仓库搬运管理办法

第一篇：仓库搬运管理办法

一、仓库搬运管理办法仓库搬运管理办法仓库搬运管理办法仓库搬运管理办法

二、目的:

为了保证仓库物料搬运安全，提高工作效率，特制定本流程。

三、适用范围:

本流程适用于仓库全体员工(含搬运工人)。

四、内容:(1)搬运工管理:

A、搬运工应严格服从仓库管理，搬运工上岗前由仓库主管进行岗前培训，培训内容为《仓库管理规定》、安全注意事项、货品堆码知识、叉车使用说明、上下班时间安排等。B、在日常工作中，仓管员应监督搬运工工作，严格要求搬运工按要求作业，对于有不服从指挥、打架、偷盗产品、蓄意破坏等行为的搬运工，仓管员有权要求其停止工作，不予进入仓库，并报告主管予以辞退。C、对于搬运装卸过程中造成的物料损坏，仓管员要进行记录并要求当事人签字，按公司规定予以赔偿。D、搬运工不得在仓库内躺卧休息，不得在仓库内吃东西，不得在仓库内嬉笑打闹，互相追逐，不得在物料上、单据上、仓库地面、墙壁上乱涂乱画，不得坐于物料上休息。E、搬运着装应整齐、统一，不得赤脚、赤膊工作。F、备货时仓管员应带领搬运工至指定垛堆并指挥其作业，不得让搬运工一人进库拿货。多拿货品应放归原处并堆码放整齐。G、搬运工不得野蛮装卸，要按照仓库管理员指定的方式搬运，以保证作业安全。H、登高作业时应注意安全，防止摔伤。I、搬运工在做卫生清扫时应避免将水溅到物料上。J、在搬运易散物料时应用捆绑带捆绑；使用叉车动作应柔和，用坏叉车等用具要照价赔偿，不得在叉车上玩耍。K、搬运工工作时间应适应仓库运作需要，不可因各种理由，未经仓管员同意而擅自离开工作现场或罢工、怠工。

L、仓管员对搬运工有监督管理之责，因监管不利造成损失，仓管员应负相应责任

一、仓库安全管理办法仓库安全管理办法仓库安全管理办法仓库安全管理办法目的目的目的目的：为加强仓库有效管理及确保仓库存货的安全完整，特制定本程序；

二、适用范围适用范围适用范围适用范围：本规定适用于各仓库。三三三三、、、、内容内容内容内容1111、、、、消防安全消防安全消防安全消防安全

A、仓库部份员工抽出组成“义务消防队”，参加基地行政部组织的消防法规学习和消防知识培训；新员工上岗，须进行防火安全及各种灭火器材的性能、使用方法等消防安全培训；各仓使用的消防器材由各仓负责管理； B、库区内必须配备消防设施，包括：灭火器、消防栓、水枪、水带等，并处于正常状态；消防器材、设施不得擅自搬移或挪作他用； C、库区内通道及指定消防通道应保持畅通； D、库内物资堆码根据仓库管理五距要求进行管理：顶距50厘米，灯距50厘米，墙距10厘米，柱距10厘米，垛距10厘米，物资码放高度不得超过3.0米；对易燃物品还应留出适当防火距离； E、库区内的电源线路不得装明线，临时线路必须在专业电工的指导下安装，并随时检查，用后及时拆除； F、仓库内禁止吸烟、晾晒衣物，禁止使用明火、照明灯具取暖及携带火种。E、电、气焊等点火作业要严格遵守操作规程，选择安全地点，作业完毕离开现场时，要切断电源、气源，并仔细检查消防隐患； G、仓库发生火灾、被盗等异常状况时，及时通知负责人及业主；发生火灾时立即拨打报警电话（火警119），在消防队到达现场后进行协助和保护现场工作。2222、、、、仓库作业安全仓库作业安全仓库作业安全仓库作业安全

A、装卸使用的机动叉车、手动叉车、车辆实行定人定车管理； B、对机动叉车、车辆等特种设备的操作人员须持“特种设备操作证”、“车辆驾驶证”等方能上岗； C、未经仓库负责人批准，其他人员不得使用特种设备； D、叉车严禁载人、手动叉车货叉严禁站人。E、装卸时须按各仓库拟定的操作规程进行，保证人员安全、设备设施完整、物资无损坏。3333、、、、仓库外来人员管理仓库外来人员管理仓库外来人员管理仓库外来人员管理

A、原则上禁止来访客人进入仓库的物资储存区域； B、确因业务谈判需要，客人必须到库房时，要经仓库负责人批准，并限定其活动范围，且要仓库员工陪同； C、客人进入物资储存区域前，要事先做好接待准备工作，特别要注意保守商业秘密，谢绝客人参观其他物资和在物资储存区拍照或录像； D、客人及有关人员进入仓库时，仓库员工要有礼貌地向客人说明有关安全管理的规定：如不准携带火种和易燃、易爆物品，不准吸烟，未经许可不准拍照和录像等，以确保仓库安全； E、对客人进入仓库情况要详细登记，写明来人的单位和姓名、进库日期，停留时间，活动范围和仓库陪同人员的姓名等。

一、物料储存管理办法物料储存管理办法物料储存管理办法物料储存管理办法

二、目的:

为了保证仓库物料安全、存放整齐，同时减少无效搬运，提高工作效率。

三、适用范围:

本管理办法适用于原料仓、包材仓、五金属仓、危险化学品仓等。

三、内容：(1)区域规划:

