上梅中学食堂、商店物资采购制度[5篇材料]

第一篇：上梅中学食堂、商店物资采购制度

上梅中学食堂、商店物资采购制度

l、组长必须把好进货渠道关。采购归口管理，增加透明度，公开公正。采购人员应树立全心全意为师生服务的意识和廉洁无私的观念。

2、严把质量关。坚持采购的索证制。严禁采购“三无”（无产地、无生产日期及保质期、无产品合格证）产品及腐败霉变食品。

3、严把安全关。米、肉、食用油、干货、鸡蛋、面粉、调料等量大的物品，实行定点采购，签订购销合同书。确保安全。

4、严把价格关。大宗物品、价格经常波动的物品采购，必须有叁人以上共同负责议价，必要时主管领导参与。采购员要定期组织了解市场行情，保证所购物品价廉物美，货真价实。

5、每次采购必须事先拟好进货计划，保证所需物品及时到位：采购的物品全部验收入库后才算完成采购任务。

6、及时掌握物价动态和季节性变化情况，灵活采购。

7、手续健全，无正式发票的需写明售货人的住址、姓名及联系方式。发票要有售货人、经手人、验收人和实物保管员的签字方能审核批报（有几个人参与签几个人的字。）

8、及时报帐。购物发票原则上每天报销一次，借支的采购周转资金在当次采购任务完成后必须结清，严禁挪用公款。

第二篇：中小学幼儿园食堂物资采购制度

食堂物品采购制度

1.采购员要把好采购品质量关和成本关.严禁采购腐烂,变质食物;库管员要做到物品进出 帐目清楚,程序分明;厨师领班要不断钻研业务,多动脑筋,做到饭熟菜香,味美可口.并 根据季节及饭菜特点,准备足够的饭菜,一方面使饭菜浪费度降低到最小,又不会使饭菜不 够吃.2.采购食品蔬菜必须保证新鲜,不变质,无污染,应采购经过验收员检验的合格食品.3.组成采购小组负责采购,作到货比三家,保质保量,鲜肉制品的购买以大型超市为主,按 计划每周集中采购一次,保证质优价廉,尽量降低成本.4.建立健全出入库登记制度,新购进物品一律计量,所采购物品必须统一由指定人员检查确 认方可逐一登记入库,厨师根据需要,填写领料单,登记出库.库房要及时清理,过期变质 食品,会计,厨师,保管,验收员一起签字销毁.5.荤素搭配,花样繁多,营养均衡.严格控制饭菜价格,确保购入与售出价格平衡,不超支.6,勤俭节约,物尽其用,防止浪费.7,库管员要按时上下班,坚守岗位,提前备货,确保食堂物资的正常供应.8,库房要经常通风,保持库内干燥,各类食品应挂牌,标明进货日期,做到先进先出,建立 卫生制度,定期打扫制度,定期打扫除,搬运食品出入库时应穿工作服.9,配备灭鼠,灭蟑螂等相应设施,做好灭蝇,灭蚊,灭鼠工作.食堂采购员工作职责

1,不购腐坏变质和质量低劣的食品,新鲜蔬菜必须当天购入,不得多买久存.2,采购时要与厨师领班,库管员联系,注意品种优劣.精打细算,讲究营养,价格便宜.3,购入肉菜食品等一律交相关人员进行数,质,价验收,遇有问题,及时解决.4,工作时间内不代私人购买主副食品.5,协助管理员安排每周食谱,空余时间主动参加食堂工作.6,积极配合验收员的工作.7,完成领导交代的临时工作.食堂仓库管理规定

为加强食堂仓库物品管理,减少浪费,降低成本,减少支出,对仓库管理特作以下规定: 一, 入库物品范围:米,面,油,调料,煤,菜等.二, 所有需要入库的物品必须由采购员,库管员签字,验收员验收合格方可入库,并分类填 好入库清单.三, 入库后的物品,库管员要精心保管,定期对各类物品进行检查.数量是否有误,物品是否 出现变质,确保安全.四, 仓库大门必须使用两把锁.库管员 1 把,验收员 1 把.开关门必须两人在场,严格出 库手续,领用与借用物品一律及时签名登记.五, 出库必须先到办公室办理领货单,领货单上要填清楚物品名称,数量,领货人,签字后 方可领取,并坚持一周一结算,对库存物资及食堂固定资产定期盘点,建立帐目,做到帐帐, 帐物相符.七, 库管员要每月盘点一次,上报办公室.八, 库管员对仓库内所有的物品未经主管人签字,不得借于他人,一旦查实,严肃处理.九,做好防火,防爆,防盗,防毒工作,库房内禁止吸烟,无关人员不准进入库房.

