管理制度

第一篇：管理制度

鸿程旅行社管理制度目录

1.新员工入职须知 ………………………………………………………………….2 2.员工文明礼貌规范用语……………………………………….………………….3 3.计调及导游责任………………………………………………….……………….4 4.团队出团审核程序……………………………….……………………………….5 5.导游报账程序 …………………………………………… ……………………….6 6.财务支款申请程序……………………………………………….……………….7 7.有关保持通讯畅通规定………………………………………….……………….8 8.财务制度………………………………………………………….……………….9 9.计调员提成……………………………………………………….……………….10 10.业务风险承担制度 ……………………………………………….…………….11 11.值班制度………………………………………………………….……………….12 12.考勤制度 ……………………………………………………….……………….13 13.成本控制管理 …………………………………………………………………….14 14.团款回收规定 …………………………………………………………………….15 15.工资福利制度 ……………………………………………………………………16 16.关于每周召开例会规定 ………………………………………………………….17 17.办公室管理制度………………………………………………………………18--19

新员工入职须知

1、入职前交齐相关个人资料（如个人简历、毕业证、身份证及相关有效证件复印件等）。

2、彩照1寸2张。

3、转正后统一使用公司所配的手机号码，离职后退还给公司。

4、统一使用公司的MSN和QQ，如有违反，请自觉递交辞职书。

5、工作证押金20元，工作服押金25元，如无损坏，则离职后退还，如有损坏将折旧补偿，如有丢失，则按价赔偿。

6、每天下班前写好工作日记和工作计划，将作为考核的依据。

7、试用期间认真写好工作日记，试用期结束时，写好试用总结，并写好转正申请表。

8、试用期后经公司考虑决定后，需与公司签订1--2年的聘用合同。

9、入职前请认真阅读公司的管理制度，工作期间严格遵守规章制度。

员工文明礼貌规范用语

文明礼貌用语:

你好 请 谢谢 再见 对不起不好意思 欢迎 别客气 不用谢 请原谅 没关系 文明礼貌用语举例:

1、接电话时：您好！鸿程旅行社

2、您好！请坐。

3、您好！请问有什么可以帮到您。

4、请问您好贵姓？请问乘机人的姓名（电话、送票地址…….）？（您能告诉我乘机人的姓名吗？）

5、您找的XXX现在不在（正忙），请问我可以帮您吗？（请问您方便留下电话吗？/请问您可以稍后再打来吗？/请稍等）

6、不好意思，我正处理急事，请您稍等。（若非急事，应先与第一位客人道谦：）不好意思，有电话/客人进来，请您稍等。（然后与第二位客人打招呼：）您好，我正与客人讲（电）话，请您稍等/稍后打来行吗？请您留下电话，稍后复您行吗？

7、谢谢您关照/帮忙/光临/光顾。

8、谢谢您了，再见！

9、再见，请慢走。

10、欢迎光临/欢迎下次再来。

11、对不起，是我听错了/刚才没听清，请您原谅！禁用语：

1、喂！

2、您要找的人不在，别找我。

3、粗话、脏话、冷冰冰的话、不耐烦的话。

4、你

5、您不懂/ 笨蛋

6、是您错了，我们不会错的。计调及导游责任

1、导游出团所带的东西，一定要保管好，包括导游旗（20元）、导游杆（20元）、旅游帽（3—5元）、工作证（10元）、喇叭（160元）等，如有丢失，则按原价赔偿，如有损坏，按损坏程度赔偿。

2、每次出团需带《客人意见反馈表》，如未有《客人意见反馈表》，则不支付导游费，计调要负连带责任。

3、如违反行业规范，如迟到、住店没按要求登记成团，由导游承担相应损失。

4、导游在出团中，出现相关一些费用未在《导游出团通知单》中列出的，而导游不经计调或相关人员同意、擅自做主而付出的费用，其产生成本增加或产生其它经济损失的，则导游不能报帐，而由导游个人全部承担责任和损失。

5、如导游报帐存在虚假情况，乱报假帐的，经查属实的，如情节严重的，则取消带团资格，并给予解聘，情节轻微的则给予罚款，并给予警告。

6、导游报帐存在问题，则审核签字的相关人员需及时提出，如到财务部被发现问题，则审核签字的相关人员需附连带责任。如出现包庇现象，则将连同一起处罚，并承担相应的责任和损失。

7、导游在支付各项款项时，将按照计调所派的《导游出团通知单》中的各项费用支付标准的90%支出，如导游确实按照《导游出团通知单》中的各项费用支付标准支出，但出现支出款项错误的，而由计调个人全陪承担责任和损失。

8、根据客人意见表：

1）如客人投诉严重，调查属实后，则无导游费，计调无提成；

2）如造成经济损失，根据其责任大小，纯属导游所引起的，导游需承担其经济损失；如纯属计调所引起的，计调需承担其经济损失；

3）如客人意见表反映非常好或有表扬信，则可根据实际情况进行嘉奖，奖金在20——100元；

4）如导游在带团中，遇到突发事件，处理得非常好，并能挽救公司的损失和节省应有的开支或给公司带来意外利润；则可根据实际情况进行嘉奖。

9、导游带团，团队额外产生费用，导游一定需要现收，并需告诉计调产生多少费用，否则导游承担其费用。

10、所有导游在接到团的第一时间将人数清点好，将实际出行人数返馈回公司的计调部做统计，如未报，则罚款50元/次。

11、公司业务员已签证回的行程（已确认）的行程。任何导游应按照公司规定走完行程安排的所有景点（包括所排的购物点）。导游不得私自取消或取消购物点。更改行程所有的项目，如有客人提出改换行程或购物点，导游则打电话回公司向计调反馈意见，经计调同意方可更改，需客人签名确认导游拿回凭证，如在所有行程走完之后，客人再想要求增加景点或购物点，也需反馈信息回公司，还需客人签名确认。

