第一篇：酒店仓库管理制度
酒店仓库管理制度
一、物料的采购申请
1、各部门常规申请采购物资需先填写物资采购申请单，交由部门经理签字后转交库管审核签字；库管审核申请单时，有库存的物资或不合理的采购申请都要驳回；对于高价值物资及大宗物资的采购必须由总经理或董事长审批签字后方可生效采购。
2、对于计划外的，金额500元以下的，临时紧急采购的物资须由部门经理上报总经理同意后方可采购，事后第一时间补齐采购申请手续。（紧急采购除客人消费品，如蔬菜、烟酒、水果等物品之外，办公用品、广告物品之类的材料不得紧急采购，必须要先报经领导审批，否则库房不予办理入库手续。）
3、库房如需开具大宗货物或大金额的备货计划时，必须要同使用部门负责人协商，使用部门负责人根据自己所在部门的经营状况确定备货数量后，须在库管开具的备货单上签字确认，最后再报总经理审核。
二、物料的验收入库
1、物品到酒店后，仓管依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，对物品的质量进行检验，物品有损坏的不予入库；临近或超过保质期的不予入库；同时要及时核对本次购买物品是否与上次购买物品的价格是否一致，如有高于上次购买的价格要与采购员进行核查原因，检验合格后方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，仓管员及时填写入库单，采购人员要根据发票列明物品名称、型号、规格、数量和金额(金额必须先由成本会计核算准确无误并在原始清单上签字确认后，库管方可办理入库手续)待库管核验无误后，库管与采购在原始清单上签字确认，物料使用部门人员现场查看物料质量，确认无误后在原始清单上签字，待以上环节都无问题后，库管方可打印入库单，入库单一式三联，白联仓管留底，黄联交采购人同发票交财务部报账，红联交财务成本会计做账。
3、在上述材料验收环节中，成本会计除核算金额外，可随时到现场查验到货物资。
4、物品到货后相关使用部门人员需配合库管搬运货物，并与库管共同验收，验收完成后双方必须在原始到货清单上签字确认。
三、物品保管
1、物品入库后，需按不同类别、性质、特点和用途分类分区放，做到“二齐、三清、四号定位”。A）B）C）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。三清：物品清、数量清、规格标识清。四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现库存数量低于最低库存量须及时上报采购员购买；发现库存误差须及时找出原因，上报领导查明原因后及时更正。
3、库管员每天领料时要检查库房内存放的食品，临近保质期的要及时协调厨房领用。
4、库房区域要保持卫生整洁，库房内不得放置无任何标记的物料。
5、库存物料应包装完好。若发现破损要及时协调处理。
6、防止物料受潮，雨季尤其要注意，在晴天要及时开窗换气，易受潮物料包装内视情况防置防潮剂，定期检查防潮情况。
7、在天气炎热季节，要及时检查容易变质的食材，如必要需转移至冷藏库房放置。
8、库房安全第一，要做好库房的安全防盗及防火工作，库房区域要有监控录像，对于不在消防区域的库房每个库房配置至少两个灭火器，出现异常情况及时上报领导处理。
8、严格执行仓库的安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货架等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。
9、出、入库的物料要轻拿轻放，确保物品不因人为原因损坏。
四、物资的领用发放
1、各部门的领货人员要求专人负责。领料员先填好领料单并且部门负责人签名后方可到仓库领取物品。（后附有领料员名单）
2、仓管员凭领料人的领料单如实领发，领料人领料完毕核实库管领料数量后在领料单上签字确认，若库管领料数量与领料单不符，领料人有权拒绝签字，若领料单上部门负责人未签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。
3、仓管员根据领料单申请数量填写出库单，出库单上需领料人签名确认。出库单一式三联，白联仓库留底，黄联交给领料人，红联与领料单粘在一起交财务会计。
4、仓管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。
5、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库房内拿走物料，领货人未经仓管同意不准进入仓库，在门口等候接货；不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。
6、仓库管理人员应根据情况，该限量发货的限量发货，该以旧换新的要以旧换新，并严格控制领货数量。
以旧换新物品：是指日常生产及办公消耗品在使用中或使用后能有留下实体或部份配件之物品，其领用时需要将原物品实体回收更换新物品。包括文具消耗品、计算机耗材类、总配件机器零件类等。（照明灯泡、电池、手套、笤帚等）
7、各部门领料时间规定：
每天上午9：30-----10:30 每天下午16:00-----17：00
8、餐饮部根据每天的经营状况适当领料，客房部每次领料根据当下经营情况备足一周用料，所有部门每次领料前详细核对领料计划，领料清单要备足所需物料，除特殊紧急情况外，领料时间过后不再开库，且领料员不得在开库时间内重复领料。
五、月底盘点与账务处理