仓库主管根据仓库面积、物料系列、品种、数量以及进出量大小等因素规划仓库存放区域，并确定各物料库位。各仓管员在物料存放时原则上应按库位存放，遇到特殊情况需报告主管解决。(2)物料存放规定: A、物料存放基本原则按《仓库管理规定》执行。B、每卡板上码放高度依据物料说明而定。C、每行、每列卡板应排列整齐，并不超出定置线。D、物料入库时，必须按批号码放，同一卡板只可码放同批号物料，严禁不同批号物料码放于同一卡板上。E、物料进库摆放时应按每卡板批号的先后顺序摆放，以便发货时能将先生产批号先发出去。F、收发货记卡时应记录所收、发物料的批号，以便于检查先进先出的执行情况。G、对于存放时间超过半年的物料，仓管员核实后列表上报仓库主管，由仓库主管与相关部门协商处理。H、《仓库保管卡》及其相关标识悬应挂于每品种靠近通道处，高度一致。叉车、空地台板、清洁用品等应固定位置存放。（3)标识管理：仓库内的所有不同类别、不同状态的物料均应进行有效标示。不允许存在没有有效标识的物品。具体标识的类别及状态有:每一卡板、同一卡板上不同品种、不同版本、不同规格、不同批号、不同类别、过期物料、接通知限制发货品种、暂存物料、残破待退物料、未正式入库物料、优先发货物料、有尾数物料、待处理物料、已备货物料、各种辅料等等。标识应贴于显著位置，并且牢靠。标识不可损坏物料或造成歧义。标识要及时，应在状态发生改变时第一时间进行。标识内容要简练准确。如第N类、第N版、厂次、物料具体名称、规格等。

(4)日常5S管理: A、仓管员每天应巡查仓库每处地方，认真检查物料情况，发现有变形、泄漏、破损、发霉、变色、浸湿等异常情况应马上将该物料隔离，视情况进行翻垛处理，并及时向主管反映。B、仓管员应经常检查物料批号情况，对有贮存期限要求的物料应半年报重检一次，做好记录并随时检查库存物料的保质期。对于超出保质期限以及各种残破、泄漏、变形、脏污、雨淋等物料经质量部门检验不可再用于生产或销售的，应隔离堆放做好标识，由仓管员汇总上报仓库主管，及时做好处理。C、仓管员应经常检查物料堆垛、标识情况，如有不符合要求的应及时纠正。D、仓库组长及仓管员应每天检查仓库设施是否完好。如有无漏雨、排水沟有无淤塞、地面有无破损、叉车、照明灯等工具有无损坏、丢失等情况，发现问题及时处理。

E、仓管员应关注仓库温湿度情况，做好温湿度记录，温度高或湿度大时应进行通风换气。F、防火、防水、防盗、防霉、防鼠害等按《仓库管理规定》执行。G、仓管员应每天安排搬运工人进行卫生打扫，每天扫地，保持仓库地面地面干净、无积水、无杂物、无明显灰尘、物料没有积尘、仓库外地面应无杂物。

一、仓库发料管理办法仓库发料管理办法仓库发料管理办法仓库发料管理办法

二、目的: 为了规范仓库发料操作，减少发料的差错率，提高工作效率，特制定本管理办法。

三、适用范围:

本管理办法适合原材料仓、包材仓、五金劳保仓、危险化学品仓等。

1、开领料单：车间根据生产计划提前一天开领料单，领料单必须填写规范，领用单位、日期、材料编码、材料名称、规格、计量单位、请领数量、领用人及其主管审核必须填写清楚。另外，计量单位必须和仓库来料入库计量单位一致。

2、发料：仓管员收到车间领料单并审查无误后，立即备货到备货区并标识清楚。备货完成后通知车间领料人员到备货区清点交接，清点无误后双方在领料单上签名确认并回单。原则上，发料以整个包装发料，对于需要拆包物料，发料后必须注明尾数并包装好。

3、登记《仓库保管卡》：仓管员在备货时，要在取走物料的同时登记《仓库保管卡》。登记内容为日期、数量、品种、规格、批号、版本、结余库存。

4、整理盘点：发货完毕后要进行初步盘点，并将堆头进行整理。仓管员如发现库存数量与卡或帐不符，应立即查找原因，找不出的应立即报告主管解决。

5、帐务处理：仓管员依据双方签名确认的领料单记手工帐。原则上当天发生的业务，当天记完帐。仓管员记完手工帐后必须在当天将手工帐本和单据上交帐务员，帐务员核查后记电子帐。

6、单据管理：领料单一式四联，其中第四联由领用单位留存，其它三联仓管员记手工帐后交帐务员，帐务员分类保管，并分送相关部门。领料单严禁涂改。单据保管期限两年

一、仓库报表与盘点管理办法仓库报表与盘点管理办法仓库报表与盘点管理办法仓库报表与盘点管理办法

二、目的: 为了保证仓库物料实数与帐面数相符，并让中心计划部、采购部、财务部等相关部门能及时准确了解仓库物料收发存信息，提高工作效率，特制定本管理办法。

三、适用范围:

本管理办法适合原材料仓、包材仓、五金劳保仓、危险化学品仓等。

三、内容

1、盘点: A、循环盘盘点由仓库主管根据实际情况编制盘点计划，仓管员根据计划分区进行。发现差异立即处理，并报告主管。B、抽盘: 仓库主管每周必须对仓库物料进行一次以上抽盘。抽盘时随机挑选3个以上收、发货数量较大的品种，用系统的结存数据到仓库核对《仓库保管卡》结存数，并盘点实物。发现问题立即找相应仓管员进行核对，查找原因并报告仓库经理。抽盘情况要做记录备查。记录内容包括：日期、编码、品种、规格、帐面数、卡面数、实物数、差异数、差异原因、盘点人等。

C、年终盘点：每年12月25日后，仓库必须进行一次彻底的盘点。盘点前一周，由财务部书面通知生产基地要求各部门派员协助及监盘。盘点当天上班时间由财务部经理、仓库经理召开盘点工作会议进行人员安排，原则上分三人一组进行盘点。由仓库主管于盘点前一日将盘点表打印出来分发到各小组。三人中任命一人为组长。三人分工为一人按盘点表记数，一人清点数目，一人复核数目并进行书面记录。盘点应全面仔细，不可遗漏或重复记数，确保盘点的准确性。盘点结束后进行数目核对并核对《仓库保管卡》数量。将结果交核算员打出正式盘点表，由盘点人员进行签字确认后上传至财务部门。盘点出现差异时应进行复盘，复盘仍出现差异的，报告仓库主管，由主管决定是否再次复盘。

