关于解决学费报销费用的申请

第一篇：关于解决学费报销费用的申请

关于解决学费报销费用的申请

xx公司总部：

经挑选，我室有三名优秀员工符合资格报考中山大学MBA课程，并顺利通过了面试，只需缴足学费即可到中山大学学习，毕业后可以拿到MBA全日制学历学位双证。由于我室三名员工资金有限，办公室的经费也相对紧张，现特向公司总部申请解决上述三名工作人员学费报销费用共xx万元。

特此申请，恳请批复。

xx分公司xx办公室 2014年xx月xx日

第二篇：医疗费用报销申请

医疗费用报销申请

XXXX有限公司：

本人XXX，身份证号：XXXXXXXXXXXXXX，系XXX车间工人，在XXXX年XX月X日工作时不慎受伤，造成XXXXXXX，因伤势不重，未到指定医疗机构就诊，于XXXX年X月X日至XXXX年X月XX日在XXXXXXXXX骨伤科诊所进行治疗，治疗费用合计XXX元（大写：人民币XXXXXX元整），费用明细详见附件一（门诊收费收据）。现本人已完全康复，特向公司申请报销此医疗费用，望给予批准为谢。

此致

敬礼

申请人：

申请日期：XXXX年XX月XXX日

医疗费用报销申请 附件一：

第三篇：探亲交通费用报销申请

探亲交通费用报销申请

端州区教育局

本人@@，是@@中学在编教师。2008年８月进入@@@@工作至今。已婚。父母现居于@@@市@@市。2015年７月本人回家探望父母，属于四年一次的探亲情况。

去途交通费用：从肇庆东到广州南站23.5元，从广州南站到岳阳东站（高铁硬座）373.5元。

返途交通费用：从岳阳东站到广州南站（高铁硬座）373.5元，从广州南站到肇庆东23.5元。以上费用共计：柒佰玖拾肆元整（￥７９４.00）

申请人：

2015年９月１日

第四篇：关于报销医疗费用的申请

关于报销医疗费用的申请

尊敬的xx学院的领导与老师：

我是2009级xx系的一名学生，姓名xx。作为xx的一名学子我非常高兴，因为xx的老师工作认真负责，对学生关心更是无微不至。不仅让学生认识到学习自己专业的重要性与神圣性，而且对学生的思想动态、生活情况也悉心关注、照顾。我学习很踏实、也很努力，每次都能拿到奖学金，我十分感谢老师们，谢谢您们的真诚的教诲！

2012年7月xx，在一次体检结果单发现有xx症状，医生非常重视，让我及时检查住院。我当时非常紧张、害怕，紧张的是还没走上工作岗位身体却亮了“黄灯”，害怕的是医疗费，因为家庭贫穷，上学都是助学贷款，无钱治疗。医生安慰我说现在我国全民医保，农民朋友们都享受了新农村合疗政策，就医压力减轻了，国家的社会保障制度很全面，惠民政策很周到。

在医生再三建议下，我在xx省xx医院住院了。在住院期，我给医生说，我没钱，少用进口药，普通药就行，检查能不做的就别让我做。在医院住了xx日，巨额的医疗给让我无法承受，我坚持要出院，医生则说过几天，终于在几天后医生同意出院了，但建议在家中休养，不能太劳累，需补营养。由于病种的特性，我回家休养。

作为弱势群体的一员，我非常希望能够及时报销医疗费用，缓解我的经济压力，能恢复我的正常生活。特申请学校能积极联系，尽早办理医保手续及报销，理由如下：

一、从xx省人力资源和社会保障厅、xx人力资源和社会保障局、xx市医疗保险基金管理中心（xx）等相关机构了解到，目前我省医疗保险覆盖全民，无漏保现象（个人自愿不缴纳除外）。

医疗保险是广大城乡居民享有社会保障权益的重要标志，也是政府为老百姓提供便利服务的重要载体。医疗保障制度是社会再分配的调节器，它与最广大人民群众的利益息息相关。

二、大学生医保缴费时间：缴费期为每年9月1日至12月31日。

大学生医保的待遇享受期：缴费当年的9月1日至次年的8月31日。

三、关于医疗发票的问题，原则上是使用原始医疗发票。（12333）但医疗发票丢失，如情况属实，特殊事情肯定有特殊的补救措施，灵活处理。

关于我个人情况：

一、我的住院期为xx年xx月x日至xx年xx月xx日，符合大学生医保的待遇享受期，且大学生医保中心工作人员查询系统后，也验证看到了该信息，完全符合大学生医保政策。工作人员让我和学校联系，她们不单独受理。