13、购物点的回佣单，需有购物点的盖章签名和导游签名，导游将反佣单拿回公司。购物佣金由公司与购物景点来结算。

团队出团审核程序

计调资料（合同、交接单、所有计调确认单、导游出团通知等）跟单员核对 计调部经理审核 组团部经理审核 总经理审核 财务审核 导游报帐程序

回团后填写团队结算表、提供所有票据、导游出团通知、团

队意见表等

计调核对 计调部经理审核 组团部经理审核 总经理审核 财务部审核,入帐

1、导游所支出的费用需凭《导游出团通知单》及所有发票、收据、《客人意见反馈表》先到计调部报账，经相关人员签字后再到财务部报帐。

2、报销时，及时填写团队结算单报帐（团队结束后4小时内报销，逢晚上10：00后团队结束时，其报销可延迟到第二天上午），原则上实报实销，并一团一清，分项填好各项单据，必须要有发票（特殊情况除外），否则不给予报帐。团队回后二天之内必须报到财务，否则罚款50元/次。

3、导游报帐时间安排，导游报帐于周二之前报给计调部，计调人员于周三报于组团部经理处，组团部经理审核后于周四之前报于财务处，财务于周五之前报于总经理处。每周团队必须在当周完成所有报帐手续和审核手续。财务支款申请程序

到财务申请人填写付款申请单 部门经理审核 财务部审核 总经理审核 财务部出纳核对支付、记帐

有关保持通讯畅通规定

为了保障公司业务工作顺利开展，有效的进行工作沟通，避免工作出现问题能及时处理，并防止出现重大的经济损失，特对公司职员在使用通讯工具时，作以下规定：

1.每位职员的通讯工具（如：手机、小灵通等）必须在以下时间内保持畅通（早上7：00到晚上12：00）。2.如遇事联系当事人，出现通讯工具无法接通（如关机、不接电话等）则第一次罚款50元，并给予警告；第二次罚款100元，并给予通报批评；第三次自动离职。3.有团在外，需保持24H开机，以便有急事联系。望大家认真执行以上规定，此规定从7月份开始执行！

2010年7月1日 财务制度

一、凡从财务支出的款项办完事后需在3天内报清帐务，过时不报。

二、报帐时，需写好报销单，并把相关单据附后，交相关人员签字后到财务报帐。

三、需支款的必提前向财务办理相关手续，并填好借款申请单，经相关人员签字后再到财务支款。

四、同行付款，首先计调把确认单交财务存档登帐，款项多的需对方提供清单，财务和计调核实后，财务将根据财务计划来进行付款。

五、签字审批程序：

1、各部门人员需支款或报帐时需经相关部门主管签字审核，后交总经理签字批准后，再到财务办理。

2、如是团费之内的款项，除了相关部门主管签字审核后，还需计调部主管签字审核。再到财务办理。

六、所支出的款项必须按计划成本付出，如有超支或产生其它额我外费用，则需向公司相关负责人申请同意后，方可支付，否则不给予报销。

七、导游报帐：

1、导游出团，早上一般由师傅接，如特殊情况不能接的，则需计调协商，要求车队报销。如师傅不接送，则报销公共汽车费。

2、导游跟团，产生景点、房费、车费不报销。

3、导游踩线，公司未安排同意，则不报销任何费用，如属特殊情况，经公司安排同意后，方可报销相应的费用。

4、导游在出团中，出现相关一些费用未在《导游出团通知单》中列出的，而导游不经计调或相关人员同意、擅自做主而付出的费用，其产生成本增加或产生其它经济损失的，则导游不能报帐，而由导游个人全部承担责任和损失，特殊情况之下必经计调签字同意，金额超过100元的需经总经理同意后，方可报销。

5、如导游报帐存在虚假情况，乱报假帐的，经查属实的，如情节严重的，则取消带团资格，并给予解聘，情节轻微的则给予罚款，并给予警告。

6、导游报帐存在问题，则审核签字的相关人员需及时提出，如到财务部被发现问题，则审核签字的相关人员需附连带责任。如出现包庇现象，则将连同一起处罚，并承担相应的责任和损失。

7、导游在支付各项款项时，将按照计调所派的《导游出团通知单》中的各项费用支付标准的90%支出，如导游确实按照《导游出团通知单》中的各项费用支付标准支出，但出现支出款项错误的，而由计调个人全部承担责任和损失。

8、业务款如有未收回，当月的提成先不收，超期收不回按有关规定执行。

计调员提成

一、省内游及省外游：

（1）、团队在10人以上—20人以下，按10元/团提成。

（2）、团队在20人以上—100人以下，按20元/团提成。

（3）、团队在100人以上，按30元/团提成。备注：以上操作需包含在2项以上，才可按此原则提成；如操作低于2项以下（不含2项），则只按5元/团提成。例如：订房或订车等。

二、地接团：

（1）、团队在10人以上—20人以下，天数在二天到四天，按15元/团提成。

（2）、团队在20人以上—100人以下，天数在二天到四天，按25元/团提成。

（3）、团队在100人以上，天数在二天到四天，按35元/团提成。

备注：如果是一天团，不涉及到订房，则按省内一天算计调，不按地接团计算。

为了鼓励计调相互去降低采购成本，收集采购信息，如果跟单人员和销售人员在定好成本但还没有给同行确认之前，计调人员可以凭借公司资源或自己资深的计调经验去与同行压低最低的成本或进行二次寻价，如果在原跟单或销售人员定好价的基础上能做到更好的降低成本，则计调可以获得所降低成本差额的10%计调提成。为了更好的实施此项降低成本的计划，作为计调应相互寻找更好的采购信息，体现计调的核心价值，为公司带来更好的采购资源，计调之间各自跟单业务将进行相互交换来进行操作计调。

以上成本包括常规的各个项目（如景点、酒店、用餐、导游、地接、用车等），跟单或销售人员都可提供或采购相应的销售成本，而计调人员有权通过相应的渠道寻找最低的成本，以此来鼓励计调的各方面的操作能力。计调操作相互先进行审核。

