综合产业部特殊物资采购管理办法(暂行)

第一篇：综合产业部特殊物资采购管理办法(暂行)

食堂（养殖场）物资采购管理办法

一、采购宗旨

为加强对公司食堂食品原料、辅料及养殖场所需猪（鸡）仔、饲料等物资采购管理，合理控制福利费费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障公司利益。本制度由综合产业部负责实施，对职工食堂管理委员会负责。

二、适用范围

******有限公司食堂及养殖场所需物资

三、采购原则

1、实行定点采购，杜绝从流动商贩处采购，确保食材的质量、卫生、安全；

2、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格，同样价格比服务，追求质优价廉；

3、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开；

4严格遵循采购规范流程，按流程办事。

四、采购类别

1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等；

2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜、蛋类等；

3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等；

4、调味品干货类，包括调料、干制品等；

5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等；

6、猪（鸡）仔及其所需饲料等

7、其他类：包括牛奶、面包以及粉面等

五、采购标准

1、蔬菜标准：蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。

2、肉类标准：畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。

3、粮油标准：大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质，其品牌定为中粮东海明珠大米或东北大米；食用油为非转基因，颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物、其品牌定为中粮福临门.有包装且标有保质期的，其有效保质期不能低于90天。

4、调味品干货标准：料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告。有包装且标有保质期的，其有效保质期不能低于90天。

5、猪（鸡）仔及其所需饲料标准：猪仔为30斤及以上的三元杂交瘦肉型；鸡仔为鸡龄1个月及以上的本地脱温鸡。饲料为国内正规大型知名饲料企业产品，如正大或柳丰等。

6、其他类：袋装牛奶必须为国内知名品牌，如蒙牛、伊利等。有包装且标有保质期的，其有效保质期不能低于90天。

六、物资分类

1、一类物资：超市或供应商能保障持续供应的粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油、牛奶、猪（鸡）仔及其饲料等。该类物资品种单一，需求量大且涉及金额较高。

2、二类物资：超市能提供的蔬菜类、调味品干货类、蔬菜类、应急型易耗品物资等，该类物资品种繁杂，需求不稳定且涉及金额小。

3、三类物资：肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜、蛋类以及部分时令蔬菜因时效性要求较高，超市又不能保质保量供应的。

七、采购形式

1、长期协议采购

考虑到现时期食堂及养殖场所需物资涉及食品安全，且食堂辅材种类多，时效性较强，该类物资由综合产业部（或职工食堂管理委员会）组织对就近超市或养殖场（饲料供应商）进行询价比价，确认供应商后及让利优惠幅度后签订长期协议统一定点采购，便于控制质量和降低采购成本。确认供应商后，二类物资按签订长期协议的供应商的挂牌价享受协议约定的让利优惠后进行采购。

2、市场现金采购

肉类以及部分时令蔬菜等的需求特殊，而超市又不能保质保量供应的三类物资，为提高采购的时效性，确保食品新鲜及安全，同时降低采购成本，食堂将对其进行定点市场现金采购，委托签订长期协议的供应商代为结算。

八、供应商及价格的确定

1、询价比价前，综合部组织人员对超市能供应的米、油、主要辅材及养殖用的猪仔及饲料等一类物资进行市场测价，形成调研报告。

2、综合产业部（或职工食堂管理委员会）依据市场调研报告，组织一类物资的询价比价。供应商根据一类物资品名目录进行报价（该报价必须为其挂牌价）及统一的优惠让利幅度，再折算后为其得分。得分按由低到高的原则确认供应商排序，交由职工食堂管理委员会审批确认供应商及合同价。

3、三类物资定点供应商由综合产业部、计划物资部（或职工食堂管理委员会）共同考察确认。综合产业部每月对三类物资的市场价格进行一次测价，形成报表报分管领导（或职工食堂管理委员会）审核后作为结算依据，该部分物资不在长期协议的让利优惠范围内。

4、长期协议签订后，供应商需按照协议明确的一类物资品种及其让利优惠后的价格保证供应。期间，若市场价格变动≤10%的，按照协议价格执行。如遇天灾等不可抗拒的情况下导致物价上涨或若下跌>10%的，供应商（或食堂）可书面申请，经供需双方进行市场调研及协商，明确价格后签订价格变动确认单，该价格作为结算依据。