D、调帐：对于盘点出现的差异，在查找到原因并且采取对应措施后，由仓库主管申请，仓库经理同意后向财务部门申请调帐。

2、报表 A、日报表：帐务员把每天收发数据在第二天上午10：30前完成录入并制作日报表上传OA部门文件供相关部门查看。B、月报表：帐务员在每月28日前将月报表上传财务部。每月月报制作结束上传后第二个工作日，由帐务员制作呆滞品汇总表交仓库主管。C、报表存档：日报表必须保存电子版、月报必须书面存档。

一、仓库收料管理办法仓库收料管理办法仓库收料管理办法仓库收料管理办法

二、目的:

为规范仓库收料操作，减少收料差错，提高工作效率，特制定本流程。

三、适用范围:

本管理办法适用于原料仓、包材仓、五金属仓、危险化学品仓等。

四、内容:

(1)收料计划:

由帐务员每天跟踪各种物料的到货计划，将各种物料的到货数量、品种提前知会各仓库人员。遇有特别要求物料到货应特别提示。到货计划信息来源为:中心计划部、采购部等。

(2)仓容准备:

仓管员接到到货计划后，根据库区规划要求进行区域整理，腾出足够空间以便收货。在到货异常或仓容不足时，应由仓库主管安排存放区域。

(3)接单审核:

仓管员在接收到送货单据后，必需认真审核送货单、入库单等单据上的物料品名、规格、数量、版本与送货单、入库单所列明的内容是否一致。经核实无误后，由仓管员指挥车辆停放于合适位置准备卸货。仓管员不可无单接货，严禁接收来历不明的物料，遇有无单送货或单据有误的物料，应立即报告仓库主管，由主管联系相关部门，予以解决。

(4)卸货清点:

单据审核无误后，由仓管员组织搬运工人将物料搬运到指定的待验区。仓管员在卸货时，应核对物料品名、规格、数量、版本等是否有误。搬运工在卸货时要注意以下几种情况:物料外包装是否破损、是否二次封箱、有无泄漏、污染、淋湿、变形、批号是否无法识别等现象。如发现上述情况应立即将其隔离放置，等收完货后随车带回厂家或退车间。另外，标识不清楚的物料，仓管员应及时标识清楚。仓管员卸货时应要求司机参与清点，如司机不参与清点，则以仓管员清点数据为准。仓管员发现到货有货差的，应在送货单、入库单等单据上注明实收数量，并签名确认，然后仓管员加盖仓库章确认。如遇差异较大或货不对版时应报告仓库主管，由主管处理。

(5)堆码:

搬运工人卸货同时进行堆码。堆码要求是:在指定的库位堆垛、堆垛四面整齐，标识一律向外，每一层数量一致，上层尽量能压在下层间隙，每一层应转换方向，物料不可倒置，每一整版数量一致，同品种高度一致。各品种码放高度视物料说明情况而定，总体要求是下层不变形，卡板移动时不散堆。（具体的堆垛方式由仓库管理员根据物料荷姿来定。）

(6)收货手续:

在确认收到的物料正确无误后，仓管员应在司机出具的送货单据上签名，并加盖仓库章确认收到此批物料。仓库管理员将留存单据联留存，其他联给司机带回发货单位，并在Ｅ－ＭＩＳ系统上按实收数办理收货并上OA留言板知会各相关部门。(7)物料送检: A、收货后仓管员在一个工作日内开具《报检单》给质量部门送检。B、仓库接到质量部门的《质量反馈单》后，对合格来料根据实收数量及质检扣数填制《材料收料单》，办理入库手续；不合格来料，隔离存放于不合格品区。C、在入库验收时应注意有无损坏。数量验收规则如下:单个包装、大包装内有小包装的物料，按来料数量的10％开箱严格清点，以重量计物料需进行磅重；如验收过程发现短少，则对来料总量按同比例进行扣减数量。产成品入库，按车间开具的产品入库单，仔细核对入库单列明的产品数量、品种规格、生产日期等方可签收入库。

D、帐务员根据实收数记电子帐，物料仓管员根据实收数记保管卡、记手工帐。

(8)标识: 仓管员收料后根据来料日期、批次及时填写《产品标识卡》，并按要求张贴于实物上。

仓库退料管理办法仓库退料管理办法仓库退料管理办法仓库退料管理办法

一、目的: 为了规范材料退库操作，保证退库材料收发的准确性，保证月底财务报表的准确性，特制定本管理办法。

二、适用范围:

本管理办法适合原材料仓、包材仓、五金劳保仓、危险化学品仓等。

1、车间生产退料：生产车间负责将需要退库的物料整理包装好，并标识清楚，然后送检。检验结果出来后将质量状态标识清楚。经品管检验合格或被判为次品的物料，车间点清数量后，用红笔填写领料单，经品管签字确认后，随同物料送到备料区通知仓管员验收。仓管员接到通知后，必须及时清点签收，并签回单。

2、登记《仓库保管卡》：仓管员收货后，登记《仓库保管卡》。登记内容为日期、数量、品种、规格、批号、版本、结余库存，并在备注栏注明退库。

3、其它同材料收料管理办法。

4、假领假退：为保证月底财务报表的准确，车间必须在每月24日安排盘点，将车间所有剩余物料盘点清楚，并按盘点数办退库手续，同时以同样数量办理领料手续，但领料日期写25日，仓库以25日为入帐日期。仓库月报数量必须包含车间物料。假领假退，实物不发生转移。

一、仓库资产管理办法仓库资产管理办法仓库资产管理办法仓库资产管理办法

二、目的: 为了保证仓库所属资产安全，并对其合理利用与维护，特制定本管理办法。

三、适用范围:

本管理办法适合仓储部所有物流器具、办公用品、清洁工具等资产。

三、内容 A、物流器具以及低值易耗品主要资产包括叉车、地卡板、办公设备、打包工具、搬运工具、清洁工具、日常用品等。资产要建帐管理，帐目由指定人员登记。每一件物品均需确定责任人，出现非正常损坏、丢失，由责任人承担。资产责任人对所管资产有保管、维护的责任。对于易耗性资产及低值易耗品，建立领用登记手续，领用人向负责人提出领用申请，由负责人定期申购，仓库经理及直属上级审核后，报公司指定部门统一采购。仓库自有资产每半年清点一次。对于叉车等固定资产出现故障时，责任人应查找原因并提出维修申请，经仓库主管批准后进行维修。资产使用原则上由责任人所负责的工作范围使用，其他人借用时应履行手续并定期归还。资产管理的其他内容按公司相关规定执行。B、办公用品(1)申购:

公用性办公用品及个人办公用品均由各员工申报，申报明细报主管统计汇总，经理审批后由主管派人向基地行政部申领。(2)领用：主管跟踪基地行政部办公用品领用时间并协商领用时间，统一办理领用手续将办公用品领回。建立办公用品领用登记本，每位员工领用时必须签字。(3)使用、保存：个人用办公用品由员工个人保存使用，由于丢失损坏等原因造成无法使用由个人解决。公用性办公用品由主管负责保管。各仓管员使用辅料由其自行保管。仓库用各种单据、保管卡等主管保管，领用人签字领用。办公用品其他情况按公司《办公用品管理规定》执行。仓库人员岗位职责仓库人员岗位职责仓库人员岗位职责仓库人员岗位职责

一、仓库经理仓库经理主持部门全面工作，全面负责仓库存货及资产安全；负责员工的考勤、考核审核；负责盘点工作的组织及实施；负责仓库各岗位人员安排；负责制定仓库管理实施细则并督促实行；负责仓库规划设计确保仓库货物存放合理；负责仓库安全管理；负责日常收发存各项业务的核查；负责异常情况处理；负责各种上报报表的审核；负责对外的协调及业务编制；负责公司其他管理制度在本部门的宣贯执行；负责完成上级临时布置的其他工作。

二、仓库主管负责安排调配管辖下各仓收发存工作；负责仓库内5S管理包括堆码规则、堆放规则、仓库卫生、先进先出管理、备货流程实施等；负责退货管理监督，保证退货仓帐实相符；负责各种开单帐目准确及时；负责仓库货物收货工作，保证收货及时准确、符合要求；负责仓库收发存的监督；协助主管进行员工考核及人员调度安排；协助主管对搬运工进行管理。负责每日到货数量跟踪提示及仓容准备。负责办公场所的管理。

三、帐务员负责原材料、包材、成品、生产辅料仓记电子帐及各类报表、盘点表制作；负责到货、物料调拨等信息的收集、物料调拨安排及其运费核算、呆滞品管理及报表；负责抽查帐物卡相符性，保证帐、卡，卡、物相符；负责本部门办公用品管理；负责本部门人员考勤；负责邮购包裹的发放；负责仓库印章保管；负责完成上级临时布置的其他工作。

四、仓管员负责仓库资产安全及存货安全，防止存货损失发生；负责日常收、发、存工作；负责退料的收货、清点、退供应商、报废等工作；负责《仓库保管卡》登记；负责仓库标识；负责指挥监督搬运工进行搬运作业；负责参加仓库盘点工作；负责仓库卫生清洁；保证库存帐、卡、物相符；保证货物存储符合《仓库管理规定》及《仓库工作流程》要求；保证发货及时性及准确性，不允许出现串货、少发、多发、错发的情况；保证先进先出原则实施。

五、叉车司机负责仓库物资、生产物料的运送；负责所运输物料的安全、及时到位；危险化学物品的运输严格按《仓库管理规定》进行；负责运输物料数据及时汇总、记录，日清日毕；负责叉车的管理、使用和维护，确保安全生产。

五、搬运工在仓管理员的指挥下，负责仓库各种物料的搬运；配合仓库管理员搞好仓库5S工作

贮存管理流程贮存管理流程贮存管理流程贮存管理流程

1.1.1.1.0000目的目的目的目的确保物料在使用或交付前完好无损。2.2.2.2.0000范围范围范围范围适用于所有物料的收、发、存管理。3.3.3.3.0000职责职责职责职责

3.1.储运部：负责生产物料的贮存、保管工作。3.2.生产部：负责在制品的收、发、存管理。3.3.品质部：负责对物品贮存环境的监控、检查。4.4.4.4.0000工作程序工作程序工作程序工作程序

4.1.仓库分为待检品区、合格品区、不合格品区、待退品区，用线条进行区域划分，用标识牌进行区域标识。4.2.原材料 4.2.1.进仓 4.2.1.1.物料到货后，仓管员根据供应商的《送货单》，对来料进行核对。4.2.1.2.仓管员将来料转运至相应的待检区，并将每批物料贴上待检标识（应注明来料日期），根据“来料数量验收规定”验收数量，登记《仓库保管卡》。4.2.1.3.仓管员在收料后半个小时内开具《报检单》给品质部送检。4.2.2.入库 4.2.2.1.接到品质部《产品标识卡》后，对于合格来料，储运部根据实收数量及质检扣数填制《材料收料单》，办理入库手续。4.2.2.2.对检验不合格的来料，仓管员将不合格品放于不合格品区，不合格品的处理按《不合格品控制程序》进行处理。4.2.3.库存管理 4.2.3.1.所有待检来料须放入待检区，摆放整齐，标识清楚。4.2.3.2.检验后判定为合格的来料，仓管员依据品质部的《产品标识卡》将合格品放入合格品区，摆放整齐，由检验人员对标识进行检查。4.2.3.3.检验后判定为不合格的来料，仓管员依据品质部的《产品标识卡》