第三篇：食堂物资采购合同

食堂物资采购合同

甲方（需方）：

乙方（供货商）：

甲方向乙方采购下列商品：

为了保护供需双方的合法利益，并让甲方用上安全卫生的放心食品及原材料，确保甲方全体师生的身体健康，根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国食品安全法》，经甲乙双方协商，本着平等自愿和诚实信用的原则，同签订本合同并遵守以下条款;

1、甲方向乙方采购食堂食品原材料，价格随行就市，如果甲方和乙方在价格上不一，合同自然停止。

2、乙方供期从2010年 8月30日至2011 年1月20日。

3、采购量视甲方食堂的学生开饭人数生定。

4、供货方式为乙方送货上门，每批食堂采购时，甲方提前通知乙方，乙方须按期按质按量供应。

5、乙方所供须取得有关卫生许可证，同时要提供该批次合格证，并承诺向甲方供应的食品原材料不过期、不变质、不变味、无杂质、无毒无害，符合国家食品卫生的有关规定。否则，由此产生的经济损失由乙方负责承担，并负相应的法律责任。

6、交货及验收：

（1）交货时间：乙方按甲方指定的时间交货。

（2）验收：甲方按要求验收。

7、结算方式：

结算方式为月结。每月1-3日为结账时间。

8、乙方应保证：若供应的产品有数量、质量等不符合要求的，或者存在着一定的缺陷，没有通过甲方验收或在使用中表现出一定的质量缺陷，乙方必须及时更换，如乙方对甲方提出的质量问题有异议，可由县市有关质检部门进行检验，所需费用由乙方承担，并负责甲方因此而造成的损失。

9、违约责任：

（1）乙方未能按期按质按量，不符合合同规定的，则每次向甲方偿付壹仟元整的违约金。

（2）由于乙方所供质量问题导致甲方所在单位学生发生食物中毒事件时，除赔偿甲方损失外，并处罚金壹万元，并追究法律责任。

（3）本合同一式四份：甲乙双方各执二份。具有同等法律效力，从甲乙双方签订之日起生效。

甲方（盖章）：乙方：

法人代表：经营负责人姓名：

电话电话：

2010 年月日

第四篇：物资采购制度

北京桐凡物业管理服务有限公司

物资采购制度

一、目的

规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。

二、适用范围

物业管理所需要的所有物资（如日常办公物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。

三、职责

1.各部门主管负责制订采购计划申请，并协助进行物资核对、清点入库； 2.行政管理中心负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。

四、采购物资的分类

A类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材（如维修材料、保洁用品等）,单价＜500元

B类：办公设备、办公家具或维修器械等固定资产，单价≥500元或≤5000元

五、采购、入库流程 1.提出采购申请

各部门主管根据下月的物资预计用量及月末库存情况，一般情况在每月20日之前以《物资采购申请表》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊情况，须备注说明）。

2.审核采购计划

月度物资采购计划由部门主管于每月20日前提出书面采购申请。根据各类物资情况，审批流程如下： A类物资：

各部门主管提出申请后，行政管理中心负责人上报的采购申请进行初审，行政部主管审核通过后转至采购专员下单采购。

B类物资：

除履行A类物资审批流程，在行政部主管审核通过后流向经理进行审批，审批通过后方可下单采购。

3.物资的采购

批准后的《采购申请单》交给负责采购的人员，由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内安排开支。

所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各物业管理处提出追加预算申请，并详细说明原因。

4.物资入库

采购回来的物资由提出采购计划的部门负责人、物资管理员验收，验收合格后办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。

物资采购入库后，领用物资时，填写物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。

5、紧急采购

如有物资需要进行紧急采购，须填写《物资采购申请表》并注明原因，由行政部主管批转后方可进行采购。

如需进行自行采购，经部门经理或行政部主管批准后方可执行。物品采购回后，须填写《物资采购申请单》并注明原因，由经理签字后，附上审批后的物资采购清单、入库单及相应发票。