1、每月25号，仓管员必须将总仓库物品进行彻底清点，做到账实相符。（库管盘点时间要和财务账务结转时间相一致）盘点期间原则上停止发货，实在急用的发货后，账入到次月。盘点有盘亏盘盈的情况需查明原因，上报负责人处理。将必须补充物品名称、数量及时开具备货申请，上交领导批复。
2、成本会计定期要组织人员对总库进行全面盘点，做到财务账与库管账物账相符，账账相符。
3、每月27号至29号期间库管必须监督各部门二级库进行彻底清点，各二级库库管要配合总库库管完成二级库盘点工作。再上述期间内，先由各二级库库管从账目中调取当月结存数量，再由二级库库管盘点完后制成清单上交总库库管进行盘点，待双方清点完结后再盘点单上签字确认，无盘点问题的将清单上交由财务做账，如在盘点中发现问题，及时上报领导处理。
4、在总库对个各二级库的盘点中，成本会计需对总库及二级库库管进行监督，保证盘点的准确性。
5、每月月底布草收发完毕后仓管员通知出纳、会计配合将对楼层领取的一次性消耗品进行清点,各楼层主管需配合清点，仓管员对楼层领取且未使用的物品计算出总数，对财务系统进行月底假退库，次月1号对财务系统进行假入库。
6、每半年时间库管配合财务人员对客房布草、厨房盒餐厅餐具进行一次彻底盘点，盘点期间各区域负责人必须积极配合财务人员进行清点。
7、每月25号之后将本月出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现异常情况，必须寻找原因，并上报财务负责人。
8、物料出、入库房每日要记账，记账要有原始凭证，如：出库单和入库单，无原始单据一律不能进账，原始单据必须有各自的编号。按记账原则、方法和要求登记入账。
9、每天早上将前一天的出入库单上交给成本会计，做到账目“日清月结”。
10、每月底账务结转后，库管与采购要及时核对上月采购账务，确认无误后上交成本会计进行三方账务核对；若发现问题，及时找出原因，并上报领导处理。
11、每月底账务结转后，库管要及时将上月库房账目上交成本会计审核，与会计账进行比对，若发现问题，及时找出原因，并上报领导处理。
12、、负责做好物品、食品、饮品、收、发记账的工作，做到帐物相符，帐账相符。
可到仓库领取的物品及人员名单：
人事部：人事部经理 财务部：财务部主管或出纳 营销部：营销部经理 工程部：工程部主管或组长
客房部：客房部经理 前厅：大堂副理 楼层：二级库库管 餐饮部：餐厅：部门主管或二级库库管 厨房：各档口负责人
说明：以上制度在签发之日起开始执行；如有在经营过程中与公司利益相悖的条例，可适时根据公司实际情况作出调整，待公司领导审核后重新新下发执行。
审核： 签发：
第二篇：酒店仓库管理制度
酒店仓库管理制度15篇
酒店仓库管理制度1
1、原料经挑选、检验、整理，发霉、虫蛀、变质原料不用。
2、操作前洗手、穿戴清洁的工作衣服帽子。
3、制作点心前将刀、案板、棍棒、食品容器等清洗干净，将原料预加工完毕。
4、用馅及皮料，用多少，调多少，如有剩余放入冰箱冷藏保存。
5、添加剂要严格按《仪器添加剂使用卫生标准》规定使用。
6、标花蛋糕要在专门的干净场所制作，镶花用具要严格消毒。
7、工具、容器、盛具要生熟公开，成品容器要专用。
8、成品要注意防蝇、防尘、防鼠。
9、工作结束要将刀、案板、面缸、食品容器等洗涮干净。
酒店仓库管理制度2
一、物料管理须按照几点原则：先进先出、物以类聚、账实相符、物料按规定存放等。
二、仓库流程分为：收货流程、发放流程、库存品管理等。
三、仓库管理人员职责：
（1）负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
（2）提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。
（3）严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。
（4）入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。
（5）负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
（6）合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。
（7）负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，
（8）负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助成本会计做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。
（9）负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和录入工作，及时编制和按时上交相关的资料。
（10）以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
（11）完成采购部及财务部临时交办的其他任务。
酒店仓库管理制度3
1、加工熟食卤菜先检查食品质量，原料不新鲜不加工。
2、熟食卤菜当日使用当日加工，售多少加多少。
3、进冷盘间先洗手消毒，更换清洁的工作衣帽。
4、操作熟食前先将刀、案板、台面、称盘等进行消毒。
5、操作过程中注意刀、案板、抹布和手的消毒。
6、冷盘现有现配，隔顿隔夜改刀熟食，冷盘不作卤，冷盘供应。
7、卤食装盘后不交叉重叠存放。
8、销售熟食用工具取货，手不接触票证，包装用新纸。
9、个人生活用品及杂物不带入熟食专间。
10、工作结束做好工具、容器的清洗及车间的清洁工作。
11、戴口罩，保持个人卫生要清洁。