将不合格品放入不合格品区，摆放整齐，由检验人员对标识进行检查。4.2.3.4.经评审后判定为退货的不合格品，仓管员依据品质部的《产品标识卡》将退货品放入待退区，摆放整齐，并挂上“待退牌”予以标识。

4.2.3.5.仓管员按《仓库卫生管理规范》的规定对库存物料进行清扫，品质部定期对仓库环境状况予以监督检查。4.2.4.发料 4.2.4.1.接到生产部开具的《领料单》后，仓管员根据先进先出的原则备料，并将备好的料放置在交接区。4.2.4.2.储运部与生产部办理发料交接手续，填制《领料单》实发数并录入系统。4.2.5.退料 4.2.5.1.生产剩余物料由生产部开具负数《领料单》，将其退还储运部，仓管员检查标识是否完整。4.2.5.2.生产部与储运部办理交接手续，签认《领料单》。4.2.5.3.仓管员将合格退料放入合格品区，将不合格品放入不良品库。4.2.5.4.每月月底，储运部汇总供应商生产次品报采购部。4.2.5.5.每季度最后一个月前，储运部对库存呆滞物料及产品进行盘点，不能再利用物料填写“报废申请报告”，按公司的报废流程将不合格品报废。4.3.成品 4.3.1.入库及库存管理 4.3.1.1.仓管员将生产部包装好以及有品质部《产品标识卡》予以标识的产成品运至储运部成品库，办理交接手续，确认《产成品入库单》。4.3.1.2.仓管员根据《产成品入库单》，办理成品入库手续。4.3.1.3.仓管员按《仓库卫生管理规范》的规定对库存物料进行清扫，品质部定期对仓库环境状况予以监督检查。4.3.2.合格成品的出库按《交付管理程序》执行。

第二篇：仓库管理办法

仓库管理办法

一、仓库是企业物资周转储备的重要环节，其主要任务是保管好库存物资，确保数量准确，收发迅速，面向生产，提供服务。

二、仓库要根据生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局，形成物资分口管理的保证体系，不断提高仓库管理水平。

三、物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量、规格是否一致，按要求在交货（入库）单上签字。

四、物资的储存保管，原则上应根据物资的属性、特点和用途加以区分，在堆放合理安全可靠的前提下，做到过目见数，清点方便，成行成列，文明整齐。

五、库存物资应加强保管，非仓库人员不得随便出入，仓库内要严禁烟火，保管员需熟练使用消防器材和掌握必要的防火知识。

六、物资发放时，应按规定程序进行，特殊物品须经请示同意后方可发货。

七、仓管员发货时必须与领货人当面交接点清，以防差错出门。

八、仓库内设立进、出帐簿，记帐人员要字迹清楚。相关进出库单据、凭证，应妥善保留并交财务部门记帐。

九、仓库备有库存物资详细清单，并于每月底进行盘点、核查。

十、仓库保管员应以身作则，不得私占、挪用库内物资。未经许可，不得私自发货出厂。

第三篇：仓库管理办法

云南云叶化肥股份有限公司物资供应管理制度仓库管理办法

仓库管理办法

第五条 生产发料

1.“待检”的物资原则上一律不准发放，如生产急需，须经主管领导批准才能紧急放行。仓管员必须对紧急放行的物资进行详细记录，并通知相关部门跟踪监督。

2.仓管员发放有使用期限的产品时，必须遵循“先进先出”原则。

3.仓管员发料时应仔细核对领料单的手续是否齐全，材料名称、规格型号及数量是否相符。确认无误后，方可办理发料手续。

4.原料发放时，在材料出入库单上填写货物名称、数量、规格及产地，并由仓管员和领料员签字认可。

5.备品配件发放时，在领料单上填写货物名称、数量、规格、型号，并由仓管员和领料员签字认可。

6.计量、检测设备的发放必须保持原包装。

第六条 成品入库

1.认真清点入库数量，准确填写入库成品的库位。发出成品时，2.以400吨为一批，随机抽取40件；产成品计量，以每班产量为一批，随机抽取

20件（50kg）或25件（40kg），只允许正偏差，偏差值为包装重量10%。

第七条 成品出库

1.仓管员根据营销公司开据的《调拨单》，与实物核对单位、品名、型号、规格、数量、质量是否合格，确认无误后，安排装车。，杜绝不合格产品出库。发成品，仔细检查发出成品规格与物资调拨单所列规格的一致性，防止错发成品，并在物资调拔单签实发数量、日期、发货人。

2.装车过程中每车须有专人监督，污包、破包不允许上车，不允许多装、少装。驾驶员与装卸有争议的，可进行翻包，如数量准确则费用由驾驶员承担，如数量有误则费用由装卸承担。

第八条 在当班过程中出现配方和批次的改变，生产物资的短缺等情况，当班仓管员及时汇报，及时做出处理，在当班过程中搞好库房卫生工作，物资的防护工作。

第九条第九条原材料、产成品、包装物、备品备件定专人保管。对所分管项目尽职尽责，随时掌握各种物品的收、发、结存情况。

第十条 仓管员严格做好各种物品的收、发登记工作，及时登记仓库台帐，做到日清月结，帐目清楚，帐实相符。原辅料、产成品、包装物不计算金额，五金零配件按加权平均法计价，对使用期限短的物资，发料时必须按先进先出的原则发放。

第十一条 原辅料采购进厂及成品入库后，及时做好标识，防止不同种类的物品混淆。

第十二条 不同种类、同类不同规格的物资分类堆放贮存，物资在贮存过程中必须保护好产品标识，随时检查物资的贮存情况，对损坏、变质的物资有相应标识并及时做出处理。

第十三条 仓管员必须熟知所有物资的结存数量及堆放位置，管理好标牌、标签，防止损坏、丢失和错用。

第十四条 年终对库存物资全面清仓盘点，对盘盈、盘亏物资做出书面报告。

第十五条 库存物资坚持“永续盘存制”原则。

第十六条 仓储部应严格执行日报、月报工作。每天10点以前上报前一天报表，每月25日上报当月月报。

第三章 仓库管理和物资防护

第十七条 库房区域严禁烟火。

第十八条 燃、易爆、易腐蚀及有毒有害产品，必须隔离贮存，仓库须有良好的通风条件，并由专人保管。

第十九条 库房区域内根据存贮物品的特点，配备相应的灭火器材及安全消防设施。第二十条 仓库区域内外的主要消防通道、管道保证畅通无阻。仓库内不得使用取暖设施。机动车辆不得在仓库内调试、维修。

