公司流程管理制度

第一篇：公司流程管理制度

管理规章制度

为进一步强化企业管理，做到有章可循，充分发挥和调动每个员工的主观能动性，不断提高自身素质，做到奖罚严明，特制定本制度：

总则 公司员工行为规范

一、忠实于公司，维护公司形象，认同公司经营理念。

二、具有高度的责任感和主人翁精神，维护公司利益，树立正确的价值观。

三、服从公司管理，全面履行职责，提高服务意识；具有高度的使命感。

四、遵纪守法，严于律已，宽以待人。

五、顾全大局，精诚团结，充分发挥团队优势。

六、廉洁自律，克己奉公，不谋私利，公私分明。

七、尊重客户，热情待人，提高沟通技巧，保持良好的客情关系。

八、积极参与市场建设，加强市场管理，掌握市场动态。

九、工作勤奋，爱岗敬业，创新思维，开拓进取。

十、善于学习，不断提高，追求卓越。

第一章 销售工作制度

1、努力打造“精诚、进取、担当、奉献、创新”的企业精神，有高度的责任感和强烈的敬业精神，对所担负的工作保证时效完成，不拖延、不积压，日事日毕、不断创新、敢于挑战。

2、严格遵守公司制定的各项规章制度，服从领导、积极配合，不得阳奉阴违或敷衍塞责，应忠实勤勉地执行职务。如有不同意见或建议，应婉转相告或书面陈述，一经上级决定，应立即遵照执行。

3、严守公司商业机密及个人职业道德，不做损害公司利益的事情，不得泄露业务或职务上的机密或假借职权、贪污舞弊、接受馈赠，或以公司名义在外招摇诈骗，一经发现根据公司相关制度严惩不怠，情节严重的追究其法律责任。

4、重视学习，努力掌握业务知识，不断提高自身综合素质，精益求精，与公司同步发展。

5、本着“合作双赢 共同成长”的服务宗旨，对待客户热情周到，尽心尽力地提供满意的服务。认真分析市场动态，积极配合经销商建设好的网络和终端网络，使本市场覆盖率、占有率明显提高。

6、积极配合经销商分解好逐月任务，确保全年任务完成和超额完成。认真做好周、月度要货计划。每个市场的营销人员在每月月底对所辖区的销售进行汇总分析，写出月度工作总结。

7、管理好各自经销商客户，坚决杜绝倒、窜货，一经发现，按倒窜货相关管理规定进行处理，业务人员参与类似事件的扣除当月工资，情节严重的直接开除。

8、营销人员不得截留政策、擅自挪用货款或向客户借款，一经发现除如数归还外，视情节轻重给予从重处罚，直至除名，数额较大的移交司法机关查办。

9、所有促销政策必须先申请后执行，促销活动时间结束立刻恢复，活动结束写出活动总结，特殊政策特殊请批。

10、工作实行层层责任制；原则上请示汇报不越级，投诉可越级。

11、员工在工作时间内，未经批准不得接见亲友或来访者，如确因重要事情必须会客，应经主管人员批准，时间不得超过15分钟。

12、不得携带违禁品、危险品或与生产销售无关物品进入工作场所。

13、本公司员工处理业务，应有成本观念、效率观念。公物不经批准不得借出，不得私自携带公物（包括但不限于生产资料、复印件等等）出公司。

14、未经主管或部门负责人的允许，严禁进入变电室、质量管理室、仓库及其他禁入重地。工作时间严禁任意脱离岗位，如需离开应向主管人员请准后才能离开。

15、员工在作业时间不得怠慢拖延。在作业时间内，严禁看杂志、报刊、闲聊、玩游戏、吃零食或做与工作无关的事情，以便增进工作效率。

16、各部门之间、组与组之间应加强横向沟通及内部的上下沟通，通力合作，同舟共济，应力求切实，不畏难规避，不互相推诿或无故拖延。

17、工作时间内无特殊原因不得用公司电话打私人电话，接打电话语言要简单明了，严禁煲电话粥。

18、本公司员工未经总经理或分管经理以上主管许可，严禁带本公司以外人员进入库房参观。

19、公司员工要注意礼仪，言行应诚实、谦让、廉洁、勤勉，同仁间要和睦相处，以争取同仁及客户合作。对客户委办事项应力求周到机敏处理，不得有骄傲自满损害公司名誉之行为。

第二章 销售报表制度

为了实时监控销售情况，全面掌控销售进度，了解销售目标完成的情况，建立客户档案管理体系，根据销售动态调整销售策略，特制定本制度。

一、报表管理

1、实行日报、周报、月报等阶段性汇报规划。

1、主管以上人员本月对所属员工做了哪些培养、指导、批评等。

2、各种报表按照规定填写。

3、销售人员根据各自职责，及时、认真、如实填写各类报表。

4、日常报表管理

（1）《业务人员日报》由业务人员当天下班后填写，第二日晨会时上交部门经理，部门经理负责统计、整理，签批工作意见后，于每周一上午9:30之前上交总经理。日报各项内容必须认真仔细填写，并将自己当日销量清晰明确的注明在日报上，以及对市场业态情况作综合性汇报。

（2）《业务人员周报》由部门经理收集整理完毕后，并签批工作意见后，于每周星期一上午9:30之前上报总经理。驻点乡镇《业务员周报》及《周销量报表》由各业务人员以电子邮件或传真的形式，于每周一上午9:30之前，上交，截止时间以收到电子邮件或传真的时间为准。

（3）《经销商周库存报表》区域经理每周一上午9:30之前上交部门经理，再由部门经理整理汇总后上报总经理。

（4）市区《促销员周报表》由部门经理收集整理后于每周一上午9:30前上交销售部，下县《促销员周报表》由各业务人员以电子邮件或传真的形式，于每周一上午9:30之前，上交部门经理。后由部门经理整理后上报总经理。（5）市区《重点客户台账》，由业务员上交部门经理，后由部门经理于每月26日上午9:30之前上交市场部存档；（6）日报填写时间为每周星期一至星期五；周报表填写时间为每周日前填写，下周一提报.（7）区域经理因休班而无法上交相关报表，应提前通知部门经理，并选择提前或在休班结束后立即补交，否则视为缺交处理。

（8）各大区省区经理，于每月最后一天21:00前，提交《月度述职报告》，述职报告内容为当月工作成果、市场问题与总结、客户管理、下月工作计划等，交由销售部呈报给部门经理，《月度述职报告》必须是电子版。