12、不戴戒指，不留长指甲，男厨师不留长发。
13、拖把、工作衣不得在冷盘间内清洗。
14、工具、容器摆放整齐。
酒店仓库管理制度4
本人自今年七月五号来本公司上班，八月开始接收库房管理工作，由于接手时间较短对库房工作还不太了解，但本人抱着认真、负责的态度,仔细思考了XX年8月至XX年1月这段时间的工作方向。具体内容如下：
1、接手库房管理员工作
2、学习使用新中大库房管理软件及遵守库房管理规章制度
3、做好物资材料出、入、存明细账，确保物资进出“当日账当日结”
4、做好库存物资的账、物、卡登记、及时掌握物资材料的动态情况
5、做好物资清查及月底库房盘点工作，及时与财务进行核对
6、做好各种单据报表的归档管理工作
7、定期对库房进行清理，认真做好库房的安全、整理工作。
酒店仓库管理制度5
管理制度
1、做好食品数量、质量、进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。
2、食品贮存应当分类、分架、离地存放。
3、经常检查，及时处理变质或超过保质期的食品。
4、食品贮存场所禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。
5、用于保存食品的冷藏设备，必须贴有标志，生食品、半成品、和熟食品柜存放。
6、仓库经常开窗通风，保持干燥。
7、做好防鼠、虫、蝇及防蟑螂工作。
8、每天分工打扫卫生，保持仓库室内外清洁。
酒店仓库管理制度6
第一条.仓库是企业物资供应、商品存储、其他物品存储的重要部门,同时担负着物资及商品管理的职能。它的主要任务是:保管好库存物资及商品,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向营业和生产,服务周到。
第二条.仓库管理上要形成物资、商品、其他物品分类管理。保管员对于所保管物资、商品的排列以利于先进先出的原则分别决定储存方式及位置。
第三条.物资、商品的储存应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放。
第四条.仓库内部应严禁烟火,严禁吸烟,消防设施齐全,严禁存放易燃易爆物品,保管员应每日早晚两次检查仓库的安全。
第五条.保管员要严格按照出入库手续办理货品的出入,拒绝手续不全者出入库,否则,因手续不全而办理出入库的发生责任由保管员负责。
第六条.保管记账要字迹清楚,日清月结不积压,月报及时。
第七条.盘点后应由盘点人员填具报告表,如有数量短少、品质不符或损毁情况,应在详加注明后由保管员签名负责。
第八条.库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。
第九条.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,应由保管员呈总经理核准调整。若为保管责任短少时,则由保管员负责赔偿。
第十条.公司管理层每月对仓库进行一次检查,以促进仓库的管理,财务部门对仓库要随时抽查。
第十一条.保管员变动时,应由财务部门查列库存商品的移交清册后,再由交接双方会同监交人员实地盘存。
第十二条.除保管员外,其他人员未经允许不得擅自进入,违者罚款50元。
第十三条.如若发现保管员监守自盗或在库房内吸因、做假帐等情况,视情节给予罚款200元上以的处理,直至除名。
酒店仓库管理制度7
一、仓库是商品和物资保管存放重地，除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
二、因业务、工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同，不得独自进仓。凡进仓人员工作完毕，出仓时应主动请仓管人员检查。
三、一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。
四、仓库范围及仓库办公地点不准会客，其他部门员工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。
五、仓库范围不得生火，不准堆放易燃易爆物品。
六、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经批准的其他单位或部门的物品存仓。
七、任何人员，除验收需要外，不准把仓库商品物资试用试看。
八、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并接受保安部的检查、监督。
酒店仓库管理制度8
为提高企业管理基础工作水平，达到成本核算的准确性，进一步规范物资和产品流转、保管、控制程序，维护公司资产的完整，合理使用资金，特制定本制度。
1、仓库日常管理
1.1保管员必须设置各类物资和产品明细账及有关台账(如工器具台帐、劳动保护发放台账等)。
1.2原辅材料仓库必须根据企业实际情况，按性质、用途、类别建立相应的明细账卡。半成品、成品按类别、规格、型号设立明细账卡，财务部门与仓库所建账顺序要统一、相互一致。
1.3保管员按仓库管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须逐项登记保管帐，做到日清日结，保证物资进出库结存的数据准确无误。
1.4保管员对各类物料和产品日常要检查，对库存物料和产品进行定期盘点。做到帐、物、卡相一致。
1.5确定辅料、各种配件、易损件、低值易耗品、劳动保护用品等的合理库存量。并制定上限和下限标准，当合理库存物资下限时，保管员及时向采购部门提出物资采购计划。