第二十一条 露天堆子要求先用枕木垫好，然后用蓬布盖好，堆垛旁，禁止摆放可燃物品，在其附近不准进行封爆、维修等易引起火灾的作业。

第二十二条 定期进行安全检查，及时消除火险隐患，排除不安全因素。仓库管理人员必须熟悉所管物品的性能、特点和各种物品的灭火处理方法及灭火器的使用。

第二十三条根据采购产品的特点，分类、分库、分区进行保管。仓管员应定期对库

存物资进行检查，做好年盘，整齐堆放，做到帐、物相符。

第二十四条 物资入库前清洁库房地面，保持干净整洁。

第二十五条 进入库房下货、装货的车辆听从仓管员安排，避免车辆损坏库区房屋及物资。

第二十六条 产成品包装袋是复膜双层编织袋，以便搬运、贮存和防护。

第二十七条 原料堆码不准超过35个高，成品不准超过15个高。

第二十八条 随时检查库房的完好情况，保持库房干燥，防止物资受潮变质。

第二十九条 成品贮存和发放过程中，保护好包装袋，杜绝随意踩踏和站在成品上发货，对出现类似情况应予以制止。

第三十条库区做到无垃圾，无杂草、清洁卫生，并做好绿化工作

第四章外租仓库管理

第三十一条 要求出租方必须严格按照租赁合同执行相关事项。

第三十二条 对每天入库的货物数量我公司工作人员要提前通知出租方入库数量，且在当天进行入库核对，确保数量准确；同时确保仓库内部卫生，不能因为卫生原因致使仓库内物资受损；

第三十三条 出租方必须确保仓库内物资安全，如出现人为因素致使仓库内物资受损，如偷盗等情况，出租方必须承担全部责任；如果出现不可避免的非人为因素导致货物受损，出租方应在第一时间通知我公司，双方根据实际情况协商解决；如若出租方没有及时通知公司，且故意隐瞒实情，则造成的一切损失由出租方承担全部责任。

第三十四 出租方须在公司提前通知且驾驶员持公司开出的货物调运单时才能允许车辆进入仓库装货；不能私自允许车辆自由出入公司所租仓库；

第三十五 在外租仓库装货时，公司员工须在现场进行数量清点，确保物资发放数量准确；

第三十六条 工作人员需每月对外租仓库的物资进行盘查，每月上报报表，第五章附则

第三十七条本规定自下发之日起执行。

第三十八条本规定由仓储管理部门负责解释。

相关《办法》：

1.相关表单：

1.《原料日报》

2.《成品月报》

3《原料月报》

4．《成品月报》

5.《出、入库单》

流程：

注：《办法》应落实到现行的具体部门（或岗位）。

第四篇：仓库管理办法

（一）总则

1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和不断提高仓库管理水平。根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。

（二）物资验收入库存

3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。

4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

（三）物资的储存保管

8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。13．仓库要严格保卫制度，保证物资管理的安全，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员擅自入库。仓库严禁烟火，(违章者对当事人单次处罚100元)保管员并要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，领料人签字。

17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错。19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

20．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。

（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。

（五）。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。

（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。

（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。

（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。

（十）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。

（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。

（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置。

（十五）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。仓库物资管理制度

（一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。

（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。

（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。

（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。

（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工 第四条仓库管理人员纳入其所在企业的生产部门统一管理。第五条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账。第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。

第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。

第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。

第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。

第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告生产部门领导司经理处理。

第十四条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

第十五条来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告部门经理、和公司经理处理。

（四）仓库物资的保管

第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，部门领导予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。

第二十二条对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。

第二十三条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

第二十五条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。

第五篇：仓库管理办法

仓库管理制度

一、出入库管理流程及要求：

（一）入库流程及验收：

1、订单管理：1）根据仓库日报表和市场销售状况，公司分管销售领导确定各品种的订货日期和订货数量，通知财务部存货核算会计编制各品种的采购订单。2）存货核算会计将编制的采购订单交销售分管领导和仓库分管领导签字确认后，报厂家主管或传真厂家。等收到仓库货物入库单时，与相应的订单对应，办理入库记账手续，一联交仓库做好收货准备。3）白酒、啤酒订单到货情况，分别由销售分管领导和仓库分管领导负责跟踪联络和协调。

2、仓管员根据公司下发的订单对来货进行验收入库，订单每次由财务存货会计传给仓库主管。

3、仓管员根据订单和厂家的随货同行单，核对来货的品种、批号、规格、数量和保质期（包括促销物品），货物完好入库后开具入库单一式三联，签字后自留存根联，财务联和核算联与厂家随货同行单核对一致后交仓库主管。仓库主管在仓管员存根联上签字后，将财务核算联及厂家随货同行联传递给财务部做账。

4、入库时要求仓管员检验货品的出厂日期、批号、订单号和外包装完好程度，对破损货品、过期货品和不符合保质期规定的货品应立即拒绝入库，并上报公司交涉处理，未得到公司处理意见不得将问题货品收入仓库。

（二）出库流程及要求：

1、仓管员凭财务审核签字盖章的发货单，见单按相应品种、规格、数

量发货。所有发货单（包括调拨单）必须有提货人签字。

2、发货后，仓管员在一式两联发货单上手写签字确认货物已发出，留下仓库提货联，将仓库记账联交仓库主管。仓库主管收到记账联时需在仓管提货联上签字确认双方单据已交接，仓库主管凭发货单记账联进入系统生成相应的销售出库单。