6、其他临时性铺市活动、阶段性促销、会议等要求填写的报表根据具体活动方案的要求进行上报。

7、对违反本制度的处罚规定

（1）未及时上报各类报表的，给予第一次20元的处罚，单日计未出勤，第二次100元的处罚计矿工1天，三次以上记大过一次。

（2）弄虚作假，伪造、篡改销售数据的，一经核实，给予100元/次处罚，并记大过一次。

8、销售部负责将各类报表进行汇总、统计、整理、传递、呈报、存档管理。第三章 促销活动执行管理规定

为规范各区域促销活动的申请、审批、核销流程，合理使用公司促销资源，最大化达到促销效果，特制定本规定。

一、促销活动由业务员填写《促销活动申请表》，经部门经理、总经理签字确认后，方可执行，同时《促销活动申请表》需交回总部存档，未申请先执行，一律不予核销费用。

二、促销活动发生变动时（如形式改变、奖品调整或提前终止等），必须在变动时通知市场部，以避免产生不必要的劳动及浪费。未及时通知市场部而造成的损失，由相关责任人负责赔偿。

三、促销活动期间，市场部所配发的促销物料（展架、POP海报、DM单、品尝酒、小礼品等），业务经理及促销人员需妥善保存，规范使用，严禁乱扔、乱放、乱用，杜绝浪费。促销活动实行业务经理负责和市场部配合全过程监督管理，责任分工明确到人。

四、促销活动期间所使用各种报表，业务经理及促销人员应严格、认真、仔细的填写，要求字迹清晰，信息真实，以避免出现账目混乱，难以核销的现象。

五、促销活动结束后，业务经理应及时将剩余促销品、广宣物料回收并上交市场部，同时领回《促销活动申请表》，认真填写对于本次活动的活动总结，并及时将《促销活动申请表》回交到市场部备案。

六、促销活动核销最晚不得超过活动结束时间3天（乡镇不得晚于1个星期），超过期限将不予核销；

七、促销活动过程中，涉及使用刮奖卡抽奖、兑奖的，各市场业务人员用于核销费用的刮奖卡，不得出现污损、破损、涂改、剪贴等现象，否则市场部不予核销费用。

八、各市场涉及使用酒盒盖+相应标识兑换奖励的，该兑奖凭证不得出现污损、破损、涂改、剪贴、缺少等现象，否则公司不予兑现奖励。

九、本规定未尽事宜，以公司临时下发的文件为准。

第三章 费用报批管理制度

第一条 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，务实高效履行工作职责，特制定本标准及程序。

第二条 借款及报销审批程序

(一)公司员工购买办公用品、借支出差费等，必须先到财务部领取“借款凭证”；各种促销方案借款需填写“借款申请表”，写明借款事由、借款金额、借款日期填写好该凭证后，先经部门经理签字签字同意，再由财务经理签字审核，最后经总经理签字审批后，方予借支。

(二)凡职工借用公款，前次借款无故未报销者，不得再借款。

（三）因总经理外出等原因不能签字而急需借款的，需经总经理以短信或电话形式通知财务，再由经办人填写借款凭证先行办理，再请总经理回来后补签。(四)借款人员业务办完后，三天内应到财务部报账，三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。

(五)报销时应具备的凭证：原始发票、费用明细。在所附报销凭单上，要由经办人签字，部门经理签字和财务经理签字，最后经总经理签字方能到财务报销。

第三条 业务招待费标准及审批

(一)公司业务需要开支招待费的（招待经销商、代理商、公司业务员等），应提前由部门经理批准，总经理签字。

(二)公司因工商、税务等执能部门发生的招待费，应由经办人员提前报总经理批准。

(三)业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理签字证实，再报财务经理审核，然后由总经理审批，方能付款报销。

（四）业务经理因工作需要，宴请经销商的招待费，需提前报主管经理、总经理审核批准后方可执行。不提前申请的一律不予报销。第四条 市场促销费用开支标准及审批

（一）各市场制定促销活动方案时，方案制定后，将活动方案报财务备案，活动方案包括：方案编号、市场名称、促销时间、促销方式、所需促销品数量金额等，以备促销活动后审核。

（二）在报销促销方案促销费时，由经办人签字后，由营销总监签字、财务经理审核签字、总经理签字。方能到财务报销，以备查实促销方案的执行情况。超出促销方案的一切费用一律不准报销。

（三）活动方案临时调整的，要以书面形式，注明调整内容，经营部门经理同意后，上报总经理、财务部备案后，方可执行修改后的方案。

（四）制做门头、印刷彩报，报纸广告等小额促销方案，需经部门经理报总经理批准后方可执行。

第五条 各市场广告费用开支标准及审批：

各市场的广告费用签定，一律由公司总经理与广告商签定，各部门经理不得自行签定。广告合同签定后，报财务备案，财务依据合同规定付款方式、方法，由总经理在发票签字、广告商签字，方可支付广告款项。财务付款后，应登记备案，注明广告商名称、广告时期，广告费用总金额、付款记录等，以备查实。第六条 各经销商（包括团购客户，批发商）返利、政策标准及审批 为了准确核算各经销商的销售数量及销售返利或政策，公司业务经理在与经销商签定销售合同后，应将销售合同报财务备案，财务依据销售合同规定，依据销售数量，准确计算各经销商各项返利、政策，由部门经理、总经理签字后，直接打款到经销商账户。业务经理不得代领经销商返利或政策。

根据促销活动政策而给予酒店、商超等客户的特殊返利，需经部门经理报总经理批准后报市场部备案，核销时因特殊原因确实不能直接打款到客户账户的，要由经销商打收到条、签字、盖章，再由经办人签字后，再走报销程序。无经销商收条，业务经理一很律不准代领经销商的返利及费用。财务人员、部门经理认为有可疑的，报总经理，由市场督导不定期进行督查，一经查实有弄虚作假行为的，双倍处罚经办业务及经理，情节严重的移交司法部门查办。第七条 差旅费报销标准及审批

1、出差人员指是因业务需要经公司部门经理批准离开本市三天以上进行各项公务活动，出差半天往返的不计算补助。

2、区域经理本地交通补助标准为20元/天，随工资一并发放。家住工作所在区的不享受补助。缺勤及中途回所在区域的不享受补助。业务人员凭销售日报表汇报情况给予核算。无日报表和无签字的不予核算，大区经理本地交通补助标准为30元/天，随工资一并发放。

3、出差补助天数的计算方法：本地市场以补助标准执行，外埠市场必须填写出差申请表，经过各级领导审批后才准出差。报销标准：业务员餐费补助，住宿补助，市内交通补助实行包干制，一类市场区域经理为160元/天；二类市场为140元/天；大区经理，餐费补助，住宿补助，市内交通实行包干制，一类市场为180元/天；二类市场为160元/天；报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣罚。