六、监督与管理

采购活动没有按上述程序办理，视为私自采购，一经发现，要追究当事人和有关领导的责任，私自采购造成损失的，有关当事人要赔偿所造成的损失。

附件一：

采购产品分类目录

为确保采购产品质量满足服务要求，特将本公司采购产品分两大类。其中第一类产品由公司有关领导批准后实施采购；第二类产品由使用部门主管批准后实施采购。

一、重要产品，指价值量大，对服务质量有重大影响的产品，包括：马达、水泵等机电设备。灭火器、消防水带等消防器材、报警设施、检测器具、对讲机及其它重要物品。二、一般产品，指低值易耗、对服务质量影响不太大的产品。包括：

日常办公用品

铅笔 橡皮 水性笔 笔筒 本 打印纸 电池 笔芯 尺子 订书机 文件夹 档案袋 等

维修工程用品

维修用工具：扳手 螺丝刀 各类锉刀 钻头 鎯头 钢凿 钳子 钢丝刷 钢锯 管子钳 卷尺 管子割刀 丝锥绞手 丝锥 圆扳牙 黄油枪 电笔 电工刀 电工皮带连套 剥线钳 绝缘鞋 冷压接线钳 电钻 电铬铁 刨、凿

铝合金扶梯 泥工用泥刀、泥板、泥桶、泥揪纱手套等。维修用材料及零配件： 铜接头 弯头 三通 油铃 油胚根 塑料管 三角凡尔 弹簧卡圈 生料带 闷头 白铁管 进水软管 水箱皮碗 铜夹头 锯条 铁砂皮 回丝 垫圈 螺丝 螺帽 合页 进水阀及配件 球形门锁 机油 胶布 圆钉 木螺丝 白胶 漆刷 油漆 灯头 灯泡 插座 插头 接线盒 空气开关 日光灯管平开关 按扭开关 触电保护器 护套线 塑料电线 绝缘胶布 焊锡丝 塑料胶布 指示灯 电珠 塑料套管等。

保洁用品

扫把 簸箕 水桶 万能清洗剂 洁厕灵 84消毒液 卫生纸 垃圾袋 玻璃刷 拖布 等

保安用品 白手套 出入证相关材料 等

附件二：

库房管理规范

凡建立物品贮存库房的部门，应执行本规定，对仅设立贮存点的部门也可参照执行：

一、库房除库房管理员外，其他人员未经主任同意不得入内。

二、保持库房及物品的清洁，各类物品摆放整齐、有序。

三、在库房内不得吸烟。

四、建立健全物资台帐，保证财务稽查时账、卡、物三相符。

五、按质量体系文件要求做好物资入库验收工作，只有经过验证合格的物品才能入库上架，未经验证的应暂存待检处，等待检查验证后处理。

六、做好物资保管工作，合理存放，防止因管理不善而损坏、过期或丢失，确保库存物资完全、完好。

七、严格做好物资审批领用、借用登记，无特殊情况不得外借。

八、物资管理做到分类摆放、编号入架，建立物品保管卡片。

九、定期盘点，填写清点报表，及时向主管报告备品备件储量，如需进货，提出物品添置计划，经主任同意后，按《采购控制程度》实施采购。

十、对因情况变化而未使用的领用物品或在使用中节余成件、整件物品应办理退还入库手续，并做好登记。

十一、物品发放应遵循先进先出原则，防止物品过期变质。

十二、常规服务用的物品设合理库存。库存限额应视该物品的日常消耗水平，由各部门自行确定。具体操作：应填写《申购单》、《物品入库登记表》、《领用单》存放物品月检表。

十三、偶尔或临时性服务用物品及不宜设库存的其他物品可不设库存，即买即领。具体操作时应填写：《申购单》、《领用单》，并建实物帐。

十四、对有有效期规定的物品、且领用后一次性消耗不完的，应贴上醒目标签，注明有效期。

十五、每月底由部门负责人组织库存采购产品的盘存，核对库存数量及产品的有效期，填写《存放物品月检表》。

第五篇：物资采购制度

物资采购制度

1、物资采购必须根据部门需求，按申请计划采购。

2、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员统计，由主管院长审批后，交后勤服务部采购员采购。

3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费。

4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表，并写明原因、申请数量、规格、大约价格等，由主管领导审批后交后勤服务部解决。