九、配送模式

1、除猪（鸡）仔外，其他长期协议采购物资需按本公司需要及时送货。

2、食堂物资供应商须按食堂当日需求量一次性到货，送货时间暂定上午8：00，具体时间以食堂加工需要而定；

3、当日出现就餐人数增加或其他原因致使二次配送原料的，供应商要全力以赴配合解决；

十、食堂验收管理规定

1、综合产业部（或职工食堂管理委员会）定期对食堂的验收、耗用及库存管理情况尽心检查。

2、为确保验收工作的公正性，验收成员由综合产业部食堂采购、管理员、主管三方人员组成。

3、采购对食堂所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行品质检查。

4、管理员对食堂所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行数量核实。

5、主管为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行严格检查和核实。

6、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量，杜绝以次充好、短斤少两的现象；同时调味品干货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有效日期等，确认收货合格并在送货单上签字确认。

7、对不合格或有疑问的食品原料，食堂有权要求退货、换货，特殊情况及时向部门领导汇报处理。

8、收货人员不得弄虚作假，一经核实将严肃对其处理。

9、每日送货单为一式两份（食堂和送货人各持一份），送货单必须经验收人员签字确认后方可报销。

十一、食堂供应商管理规定

1、具备合法从事食品经营活动的相关证照，如营业执照、卫生许可证、税务登记证等。

2、供应商必须持有所属原料摊位或店面，同时具有食品原料等物料配送车辆。

二0一六年六月十三日

第二篇：XX公司物资采购管理办法(暂行)

XXX物资采购管理办法

（暂行）

第一章 总 则

第一条 为了规范本公司物资采购行为，合理控制采购成本，保障采购质量，提高资金使用效益，实现对采购活动的监督和管理，根据《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》和福建省发改委《福建省依法必须招标项目具体范围和规模标准规定》等相关规定，特制定本办法。

第二条 本公司采购范围：公司经营所需要购置的各类用品及配件，办公设备及大宗用品及其他实物等产品采购。

第三条，物资采购应当遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。

第二章 物资采购的机构与职责

第四条 公司设立物资采购评审委员会负责公司物资采购的指导、协调、评审工作，并对重大问题进行集体决策，其职责是：

1、确定物资采购项目的采购方式、合格供应商范围及邀请对象；

2、确定委托物资采购招标代理机构；

3、审核采购文件及采购评定办法；

4、确定评标小组、谈判小组和询价小组成员名单；

5、评定核准成交供应商；

6、决定采购中其他特殊情况的处置办法。

第五条 公司采购部门为公司公司物资招标采购的组织、实施部门，负责公司物资采购的组织、实施部门。

第三章 采购方式

第六条 对下列采购项目，实行公开招标采购：

1、单项合同估算价在50万元以上（含50万元）、具备公开招标采购的项目；

2、单项合同估算价虽不足50万元，但当年需要分批购买，累计采购估算价在50万元以上、具备公开招标采购的同类商品；

3、按照法律、法规等规定或公司认为需要公开招标的其它项目。上述公开招标项目可根据国家、省、市有关规定，由本公司组织公开招标，也可委托依法设立的招标代理机构组织公开招标采购。

第七条 符合下列情形之一的采购项目，经物资采购评审委员会批准，采用邀请招标方式采购：

1，单项合同估算价在30万元以上（含30万元）、具备邀请招标采购的项目。

2、具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的货物；

3、采用公开招标方式费用占采购总价值的比例过大的项目。

4、公司物资采购评审委员会认定的其它项目。

第八条 招标采购的项目，如出现下列情况，经物资采购评审委员会批准，采取竞争性谈判方式采购（即直接邀请3家以上的供应商就采购事宜进行谈判）：

1、单项合同估算价在10万元以上、30万元以下采购项目；

2、招标后没有足够的供应商投标或者没有合格标的、经重新招标未能成立的采购项目；

3、技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的采购项目；

4、采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的采购项目；

5、公司物资采购评审委员会认定的其它采购项目。

第九条 招标采购项目，属于下列情形之一的，经技术部门审核并报物资采购评审委员会同意，董事长审批后，可以采用单一来源方式采购：

1、只能从唯一供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其他合适替代标的采购项目；

2、原采购的后续维修、零配件供应、更换或扩充，必须向原供应商采购的采购项目；

3、原招标合同的后续补充订货；

4、公司物资采购评审委员会认定的其它采购项目。

第十条 对单项合同估算价在1万以上10万元以下的，规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的小宗物资，可采用询价方式采购，对3家以上的供应商提供的报价进行比较，询价过程需公司纪检部门参与并会审，选择质优价低的供应商进行采购。

对价值在10万元以下的，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的小宗物资，可采用直接谈判方式采购。