4.通讯费补助：公司对通讯补助实行包干制，区域经理每月为100元，大区经理每月为200元，随工资一并发放。

5、有大型促销活动期间的补助按促销活动政策执行。

第八条 工作制度、工资及业务提成核算方法

1、工作时间: 09：00—12:00 13:00-17:00

2、工资的计算方法按每月22天计算，每月出勤天数不低于22天，每月公休8天，(法定节假日除外)不扣发工资。公休超过8天的，按基本工资/22*缺勤天数，扣发工资。销售提成工资原则上一季度调整一次。考勤计算期间为每月26号至次月25号。

2、员工休病假必须提前申请，应在休假当天上午8:30前通过电话向部门经理请假，回岗后补齐请假条，否则按旷工处理。

3、因私事而不能正常出勤的，须请事假，待部门经理批准后方可休假，原则上3天以内由部门经理审批，3天（含）以上须由总经理审批，未经审批擅自离岗的或未办理请假手续擅自离岗的、或请假期满未来上班也未续假者，3天（含）以内按旷工处理，3天以上按自动离职处理。无故旷工按双倍扣发工资。4.每日早8点至晚10点手机必须保持开机状态，因业务需要打不通电话者，(三次以上)扣发当月话费补贴）。

5、公司员工因个人原因辞职的需提前15天以上以书面形式写辞职申请，办理辞职前的交接工作。不写申请而辞职的，造成公司经济损失的，一律不予发放工资及提成，公司有权依据相当法律究其责任。

6、在公司工作不满十个工作日（含十天）自动离职者不予发放工资。

第四章 车辆及驾驶员管理条例 第一条 车辆管理 1 公司车辆实行车队监督维护管理和销售领导审批问责管理，直接责任人，车辆驾驶人员。2 行政车辆有车队直接管理维护，并负责维修、检查、清洁等工作。销售公司销售车辆由各驾驶人员负责日常维护管理工作。3 销售车辆必须认真填写《车辆出门申请》记录表，并在使用前核对车辆里程表与记录表与前一次用车的记录是否相符，并写明用途，要求使用人必须签字，作为公办车辆使用凭证。使用后应记录行车里程、时间、行车路线。行政管理部门每月抽查一次，发现记载不实、不全或未记载者、应呈报主管提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给予处分。所有车辆设置月度费用记录表，由行政部负责于每次加油及维修保养时记录，以了解车辆受控状况。每月初连同《车辆出门申请表》记录表一同交由财务部门备案审查。第二条 车辆使用

1、所有驾驶人员，必须持证上岗，具有齐全的驾驶证和从业资格证书。

2、公司车辆不得转借非公司人员使用。

3、使用人驾驶前应对车做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃或损坏等现象、应立即报告、否则最后使用人要对由此引发的后果负责。

4、驾驶人要严格遵守交通规则。

5、驾驶人不得擅自将公车开回家，或作私用，违者处罚。

6、车辆应停放在指定位置、停车场或适当的地点。

7、私人用公司车必须提前写出书面申请，由总经理批准后才能使用。

8、使用人应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。

公车私用时若发生事故，而导致违规、损毁、失窃等，除扣除保险赔额后全部费用由私人负担。第三条 车辆保养 1 车辆维修、清洗、打蜡等应当填写车辆使用申请单，注明行驶里程数，核准后方得送修。2 车辆应由公司指定厂商保养，特约维护厂维修，否则修护费用一律不准报销。自行修复者，只能报销买材料零件的费用。3 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修理更换零件时，可视实际情况需要进行修理，可与车对队长联系，到指定特约修理厂检修。4 由于驾驶人使用不当或车管专人疏忽保养，而致使车辆损坏或机件故障时，所需修护费，应视情节轻重，由公司和驾驶者或车管专人负担；

第四条 违规与事故处理 1 下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故务，由驾驶人负但，并予以记过或免职处分： 11.无照驾驶

12.未经许可将车借于他人使用。2 违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。各种车辆如在公务途中遇不可抗拒的事故，应当急救伤患人员，向附近警察机关报案，并立即通知管理部及主管联合协助处理。如属小事故，可自行处理后向管理部报告。4 意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶人与公司共同负担。费用报销

1、公司公用车辆油费及其他，统一由车队和行政负责执行管理，月初如实填写《车辆费用支出月报表》费用确认无误后，经总经理签批后才能核销。

2、私车公用依凭证报销，由使用人签字证实才准予核销。

第五章 员工招聘及晋升规章制度

第一条 招聘目标

确保招聘工作的质量，为公司选拔、储备合格优秀的人才，确保人力资源最优化，使得企业在不断更新中有所提升。

第二条 招聘原则

一、聘用原则：“公平，公正，公开”双向选择，择优录用；因岗择人，人岗相宜；优化配置，效率优先。

二、对公司内符合招聘职位要求及表现卓越的合适员工，将优先给予推荐、选拔、晋升，其次再考虑面向社会公开招聘。

第三条 聘用条件

一、基本条件：（1）身体健康，年富力强，品貌端正；（2）诚实敬业，具有团队精神；（3）忠诚于公司的事业、品行端正，遵纪守法，作风正派；（4）具有较高的适应公司发展需要的文化修养和职业服务意识。

二、具体条件：（1）具备从事本岗位工作必要的专业知识和专业特长；（2）受过良好的专业技能培训；（3）有一定的同行业(同岗位)工作经验和熟练的操作技能（优先考虑）。

三、限用条件：（1）服刑、判刑或被通缉人员；（2）贪污公款受处罚有记录在案者；（3）搬弄是非、聚众闹事、消极怠工，散布谣言等品行不良者。曾被原单位开除者；（4）参加非法组织者；（5）经医院检查判定有明显症状或具有传染之疾者；（6）吸食毒品或其他有害禁用品者；（7）未满18周岁者。

以上条件人员，如欺瞒不报，被试用或聘用后，一经查实，立即辞退，公司不负担任何损失补偿。

第四条 需求申请、录用、转正审批权限

人员编制预算计划内重要职能部门经理、主任、各部门（副总）经理、总经理助理以上干部的需求申请、录用、转正意见由公司总裁批准；公司业务区域经理、技术骨干、一般员工的需求申请、录用、转正意见由部门经理批准。人员编制预算计划外员工的需求申请、录用、转正意见均由集总经理批准。

第五条 内部推荐政策

一、职位空缺与内部招聘

若有空缺，内部选拔与面向社会公开招聘同时进行，公平竞争；由行政人事部招聘负责人按标准格式制作《内部空缺职位公示表》，在公司公告栏向员工发布通知，征求有关部门意见。