1.6保管员定期进行各类存货的分类管理。存放期长的油漆、稀料等逾期失效的不良存货，无法修复的电机和氧化材料，要编制报表、报送主管领导和财务部，由副董事长组织有关人员对各类不良存货提出处理意见，呈报总经理或董事长批准后，责成有关人员及时处理。
2、物料和产成品入库管理
2.1物料入库时，保管员必须凭单据，检验合格证等办理入库手续。
属返库的物资要及时办理返库手续，拒绝不合格或手续不健全的物资返库，不健全有票不见物品的现象。生产急需的配件，可假入假出，但必须及时补办入出库手续。
2.2保管员对入库的物资必须清点数量、规格、型号等。对数量、质量、单据不齐全的物资一律返回，并放在暂存地点，并用最短时间通知经办人处理。
2.3入库的材料在未收到发票前，保管员要建立货到票未到的材料明细账，待收到发票后，冲销原货到票未到的材料帐，并开具材料入库单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
2.4产成品入库时，保管员必须按入库产品所生产的.分公司查点名称、数量、规格、型号办理入库手续。并将入库产成品上报财务部门。
2.5因质量等原因发生的返货产品，必须由分公司经理和返货人员填写返回产品处理单后，方可办理入库手续。
3、物料和产成品出库管理
3.1各类资料出库采用先进先出的原则，原材料、辅助材料出库时必须办理出库手续，各分公司领用的物料由分公司经理或指定人员领取，做到限额领料，保管员应核对物品的名称、数量，确认无误后方可出库;保管员开具领料单，經领料人签名，登入帐卡。
3.2产成品发出必须由销售部开具发货单据(出库单)，凭保管员凭出库单据和销售部门负责人同意签字的发货单，方可付货。以便责任清晰。
4、报表及其他
4.1每月未结账前与各分公司做好物料和产成品进出清点工作;每月按财务要求进行盘点，确保企业成本核算的准确。
4.2及时准确报送规定的各类报表(如收、付、存报表，材料耗用汇总表等)，保证报表真实性。
4.3库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，属短缺的物资一律不准自行调整，待查明原因后，及时上报财务部再做调整处理;发现质量问题，应及时用书面形式上报采购供应部主管领导和财务部门，统一处理。
酒店仓库管理制度9
1.以酒店仓库保管条例为准则,加强仓库管理人员培训。
2.对贵重物品集中管理。
(1)封箱专人管理,做到账物符合,随取随封箱制度;
(2)除房间正常补充,客人特殊需要使用的贵重物品,由主管级以上人员写条领取;
(3)办公室内供客人借用的贵重物品,由办公室专人负责,每月清点,需增加时由经理签字。
3.一般物品要有登记、核对制度,外部门借用任何物品,仓库管理人员及其他人无权处理,需经部门经理同意,方可支出。
4.固定资产流出部门,只有经理批准方可执行;仓库管理人员要做好登记上报财务部备案。
5.仓库钥匙,下班后封存在办公室,各班次定好自己所需物品,白天做好准备工作,没有客人特殊要求,不得随意进人仓库,如遇特殊情况,由当班主管领取、登记。
酒店仓库管理制度10
一、个人卫生：
按照理论培训中对仪表、仪容的具体规定要求，如：服装整洁、男不留长发、女发不披肩、不烫发、染发、不留指甲、不涂指甲油、女士化淡妆，勤洗手等等。
二、环境卫生：
1、各班组按照已划好的卫生区域，做好如：门窗、玻璃、墙壁、走廊、地面、地角线、画、灭火器等卫生工作，做到无死角、无灰尘、干净明亮。
2、空间卫生：做到通风、无异味、无烟尘等。
三、餐具和常用物品卫生：
1、餐具做到无破坏，无油腻，刀叉、茶杯、酒杯等要用消毒布揩干净。
2、常用物品：电视、音箱、风扇、菜单、花瓶、话筒、摇控等应擦干净，符合卫生标准。
四、操作卫生：
1、端菜手指不接触食品，分菜工具不接触顾客餐具。
2、取冰块、黄瓜片、橙片等用夹具。
3、为宾客提供洗手盅服务。
4、递小毛巾用夹具，用后及时清洁、消毒。
5、垃圾筒及时封盖、清倒。
6、工作结束后，做好餐具、台面、桌椅、地面的清洗、清扫整理工作，要及时。
五、违反以上卫生制度，处罚见《奖罚条例》。
酒店仓库管理制度11
1.酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。
2.因工作需要需进入仓库的人员,在进入仓库时,必须先办理入仓登记手续,并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后,出仓时应主动请仓管人员检查。
3.仓库内不准会客,不准带人到仓库范围参观。
4.仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的共他单或部门的物品存仓。
5.任何人员,除验收时所需外,不准试用试看仓库商品物资。
6.仓库范围内不准生火,也不准堆放易燃易爆物品。
7.一切进仓人员不得携带火种进仓。
8.仓库应定期检查防火设施的使用实效,并好防火工作。
酒店仓库管理制度12
酒店仓库安全管理制度
1、酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
2、因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。
3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。
4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。
6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。