第十一条 属于下列情形之一，采购部门可以自行采购： ⑴对单项合同价值在1万元以下的小宗物资 ⑵技术含量较高、较专业的产品（非标产品）；

⑶野外作业或出差在外因工作急需而必须即时购置的产品；

凡因以上原因需自行购买者，应事先征得董事长（或总经理）同意并办妥有关手续（上述第三款情形例外），采购完毕应凭有效发票及时办理验收和领用手续。

第十二条，对突发性生产设备事故、爆管事故及抢险救灾等急需的采购项目，无法采取其他采购方式采购的物资，由使用部门制定紧急采购计划，报请董事长批准后，采购部门根据质优价廉原则，可向供应商直接购买。

第四章 采购程序

第十三条 物资采购应当按计划，遵守相应的程序进行。

1、在公司确定基建、管网改造、技措、费用等计划后，计划项目的负责部门或单位、应根据工程设计和工程施工进度，拟订或编制单项目或多项目工程所需求物资申请采购计划，列明求购物资的名称、数量、质量、规格型号、技术参数、使用时间等要求，报送采购部门。

2、工程项目中所需的设备、主要材料原则上应列入申请采购计划目录、由公司统一组织采购，未经批准，不得将设备、主要材料列入工程施工承包合同范围。

3、公司采购部门根据公司生产、技措等计划项目负责部门或单位报送的物资申请采购计划单，进行审核并按物资的种类进行分类后编制公司的物资采购计划目录，并制订采购实施方案，报请分管领导或董事长审批。

4、采购项目的采购文件，经公司有关部门（技术职能部门、合同审核部门等）会审，经物资采购评审委员会审定后，根据职责由采购部门组织实施采购；

5、中标单位供货到库后，采购部门会同有关部门对货物进行检验；经检验符合合同要求的，根据合同和财务制度办理付款手续；经检验不符合合同要求的，负责会同合同审核部门与供货单位进行交涉，依法追究其违约责任。

第十四条 对于出现特殊情况，无计划或超计划需要采购的，应由项目负责单位提出临时采购申请，报经董事长批准后由采购部门依本办法组织采购。

第十五条 参与竞价的供应商的报价超过了采购计划资金预算的，应先报请董事长决定是否放弃采购，需要继续采购的，应按规定程序报请追加计划金额。

第十六条 依本办法规定应公开招标但无须委托招标代理机构的采购项目，招标工作由采购部门负责具体组织实施;招标公告应在规定的媒体及公司外部网站上发布。因采购项目复杂或公司自行组织招标力量不足的，经公司物资采购评审委员会批准可以委托招标代理机构组织招标。

物资采购招标、投标、开标、评标与定标的相关规定和要求，本办法未明确规定且在公司未出台专门规定前，参照财政部2004年制订的《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定执行。根据本办法应报请公司物资采购评审委员会或有关部门批准的，应履行报批手续。

第十七条 公司物资采购评审委员按照评标中推荐的中标候选供应商、顺序确定中标供应商，报请董事长审批后；授权采购部门在原发布招标公告的媒体上发布中标公告，同时向中标供应商发出中标通知书，并由采购部门与其订立书面合同。

第十八条 采取公开招标以外的其他方式采购的，采购部门应当至少提前10天将本次采购项目的具体物资名称、数量、质量、规格型号、技术参数、使用时间、采购方式、报名地点、联系人等要求在相关采购网站上公开发布，征集合格供应商。在采购活动完成后20日内，也应当将采购结果在相应采购网上予以公布。

第十九条 邀请招标应在提前10天公开发布邀请招标公告的基础上，经物资采购评审委员会审批，由采购部门从符合相应资格条件的供应商中，选择邀请3个以上特定的供应商参加投标，并按招标文件规定程序择优选定供应商的采购方式。

第二十条 采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序：

1、竞争性谈判人员组成，由采购部门成立谈判小组。报请分管领导或公司董事长审批，原则上参加谈判小组人员应3人以上组成，其中专业人员不得少于成员总数的三分之二。

2、制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

3、确定邀请参加竞争性谈判的供应商名单，谈判小组在提前公开征集供应商基础上，初步审核合格供应商名单中、确定不少于3家的供应商参加谈判，报请分管领导或公司董事长审批后，向其提供谈判文件。

4、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

5、确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内以密封件的方式进行最后报价，并在纪检部门的监督下统一开封，将报价评审结果报请分管领导或公司总经理审批后，由采购部门将结果通知所有参加谈判的供应商，并在规定时间内与确定的成交供应商订立书面合同。

第二十一条 采取单一来源方式采购的，采购部门与供应商应当遵循本办法规定的原则，在保证采购产品质量和双方商定合理价格的基础上，报请分管领导或公司董事长审批后，订立书面合同。

第二十二条 采取询价方式采购的，应当遵循下列程序：

1、成立询价小组。询价小组由采购部门成立，报请分管领导或公司董事长审批，原则上参加谈判小组人员应3人以上组成，其中专业人员不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。