二、推荐方法

员工根据《内部空缺职位公示表》所列的主要工作职责及规定的任职资格，向行政人事部推荐候选人，并将候选人的个人简历、身份证、学历证书及相关证件的复印件提交行政人事部招聘负责人，同时在简历上注明推荐人的姓名、部门和分机号码。行政人事部负责将结果通知推荐人。

第六条 新员工入司工作流程

第一款 目标：

一、把新员工顺利导入现有的组织机构和公司文化氛围中；

二、通过入职培训，使新员工掌握工作要领和技能，尽快进入工作角色；

三、在试用期内对新员工工作的跟进与评估，为转正提供依据。第二款 在新员工进入前

一、安排新员工填写《应聘人员登记表》，按招聘程序进行面试；

二、应聘人员的《录用审批表》由总经理（总裁）签批后，与用人部门确认新员工到岗时间，并负责通知员工报到；

三、新员工提供《健康文件证明》、《担保书》，出具与原单位《终止或解除劳动合同证明》，并签订《新员工入司须知》；

四、新员工报到时应提交：1寸彩照3张；毕业证书、学位证书、职称证书、身份证原件及复印件；

第三款 行政人事部办理入职手续

一、新员工报到日，行政人事部为其办理入职手续相关事项；

二、手续齐全后，与新员工签署《聘用协议》；

三、由人事部安排入职、领用工作所需用品；

四、带新员工到部门，安排入职培训事宜； 第四款 由部门办理部分

一、行政人事部带新员工到部门后，由部门安排参观工作场所，并介绍部门人员及其他部门相关人员；

二、由直接经理向新员工介绍其岗位职责与工作说明；

三、由部门经理指定辅导员，并定期跟进；

四、部门经理应在例会上向大家介绍新员工并表示欢迎。第五款 入职培训

所有新入职员工应参加3-6天的入职培训。培训内容包括：公司介绍、公司各项制度、业务基础知识等。培训不合格，由培训室提出辞退建议并报用人部门与人力资源部。

第六款 试用期考核流程

一、试岗。培训合格后，新员工到应聘岗位进行一周试岗，7-10日内为观察期，若在观察期内未能通过考核、公司有权解除合作，试岗不适者，劝其离职，公司按比例补贴相应工资，每日按100元发放；试岗适应者，试岗期计发工资。新员工在试用期内必须进行日报与周报，由直部门经理进行考评并签署意见。

二、试岗合格者，在入职满一个月后以书面形式进行述职，其内容包括：对公司管理经营等方面的意见和改进建议及对自己工作的总结。新员工所在单位的主管领导要对其做出评价并签注意见。

三、新员工工作满一至三个月时，由新员工提前七日填写转正申请表，并附转正总结（内容包括：对公司经营管理的意见和改进建议，对主管领导的建议及看法；自己在试用期做了哪些工作，有何成绩；转正以后的工作计划及将来工作规划），由员工对自己在试用期内的工作进行自评，由直接主管（部门经理）对其进行评估并组织部门同事对其进行考评，填写《员工考核评价表》。直接主管（部门经理）的评估结果将对该员工的转正起到决定性的作用。

四、转正材料由直接主管（部门经理）交到人力资源部，由人力资源部组织2-3人考核小组，对新员工进行面谈并综合考评，并将结果报人力资源中心负责人审核呈总裁（总经理）签批。转正所需材料：

1、入职第一周述职报告，2、入职第一月述职报告，3、转正报告，4、主管对新员工考核评价表，5、部门同事对新员工考核评价表，6、转正面谈记录表，7、本人1张1寸彩照。第七款 员工晋升制度

第一条 晋升目的：为提高员工的业务知识及技能，选拔优秀的人才，激发员工的工作热情。

第二条 晋升分四种：

1、职等职务同时升迁；

2、职等上升、职务不变；

3、职务上升、职等不变；

4、与职务无关的资格晋升。

第三条 每年人事考核成绩一直优秀者，作为后备干部储备。第四条 晋升时间：分为定期和不定期

一、定期。每年1月1日，根据人事考核办法（另行规定）和组织经营情况，统一组织实施。

二、不定期（破格提升）。职员在平时人事考核中，对组织有特殊贡献、表现优异者，随时得以提升，每年破格提升的名额控制在10%左右，体现向业务人员倾斜。

第五条 晋升操作流程：

凡部门呈报晋升者，部门准备下列资料：

1、《职员调动、晋升申报表》；

2、员工的人事考核表；

3、主管鉴定；

4、具有说服力的事例；

5、其他相关材料。

第八款 员工内部调动工作流程

第一条 内部调动流程

一、员工在聘用期内，人力资源中心会同公司行政人事部可对员工的岗位做出下列变动：

1、外派：根据公司有关规定和所属分支机构的业务需要，由公司派出人选担任相关岗位。

2、调岗：因机构调整或业务需要，或符合员工工作能力和发展意向，公司可安排员工调岗。

3、借调：因业务上的需要，公司可把员工借调到其他单位。

4、待岗：当员工被认为绩效表现及工作能力不能胜任本岗位工作需要，经过培训仍无法达到要求时，部门可向人力资源部门提出安排其待岗。

二、各部门主管，依其管辖内所属员工之个性、学识和能力，力求人尽其才，以达到人与岗相互配合，可提出人事晋升、降职、降薪、外派、调岗、待岗、借调之申请。

三、被调员工在接到“内部调整通知单”或“调令”，应于3日内办妥移交手续并就任新职，否则以移交不清处理。超过时限者，按自动离职处理。

四、奉调员工在新任者未到职前，其原职责由直属主管暂代理。第三条 人员内部调整的审批权限

一、重要职能部门经理、各公司总经理、总经理助理以上干部的内部调整由总经理批准。

二、公司业务经理、技术骨干、一般人员、临时用工的内部调整由总经理审核签批。

第九款 员工奖惩条例

第一条 本公司员工应遵守公司一切规章制度，尽职尽责地完成好本职工作。对于给公司创造特殊贡献，造成经济损失或恶劣影响者，公司将视其情节严重给予经济奖励或处罚或追究相关经济责任，同时兼受行政纪律处分奖惩。第二条 员工奖励分下列四种：