7、一切进仓人员不得携带火种进仓。
8、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。
酒店仓库防火制度
1、仓库内的物品要分类储放，库内保证主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。
2、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，化工仓库的照明灯具设防爆装置，仓库内保持通风。各类物品要标明性能名称。
3、仓库的总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。
4、物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情况，发现问题及时报告。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃。
酒店仓库管理制度13
一、收货的管理制度：
（一）酒店采购任何物品，必须经收货部（收货员）验收，并填制收货报告单一式五联，经收货部和部门签收人签字（留存二份，部门一份，供应商一份，成本控制入帐一份）。
（二）收货部在验收货物时，必须按照已批准的“请购单”上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或临近有效期，或无批号等不予收货。
（三）对于中、西厨需要采购的干货、进口食品，行政总厨协同收货部进行验收，质量方面由行政总厨严格把关。
（四）当货物采购回来，供应商将货品送到，收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。
（五）收货部要将所有收货报告编号，以便备查。
（六）收货部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时，也参照采购申请单，每日采购申请单上采购部填制的价格与采购人员提供的发票进行核对，不能超过执行价，特殊情况必须由财务总监批准后，方能收货。
（七）如果各部门请购物品，必须是部门提前申请，采购部需在市场上调查三家供应商。
（八）作好以上审查后，按下列程序办理收货手续：
1、直接入仓库，由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告单，并签字确认货已入库。
2、直拨部门使用的，由部门主管（或行政总厨）与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。
3、对于酒店常用物品（除餐饮食品外）收货员及库管员要能够掌握物品的质量，不明确时请求财务总监。
有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担：
（1）“请购单”手续不完备，或无“请购单”的。
（2）与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。
（3）对价格未得到正式批复的。
（4）无法确定质量而使用部门又不验收的。
（5）假冒的、残次的、伪劣产品的。
二、存货管理制度：
（一）所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库；酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。
（二）各类货物按类堆放整齐，食品存放需离地隔墙30cm并在醒目位置标注物品名称。
（三）每隔十天向财务总监报告货仓存量。
（四）每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。
（五）保管员应注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货仓的安全完整负有直接责任。
（六）仓库保管员损耗按大类核定：即瓷器千分之一（年损耗率，下同）零散食品千分之一、袋装食品千分之五、海鲜干货千分之一、瓶装物品万分之五、布草无保管损耗。所有非正常损耗均由保管员赔偿。
三、领发货（出货）管理制度：
（一）各部门根据所需填列“物品申领单”，由部门总监签字并报财务总监批准后到仓库领取。
（二）任何部门或人员领用非本部门使用物品，特殊情况需注明原因，经财务总监批准后方能发给。
（三）领用除鲜活商品外有形物件，需交回原包装物（瓶、桶、箱等）具体办法按废旧物品管理执行。
（四）有下列行为者，按下列规定予以处罚：
1、未经许可直接进入货仓的，口头警告。
2、在货仓内吸烟的，书面警告。
3、未经许可白条借货的（除营业部门急用的），书面警告。
4、领用单未具备相关手续而发货的，书面警告。
5、私自领用物品，按发出商品价值大小扣收，最后警告，情节严重的按酒店有关条款处理。
6、“申领单”传递程序：
“申领单”一式三联。一联部门留存，二、三联在领货时，需注明实领数量及金额，并请领货人签收，然后将第二联交至成本控制，第三联货仓留存记帐用。
酒店仓库管理制度14
第一节 管理原则
一、仓库管理制度旨在加强物品管理的控制与保管，确保公司财产安全和使用效率。
二、公司采购员负责物品的采购工作，仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管，公司账务会计负责物品的核算，账务领导负责仓库管理工作的监督。
三、应树立全心全意为各部门服务的思想，做到及时、主动、优质，确保供应好，周转快，消耗低，费用省。