2、确定被询价的供应商名单。采购部门根据采购需求在提前公开征集供应商基础上，初步审核合格供应商名单中、择优选出不少于3家的供应商，向其发出询价通知。询价过程严格执行询价程序，并做好书面记录。

3、应明确要求被询价的供应商书面加盖公章后，以密封件的方式一次性报出不得更改的最终价格，并定时、定点在纪检部门的监督

下统一开封。报价评审结果报请分管领导或公司总经理审批后，由材料科将结果通知所有被询价的供应商，并在规定的时间内与确定的成交供应商订立书面合同。

4、确定成交供应商。采购部门根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则、提出询价报告和成交候选人名单后，报请分管领导或公司董事长核准后，将结果通知所有被询价的供应商，并在规定时间内与确定的成交供应商订立书面合同。

第二十三条 采购部门对采购项目每项采购活动的采购文件，应在每项采购活动结束时、妥善保存，造册和归档。不得伪造、变造、隐匿或者销毁。

采购文件包括：采购商务洽谈记要、招投标文件、评标标准、评估报告、询价过程评审资料、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件资料。

采购商务洽谈记要至少应当包括下列内容：采购项目类别、名称；采购合同价格；采购方式，邀请和选择供应商的条件及原因；评标标准及确定中标人的原因；废标的原因；采用招标以外采购方式的相应记载。

第五章 合同履行与物资验收、付款

第二十四条 采购部门与中标（成交）供应商应当在中标通知书发出之日起15日内，按照采购文件确定的事项和价格签订采购合同，双方不得擅自更改合同主要条款和实质性内容。

合同的订立、审查、变更、解除及履行管理按《福州市水务地热有限公司合同管理办法》执行。尚未制定公司合同管理办法的，严格按照《中华人民共和国合同法》执行。

第二十五条 确定的成交供应商无正当理由不在规定的时间内与公司订立采购合同的，应取消其成交供应商的资格，另从中标候选供应商中按顺序确定中标（成交）供应商。

第二十六条 采购合同履行中，出现特殊情况，需追加与合同标的相同的物资的，在追加金额不超过原合同采购金额10%且不改变合同原有条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同。

第二十七条 物资到货后由采购部门会同使用单位（必要时可请技术职能部门）就物资的规格、型号、数量、外观、质量、技术等在索赔期内进行验收，出具验收单，并及时办理财务报销手续，如发现质量等问题，采购部门应及时会同法务等相关部门进行索赔或退换。

第二十八条 采购用款的支付根据公司财务管理制度执行。第二十九条 采购部门应加强物资资料信息管理和收集，逐步建立合格供应商目录和不合格供应商名单，对不良行为供应商在一定年限内禁止参加本公司采购活动。

第六章 物资采购纪律及监督检查

第三十条 不得将具备公开招标方式采购的物资化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。

第三十一条 采购部门必须按照本法规定的采购方式和采购程序进行采购。任何部门、单位和个人不得阻挠和限制供应商自由参加招 9

标投标活动，不得指定货物的品牌和要求采购人员向其指定的供应商进行采购，以及采用其他方式非法干涉物资招标投标活动。

采购部门可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

第三十二条 招标文件规定的各项技术标准应当符合国家强制性标准，优先选用国家标准产品。

招标文件不得要求或者标明特定的投标人或者产品，以及含有倾向性或者排斥潜在投标人的其他内容。

第三十三条 在采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。

第三十四条 公司设有监察、审计部门，负责采购监督管理，依法履行对采购活动的监督管理职责。尚未设立监察、审计部门由福州市水务投资发展有限公司监察、审计部门代为执行。

第七章 责任与奖惩

第三十五条 公司采购人员及相关人员有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由相应部门给予处分，并予通报：

1、不按照本法规定的采购方式和采购程序进行采购；

2、委托不具备采购业务代理资格的机构办理采购事务的；

3、以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

4、中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的；

5、拒绝有关部门依法实施监督检查的。

第三十六条，公司采购人员及相关人员有下列情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处以罚款，有违法所得的，并处没收违法所得，同时依法给予行政处分：

1、与供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2、在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；

3、在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；

4、开标前泄露标底的。

第三十七条 凡认真执行本办法，对实际降低企业物资采购成本成绩突出，对价格、质量监管成绩突出，对企业物资采购工作提出合理化建议被采纳，积极维护企业合法权益，敢于揭发抵制利用合同进行违章、违法和犯罪行为，成绩显著者，给予表彰或奖励。

第八章

附 则

第三十八条，本办法由XXX负责解释。第三十九条，本办法自公布之日起施行。

第三篇：工程物资管理办法(暂行)