三、散客计调：

（1）、如只提供信息，跟成操作后按5元/人提成。

（2）、如只配合操作，属计调工作之职责，不参与提成。

业务风险承担制度

一、操作风险承担规定：

1、纯属个人计调操作而造成的经济损失，则需承担其经济损失的70%，公司承担10%，管理人员承担20%。

2、如因特殊原因或完全是意外而造成的经济损失，则当事人承担其经济损失的70%，管理人员10%，公司承担10%。

3、如是经相关人员审批同意后，因领导的决定因素所造成的经济损失，则当事人只承担其经济损失的10%，管理人员70%，公司20%。

4、在无经济损失的条件下，根据客户投诉轻重程度，酌情考虑相应的惩罚，原则上，如造成客户有效严重投诉并有损公司形象和信誉的，则罚款50—500元。

5、重复性犯同样错误而造成的经济损失，则需承担其经济损失的100%。

6、如业务预算单、计调单、合同、业务交接单、结算单、成本单未经相关人员审核签字而擅自做主所造成的经济损失，则需承担经济损失的100%。

7、原则上，谁跟单、签合同，谁就负责跟踪收齐全部团款，如未收齐余款且自作主张的承诺给客人，而导致余款收不回来，则需跟单员负责承担余款责任，超出时间的按相关规定处理。

8、团队业务报价或操作时，允许预算成本利润在200元以内，如超过200元，则无提成；如出现亏损，则需承担经济，管理人员负连带责任。

值班制度

一、遵守值班时间，按时上下班。

二、每天写好值班记录和备忘录，次日上班后转告当事人。

三、下班后打扫卫生，做到清洁整齐。

四、办公设备、空调、水电注意关上电源，节约资源。

五、值班过程中有突发事件或特殊情况，请及时汇报上级领导。

六、如有事不能值班，请提前向行政部申请，并调换其他人员。考勤制度

一、考勤：

1、每天按时上下班，每月满勒为24天。周一到周五，五天制，周六，周日轮流值班，有事不能值班的可找同事代班，擅自旷工或迟到、早退、经检查不在岗位的罚款50元。

2、上班时间：

冬季：上午8：30—12：00 下午：13：00—17：30 夏季：上午8：30—12：00 下午：13：30—18：00

3、公司倡导当日事当日毕，如未完成，请自觉加班，并自觉节约电费、空调费。

4、若遇公司上广告业务繁忙，则需每天按时上班，节假日不休息，可累计在淡季连休或核算基本工资，不影响年终奖金及其他奖励考核，但是连休时间每次不能超过4天。

二、出现以下任何现象扣10分/次：

1、一个月迟到、早退三次的（每次不超过5分钟）；

2、一个月请事假1天以上的（需提前写好请假条同主管、经理批准）；

3、三次未签卡的。

4、一个月请假三次或三次以上的。

三、打卡规定：

1、每天上下班按时打卡，如在考勤表上弄虚作假的，发现一次扣10分外，并罚款50元。如主管、经理监管不严的，将负连带责任。

2、如因公事外出，则返回后及时请部门经理或行政部签卡，最迟不能超过第二天；

3、原则上个人忘记打卡，未及时签卡，则按旷工论处，一个月超过三次签卡，则扣10分。

4、超过上班时间、帮别人打或请别人代打卡的，每发现一次扣10分。

四、请假办理手续：

1、请事假必须提前申请，并经相关主管、经理批准后方可离岗，如假期需延期必须亲自电话通知相关人员，并征求相关管理人员的同意后，方可延假，否则按旷工论处。旷工者扣除10分，并旷工半天处罚50元，一天处罚100元。这样依次类推。