四、仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。
第二节 出入库管理
一、仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时，对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映，做到准确无误。
二、严格执行放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒发材料。
三、对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放。坚持先进先出，切实做到快收快发。
四、各种物资材料的转让、外售和赠送，一律须经主管领导批准。
第三节 保管与盘点
一、库存物品要分类贴上标签，码放整齐，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌，保持库房内通道畅通无阻。库房内要经常保持清洁、通风，不允许物品随意堆放，并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。
二、仓库内严禁无关人员进入，离库前须关好门窗、电源，发现问题及时报告，认真处理。
三、仓管员应每月对仓库物资进行盘点，编制盘存表，发现库存与实物不符的情况应及时汇报部门负责人落实处理。
四、年终应全面盘点。财务部门应呈报总经理，经核准后，通知各有关部门，限期办理盘点工作。
五、财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联，送项目管理部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理签核。
第四节 保管责任
财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应承担处理和赔偿责任：
一、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者;
二、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;
三、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
酒店仓库管理制度15
一、库房重地未经部门经理允许，任何人不得进入库房内，库房管理员每天必须按规定领取库房钥匙，如果库房管理员不在而必须打开库房时，必须由部门经理指定的专人领取库房钥匙并登记，并且由他人陪同才可进入库房，拿完所需用品后进行登记，及时归还库房钥匙。
二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。
三、对客房部客用品的保管和收发负有重要责任，严格依据各楼层住客率发放客用品，严格控制数量。
四、库房员工应坚守自己的工作岗位，不准串岗、闲谈，必须遵纪守法，严格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心认真完成本职工作。
五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷及时的发放。
六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。
七、收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货部门办理收货手续。
八、定期进行物品的盘点，对自己保管的物品经常检查——有无过期，发现问题及时解决，做到货帐相符。
第三篇：酒店仓库管理制度
酒店仓库管理制度
仓库管理基本规定：
一、物料管理须按照几点原则：先进先出、物以类聚、账实相符、物料按规定存放等。
二、仓库流程分为：进料流程、发放流程、库存品管理等。
三、仓库管理人员职责：
（1）负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
（2）提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。
（3）严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。
（4）入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。
（5）负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
（6）合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。
（7）负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，（8）负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助主管人员做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。
（9）负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制和按时上交相关的材料收支存报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。
（10）以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