二、我的医疗发票丢失，但住院情况属实，并携带疾病诊断证明、出院证、加盖就诊医院的公章及该医院的财务专用章的结算清单、结算发票复印件。

因患病，至今我的户口问题还没落实，不存在多次报销的可能。如果需要医院或有关单位的相关证明，请提醒我，我将及时联系。

希望学校能够理解并及时联系解决医疗保险问题，谢谢！

学生：xx

二零一二年xx月x日

第五篇：费用申请流程及报销标准

财务费用申请流程及报销标准

第一部 总则

第一条 为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费

用支出，特制定本制度。

第二条本制度适用部门全体人员。

关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。

一丶费用报销制度

（1）

（2）

（3）

（4）

（1）

（2）

（3）

（4）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。按规定的审批程序报批。报销或借款2000元（含2000元）以上需提前一天通知财务组以便备款。费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后； 报销人部门负责人（或上级主管）确认签字； 部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）； 财务人员复核并履行付款。二丶费用报销流程：

上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。

三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实，以可操作性为前提。部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝，各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的，按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作部规范的不得付款。

五丶报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务做账的及时性配比性要求掌握好各项的时间，原则上个项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作，当月发生当月取得并当月报销（特殊情况除外），逾期不再处理。

六丶费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条（特殊情况下可使用，但须征得各级主管同意并签字确认）货其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由部门经理和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理丶摘要明确丶金额确定，不能真假混杂，给部门带来财务风险。

七丶预借款的操作要求：部门员工因工作需要事前预借款的，必须填写借款单，写清借款原因，预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人，财务主管签字后财务人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。具体借支管理规定及借支流程如下：

（一）借款管理规定

（1）公司发生预借款的情况下（如业务费丶招待费丶周转金等），借款人员应及时报账，除周转金外其

他借款原则上不允许跨月借支。

（2）

（1）各项借款金额超过2000元（含2000元）应提前一天通知财务组备款。借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经按照费用报销流程

取得上级批准，否则财务人员有权拒绝销账；

（2）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

（二）借款销账规定

（三）借款流程

（1）

（2）

（3）

（4）借款人按规定填写借款申请单，并注明借款事由，借款金额（大小写须完全一致，不得涂改），银行转账或现金； 借款人部门负责人签字确认； 经理审批认可。财务付款：借款凭审批后的借款单道财务组办理领款手续。

第三条 交通费报销制度及流程

（一）费用标准

（1）员工因公需要车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政

主管同意后可以乘坐出租车；

（2）市内因公公交车费用应保存相应车票报销。

第四条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

（一）费用标准

（1）招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得部门经理的同意。

（2）

（3）

（4）

（二）报销流程：

（1）

（2）

（3）

（4）招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。培训费由部门经理根据审批程序及报销程序办理报销手续。资料费按审批程序审批后的报销单及申请表到财务组办理报销手续。其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。培训费：为了便于部门根据需要统筹安排，此费用由部门经理对个部门培训需求，编制培训计划及报销标准。资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。其他费用：根据实际需要据实支付。

第五条 工薪福利核算准则及支付流程

（一）工薪福利核算准则：

（1）

（2）

（3）员工底薪按当月天数计算日工资； 全勤奖每人50元/月（凡出现迟到、早退、请假及入职月则取消全勤奖）当月办理离职的员工，没有实现公司核定工作目标的，办理离职手续时根据完

成情况可扣发部分或全部当月底薪；员工离职，工资各月发放

（4）工资发放时间规定：工资计算期间从每月1日起本月最后一日至，并于次月20

日前支付工资；若工资支付日适逢休假日，则提前一天或延后一天发放。

（二）工薪支付流程：

（1）

（2）

（3）

（4）次月5号前由行政部将本月经部门主管签字到公司人力资源审批后的工作支付宝标准（含人员变动，额度变动，考核绩效等）转交财务组； 部门主管提供部门优秀职工月度奖金表； 次月15日前财务人员须把工资初稿交由总公司财务人员做最后审查。工资核对无误后，各部门主管签字确认，最后到总公司出纳。

（5）

（6）次月20日前出纳必须打款给部门财务组，财务组把工资条发放到职工手中； 职工核对无误后，财务组负责打款。

第六条 其他专项支出报销制度及流程

（一）费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含物业费、广告及宣传活动费、办公室装修及其他专项费用）支出。

（二）费用标准：此项费用一般金额较大，由各组长根据实际需要向部门经理提交请示报告（含

项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经部门签署审核意见后走OA流程财务总监及其他负责人审批。

（三）财务报销流程

（1）

（2）审批后的报告文件到财务组备案以便财务备款。签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法

律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。

（四）付款流程：

（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般

规定）；

（2）

（3）

讨论决定。

按审批程序审批：财务复核签字→部门经理签字→总公司财务人员审批； 财务组根据审批后的报销单金额付款； 公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险，根据情节大小由部门经理负责责任追究，第二部 附则

第七条 本制度解释权归部门财务组。

第八条 本制度经部门经理会议讨论通过并签字后生效