工程物资管理办法

1总则

1.1为加强对本公司项目建设期间工程物资管理，规范工作流程，从工程物资选用、合同、计划、验收、保管、交接等进行全过程管理，使资产得到有效监控，保证其安全与完整，特制定本办法。1.2本办法所称工程物资是工程建设期间由我公司提供给施工方或者安装方所用的设备、材料、备品备件等。

1.3工程物资的计划、采购、运输、验收、保管、交接等管理必须坚持优质、可靠、节约、安全的原则。

1.4本办法适用于公司项目建设期间的工程物资管理。

2工程物资管理职责

2.1公司物料保障部职责 ①制定工程物资管理办法；

②做好工程物资的组织协调、信息采集，采供策划、供方评定、价质比选、招标选样、合理运储、及时供应，满足施工，加强物资流通过程的监督、控制、管理工作，降低资产流通成本与风险； ③负责对工程物资验收、保管、统计以及合同执行情况进行监督、检查和指导；

④负责公司建设工程物资供应质量跟踪、监督；

⑤负责工程物资台账的建立、供应商履约档案等信息的统计汇总工作；

⑥做好材料的进场、验收、保管、领料出库、交接等管理。⑦协调公司建设工程物资重大质量以及其索赔等问题。⑧跟踪、检查、指导工程物资的使用状况，参与耗用管理，力争做到工完场清。2.2项目部职责

①全面负责项目现场物资管理工作。

②监督、协调、核实施工方或安装防对工程物资的使用情况。③做好工程物资的定期盘点和余料回收利用工作，合理控制物资消耗。

④不定期地巡逻施工现场，加强施工现场监管工作，本着“大材不小用，长材不短用，短材不弃用”的原则，监督、检查、指导施工方合理使用材料。发现浪费，乱用，损坏等问题要当场纠正，情况严重者要拍照取证并及时通告施工方项目负责人与本公司相关领导。2.3财务部职责

①组织物料保障部与项目部相关人员对工程物资进行盘点并监督。②监督工程物资的使用情况。③协助物料保障部制定本办法。

3工程物资计划

3.1甲方供应工程物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件中明确并在合同中约定，由本公司招标采购供应的物资，购入后交接至施工方使用。

3.2项目部应在工程初步设计开始前，根据预算和工程进度计划制定工程物资采购方案，由公司领导组织审批后实施。

3.3物料保障部应依据批准的工程物资采购方案，制定合理的工程物资供应计划，并根据实际情况按照工程进度计划管理的要求及时调整。

4甲供物资采购供应

4.1甲供工程物资由本公司项目预算与工程实际进度合理组织采购。

4.2甲供工程物资的预算为概算内相应工程物资的费用，包括工程物资本身费用以及相关费用。

4.3物料保障部应保证甲供工程物资满足工程建设需要，根据施工组织变化、设计变更等及时调整工程物资供应时间与供应量。4.4生产准备所需的备品备件的采购应按照资源共享、降低库存、提高利用率、节约资金的原则，由项目部提出采购计划，经审批后采购，支出纳入工程预算。

5工程物资质量管理

5.1物料保障部应落实工程物资管理中的各环节质量责任制，把好采购、运输、验收、交接等关口，坚决杜绝不合格工程物资进入施工现场。特别是要做好质量监测，加强质量跟踪追溯管理。5.2工程建设采用新技术、新工艺、新材料所生产的工程物资，应按规定通过技术鉴定，并具有质量验收标准。未经鉴定或无质量验收标准的，不得采用。

5.3只能将检验合格的工程物资交接给施工方或者自行保管。未经检验或检验不合格的，禁止交接、收货、使用。

5.4工程物资在出现质量缺陷或数量短缺等，应由物料保障部及时联系供应商负责按照国家《产品质量法》以及合同约定进行处理。若出现重大缺陷要及时报告公司有关领导和部门，最终处理意见报公司批准。