2、请假超过一天的必经总经理同意，方可离岗。

3、提交请假单的同时，需提交工作交接单经相关人员签字后，方可离岗。

4、请病假必出示医院的证明，不扣分，无当天的基本工资。

5、请事假的扣除当天的基本工资。

成本控制管理

一、快递费：

出团之前如客人需要发票的，需及时申请，否则产生快递费的按以下情况处理：

团他由计调员申请开好发票，散客由跟单员申请开好发票，如因未申请而导致快递的则快 递费由其申请人承担；

如申请了，而是开发票的未及时交给到计调或跟单的，则快递费由开发票的人承担；

如计调员把发票忘记给导游，则产生的快递费由计调员承担；

如导游把发票忘记给客人了，产生快递费的，则由导游承担；

二、发票

发票开错的，由当事人承担其费用。发票未发出或未及时退的，需由当事人承担其费用，如对未发出或未及时发票隐藏的，一旦发现罚款50元。

三、电话费：

跟单、计调电话费不超过150—200元，其他人员不超过50—100元；

跟单销售一个单长途电话费不超过每15元，市话每个单不超过5元；

出现私人电话将按规章制度处理；

四、每单的成本结算：

每单做完之后，除了所支出的团费之后，另所产生的费用都将计入成本中：如发票税、交通费、快递费、（专线的广告费）额外超出的电话费等。

团款回收规定

一、团队团款回收规定：

为了保证团款顺利得以回收，以免造成损失，现作如下规定：

1、按合同约好的收款时间规定进行回收团款，如超过合同约定时间的按以下规定处罚；

2、超过一周的罚款50元；

3、超过半月的罚款100元；

4、超过一个月以上的另给予处理；

以上罚款分配：跟单人员占80%；部门管理人员占10%；财务占10%；

二、散客团款回收规定：

1、统一同财务人员催收，第一次合作的同行团队回来三天内收清，月结的同行每月5号之前收清，跟单人员协助完成。

2、非同行款项在约定的时间内收清。

以上款项未按规定收回的，财务人员超过一周的罚款20元，超过半个月的罚款50元；跟单员提成，超过一个月另给予处理。

工资福利制度

一、在公司工作满一年的，则可享受以下有薪假期：

1、婚假：一周

2、年度探新假/年假（包括春节的有薪假期内）：十天

3、丧假：一周

4、产假：1个月（只有第一胎有此假，第二胎无）

二、在公司工作满一年的，享受购买社保，如未满一年，自己想购买的，公司可以统一办理。

三、未满试用期的，如办理相关证件，则由个人支付款项，也不享受有薪假待遇。

关于每周召开例会的规定

1、每周一8：30—9：30召开例会，由经理主持和安排。

2、会议记录：

3、例会内容：

对本周的工作做一总结，哪些工作已按计划完成，哪些工作还未完成，找同相关原因和对策：

1）对这一周工作进行相互沟通、交流和不断的总结。2）谈谈个人的下周工作计划及安排，如何去开展下一步工作。3）提出在工作中个人所遇到的一些困难。

4）在工作还需要哪些方面的配合，以使自己的工作能顺利的得以开展。

5）谈谈个人对工作中的一些改进建议和想法。

4、对工作中提出的合理建议，一经采纳，将根据其产生效益的程度，给予一定的奖金（50—1000元）

5、无特殊情况，不需任何人请假或不参加例会，如有特殊原因，必须提前一天向主管说明原因。

6、如无故不参加例会者，请自觉给每人买饮料一瓶。

7、未参加会议的或中途断断续续参与的，请认真阅读会议录，并签字。

办公室管理制度

一、行政制度

1、上班时间不准做私事、睡觉、聊天，看与旅游无关的报刊和杂志。

2、外出办事要登记，并注明去向，办什么事，约几时返回。

3、进出办公室要进退有度、文雅得体、禁止慌慌张张、大声喧哗、或不分场合、不分对象的乱开玩笑。上班时尽量穿职业装，禁止穿吊带、露背胸等衣服。若有违背请自觉交纳环保费20元/次。

4、行政人员应对办公室文件收发业务及时整理，每次来电都必须尽量详细记录来电、找谁、什么事。实行礼貌用语，接听电话或拨打电话首先问好：常用“谢谢”、“对不起”、“打扰了”等文明用语。并且一定要在客户放下电话之后才挂机，禁止摔打电话、说粗话等不文明行为。

5、上班时间接听私人电话、不得超过三分钟，否则按每次罚款5元，绝对禁止利用公司电话尤其是长途电话开展私人业务，一经查处请承担公司当月所有电话费，并罚款50元/次

6、上班时间禁止到其他办公室乱窜，本部门之间也不得在工作时间内聊天、作私事，若有朋友来访请勿打扰其他人。违者每次扣除工资20元。

7、员工之间必须团结友好、相互协作，不得勾心斗角、相互刁难、8、保守公司商业机密：公司组团方式、业务进展、客户名单、最新行程、特殊文案、电脑里的文档等一律不得私自泄露，违者立即开除并在相关媒体上公开声明、列入黑名单，通报同行。同时保留相关的法律权利。

二、业务制度

1、导游出团返回一定要写导游日记。

2、外联人员外出联系业务，除注意自身的素质、业务外，返回一定要向经理汇报工作情况。

3、对业务突发事件，要及时汇报经理，对簿即使汇报，延误事故处理者，要负一定的责任。

4、凡对公司信誉、形象造成不良影响或对责任回避推卸者，要负一定的责任。

5、凡个人招来客户的业务，除给予提成外，对工作认真负责，遵守公司各项规章制度，业绩突出的员工将给予年终奖励。

6、在职员工必须遵守行业规范和职业道德，严禁私自炒团，卖团，收受回扣和暗示小费，私自操作的行为，一经发现核实，将赔偿全部损失，并警告一次，罚款500元，如再次发生即刻解聘。如果因此原因离开本公司的，公司有权在相关媒体上公开发表声明并将其列入黑名单通报给所有同行。

7、凡谎报提成，假公济私者罚款500元，并严重警告一次。

8、对业务操作时，不听任经理安排。擅自做主者，所造成损失员工直接负责责任。

9、公司计调人员实行专人专职，必要时由其指定人员配合，计调时要落实好各项工作，如因个人原因操作疏忽大意造成客人投诉，索赔或其他经济损失，将由当事人承担责任或索赔，并警告一次。

10、所有业务收入包括机票利润都必须交给公司财务入账，并按公司业务员标准提成。

11、严格禁止用公司提议做人情，任何情况一只要是写在全同事面的必须按人数缴纳利润。否则按市场给公司交纳人情费。

12、实行每日工作登记制。人手一本工作记录，记录好每天的工作内容，作为上级领导检查，核实，并作为年终发奖金的依据之一。

13、外出业务人员每天应口头汇报也情况，包括每天出勤的地点，分别拜访客户的单位，地址电话等。答复等并进行书面记录。

14、每笔业务要进入档案，即收发传真确认包括对方电话，联系人，结算价，出团时间，线路，接待标准，所含项目及未含项目等内容，同时必须处理结果。

15、作好每一位客户的接待工作，不得以貌取人、嫌贫爱富，更不允许议论客户的长相、缺陷等。接待客户时要耐心倾听、仔细询问、适度热情、及时签单。

16、严格作好业务接待登记工作，包括对方姓名、联系电话、单位、地址、传真，需要的服务标准，如果是团队的还必须尽量了解清楚对方的资金预算是多少及其他要求，以便于下一工作；

17、游客返团三天内必须及时进行回访：了解客人对我社的意见和建议，有问题要及时解释、解决。若不能解决的要及时反映给上级主管。同时对每一个客人的意见都要进行登记，原则上是谁的客人谁接待，如有特殊原因可由其他员工代办；

18、接到业务电话后必须马上答复，如果团队必须在一个小时之内作出行程和基本报价并及时通知对方并将处理结果登记上报。

第二篇：材料管理制度

材料管理制度

1、工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据，数量以工程预算为依据。质量以设计要求为依据，材料员根据定额员编制、项目经理和施工员审核的材料计划负责采购。材料采购实行材料员专人负责制，项目上的其他负责人有建议权，不得直接插手材料采购。材料部门实行采购、验货、收料、审批、付款分权制，不允许减少环节，缺少手续一律处予罚款200元。

2、材料员调动，全部办好交接手续，由材料会计在场签字。交接时的遗漏问题，由原经办人处理，费用损失由个人承担，不办好交接手续而离开的罚500元并追究相应责任。

3、材料原则上分项目部采购，材料员采购材料要认真做好价格信息的调查、交流、咨询工作及信息论证工作，随时掌握商品价格的变化情况。大众材料价格不得超过总部调查价格的3%，大型材料不得超过1.5%。材料以质优需用为主，不允许以借口不能报批而采购价低质劣的材料。对买回的不合格的材料，坚决给予退货，不能退掉的部分，由采购员赔偿50%。