3、仓管员对保管的展示柜等促销商品，应视同正常货品管理。仓管员接到财务的开具的一式两联手写调拨单，凭单发货，签字后交仓库记账联给仓库主管生成其它出库单。单据交接方法同上，财务开调拨单会计负责审核系统中促销品的出库单据。

4、货物的发放顺序应该遵循先进先出的原则。对即将过保质期的货物应提前书 面报告公司。距保质期时间要求：低温奶提前10天，常温奶提前40天，啤酒提前60天，葡萄酒提前2年。程序要求：由仓库保管员书面报告，仓库负责人确认签字后，上报公司领导处理。

5、仓库寄存只适用于大客户。当大客户在公司财务开出的发货单数量较大无法一次提完时，由业务人员申请，仓库主管根据公司规定监督寄存，并在寄存单上签字确认。仓管员应及时敦促客户尽快提走寄存货物，并在货位卡上标注货物寄存情况。

（三）退货流程和要求：

1、已盖公司发货章的送货单：经公司调度人员分配给驾驶人员（即送货人）后，驾驶员当日提货送货.当日未去仓库提货，此单隔日作废，送货人必须将全部单据（一式四联）交回财务部。财务人员审核后需每一联盖作废章，交记账会计月末审核后给予相应处理，仓库无需处理。

2、已送至客户网点处的货物：1）因业务原因需要退货时，必须由业务人员书面报告，经业务经理批准，公司领导审批后，由财务审核会计查询能否退货及退货价格数量，并签字确认后生效。2）业务人员带报告和退回货物到仓库退货。3）仓管员根据报告验收（退回货物不得影响二次销售）后，需在退货包装物上做标注，并开具手写退货单一式四联双方签字，必须交仓库主管签字确认后方可入库；仓管员自留一联备存，业务人员一联交财务核销会计销账。仓库主管两联。4)财务记账联（红联）和报告由仓库主管送交财务部，由财务部录入退货单记账。单据传递视同正常的销售出库单处理。

3、其他情况由公司财务部处理，仓库不允许自行处理。

二、市场窜货酒回收流程和要求：

1、公司指定的回收人，凭公司领导签字的书面报告和回收酒送仓库验收。

2、仓管员凭书面报告据实验收后，在外箱上注明回收人和回收地，开具一式四联入库单。仓管员、送交人、仓库主管三方签字确认后各自留存一联，另一联随报告，由仓库主管递交财务存货核算会计核算存货。

3、仓库主管一联留存记账，另一联随书面报告交财务部入库记账。

4、回收人持一联入库单到财务报销已入库酒的采购费用。

5、仓管员应定期向仓库主管申请，上报公司及时处理回收的窜货酒。

三、货物调换和报损的流程和要求：

1、业务员提出书面报告注明客户名称、品名、数量、破损原因，经业务经理签字确认后，报业务领导批准后生效。

2、白酒库仓管员凭业务人员递交的书面报告对破损白酒进行检验后（标准为瓶盖和瓶头完好未开启或酒渗漏而包装盒完整），给予调换相应的品种和数量。调换酒必须由仓管员开具一式两联的调换单据（注明“调换”字样），仓管员和业务员双方签字确认，并交仓库主管一联，由仓库主管对具体每笔进行表格登记。

3、啤酒库仓管员凭业务人员递交的书面报告对破损啤酒进行检验后（标准为瓶头和瓶盖完好未开启），调换相应品种数量。调换酒必须由仓管员开具一式两联的调换单据（注明“调换”字样），仓管员和业务员双方签字确认，并交仓库主管一联，由仓库主管对具体每笔进行表格登记。

4、客户因发生质量问题需要赔偿的酒，业务员凭厂家签批的书面报告，到公司财务开出库单并挂账。仓库员见单发货。

5、仓管员定期向仓库负责人申请，上报公司领导后，通知财务部派专人到仓库，会同仓库负责人和仓管员一起清点报损货物，并三方签字确认后各持一份原件清单。1）报损的啤酒、白酒运回厂家核报时，凭仓管员和厂家签字单据及三方签字确认的清单核对后，财务开出库单记厂家代垫费。2）厂家返还相应货物时，凭厂家发货单和公司仓管员手写入库单，交财务部入库记帐。

6、啤酒、牛奶及红酒发现破损的、过期的情况，仓管员必须打申请报告说明原因分清责任，盘点小组当场确认品种数量，公司对申请报告签署处理意见后，财务和仓库分别记账报损。

四、中转库零星货物调换的流程和要求：

客户因破损、过期等问题，有零星调换需求时，按公司规定允许调换的酒： １、业务员提出书面报告注明客户名称、品名、数量、调换原因，经业务经理签字确认后，报业务领导批准后生效。

2、业务员凭审批报告将问题酒送交财务审核会计验收，并开具手写调换单据（注明“调换”字样）。

3、中转库管员见调换单据给业务员调换相应品种数量，中转库需要补货时将调换单据汇集交到财务审核会计复核，会计统计数量，开具手写调拨单，从公司仓库及时补充货物。

4、月底审核会计根据调换单及报告统计数量，向厂家申请补偿调换。

五、仓库“标”的使用流程和要求：

1、仓管员根据公司销售业务需要和分管销售领导的安排，开具手写调拨单明细。仓管员和仓库主管双方签字后，必须交一联财务记账联给仓库主管到财务代领“标”，其余一式三联先留存在仓管员处。财务凭记账联记账。

2、仓库主管将“标”交给仓管员时，仓管员必须在一式三联上签“已收”字样后，将一联仓库记账联交给仓库主管记账。

3、仓管员处未贴完的剩余的“标”必须交回公司财务冲仓库帐。

六、货物堆放及管理要求：

1、合理安排库内的堆位，留出足够的出入通道及安全通道距离。

2、货物堆放必须按类别、分品种、规格依次排列，货堆保持合理的高度（标准为8-10层）。

3、收货时督促装卸工按指定的位置，整齐堆放，顺向叠位，便于盘存点数。

4、每一堆货品应在显眼处挂上货位卡，货位卡上注明货品的名称、批号、生产日期、规格、数量。每天下班前对每个品种的货物结存数量进行核实并登记入货位卡。货位卡一月一张，起到该品种的日记账作用。