（11）完成采购业务部及财务部临时交办的其他任务。1
仓库管理工作程序规定
一、目的：对工程物资、歌舞总会、客房用品、茶楼物资和办公用品进行控制。
二、适用范围：适用于本公司物料的存储管理。
三、规定内容
1、仓库分类：本公司仓库可分为办公用品仓、歌舞总会物资仓、客房用品仓、茶楼物资仓、工程物资仓五个仓库。
2、库区：存放物料的区域，通常分为：合格品区、收货区、辅助区、不合格品区。合格品区：存放合格物料的仓储区；收货区：没有办理登记的入库物料存放的区域；辅助区：存放办公用品，礼品、暂存物料的区域；不合格品区：不合格物料的存放的区域。
3、物料验收:
（1）仓管员对采购购回的物品无论大小、多少等都要进行验收。要做到：
A、与实物的名称、型号、规格、数量等不符的不验收；
B、对购进物品已损坏的不验收；
C、对购进的食品、酒水等原材料超过保质期的不验收；
D、发票所计数量与实物不符，但名称、型号、规格相符的可按实际数量验收入库。
（2）验收后，要根据发票上列明物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写入库单一式三份，一份仓管留底，一份交送货人连同发票交财务部报账，一份交财务会计处。
4、物料入库：根据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格物料入库，不合格物料清点后入不合格品区，同时通知采购部门让其通知厂商办理退货事宜。
5、物料存放：
（1）物料要分类存放。库房按物料类别及工作流程划分为各个存储区，各类物料要分类存放，同类物料集中存放，不得混放。物料存放应科学、合理、整齐、有序，严防物料翻倒。
（2）库房内要保持卫生、整洁。货区内不得存放任何无标记或者无记录的物料。
（3）库存物料应包装完好，发现破损及时更换。用防静电材料包装的物料，要按原包装形式存放。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成物料的损耗与毁坏。
（4）防止物料受潮，雨季尤其要注意，必要时要通风。晴天时要开窗换气。易受潮物料包装箱内要放防潮剂，并定期检查防潮情况。
（5）库房管理安全第一，要做好消防工作，每个仓库配备两至三个灭火器，出现异常情况应及时上报领导。
（6）出、入库物料的装卸搬运应由库房管理人员负责控制，应轻拿轻放，严禁野蛮操作。
6、物料出库：
（1）各部门、各单位的领货人员一般要求专人负责。领料员先填好领料单和相关负责人签名，仓管员凭单发货。
（2）仓管根据领料单实发数量填写出库单，出库单一式三份，领料单存根联留底，客户联交领料人，会计联交财务部会计。
（3）仓库对任何部门均按正规手续发货，严禁先出货后补办手续或白条顶库。
（4）各部门领料时间规定：工程部上午8:00－9:00、下午14:00－15:00；歌舞总会下午17:00－17:30；餐饮部上午10:00－10:30；房务部上午9:00－9:30。
7、盘点与账务处理：
（1）仓库物资要求每月底盘点一次，做到帐物相符。盘点期间原则上停止发货，实在急用的当下月发货。盘点有盘亏盘盈的情况需查明原因，上报领导处理。将盘点结果列明细报财务表审核。
（2）物料出、入库房每日要记账，记账要有原始凭证如：出库单和入库单，无原始单据一律不能进帐，原始单据必须有各自的编号。按记账原则、方法和要求设立账簿并登记入账。账簿要做以整齐、清洁、一目了然。
8、仓库档案管理：
（1）仓库档案主要有：A、送货单或收款明细单；B、入库单；C、领料单；D、出库单；E、实物账簿。
（2）原始单据保管期限为一年，实物账薄保管期限为二年。超过保管期应立即移交相关部门封存，并填写移交清册。移交清册需相关负责人签字。
第四篇：五星级酒店管理制度-仓库管理制度
仓库管理制度
第一条.仓库是企业物资供应、商品存储、其他物品存储的重要部门，同时
担负着物资及商品管理的职能。它的主要任务是：保管好库存物资及商品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向营业和生产，服务周到。
第二条.仓库管理上要形成物资、商品、其他物品分类管理。保管员对于所 保管物资、商品的排列以利于先进先出的原则分别决定储存方式及位置。
第三条.物资、商品的储存应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放。
第四条.仓库内部应严禁烟火，严禁吸烟，消防设施齐全，严禁存放易燃易 爆物品，保管员应每日早晚两次检查仓库的安全。
第五条.保管员要严格按照出入库手续办理货品的出入，拒绝手续不全者出入库，否则，因手续不全而办理出入库的发生责任由保管员负责。
第六条.保管记账要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。
第七条.盘点后应由盘点人员填具报告表，如有数量短少、品质不符或损毁 情况，应在详加注明后由保管员签名负责。
第八条.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
第九条.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，应由保管 员呈总经理核准调整。
第五篇：星级酒店仓库管理制度
星级酒店仓库管理制度
一、收货的管理制度：
（一）酒店采购任何物品，必须经收货部（收货员）验收，并填制收货报告单一式五联，经收货部和部门签收人签字（留存二份，部门一份，供应商一份，成本控制入帐一份）。