1、嘉奖：每次奖励100元。

2、记功：每次奖励300元。

3、记大功：每次奖励1000元。

4、特殊奖：一次给予3000元以上奖金。第三条 有下列情况之一者，予以嘉奖：

1、品行优良，技术超群，工作认真负责者；

2、品德端正，有显著的善行佳语，堪为员工之楷模者；

3、节省物料，有显著成效者；

4、领导有方，使业务拓展有相当成效者；

5、能适时完成重大或特殊交办任务者；

6、能预防机器发生故障或抢修工程使生产不致中断者。第四条 有下列情况之一者，予以记功：

1、对于主办业务有重大进展或改革具有实效者；

2、执行临时紧急任务能在限期内，适时圆满完成者；

3、协助＜记大功＞里的1-3款人员达成任务确有贡献者；

4、管理利用废料有较大成效者。

第五条 有下列情况之一者，予以记大功：

1、遇有意外事件或灾害，奋不顾身，不避危难，故而减少损失者；

2、维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者；

3、维护公司重大利益，避免重大损失者；

4、有其它重大功绩者。

第六条 有下列情况之一者，予以特殊奖：

1、研究发明，对公司确有贡献，并使成本降低、利润增加者；

2、对公司有特殊贡献，足为全公司同仁表率者； 第七条 员工惩罚分四种：

1、警告：每次减发三天工资，并罚金100元。

2、记过：每次减发十天工资，并罚金300元。

3、大过：每次减发三十天工资，并罚金1000元。

4、解聘：指辞退、开除、除名、退用等，并追究相关责任。第八条 有下列情况之一者，予以警告，并追究相关责任：

1、未经允许，擅自在公司内推销物品者；

2、上班时间，怠误工作者，或做与工作无关事情者；

3、因个人过失致发生工作错误，情节轻微者；

4、妨碍生产经营管理工作或团体秩序，情节轻微者；

5、不服从主管人员合理指导，情节轻微者；

6、不按规定着装、佩挂规定标志或穿拖鞋上班者；

7、完不成生产或工作任务者。

第九条 有下列情况之一者，予以记过，并追究相关责任：

1、对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成，以致影响公司利益；

2、在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹，妨碍他人工作，而不听劝告者；

3、对同仁进行恶意攻击或诬陷、作伪证，制造事端者；

4、工作中饮酒致影响自己或他人工作者；

5、未经许可不等待接替先行下班者；

6、因疏忽导致机器设备或物品材料遭受损害或伤及他人者；

7、未经许可携带外人入公司参观者。

第十条 有下列情况之一者，予以记大过，并追究相关责任：

1、擅离职守，致公司蒙受重大损失者；

2、在工作场所中酗酒滋事、打骂斗殴，影响生产、营销、事务等部门秩序者；

3、损毁涂改重要文件或公物者；

4、怠误工作或擅自变更工作方法，使公司蒙受重大损失者；

5、不服从主管人员合理指导，完不成任务，屡次不听者；

6、器具、车辆、仪器、及技术性工具，未经使用人及单位主管同意擅自操作者（如因本人原因损害一并负有赔偿责任）；

7、其它违规行为，但未造成损失者（如违反安全规定措施，但未造成损失的）。

第十一条 有下列情况之一者，予以解聘(辞退、开除、除名、退用等)，并追究相关责任：

1、对同仁进行暴力威胁、恐吓、妨碍团体秩序者；

2、殴打同仁或相互殴打者；

3、在公司内赌博者；

4、偷窃或侵占公司或同仁财物经查属实者；

5、损毁公司财物损失重大者或损毁涂改重要文件；

6、未经许可，兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者；

7、在公司服务期间，受刑事处分者；

8、煽动怠工或罢工者；

9、半年中记大过满两次，功过无法平衡抵消者；

10、散播不利于公司的谣言或挑拨劳资双方感情者；

11、制造私人物件或指使他人制造他人物件者；

12、故意泄露公司技术，营业上机密导致公司蒙受重大损失者；

13、利用公司名誉在外招摇撞骗，致公司名誉受重大损失者；

14、参加非法组织者；

15、擅离职守，使公司蒙受损害者；

16、连续旷工3天或半年度累计旷工6天者；

17、拒不服从调动、派遣或拖延怠工，至使公司原计划无法进行者；

18、违反公司有关规定，情节严重，经查属实者；

19、其他违反法令、劳动基本法或本规则情节重大者；

第十二条 对造成经济损失的责任人，除按本规定进行惩处外，还要赔偿公司损失，情节严重者上报司法机关依法处理，其人在赔偿事项未了之前，不得办理离职手续。

第十三条 员工的奖惩由各部门、各主管提供材料，由行政人事部核实报总裁（总经理）签审后，公告执行。

第十四条 行政人事部根据核准的奖惩建议申请单发布“奖惩通知单”公文，副本抄送本部门及本人认知，另一份送财务部加扣薪资。行政人事部将人事部奖惩通知单录于个人档案卡内。

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第二篇：公司采购流程管理制度

公司采购流程管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门之间的配合，特制订本制度。

一、请购极其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

（1）请购的部门；

（2）请购物品所属项目

（3）请购的用途

（4）请购的物品名称、规格、数量

（5）请购物品的样品、图纸和技术资料

（6）请购物品的需求时间

（7）请购如有特殊请备注

（8）请购单填写人

（9）请购部门主管

（10）请购单审核人

（11）采购副总审核

（12）财务审核人

（13）公司总经理

3、请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门；

（2）请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份；

（3）涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（4）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同意后提报采购部门，签字确认后手续后补。

（5）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（6）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储值积压的物资不采购的原则；

（3）通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

（2）对于紧急请购项目应优先处理；

（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。

（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

三、询价及其规定

1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；

2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；

3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力；

四、比价、议价

1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2对于合格供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