4、购置固定资产必须经总经理同意，其他任何人不允许擅自作主，采购员更不能随意购买，违反者罚款500元并追究相应责任。

5、采购万元以上的材料，一律采取招投标，投标厂家要在5家以上。签订合同应由项目经理、材料员及相关专业技术人员会同供应商洽商，签订合同时除考虑价格合理外，还应考虑本公司的资金周转情况。在保证合同要求质量的前提下，确定最低价，10万元以上要经过总经理同意，50万元以上要由总经理参加，违者罚责任人1000元，特殊情况除外。

6、采购员原则上亲自送货到现场，把好质量、数量、规格、用途、价格关，与收料、仓库保管员当场验货手续，不到现场办理的每次罚100元。所购材料出厂质量证明文件应及时向资料提供，凡未及时提供或手续不全的每次罚采购员100元。

7、凡是两个工地之间的调拨材料，必须由仓库保管员开具调拨单验收入库，材料当场点清，发现差错经手人罚200元。

8、甲供材料包括安装主材料要根据预算员提供的计划单，经项目经理、施工员签字手续齐全后，方能去甲方提货。验货入库时要有对口工种代表、材料员、门卫三人以上签字，当日验收，不得过夜，发现代签每人每次罚200元。

9、三大材料和安装主材要凭送货单位的解货单，对于规格、数量、质量不合格的材料要全部清退，如果收了不合格的材料，每车给予责任人500元以上的罚款。

10、材料入库必须统一计量标准，重量以千克、体积以立方米计算。地材料收料实事求是地进行丈量，目测估计的发现一次罚200元，二次开除。收料员要根据现场的需要，不得滥收，浪费资金和材料。

11、除钢筋、砂石、红砖、铸铁管等庞大的材料外，所有材料要进入仓库，尤其是安装、装潢材料。材料进入时须由仓库保管员及相关人员进行验收，材料堆放在外面每次罚款责任人200元。

12、进仓库领料，必须依据耗用材料总计划单凭项目经理或定额员签字后的领料单领取材料，低值易耗品原则上以旧换新，否则，仓库保管员可以拒绝发料，报废材料每月要由财会材料人员在场清点，以旧换新率达到100%，达不到每次罚款100元。

13、所有进入仓库的材料一律有计划限额发料，不按限额领料单每次罚款保管员200元。

14、收料员都要设立一本台帐，对各种材料按顺序先后详细登记。保卫人员也要设立一份台帐，但只登记钢材、木材、水泥、砂石、砖。由材料会计每月把两份台帐进行对照，发现问题及时调查汇报，作出相应措施，违反者罚200元。

15、甲供材料在进场前，必须由甲方对价格、质量进行认可，免得事后扯皮，在工程结束时，将剩余甲供材料及时退还。

16、由材料会计负责材料分类，让所有土建、安装、装潢仓库的帐本、报表规范化、统一化，便于管理和检查。材料会计负责清理积压材料，随时与采购部门和其他项目互通信息，便于调用。

17、用车台班规定：

（1）计时台班车：130不得超过30元/小时，5吨东风、解放不得超过40元/小时，按实际用车时间计算。

（2）租赁材料装卸运费每吨不得超过30元。

18、租赁材料进场要有对口工种代表、门卫人员、保管员严格验收，材料员对租凭材料要建立台帐，并督促施工部妥善保管使用，不要任意切割、焊接，造成损失追查施工员责任。

第三篇：各种管理制度

体育器材室管理制度

一、学校各项体育器材，分类摆放、造册登记、专人管理。

二、教师上课所用器材，需办理登记手续，课后按数按量归还，放回原 处。

三、课余时间，需用器材，应办理借出手续，并按时送还，如有遗失损 坏，追查责任，按价赔偿。

四、体育器材，每期全面查点一次，逐年购置和自查，保证按省规定的器材要求达标。

五、搞好室内卫生，保持室内整洁。

电教器材管理制度

一、电教器材要指定专人负责管理，建立专用帐册，账物相符。

二、管理人员要掌握设备性能、使用方法，能排除一般故障，保证设备 正常工作，要定期对电器通电驱潮、检查、保养。

三、有关教师必须了解设备性能，掌握设备使用方法，严格操作规定，使用时若设备发生故障，应及时报告管理人员，非正常损坏设备应照价赔偿。

四、学校应建立设备使用登记制度，教师因教学需要借用器材，应办理借用手续，严禁私自占有器材设备和利用电教设备播放与教学无关的节目，若触犯法律应追究法律责任。

五、电教设备应保持清洁，做到“四防”（防火、防盗、防潮、防灰尘）

六、每学期学校要定期检查清理器材设备，管理人员工作变更时，须按规定办理交接手续。

仪器管理制度

一、仪器教具，分类摆放，造册登记，专人管理。

二、使用教具、仪器，必须办理借出手续，并按时归还。

三、爱护教具、仪器、人人有责，如有损坏或遗失，一律按价赔偿。

四、经常擦拭、打扫、保持仪器、教具及室内整洁卫生。

五、注意安全，做好防火防盗工作。学期结束，全面清查，及时充实、修整、保证教学要求。

卫生制度

一、公共卫生

1．教室、环境区要坚持每天一小扫，每周一大扫，每周评比，做到地 面无脏物、沟渠无污水、桌面无灰尘、室内无杂物。

2．讲究公共卫生，保持环境清洁，不乱丢果皮纸屑，不乱倒垃圾脏物，不随便吐痰和大小便，不在墙壁门窗及其它设施上乱刻乱画。

3．教室坚持开窗通风，经常保持空气新鲜。

4．定期进行体检，发现传染病隔离治疗，大力清灭老鼠、蚊子、跳蚤、苍蝇、臭虫，开展正常性的防病防疫工作。

二、个人卫生

1．养成讲究个人卫生的良好习惯，勤洗澡、勤换衣、勤理发、勤剪指 甲、勤洗被褥。

2．讲究食品卫生，不喝生水，不吃生冷和不清洁的食物；不暴饮暴食，不吸烟、不喝酒，饭后半小时内不做剧烈运动。

3．注意保护眼睛，坚持用眼卫生，做到写字脊椎不弯曲；不躺着看书；不在强烈的阳光下或光线暗淡的地方学习；不能在行驶的车船上或行走时看书，用眼时间不能过长，要坚持做眼保健操，看书时眼睛与书本要保持三十公分左右的距离；要定期检查视力；要及时根治眼病。