6工程物资管理内容及要求

6.1物资验收

6.1.1凡入库物资，保管员必须进行认真的检验，经检验合格后在验收单中签字。6.1.2验收内容

①凭证验收：核对入库物资的送货单或合格证，核对无误后认真归类保存，材料发出时随料同行，给用料单位。

②数量验收：对入库物资进行检尺、量方、过磅。与入库单数量不符时按实收数为准。并及时将差异数量反馈至供应商，并商讨解决方案，确保公司利益不受损失。

③质量验收：检查入库物资，包装是否完好，有无变质、重锈、变型、规格是否符合规定要求。

④在验收中发现短、缺、残、次、变质、不配套及无合格证或质保书的物资，必须另行堆放，不得入库，并填报反馈单，报告部门负责人及时处理。6.1.3建立仓储台帐

①物资验收合格后，保管员根据收料单办理入库手续，并分类建立台帐，仓库台帐必须确保账实相符。6.1.4物资保管

①物资验收入库后，要做到堆放整齐、井然有序、不同型号、规格的物资应明显间隔，并挂有标识，注明材料名称、规格，易受潮物资要做好防潮防漏工作。6.1.5领料和发料

①保管员必须凭领料单发料，做到“先进先发，推陈储新”。领发料时，领、发双方都必须认真核对物资的品种、规格、数量和质量，并由保管员填写出库验证单，经双方查验合格后，签字存档备查。6.1.6工程物资盘点

①保管员必须按月对材料进行核对、盘点，在盘点过程中发现变质、损坏、短缺时，应做好标识、记录，并上报主管领导，办理相应手续。

6.1.7防火、防盗等安全工作

①存放工程物资的地方必须做好防火、防盗等安全工作，对易燃易爆区，要有“严禁烟火”的明显标识，配齐灭火器具，并确保防火道路畅通无阻。

②保管员对工程物资要进行日常性的检查并做好记录，做到“十不”（不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不坏、不丢、不混、不漏、不爆）。工程物资事故损失率应在0.1‰。以下。

6.1.8其他管理规定 ①工程物资的验收，依据行业的有关技术标准、规范以及合同约定进行。

②甲供物资的现场验收后直接交接的，由物料保障部组织、施工单位的工程技术人员和物资管理人员以及供应商代表在工程现场进行验收。

③重点对工程物资的规格、型号、数量、品种、检测报告、合格证书、质量保证承诺（包括产品质量保证期和产品缺陷召回、经济损失责任赔偿的承诺等）、外观质量进行检查验收，并按规定对工程物资质量进行抽检；属于行政许可或强制认证的，应检查行政许可或强制认证证书。检验不合格的工程物资由供应商负责换货或者赔偿。

④凡因施工单位保管不善，施工单位进库前未严格验收材料批次数量、现场施工造成失窃，施工单位施工期间管理不善等上述情况，施工单位须及时报本公司现场负责人，提出补货要求，由此产生的材料费用概由施工单位承担，造成工程延期的，也由施工单位负责。

⑤对于供应商的送货单，现场必须审核其质量、数量、规格的正确性，并会同监理、施工方、保管员等签字确认，谁签字谁负责其真实性和准确性，并由项目部及时通知财务部，财务部要及时进行监督工作。

7附则

7.1本办法由财务部与物料保障部联合制定或修订,并负责解释。7.2本办法自颁布之日起实施。

第四篇：物资采购管理办法

第一条 为了加强内部管理和控制，规范采购行为，保障生产经营活动的正常进行，以最大限度地降低采购成本，特制定本办法。

第二条 本办法对本公司所有材料物资的采购均适用，公司控股子公司参照执行。

第三条 采购流程及职责分工

一、采购流程：

1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、生产计划包括主要材料（玻璃、铝框、接线盒、背板等）月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量，经分管副总经理、总经理批准后实施。

2、采购部门根据生产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、采购周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划，经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进行询价；办公用品由需求部门申请，综合管理部门负责统一采购，其余物资采购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请，采购部门负责采购。

3、采购审批权限：公司原辅材料采购计划，由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准；其余物品采购计划或采购申请由需求部门申请，经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行；大宗机器设备等巨额采购还需呈报公司董事会决议通过后执行。

4、采购人员进行询价、议价、比较分析报审，原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行采购。

5、成立物资采购监查组。物资监查组的工作职责：参与公司供应商的选择；负责公司采购物资价格的审定等，监查组由董事长任组长，总经理、副总经理、财务总监为成员的四人监查组。供应商评价采用现场考察和资质审查相结合，但参与现场考察人员和参与其资质审查人员不得重复；供应商评审采用比较记名投票方式，董事长一人两票制，其余人员一人一票制，全数为五票，少数服从多数。经监查组审查通过的采购价格才能执行。