五、合同的签订及其规定

1、合同正文应包含的要素

（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

（2）采购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；

（3）付款方式

（4）工期

（5）质量保证期

（6）其他约定

2、合同签订及其规定

（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

（2）拟定合同条款时一定将各种风险降至最低；

3、合同执行

（1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及相关领导；

（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约；

（3）合同在履行期间应按照双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；

六：报验与入库

1、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收；

2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。

第三篇：装饰公司流程管理制度

装饰公司流程管理制度

装饰公司流程管理制度1

(一)、严格遵守公司的各项考勤制度，不准迟到、早退。

(二)、保持工作桌面的整洁，不随处乱扔垃圾。

(三)、人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。下班以后，需将电源切断，违者扣考评分1分。

(四)、有事外出时，经部门经理同意后填写《外出公干登记表》，事后准确注明回公司时间。

(五)、设计人员上门量房时，应理会客户的意图，标注尺寸要明确。施工图需经图纸会审以后方可出图。

(六)、在与客户交谈中，要灵活应变，尊重客户的合理化建议。

(七)、严守公司秘密，严禁私自将公司的文件、技术资料带出，违者视情节轻重给予严肃处理。

(八)、努力与工程部、客户服务部等部门配合，处理好工程施工中所出现的各种问题。

(九)、工作要认真负责，努力学习专业知识，做到精益求精。

(十)、多与领导、同事沟通，做到热情、真挚、信赖、满意。

装饰公司流程管理制度2

员工行为如不符合适当的规范，违公司制度，一经查实，将受到根据过失程度而执行不同的纪律处分。下面所列举的过失行为并非包括所有的应采取纪律处分的过失。

（1） 擅自不按规定出勤上班，擅离职守、岗位；

（2） 工作懈怠，不按规定和要求完成工作任务；

（3） 无理拒绝的工作安排、指令；

（4） 收受任何种类的赂；

（5） 利用职权污，侵害公司的经济利益；

（6） 伪造和涂改公司的任何报告或记录；

（7） 未经领导允许，擅取公司的任何数据、记录或物品；

（8） 滋事干扰公司的管理和业务活动；

（9） 弄虚作假，违公司的管理规定；

（10）散布谣言，致使同事、主管或公司蒙受不利；

（11）疏忽职守，使公司财务、设备等遭受不利；

（12）违安全规定，或其行为危害他人安全；

（13）擅自出借公司的场地、物品、设施；

（14）在工作时间内干私活；

（15）擅自从事公司以外的“ 第二职业” ；

（16）利用职务营私舞弊，损公利已；

（17）偷盗公司的财款、资源；

（18）遗失经管的财物、重要文件、数据等；

（19）侮辱、恐吓、殴打同事、主管等；

（20）在公司赌博、酗酒或出现有伤风化德的行为；

（21）其他违公司政策、程序、规定的不良行为。

装饰公司流程管理制度3

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，提高员工工作素养，促进公司发展壮大，特制定本制度。

一.全体员工必须遵守本制度，遵守公司的各项规章制度和决定。

二.作息时间： 上午：8：30——12：00下午：14：00——18：30

三.工作纪律：

1. 按时上下班，不迟到，不早退，每日打卡签到，迟到每人次缴纳快乐成长基金10元(当时不缴纳则双倍在工资中扣除)。迟到半小时以上按旷班处理。

2.工作时间禁止做与工作无关的事情，对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压。禁止在工作时间玩游戏等一系列与工作无关的事情，每次缴纳快乐成长基金10元(当时不缴纳则双倍在工资中扣除)。

3.每周休假一天，休假时间为周一或周二轮休，其他时间一律请假，没有提前请假视为旷班(旷班一日扣除两日工资)。

4.请假应向主管部门提前一天提出，由主管部门批准后方可休假。

5.不得对公司内任何员工进行人身攻击、恶意诽谤，一旦发现立即清退。

6.维护好个人形象，在工作期间不得穿拖鞋，违者每人次缴纳成长基金5元(当时不缴纳则双倍在工资中扣除)。

7.自觉提高个人综合素质，维护公司形象，不得冲撞任何客户。

8.不得借用公司名义利用公司资源拉私单，一经发现予以200——20xx元罚款。

9.对于公司的重要内容(如报价、材料、客户资料等)不得透漏给其他公司或个人，违者取消工资。

10.不得越权工作。越权未对客户或公司造成损失的罚款50元，越权工作对客或公司造成损失的，越权者承担所有损失。

11.外出时到前台登记。未登记按旷班处理。

装饰公司流程管理制度4

1、进驻施工现场当日，须将施工单位标志牌、安全警示牌、消防器材、施工现场管理表格、施工许可证、医药箱等置放或悬挂在醒目处。

2、工程进度安排表、施工人员名单等文字内容须填写完善、清晰。

3、须根据施工工人进场施工时间办理相应的居留手续。

4、施工工人须统一穿着工服、佩带上岗证。

5、施工工人须着装整齐，不得穿破损严重工服及穿拖鞋施工。

6、施工现场不得生火或使用电炉做饭、烧水、取暖。

7、施工用料须分门别类堆放整齐，置于干爽地段。

8、每日施工完毕，须清理施工现场，做到无垃圾堆积。

9、妥善保管业主提供装修用料及室内原有须保留设施，对易损件须加以保护处理。

10、遵守物业管理单位的相关规定，不得违章作业。

11、施工过程中，须关闭施工现场大门，不得干扰邻居日常生活。

12、对参观样板房客户或其他来访者，须热情接待并对相关问题给予解答。

13、施工现场不得留非施工人员居住或长时间逗留。

14、施工工人不得在施工现场抽烟或打架斗殴;不准酒后进入施工现场。不准在施工现场嬉笑打闹。不准在墙壁上乱涂乱画。不准在施工现场蓄意破坏。

15、工余时间，留宿工人不得赌博或进行其他影响邻居休息的活动。 创业(

16、工程竣工，须做到人走场清、窗明几净。

装饰公司流程管理制度5

(一)、严格遵守公司的考勤制度，不准迟到早退。

(二)、着装、谈吐、仪表要得体大方。

(三)、应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。

(四)、要有团队精神，主倡员工之间的团结合作理念。

(五)、每天要保持良好的心态，去开拓市场寻找市场。

(六)、不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。

(七)、要以诚待人，与客户要保持良好的关系。

(八)、对工作要有极强的`责任心，做事从公司的整体利益出发，不要把任何个人感情带到工作中。

(九)、应勤奋工作、积极开拓市场，为公司建立一个广泛的网络关系。

(十)、要熟悉市场、人工费、材料费及材料的品种、规格、用途等。

(十一)、对客户要用普通话流利的讲出家庭装修施工过程。

(十二)、尊重客户合理化建议。

(十三)、对有意向的客户要多讲解，多了解客户的需求，直到客户满意。

(十四)、接单后要积极配合设计师做图、预算、施工。

(十五)、做好施工完毕后的保修服务工作。

(十六)、了解合肥所有小区销售居住情况和小区中住户的经济实力。

(十七)、对待客户要热情、真诚，要让客户信赖、满意。

(十八)、极开展市场调研，分析目标市场、把握市场

装饰公司流程管理制度6

1、文明施工，规范作业，严格按照公司管理规范及各小区的规范要求进行施工，遵守各小区的规章制度及作息时间。

2、每一工种质量层层验收。每一工种完工后工长先行验收并及时整改后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件签字后交由施工总监再行验收签字后通知业主一同验收。

3、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的任务，责任到人。工地上不可无故无人,即使工种完工等下个工种进场，也必须提前通知公司早做安排。