4．积极参加体育锻炼，坚持按时作息，注意劳逸结合。

文明班标准

一、班干部团结协作，以身作则，工作积极负责。

二、课内课外纪律良好，没有安全事故发生。

三、校内校外无重大违纪违法行为。

四、学习态度积极，学风良好。

五、尊敬师长，文明有礼，同学互谦让，团结友爱。

六、积极参加学校组织的各项活动，完成学校布置的工作。

七、爱护公物，爱护绿化。

八、课室整洁，卫生清洁工作做得好。

班主任例会制度

一、班主任例会每月一次。

二、除因事因病请假外，其余班主任一律参加。

三、每次例会前，班主任要事先根据本次例会的要求准备好相关材料。并对本班一月内的工作做好小结。

四、班主任例会有教导处负责组织召开。各年级组长做好会议前的通知、准备工作。除要求集中外，一般情况，各完小班主任例会有本校业务负责组织召开。要做好例会记录。

五、例会中交流才材料要上交一份存档。

六、各班主任要将例会中汲取的好的班主任工作经验和方法，在日常工作中加以内化运用，努力推进班主任工作的不断发展。

校长职责

一、贯彻执行教育方针和党的各项政策、法令，并结合学校实际，制定学校或学期工作计划，组织人力、物力和财力认真实施，并把实施情况总结上报。

二、制定各项学校管理制度，人人有章可循，确保学校各项工作有秩序地进行，实现学校管理目标。

三、领导学校教学、思想政治教育和体育卫生工作，坚定不移地以德育为首，育人为本，合理安排全面工作，对全校人员进行德勤能绩的考核工作。

四、领导总务工作，切实做到为教育服务，为师生生活服务，改善师生员工生活，督促财会后勤人员管好校产、校具及各项财物，努力改善办学条件和教学条件。

五、组织教职工学习政治、文化和教育理论，积极吸取外地的教育信息，逐步提高教职工的思想、文化和业务素质。

六、指导和帮助学校的团、队和学生会的工作，关心和支持教育工会和其他群众组织开展活动，注意发挥这些组织的作用。

总务主任职责

一、协助校长制定学校建设的整体规划，制定贯彻学校总计划中有关总务工作实施计划；编制学校经费的预算和决算。

二、保证教学工作的物质设备。

三、加强校产和财务工作的总管理。

四、妥善管理师生员工的生活和卫生保健工作。

五、领导总务处的日常事务工作，做好本处职工的思想工作。

六、期末写好工作总结，不断提高管理水平。

教研组长职责

一、组织学习业务知识和教育理论，团结并督促全组教师执行教学任务，并按照教学大纲的要求，圆满完成教学任务。

二、制定教研组计划，审核本科各年级的教学计划。

三、关心本组教师的思想、工作和生活，充分调动每个教师的思想、工作和生活，充分调动每个教师工作积极性。

四、关心青年教师的进修，组织观摩教学、专题讲座，定期检查考核本组教师的教案和教学效果，负责向教导处汇报工作。

五、认真抓好备课小组的工作，组织集体备课，积极开展教育教学研究活动，自己带头并发动教师，及时总结教育教学经验，撰写教学研论文。

教导主任职责

一、协助校长制定并实施学校的教育、教学工作计划，检查并总结学校的教育、教学工作，审查教研组和班主任工作计划。

二、组织管理教学工作，掌握各科教师贯彻执行教学大纲和教育计划的情况，以提高教学质量为中心开展各种教学、教研和第二课堂活动。

三、协助校长与党支部向学生进行思想政治教育，有针对性地开展教育活动，定期布置、检查班主任工作，积极开展勤工俭学活动，向学生进行劳动教育，组织校外教育活动和家长会。

四、组织安排学生的体育卫生和生活管理工作，抓好“两课”、“两操”（体育课、活动课、课间操、眼保健操）和群众性的体育活动，搞好卫生保健工作，关心师生的身心健康。

五、领导并组织有关人员搞好招生、编班、学籍管理、考勤考核、课程表、刻印资料以及资料室、图书室、实验室、电教室的有关工作。

六、每学期末对教学工作、思想政治教育卫生工作和体育工作，进行一次书面总结，向校长汇报组织教师总结教育和教学经验，积极开展期末或学年末的评比奖励活动。

任课教师职责

一、全面贯彻教育方针，关心学生的成长，全心全意搞好教学。管教管导，言传身教，教书育人。

二、制定教学工作计划，落实教学常规，努力钻研教育教学理论，积极参加教改实践活动，不断改进教学方法，提高教学质量。

三、对学生进行思想、政治教育。坚持把思想政治教育贯穿于教学活动之中。

四、热爱学生、因材施教，发挥所有学生的特长，主动热情地帮助后进学生。

五、督促和教育学生遵守，执行《学生守则》和《日常行为规范》以及各项规章制度。在学习上，严格要求学生，帮助学生养成精益求精、严肃认真、一丝不苟的良好学习习惯。

班主任职责

班主任的职责是热情关怀、爱护学生。负责做好本班学生的思想政治工作，教育学生遵守学生守则，努力使本班形成一个遵守纪律、团结向上、勤奋学习、朝气蓬勃的集体，使学生在德育、智育、体育几方面都得到发展。

经常与科任教师联系，了解和研究学生的思想学习情况，教育学生明确学习目的，端正学习态度，改进学习方法，学好各门功课，不断提高学习成绩。关心学生的生活和身体健康，加强生活管理，组织和指导本班学生参加文体活动，搞好清洁卫生，培养学生具有良好的生活习惯。