6、定期或即时签订购销合同，日常由采购人员联系发货时间、发货数量及交货地点等事项。

7、仓库收货、品管人员现场验货。

二、职责分工：

1、销售部门负责公司月度、季度、销售计划的制定和修正；

2、生产部门负责公司月度、季度、生产计划的制定和修正；

3、采购部门负责公司所有材料物资的采购，同时根据生产计划、交货期限、实际库存数量及安全库存量定期或适时进行采购申请；

4、品管部门负责采购货物的质量参数以及进仓货物的品质检验；

5、财务部负责采购流程及购销合同、单据的审核，同时负责相关资金的落实安排；

6、仓库负责货物的数量验收、发放及实时库存数量反馈等；

7、总经理或分管副总经理负责采购申请及其购销合同的签批，包括主要材料、修理备用件、办公设备、低值易耗品等货物采购供应商的选择及其接洽；

8、董事长负责机器设备、不动产购置、无形资产受让等非经常性物资采购的接洽、合同签批等。

第四条 一般材料物资、备品的存量最高不得超过3个月的用量。

第五条 供应商评定控制程序

1、主要材料的含义

主要材料是指构成产品的主体、产品之间可以分隔但不影响产品性能材料，主要包括玻

璃、铝框、接线盒、EVA等，辅助材料就是主要材料以外的材料；

2、对供应商的评价

2.1、采购部根据同类材料的无差异控制要求，结合物资的质量、价格、供货期等比较，选择合格的供应商，填写《供应商选择评定记录表》。在无差异或差异可控的基础上，对同类材料供应，应尽量选择几家合格的供应商。经采购部、监查组等相关机构审查通过后，录入《合格供应商名单》中。

2.2、评价供应商时一般可考虑以下因素：

a、供应商的供货质量、价格及付款条件、售后服务、历史业绩等；

b、质量保证能力，即质量控制体系；

c、业内评价、第三方认证等； d、满足法规的要求，采购产品涉及强制性认证的，应具有相关认证的证书和质量证明等

2.3、对第一次供应材料的供应商，除提供充分的背景证明材料外，还需经样品测试及小

批量试用，经测试合格后才能供货：

a、新供应商根据相关要求提供少量材料；

b、交生产车间试用，并填写《供应商评定记录表》中相关栏目，结果反馈给采购部；

c、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的，必要时再经试用，均合格的，经总经理批准后，列入《合格供应商名录》。

3、供应商的日常管理

3.1、采购部应对供应商的供货业绩进行跟踪，及时与品管部进行沟通。供应商产品如出现严重质量问题，采购部应及时向供应商发出《限期整改通知单》限期整改，如两次发出“通知单”但质量仍没有明显改进的，应取消其供货资格。

3.2、采购部每年对合格供应商至少进行两次跟踪复评，填写《供应商业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占50％，交货期评分占10％，价格及售后服务占40％。评定标准为：一年中平均质量合格率达到98％以上的给予满分，每降一个百分点扣5分，但质量评分不能低于35分；交货期都准时交货的给满分，经常送货不及时的，给5分以下；在同等质量的基础上价格在业内最低的，给35分以上。总评分不能低于80分，若低于80分或质量评分低于35分，应取消其合格供应商资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其的检验或验证工作。

3.3、采购人员保持与供应商及时沟通，当供应商的供货变化会影响获证产品一致性时，采购部应采取相关措施，以确保该变化符合认证规定的要求。

第六条 供应商的选择 所有物品采购供应商采购部门必须建立其背景资料档案库，同类

物品采购至少准备两家或以上数量供应商，以确保供应渠道的顺畅，供应商的选择从《合格供应商名录》中择优录用；

第七条 价格确认

1、已经核定的物料，采购人员应注重分析，收集信息资料以尽可能降低采购成本，其他部门人员若有相关信息应尽可能提供采购人员，以供参考；

2、最新采购物品或最新供货的供应商其供货价格须报请物资采购监查组进行审议，经审议通过后方可执行，已经核定物料采购价格通知上调时，须附价格上调原因，采购部报请物资采购监查组进行审议，审议通过后方可执行；

第八条 询价、比价、竞价

1、根据物料采购的需求，采购人员应至少选择三家适合条件的供应商进行询价，询价的内容包括品种、规格、数量、质量、价格、报价的有效期限、交货日期、结算方式、合同形式（长期合同或即时合同）等；

2、采购部在收到供应商反馈信息后，采购人员据此分别品种、规格、数量、质量、价格、交期、售后服务等进行比较分析，选择符合条件的供应商进行招投标，公开竞价；

3、物资采购监查组审议价格的过程严肃认真，审议的方法是评定计分制，审议的地点必须是公司注册地，审议的依据是供应商提交的投标书或报价单等。

第九条 执行采购

1、采购人员接到经核准的“请购单”后，应与供应厂商进一步接触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判。对金额较大的或批量采购，应到供方生产工厂进行实际考察，以充分了解供方的资信程度、供货能力和现货品质等，向对方明确订货意向。

2、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员应准备相应买卖合同四份，经授权签字盖章后生效，供方留存两份，需方留存两份，其中一份采购部、一份财务部，合同需要列明至少下列条款：