（二）收货部在验收货物时，必须按照已批准的“请购单”上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或临近有效期，或无批号等不予收货。
（三）对于中、西厨需要采购的干货、进口食品，行政总厨协同收货部进行验收，质量方面由行政总厨严格把关。
（四）当货物采购回来，供应商将货品送到，收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。
（五）收货部要将所有收货报告编号，以便备查。
（六）收货部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时，也参照采购申请单，每日采购申请单上采购部填制的价格与采购人员提供的发票进行核对，不能超过执行价，特殊情况必须由财务总监批准后，方能收货。
（七）如果各部门请购物品，必须是部门提前申请，采购部需在市场上调查三家供应商。
（八）作好以上审查后，按下列程序办理收货手续：
1、直接入仓库，由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告单，并签字确认货已入库。
2、直拨部门使用的，由部门主管（或行政总厨）与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。
3、对于酒店常用物品（除餐饮食品外）收货员及库管员要能够掌握物品的质量，不明确时请求财务总监。有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担：（１）“请购单”手续不完备，或无“请购单”的。
（２）与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。（３）对价格未得到正式批复的。
（４）无法确定质量而使用部门又不验收的。（５）假冒的、残次的、伪劣产品的。
二、存货管理制度：
（一）所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库；酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。
（二）各类货物按类堆放整齐，食品存放需离地隔墙３０cm并在醒目位置标注物品名称。
（三）每隔十天向财务总监报告货仓存量。
（四）每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。
（五）保管员应注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货仓的安全完整负有直接责任。
（六）仓库保管员损耗按大类核定：即瓷器千分之一（年损耗率，下同）零散食品千分之
一、袋装食品千分之
五、海鲜干货千分之
一、瓶装物品万分之
五、布草无保管损耗。所有非正常损耗均由保管员赔偿。
三、领发货（出货）管理制度：
（一）各部门根据所需填列“物品申领单”，由部门总监签字并报财务总监批准后到仓库领取。
（二）任何部门或人员领用非本部门使用物品，特殊情况需注明原因，经财务总监批准后方能发给。
（三）领用除鲜活商品外有形物件，需交回原包装物（瓶、桶、箱等）具体办法按废旧物品管理执行。
（四）有下列行为者，按下列规定予以处罚：
1、未经许可直接进入货仓的，口头警告。
2、在货仓内吸烟的，书面警告。
3、未经许可白条借货的（除营业部门急用的），书面警告。
4、领用单未具备相关手续而发货的，书面警告。
5、私自领用物品，按发出商品价值大小扣收，最后警告，情节严重的按酒店有关条款处理。
6、“申领单”传递程序：
“申领单”一式三联。一联部门留存，二、三联在领货时，需注明实领数量及金额，并请领货人签收，然后将第二联交至成本控制，第三联货仓留存记帐用。
酒店仓库物资管理制度2017-11-10 11:53 | #2楼
1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
2、经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理。
3、为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。
4、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。
5、各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部。
6、物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。
7、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。
8、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
9、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。
10、为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。
11、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。
12、仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担。
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