组织领导班委会的工作，指导本班共青团、少先队开展活动。

负责组织领导本班学生参加生产劳动，指导学生的课外活动，配合有关科任教师开展课外科技活动。

与学生家庭和社会有关方面取得联系，加强学生的思想政治工作。

党支书工作职责

党支部书记在上级党委领导下，主要负责学校的思想、政治工作和支部工作，其职责是：

一、在政治上与党中央保持高度一致，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面贯彻党的教育方针，坚决执行上级党委和上级教育行政部门的批示和决议，定期向上级请示汇报。

二、做好师生的政治工作，组织师生学习马列主义毛泽东思想和党的方针、政策，掌握师生的思想动态，做深入细致的思想政治工作。

三、搞好党的组织建设和思想建设。

四、主持召开支部会议，讨论决定学校的重大问题，发挥党支部的战斗堡垒作用。

五、支持校长做好校内的事务工作，做到知人善任，人尽其才。

六、加强教学工作的领导。

七、关心师生生活，抓好后勤工作。

八、加强思想教育，执行有关规定，搞好教职工的计划生育。

九、加强学习，不断改进领导作风和思想作风，模范执行党政干部三大 纪律、八项注意和“关于党内政治生活的若干准则”。在支部当好班长，在群众中起先锋模范作用。

工会主席职责

一、协助党组织切实贯彻知识分子政策，充分调动广大会员的积极性、创造性，同心同德办好学校。

二、通过各种方法途径，让会员参加学校的管理，保障会员当家作主的民主权利。

三、领导与组织全体会员积极参加学校各项政治和业务活动，遵守学校各种规章制度和国家政策法令。

四、加强会员的思想政治工作，开展为人师表、建设社会主义精神文明的活动，开展批评与自我批评，克服各种不良倾向。

五、积极组织群众性的业务活动，不断提高他们的业务水平。

六、关心会员的物质和文化生活，协助行政领导解决会员的实际困难。

七、领导各委员、小组长开展工作，并检查其工作执行情况。

八、负责每学期的工会工作计划和总结工作。

九、召集并主持工会委员会会议和领导贯彻工会委员会的决议。

十、代表工会组织出席各种会议，主席在进行上述工作中，应以负责组 织、宣教、业务工作为主，副主席以协助主席处理各项工会事务工作的负责生活，财务等工作为主。

语文教师职责

一、认真备好每篇课文，备课既要背每篇章结构、写作技巧、重点和难点、字音词义；又要背教学目的、讲授方法，对每篇课文的课授做到目的明确，内容实在，讲法科学。

二、坚持文谨统一，讲课要充分挖掘教材的思想内容，努力利用教材对学生进行爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱真善美等方面的教育，培养学生良好的道德情操。

三、切实抓好基础知识，充分体现语文学科的工具性。注意字、词、句、篇等基础知识的教学，要熟悉教学大纲对学生在各阶段、各学年的要求，落实学生在各学年、各阶段所应掌握的知识。

四、大力培养学生的能力，要贯彻启发式原则，努力培养学生听、说、读、写的能力，努力培养学生抽象思维和形象思维的能力。

五、努力搞好作文教学，作文教学要做到系列化、科学化。各阶段、各学年作文训练的重点明确，训练的量要适当，训练的形式要多样，要使作文批改成为学生提高写作能力的重要一环，在布置和评讲作文前要集体备课。

六、积极开展课外活动。课外活动要经常化、科学化。各年级课外活动小组的重点要突出，活动的内容要切合学生的实际，语文知识讲座既要生动又实在。要通过这些活动的开展达到培养学生语文兴趣，扩大学生语文视野，提高学生语文能力的目的。

数学教师职责

一、深入钻研教材，认真设计教案，上好数学概念课，习题课和复习课。

二、努力改进教法，抓住重点，突破难点，讲练结合，注重培养能力，不断提高学生的空间想象能力、逻辑能力和计算能力。

三、适当布置课外作业，注意信息反馈，及时发现问题，重视概念的评讲，认真落实知识点。

四、认真下班辅导，热情、耐心答题解难，因材施教，让不同层次的学生学有所得。

五、认真分析学生现状，针对学生知识缺陷，及时采取补救措施，做好差生的转化工作，大面积提高数学教学质量。

六、关心集体，着眼大局，认真做好数学第二课堂的组织辅导工作，对学有所长的学生应重点培养。

七、管教管导，教书育人，寓政治教育于数学教育之中，加强智力因素的培养。

八、提倡业务自修，努力学习教育、心理学、数学教育，不断提高业务水平和教育能力。

辅导员职责

一、协助学校做好队员的思想品德教育工作，发挥少先队寓教育于活动之中的作用，积极辅导开展形式多样、生动活泼、适合少年儿童特点的队活动，要求每月一次大队专题活动，督促落实每月一次的中队活动和两次小队活动。每年“六一”前评选优秀辅导员和优秀队员。

二、抓好队干部的培养，充分调动少先队员的积极性、主动性、创造性。在队活动中让队员当家作主，做队的小主人。每学年组织全校队员选举大、中、小队干部。定期培训队的各线小干部。

三、健全队的基础建设，队培室的小家当要齐全（包括队徽、呼号、队旗、队章、队干部轮值表，队员登记表、队书报刊、英雄角和鼓号架）。要建立红领巾服务队，协助学校搞好校风、校容工作。