4、安全用电用水，用电一定要带触电保护。离开施工现场时，务必关掉水阀、总电源及窗户，注意安全，不得野蛮操作，电动工具必须由专人专项操作。

5、服务态度热情，对客户的提问要好言回答，不得恶语中伤，不理不睬;不得随意向客户索要任何财物。

6、工地及时清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序。

7、工地上注意维护公司形象及个人形象，不得讲和做不利于公司形象和利益的事，否则罚款。

8、必须佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工。

9、工地上禁止吸游烟，严禁携带小孩及闲杂人等驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴。

10、公司广告牌、进度表及考核表必须张贴上墙。

11、对于工地上的成品或半成品，每一工种工长进场后必须点清查实。若收工后发现成品或半成品有所损害，赔偿、

装饰公司流程管理制度7

为保障住宅区房屋的结构安全和外观统一，根据建设部令（第110号）《住宅室内装饰装修管理办法》的规定，现对本住宅区房屋装修的有关事宜规定如下：

一、装修申报程序：

1、住户装修住宅，必须提前7天向物业公司申报，填写《住宅装修申请表》，如实填报装修项目、范围、标准、时间、详细的施工图和提供施工队伍名称、营业执照、资质等级、法人代表的有效证件、施工负责人的有效证件（复印件）等，送物业公司审批。

2、审批通过后与物业公司签订《星河名居装修管理服务协议》。

3、按照《星河名居房屋装修预交押金和收取综合服务费的标准》收取押金。

4、工程完工后，经物业公司验收，无违章或渗、漏、堵、损坏等情况.可退回押金；若有上述问题，从押金中扣除赔偿费用和罚款，多退少补；完工半年内，如发现上述问题，由装修户负责修复和赔偿。

5、工程验收合格后，物业公司收取管理押金的10%作为管理服务费，包括施工队伍的管理、装修人员出入证、施工许可证等。

6、住户装修申请时必须缴清所有费用方可办理装修手续。

二、装修范围：

1、不擅自改变房屋的柱、梁、版、承重墙、屋面防水隔热层，上下水管道、电路等；

2、屋面面积只许凿毛，地面装修材料不准用超重材料，地面装修材料厚度不得超过50毫米；

3、不得封闭阳台、平台或改变阳台、平台的用途；

4、不得擅自改变原有外门窗的规格、形状以及外墙面的装饰；

5、空调室外分体机必须按物业管理公司指定的位置安装，打洞时必须由专业人员进行操作，以防外墙破损，并保证空调架必须按规定进行粉刷；

6、不随意改动有线光纤线路、网络线路， 并留好检测口；

7、禁止改动煤气管道，若确需改动必须到市煤气公司营业所申请，由煤气公司负责改动；

三、装修施工管理：

1、装修时间必须在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00，不得擅自延长装修时间，以免影响他人的休息，只有无噪音的工作经过向物业公司申请批准后方可按规定延长。

2、装修垃圾应该及时的清运，按物业公司指定的位置和时间进行堆放、清运。

3、如额外使用公用设施，如：供电增容等，还应承担相应的费用。

4、施工人员必须在物业公司保卫部根据相关规定备案登记，办理出入证。

5、非房屋所有权人进行装修应出据房屋所有权人的同意书、委托书或相关书面证明；

四、违章装修处罚：

1、责令停工。

2、责令恢复原状。

3、扣留或没收工具。

4、停水、停电。

5、赔偿经济损失。

6、视情节扣除管理押金。

7、根据省、市、区的有关规定进行罚款。

以上几种处罚可同时进行。

五、未尽事宜皆以国家相关法律、法规、制度规定的为准。

装饰公司流程管理制度8

1、工程验收分隐蔽工程验收、竣工工程验收两种。

2、隐蔽工程施工完毕，项目经理须及时通知工程监理员进行自验。

4、经工程监理员验收合格后，项目经理通知业主进行验收。

5、业主验收合格或业主无时间验收同意监理员验收的，经业主签字认可后方能进行下道工序施工。

6、隐蔽工程验收资料由项目经理负责落实后，交施工合同签署人保管，做收款及结算凭据。

7、竣工工程验收，须由项目经理在工程竣工前三天通知监理员进行竣工工程初检，初检合格于竣工日再次验收，监理员验收合格后，通知业主验收。

8、业主验收前，项目经理须对施工工程量自行核实，并报合同签署人。

9、业主验收时，须由项目经理、监理员、合同签署人一道进行;合同签署人、项目经理与业主进行工程量验收，监理员、项目经理与业主进行工程质量验收。

10、验收完毕，签署验收表，对业主提出整改要求的工程予以注明，并在约定期限整改，并执行复验;复验合格后，须在验收表上予以说明，并须业主签字认可。

11、验收合格后，做好工程交接工作，施工工人撤离施工现场。

装饰公司流程管理制度9

1、施工单位负责人(项目经理)在开工前须通读工程技术文件(工程预算、施工方案、施工合同)，并就技术文件中相关执行条款与相关人员沟通，做好通读笔记，对重点、难点问题予以重视，以利施工。

2、须按工程合同文件要求制定施工计划(人员安排及施工进度)，并报监理员审核备案。

3、正式施工前，联系业主与主要工作人员(监理员、现场管理员、施工工人)一 道召开工程预备会议，向业主介绍主要工作人员及配合人员，介绍施工程序，方便业主配合。

4、统一按企业制定的《施工工艺规范》施工。

5、严格按设计方案施工。在施工过程中，如发现设计方案有误的，须及时通知

6、隐蔽工程施工前须由设计师、业主、项目经理进行施工定位，客户签字认可后，方能施工。

7、隐蔽工程完工，须及时通知业主验收，验收合格业主签字认可后方能进行下道工序施工。

8、施工过程中，如因客户需增加施工工程，施工单位负责人须及时通知合同签署人或设计师，及时签署《工程变更确认单》及设计方案。

9、须严格按合同约定组织施工，不得无故延误工期，对客户因增加施工工程或其他原因导致施工工期延期的，须及时通知合同签署人，办理延期手续。

10、工程完工，须由项目经理先行验收合格后交工程监理员验收，然后交客户验收。

11、工程结算完毕，施工单位负责人须将施工现场各种管理表格交相关部门，并由公司、工程管理部出具结算意见，结算中心进行结算分配;未按规定上交相关管理表格的，不予结算。