5、仓库主管每天下班前登记每个品种的结存数，做成库存日报表，电子版发送到财务部和公司销售总监电子邮箱，便于公司查货和备货。

七、货物盘存要求：

1、仓管员必须定期、不定期对自己保管的货品进行盘查核实，发现问题及时查找。

2、仓管员每天下班前按货物品种规格盘点核实填写货位卡结存数量并自行核对是否正确。

3、每月末财务派专人监督盘点，做库存盘点表，一式三份。仓管员、仓库主管、财务人员三方必须签字确认盘点数，存档待查。财务月末账存结出后与仓库盘点数进行核对，查找差异，落实责任，做查评考核。

八、仓库安全卫生等管理责任和要求：

1、财务定期对仓库物品进行盘点核对，仓管员对于货品的短少和损毁负全部责任。

2、仓管主管每天都应检查仓库的门窗是否完好，库区的防火、防盗设施是否安全有效，发现有不安全因素及时上报公司，提出整改方案，防患于未然。如有疏漏，造成损失，负主要责任。

3、仓库主管定期检查库房的漏雨、渗水等异常情况，及时提请维修。

4、仓管员应保证仓库的干净、整齐、干燥、通风。

5、仓库物资系易燃易爆物品，在整个库区内：严禁烟火，严禁吸烟，严禁使用任何电器。消防水池保证水源充足。

6、仓库办公室内由公司统一配置的空调、电脑、微波炉和电话等必须专人负责，保证安全使用。下班时间严禁使用上述电器。

7、出入仓库的所有人员提走当天出库单以外的所有物品必须上报仓库主管同意并做好登记。

8、本公司提货车辆不得进入库内，在门前规定位置熄火停放，非本单位的车辆不得滞留。

9、仓库晚间值班人员，要做好仓库的安全检查工作，并检查驾驶员车辆是否按时归位和按位停放情况。如有问题，并于次日及时上报仓库主管；遇重大问题，必须立即上报公司领导。下班后仓库安全责任由晚间值班人员负责。

10、仓库监控系统24小时运行，仓库主管应每天安排人员查看监控，对仓库安全情况和驾驶员车辆出入情况进行检查，发现异常立即记录并即刻上报。

11、仓管员及仓库主管等仓库工作人员如违反公司仓库管理制度造成经济损失的，将追究赔偿责任，并作出相应处罚。因玩忽职守，造成重大事故和损失，公司将上报司法机关，追究法律责任。

九、仓库废品的回收和管理：

1、仓库废品回收由公司指派专库专人管理。

2、仓库废品由公司统一处理，禁止任何人自行买卖。

3、废品处理时，由公司指定回收单位，并指派专人和仓库负责人共同监督核称重量及收取款项。公司指派专人持双方签字确认的回收单位票据到公司财务交账。

4、白酒瓶的回收和管理：

1）白酒的瓶、盒、箱按公司规定要求成套回收，收库时由瓶站库管员开具一式三联的《空瓶回收单》，并在收库人处签字，单上明确填写交回的酒店名称和件数，由送交人（驾驶员）核对后签字。瓶站、仓库主管、送交人各留一联。2）仓库主管凭回收单据记账。单据交接手续同公司送货单一致。送交人凭签字齐全的单据到财务部办理相关手续。3）白酒瓶处理时，必须由收库人、仓库负责人和厂家代表共同监督处理。4）白酒瓶及盒、箱的处理收入归公司所有。

5、啤酒瓶的回收及处理：

1）啤酒瓶按公司规定要求成套回收，瓶站包干人收瓶后应及时准确填写一式三联的《空瓶回收单》。一联交仓库主管进行记账，瓶站和驾驶员各留一份。

2）瓶款由甁站当场结算给驾驶员（即送交人），不得拖欠。

3）瓶站对收回的啤酒空瓶分拆整理打包，定期交由厂家驾驶员运回。厂家驾驶员装运空瓶时，瓶站开具一式三联的结算单，收甁单位填写啤酒厂家。由收库人、厂家驾驶员双方签字，仓库主管监督签字。甁站收库人交一联给仓库主管备案。

4）瓶站汇集厂家确认的空瓶结算单到财务结算费用，财务挂厂家收到公司款项的往来账。

5）啤酒的纸箱由公司统一处理，收入归公司所有。

6、废旧展示柜的入库与处理：

1）入库：仓管员收到业务员从客户网点处撤回的展示柜时，必须开具一式三联入库单，并注明展示柜是否可以使用的情况，双方签字确认。一联留存，一联给业务员到财务平帐，仓库主管一联登记入系统仓库账。

2）处理：对于不能再使用的废旧展示柜，由仓管员打报告上报公司批准后，由公司行政部派专人和仓库主管核查确认需要处理的展示柜数量，并分别询价。询价结果上报公司批准后，由行政部派专人和仓库主管一起实施处理。

3）处理后的收入和报告由指派专人交到财务出纳处开具收据，存货会计根据收款收据及报告开具废旧展示柜出库单，仓管员凭出库单销账。

十、仓库工作人员考勤管理：

1、仓库工作人员应遵守公司的相关管理规定。

2、仓管员应满足公司销售业务需要，保证每天出入库等本职工作正常进行。

3、仓库其他岗位工作人员：上午上班8：00点整在公司打卡或用仓库固定电话向公司人事部报岗，下午下班5：30（冬季）或6：00（夏季）用仓库固定电话向公司人事部报岗。人事部应做好考勤登记工作。

此管理规定自下发之日起执行。

安徽瑞泰经济发展有限公司

2012年5月1日