2.1、供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；

2.2、采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；

2.3、订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量；包装件数；

2.4、价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款

2.5、交货日期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。

2.6、付款方式

2.7、所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）。

2.8、质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。2.9、运输方式和销售发票的要求。

3、属于分批交货的货物，采购人员根据实际需求，出具交货通知单经采购部门经理审核，加盖公章后由采购人员通知供方发货，采购人员应跟踪控制材料物料交货，及时向供应商跟催交货进度。

4、发货前要求供应商在其“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。

5、采购部门接到生产部门紧急采购案件，应立即进行询价、议价，按采购程序指明专人迅速办理。

6、阶段控制及沟通

6.1、采购过程分为请购、询价、订购、交货四个阶段，采购部应协调控制采购作业每个阶段的进度。

6.2、采购人员未能按既定进度完成作业时，应将异常情况反馈给主管上级，说明异常原因及预定完成日期，以便拟订对策处理。

7、采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依据材料物资使用情况和采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

7.1、集中计划采购：凡具有共同性的材料物资，可以集中采购计划交货的，可核定材料项目，通知生产等部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。

7.2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的大宗材料物资，应事先选定厂商，议定长期供货价格，报批准后通知各部门依需要提出请购计划。

8、退货

经检验不合格的材料物资需要退货时，仓库应出具红字“材料入库单”或拒绝入库，同时书面通知采购人员并附有关“材料检验报告”，采购应及时同供应商沟通进行后续处理。

第十条 货物验收及付款

1、供应商交货时采购部应通知仓库，对实物清点件数或称重，随货同行的有关证件进行核对，实物与请购单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单，库管员签字确认，如发现不符时，即通知采购部会同处理。

2、对有质量参数要求的材料物资，品管部派员验收，经验收合格后仓库出具入库单，同时品管人员和库管员必须签字确认。 第十一条 付款结算

1、采购款项必须按采购合同所约定的时间和方式由财务部统一安排支付。

2、付款申请由采购人员提交，提交的内容包括：送货单、入库单、对方开具的发票、检验报告等，申请付款应严格按照相关合同要求进行，分清轻重缓急。申请付款单上应注明交货日、开票日、预付款、已付款、余款等。按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续。

3、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：

3.1、紧急采购且不能及时办理财务付款手续；

3.2、外埠采购且供应商要求立即付款时；

3.3、现场调试期间临时急需材料采购；

3.4、1000元以下的零星采购。

第十二条 进度控制及异常反馈

1、采购部应注重合同或协议的到货时间要求，掌握到货进度。

2、采购人员发现供货方交货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催货，对异常原因及处理对策，通知生产部协调处理。 第十三条 质量评价

就公司所耗用的材料物资质量予以关注，根据使用效果分别材料、分别供应商作出质量评价，以利于供应商的优选。

第十四条 参与采购过程的各相关部门，明确分工、明确责任、互相配合，发挥互相督促的作用，确保公司利益不受损害。

第十五条 参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或佣金，虚心接受群众监督。

第二十六条 本办法自公布日起执行

第五篇：物资采购管理办法

物资采购管理办法

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于公司各部门对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性物品、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的建立和审批工作；

2、分管领导负责物资采购的工作的审核；

3、项目部各部室负责人负责采购的计划上报；

4、经营部负责物资采购实施工作。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购原则有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与(?)。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力(?确保)提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）严格遵守《中国石油天然气集团公司管理人员违纪违规行为处分规定》。

5、物资采购原则

⑴零星采购物品金额5000元以内物品，按物资采购流程报批后由相关采购人员直接采购。

⑵采购物品年累计金额5000元以上150000元以下，由项目部招议标小组共同参与，签订供货协议。

⑶采购物品年累计金额15万元以上100万元以下，由项目部招议标小组按照天成公司体系文件相关规定报批手续，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货合同。

⑷采购物品年累计金额100万元以上，参照天成体系文件规定报天成公司相关部室招标采购。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程

1、采购申请：

经营性物品采购,（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要提出采购申请，填写《采购申请单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由相关部门审批，经总经理批准后交经营部门采购。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价，不足三家可二家。

（2）经营部物品采购人员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

（3）信誉良好者。

5、协议或合同签定：

（1)供应商经送样审查合格后，由经营部按照相关规定与选定的供应商签订协议或合同。

（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

6、采购物品验收：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经营部相关人员验收，验收合格方可入库。

六、考核

凡违反本管理办法的人员，依照项目部相关管理制度进行处罚。

七、本办法附件：

1、《采购申请单》

2、《采购询价记录表》

3、《采购物品验收单》

4、《采购流程图》

八、本办法解释权归经营财务部，自下发之日起执行。