第四篇：公司采购流程管理制度

集团办公用品采购管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

一、申购及其规定

1.申购的定义

申购是指某人或者某部门根据需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得的物料的单子的整个过程。

2.申购单的要素（完整的申购单应包括以下要素）：

⑴ 申购的部门；

⑵ 申购的日期；

⑶ 申购物品的需求日期；

⑷ 申购的办公用品名称；

⑸ 申购的物品数量；

⑹ 申购的物品规格；

⑺ 申购如有特殊需要备注；

⑻ 申购单填写人签字；

⑼ 申购分支机构负责人签字；（注：所有申购必须经分支机构负责人确认签

字方可递交集团行政人资部）；

⑽ 集团行政人资部确认签字；

3.申购单提报规定：

⑴申购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报行政人资部；

⑵申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报行政人资部。

二、申购单的接收及分发规定：

1.申购的接收要点

⑴采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清

晰，检查申购单是否经过公司领导审批；

⑵通知物料管理人员核查申购物资是否有库存；

⑶接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库

存已超储积压的物资不采购的原则；

⑷对于不符合规定和撤销的申购物料应及时通知申购部门。

2.申购单的分发规定

⑴对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

⑵对于紧急申购项目应优先处理；

⑶无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。

3.采购周期的规定

⑴每月12——15号各部门提交申购单；

⑵采购周期不应超过每月17号；

⑶采购部如未能按时完成采购任务时应向领导说明原因；

⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

三、询价及其规定

1.询价前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与申购部门沟通；

2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3.对于紧急申购项目应优先处理；

4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理

或各种中介结构询价；

5.对于申购部门需求的物资如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

四、比价、议价

1.经成本分析后，研拟底价，设定议价目标

2.决定采购条件（向厂家详细说明名称、数量、规格、品质要求、交货期、地点等）

3.其他厂商价格是否较低

五、比价、议价结果汇总

1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

2.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

六、合同的签订及其规定

1.合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

2.合同正文应包含的要素

1)合同名称、编号、签订时间、签订地点；

2)采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技

术文件与确认图纸是不可分割的部分；

3)包装要求；

4)合同总额应含税，特殊情况应注明；

5)付款方式；

6)质量保证期；

7)质量要求及规范；

8)违约责任和解决纠纷的办法；

9)双方的公司信息；

10)其他约定。

七、合同执行及付款规定

1.合同执行

⑴已签订合同由采购部负责跟进、进行监督，如出现问题，采购部应及时

提出建议或补救措施，并及时通知申购部门及公司领导；

⑵已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；

⑶合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商

并签订补充合同。

2.付款规定

⑴按照合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写付款审批单巡签后

提交财务部付款；

⑵财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和

供货周期，遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。

八、入库

⑴公司所有的物料入库前均应通过行政人资部门的检验或验收； ⑵已经验收的物料应及时的入库，并及时出具入库清单；

第五篇：公司采购流程管理制度

公 司 采 购 流 程 管 理 制 度

为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一：请购及其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子整个过程，请参照公司请购单

2、请购单的要素：请申购部门、请购的用途、请购物品的品名、请购物品的数量、请购物品的规格、请购物品需求时间、申请部门主管签字同意、采购审核、公司领导批准，请购如有特殊需要填写在备注一栏。3

请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整，清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

（2）如遇公司生产急需的物资，公司领导不在的情况下，可以电话或者其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补上。

（3）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部 4.采购流程：

采购计划→ 采购申请→ 部门主管签字→仓储部（库存核实库存）→采购部门审核→公司领导审批→采购部门（按需采购）→ 验收入库（收料单或入库单）→发票单据齐全→ 仓储部（清货入库）→采购部门（填写报账单据）→ 财务部审核 →公司领导审批→出纳支付

二、请购单的接收及采购规定

1、采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查请购单是否经过公司领导审批。

2、通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。

3、对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门、接收请购时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。

5、对于请购单所需采购物资，采购人员应按照请购单内容合理选择供应商进行供给。

6、对于紧急请购项目应优先处理，无法满足请购部门时间需求的应通知请购部门，并给以明确的期限。

7、重要项目的采购，在采购前应征求公司相关领导的建议。

8、在公司合格供应商范围内采购的物资及产品采购周期不应超过5天，在公司合格供应商采购范围外采购的物资及产品采购周期不应超过7天

9、采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因，遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

三、供应商选择规定

1、采购所选择的供应商应具有一定资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力

2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，所报价的综合条件是否能满足公司要求。

3、收到各供应商报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中的价格。

4、重要项目应通过一定的方法对于供应商的实力，资质进行验证和审查，通过进行实地考察，了解供应商的各方面实力。

5、参考目标或理想价格与各供应商进行价格及条件的进一步谈判，经过比价，议价汇总汇报公司相关领导，征得同意后方可签订合同。

四、合同的签订及其规定

1、合同正文应包含的要素

合同名称，合同编号，签订地点，采购物品名称，规格，数量，单价，总价及合同（总额 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应说明），质量要求及规范，要求交货日期，违约责任和解决纠纷的办法，双方公司信息，合同签订及其规定，发票的提供时间及要求，付款方式，违约责任，合同附件等

2、合同签定应由公司领导签字加盖合同公章方可生效，原则上合同必须是原件，但特殊合同以传真或其它形式给供应商后，要求供应商签字盖公司合同章回传。

五、付款及合同执行

1、按照进度付款的采购项目必须确保质检合格后方可付款

2、按照供应商规定合同约定达到付款条件的合同进行付款操作

3、填写费用报销单，该单审批签字完毕后提交财务部由财务部安排付款。

4、已签订合同由采购负责人负责跟进，采购负责人进行监督，如出现问题采购人员应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导。

5、已签订的合同在执行期间应及时掌握合作单位对合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量按时履行。

6、合同在履行期间应按照约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

六、验货与入库

1、对供应商已经提供的物资采购人员应及时通知相关部门进行验收

2、对于生产辅助物资验收标准参照公司相关规定和请购部门对请购物资要求执行

3、对于生产材料的验收有质检部在第一时间进行质检与验收。

4、公司所有的生产材料，入库前均应通知质量部门检验，生产辅助材料由安全环保设备部检验，合格后由仓库清点入库

5、所采购物资在运达公司后采购部应及时通知请购部门及时按排卸货与搬运

七、采购人员行为准则

1、廉洁自律，严守工作纪律及保密条例。

2、不发表影响公司的言论，信息和意见。

3、不准参加有可能影响采购工作的宴请、娱乐和其他非正常活动

4、不接受供应商任何形式的礼金、礼品或返利；

5、严格遵守采购规范流程，按流程办事；

6、能及时按质按量地采购到所需物品；

7、严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量;建立完善的采购产品价格信息档案。

8、认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议。

9、做好采购相关文档的存档、备份工作；

10、在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

11、采购日常档案管理要求 采购员对于供应商的管理，要求建立存档文档表格和电子表格，存档文件包含《供应商名录及相关资料》、《询价记录》、《采购记录》等资料文档，进行统一备份存档管理