空置、周转等问题都考虑进来，结合项目的投资成本及未来收益进行10～15年的动态财务判断。

如果财务分析结果可行，那么说明招商政策可行，否则说明招商政策需要进行调整。开发商招商工作全面推进前，需要对招商政策作动态财务分析，不可以用平均租金的方式简单计算租金并进行招商 决策，否则收益无法保证。

当然，上述招商政策中的租金底线属于项目投资可行的价格底线，在最终实施的时候，还需要进行调整，为今后的 招商谈判留下空间。

第四篇：2010年预算分解汇报材料

2010年预算分解汇报材料

滩海项目部

2010年3月8日

2010年预算分解汇报材料

滩海项目部

滩海项目部主要负责青东

5、青东12等区块的油气勘探、开发管理工作，共有油井6口，开井5口。管理着一座开发平台、2艘原油运输船，年配产原油1.5万吨，2010吨油操作成本2000元/吨，总操作成本3000万元。现就2010年预算分解情况向各位领导汇报如下：

一、材料费

2009年实际发生额86.58万元，2010年预算50万元。2010年原油产量比2009年增加9500吨，材料费比2009年减少36.58万元，此项费用项目部无法完成中心下达的指标。原因如下：海上消耗的材料主要为降凝降粘剂费。因青东5-2井组原油粘度为3000mpa.s,原油粘度相对较高，不加注降凝降粘剂难以开采。以生产原油15000吨，加注量1.5%计算，加注量为225吨。降凝降粘剂每吨为10500元，仅此一项费用就高达236.25万元。

二、燃料费

2009年实际发生额为9.12万元，2010年预算10万元。燃料的消耗主要为项目部两部车辆，2010年项目部工作量相比2009年增加，因此此项费用相较2009年略有增加。

三、人工成本

2009年实际发生额为146.85万元，2010年预算310万元。此

项费用的增加主要因人员增加所致。2009年项目部由最初的十几个人陆续增加至36人而2010年项目部人员猛增至86人，因此人工成本增长幅度较大。

四、维修费

2009年实际发生额为17.75万元，2010年预算为10万元。其中车辆维修为6万元，相较09年增加1.77万元，主要因为车辆经过一年的使用，两部车分别行驶了8万和6万公里，逐渐进入了维修期，所以费用有所增加。其他维修4万元，主要用于项目部一些小的项目的零星维修。

五、外部劳务费

2009年实际发生额为45.97万元，2010年预算84万元。此项费用全部为原油处理费和码头占用费。原油处理费为24.5元/吨液，码头占用费为17.5元/吨液计算，预计2010年全年累液2万吨，全年此项费用合计84万元。

六、工农关系费

2009年实际发生额为146万元，2010年预算为60万元。项目部力争2010年在完成全年配产任务的同时将此项指标控制在中心批复的预算指标之内。

七、运输费

2009年实际发生额为1058.10万元，其中原油运费772.36万元，内部车辆劳务54.81万元，巡逻艇费用230.93万元。2010年预算为1017万元，其中原油运费600万元，内部车辆劳务57万元，通勤车运费60万元，巡逻艇费用300万元。因2010年项目部新增员工50人，需配备通勤车一辆，费用相应增加；考虑到巡逻艇适应于油区治安巡逻、兼顾人员倒班但无法满足油井生产物料的配送，同时受气象海况等因素影响较大，请中心领导酌情考虑为项目部再增加交通值班船一艘，如此亦可满足《海洋石油安全管理细则》（安监总局第25号令）的要求。此项约需新增预算300万元。

八、管理费

2009实际发生额为37.03万元，2010年预算为60万元。此项费用主要增加在差旅费上。因人员由原来的36人增加至86人，海上工作量增大，出海人数增加，出海天数增多，伙食补助和出海补助两项费用增加所致。以出海人数18人，年平均出海天数120天计算，出海补助约为13万元；出海人员伙食补助约为8万元；陆地人员伙食补助约为23万元。上述费用的大幅增加导致10年管理费用相较2009年增加23万元。

九、其他费用

车辆使用费较2009年增加1.8万元，主要考虑2010年交油量较2009大幅增加，车辆去黄河海港次数增加所产生的过路过桥费用。房屋租赁费较2009年增加10万元，是因为其中包含2008、2009两年的采暖费、2009年全年的水、电费用；设备租赁费1331万元是开发2号平台从动复原、拖航、探摸、投沙到投产所产生的费用，其中动复原120万、拖航96万、探摸投沙110万、平台租赁费1005万元。检验计量费2010年预算8万元，实际截止至2月底，此项

费用已发生36万元，主要为技术部所做的青东

10、青东

11、青东21等井所做油样分析费。该项费用应于2009年结算，因结算不及时导致该项费用出现在项目部2010年的费用当中。

通过上述分析，除部分费用因客观因素导致超出预算之外，滩海项目部有信心也有能力完成中心下达的各项考核指标。

汇报完毕，不足之处恳请各位领导指正。

滩海项目部2010-3-8

第五篇：购物中心岗位职责说明1124

市场经理：

任职条件：

1、本科及以上学历；

2、5年以上商业地产运营工作经验，具有完整的商业广场、购物中心或大型 百货筹备期自主招商或开业后营运管理及企划推广工作的管理经验；

3、具备较丰富的商业资源、较强的谈判和沟通协调能力以及团队管理的能力 ；

4、文笔优秀，职业形象、气质佳。

岗位职责：

1、负责商业综合体中大型项目的宣传推广及营运企划工作；

2、执行市场推广计划方案，包括线上线下活动、广告、公关、合作的执行等 ；

3、负责公司各种宣传资料的制作与完成；

4、协助购物中心营运管理为客户提供推广支持与营销策划；

5、制定品牌策略、对产品的整合营销方案和内部营销方案提出合理化建议；

6、收集行业市场、产品信息，通过调查研究，收集市场数据，进行竞争性分 析，为品牌和市场策略的制定提供依据；

7、活动 / 广告 / 营销等文案的撰写，包括撰写完整的项目策略方案、活动策划、细化执行方案等；

8、指导设计团队及文案日常工及任务工作，有效组织部门高效率工作；

9、主持公司媒体公关活动，制定并组织执行媒体公关活动计划；策划或召集举行相关重要会议及公关活动；

10、部门团队建设与管理工作。

客服主管：

任职条件：

1.大专或以上学历，不少于3年的购物中心客服主管经验；

2.口头表达能力较好，具有英语听说读写能力； 3.具有亲和力；

岗位职责：

1、负责顾客服务项目、服务设施的正常运转，保证在营业期间能够为顾客提 供周到的服务；

2、负责现场顾客投诉的接待和处理，对于处理有难度的投诉，交上一级投诉 受理部门解决；

3、能够熟知并实施购物中心的应急预案；

4、负责日常工作进行监督检查；

5、有良好的人际沟通和独立工作能力。

客服专员：

任职条件：

1.大专或以上学历，具有相关商业客服的工作经验；

2.口头表达能力较好，具有英语听说读写能力； 3.具有亲和力；

岗位职责：

1、负责顾客服务项目、服务设施的正常运转，保证在营业期间能够为顾客提 供周到的服务；

2、负责现场顾客投诉的接待和处理，对于处理有难度的投诉，交上一级投诉 受理部门解决；

3、能够熟知并实施购物中心的应急预案；

4、负责日常工作进行监督检查；

5、有良好的人际沟通和独立工作能力。