四、发挥少先队宣传作用。设有大队墙报、红领巾广播站、自编报刊。通过这些宣传阵地，大力表扬好人好事，批评不良行为。开设队员论坛，交流队活动信息。

五、辅导员要培训一支仪容整齐的鼓号队。

六、组织、管理好学生交通安全队，定期聘请交通民警到校进行培训，组织交通安全队员利用假日上岗，协助民警叔叔维持交通秩序。

七、协助文体、科技教师积极开展课外文娱体育、科技活动。

八、辅导员除了加强自己的政治思想和队的业务知识学习，还要担任某一学科的教学工作，要按照教学大纲要求努力完成教学任务。

九、配合主管少先队的行政定期组织中队辅导员学习，内容包括布置工作、学习少先队有关理论和业务知识、交流活动经验。

十、每学年做好新队员入队工作。

会计人员工作职责

一、按国家会计制度规定，按时记账、算帐、报帐。做到手续完备、内容真实、数字正确、帐目清楚、帐单、帐证、帐表、帐实相符。

二、热爱本职工作，按照规定编制预算、决算，准确及时做好各项财务报表。

三、管理好学校（单位）经费收支，严格遵守财经纪律和制度，纠正不正之风。

四、审核各项收支凭证，及时结算记帐，做到开支合理，帐目清楚，发现问题及时汇报，保管好帐簿凭证，及时整理、装订保存。

五、加强财产物资管理，建立和健全财产物资人收，发保管制度，做到帐物相符。

六、办理银行结转业务（也可由出纳办理）。

七、对上级机关及审计、财税、物价、银行等部门来了解检查财务会计工作，要负责提供有关资料，如实反映情况，八、帮助出纳做好工作。

出纳人员工作职责

一、宣传贯彻执行党和国家有关方针、政策、法令和各项行政事业财务规章制度。

二、负责管理本单位现金出纳业务，发放职工工资、福利费、各种规定的津贴等国家规定的对个人的其它支出。

三、按照规定标准，组织和实施各项现金收入，做到收入有帐、有据，并出具正式的统一收据。

四、严格遵守现金使用范围，按照规定存取现金，不得随意坐支现金，不准签发空头支票支取现金，不准私设“小金库”，不准以个人名义将公款私存。

五、准确、及时登记现金日记帐、银行帐，日清月结，经常清点库存，做好与银行的对帐工作，做到帐帐相符，帐款相符。

六、严格履行报帐手续，对手续不全，开支不合理的单据不予以报帐，整理好各种报销单据，定期与会计结帐、对帐。

七、保管好本单位购买的各种有价证券，做到帐券相符；坚持勤俭办事的原则，负责本单位办公用品的购买，发放和保管。

八、遵守银行的结帐制度和现金管理制度，接受银行、上级单位和其他有关单位以及本单位内审和会议的监督、检查，并如实反映情况。

财产管理人员职责

一、建立健全财产管理制度，要建立全校财产分类帐和各部门的财产分户帐，实行定人、定物、定保管的责任制，固定财产每学期末要全面清点核对一次。

二、搞好检查维修，防止意外事故的发生，对课桌椅、体育器材、家俱、房屋、门窗、灯光、自来水等，要组织有关人员经常进行检查，及时维修；供电线路和电源开头要注意检查，防止失火、触电事故的发生。

三、要建立和健全公物的领用、借用制度，学校一切财产和设备，未经管理人员同意和领导批准，不得随意外借或擅自占用、拆毁。

四、要有高度的责任感，认真做好管理维修工作，不得利用职权多占，要注意争取领导对师生进行爱护公共财物的道德教育，并敢于同侵占和随意损坏公共财物的行为斗争，要建立损坏公共财物的赔偿制度。凡侵占损坏或遗失公共财物者，按章进行处理。

打字员职责

一、打字员要在教导主任领导下，努力为学校党政和教学工作服务。

二、不泄露打密，加强对机密文件和试卷的保密工作。

三、不断提高打字质量，全面安排版面，节约蜡纸。

四、精心保养计算机及油印机，保持机身整洁。

卫生室管理制度

一、卫生室由学校校医负责管理。

二、室内保持安静、整、洁，药品摆放药柜里。

三、购置药品及其它卫生用具要申请学校主管领导批准方可购买。

四、管理人员要做到有事即叫即来，不怕麻烦，不怕肮脏，病人至上。

五、对师生来室用药，要了解病情，问明病因，方可给药，禁止私人随 意入室取药。

六、高室要关好窗，锁好门，失职造成损失，扣学期贡献奖或按损失程度追究事故责任。

美术室管理制度

一、美术室由上美术课教师负责管理。

二、管理人员要认真做好设备添置登记、画架、画台要摆放整齐。

三、室内保持清洁、安静，不准随便喧哗、走动、打闹，不准乱丢纸屑、杂物、不准在画架、画台、墙壁乱刻乱画。

四、爱护室内摆放模型设备，损坏者，照价赔偿。

五、师生书法、美术作品要摆放整齐或粘贴好，不准随意乱堆放。

六、室内器材外借，必须经学校主管领导批准，如借出损坏或遗失，照 价赔偿。

七、每次书写、画作完，要搞好室内整洁，关好窗，锁好门。如失职造成损失，扣学期贡献奖或按损失程度，追究事故责任。

实验室管理制度

一、实验室由上自然课教师负责管理。

二、实验台登记编号，学生上课要排队进入室内，按编号就座，保持室 内肃静、整洁，不准打闹、喧哗，不准在台、墙上乱刻乱画。

三、上实验课前，教师必须预习实验内容，明确目的要求，熟悉方法步骤，掌握基本原理。

四、学生认真听教师讲解实验目的、步骤、仪器性能、操作方法和注意事项。

五、学生要自己动手，亲处操作，仔细观察实验现象，认真记录，实事求是填写报告，不允许抄袭别人的实验结果。

六、实验时要严格遵守操作规定，注意安全，防止意外事故发生，如发现迹象应立刻报告教师处理。

七、仪器、药品和试剂不得滥用和损坏，因违章操作损坏仪器、设备、照价赔偿。

八、室内物品一律不得私自带出室外，违者批评教育，不听劝告者，公开点名批评或罚款。

九、实验完毕，必须清点仪器，在原处摆放整齐，做好清洁工作，有秩序离室，教室要关好窗，锁好门，如失职造成损失，扣学期贡献奖或按损失程度，追究事故责任。

电脑室管理制度

一、电脑室由上电脑课教师负责管理。

二、每台电脑应编号，学生上课要排队进入室，按编号就座，在室内保 持肃静，禁止喧哗走动、打闹、讨论问题要小声，下课要有秩序离室。

三、注意室内卫生，不准带东西进入室内吃，不准乱丢纸屑、杂物、不准在桌椅、墙壁乱刻乱画。

四、爱护室内仪器设备，不准随便改变设备的位置，要按教师要求进行操作，违反操作规程造成设备损坏，照价赔偿。

五、在操作过程中，出现故障，应及时切断电源，报千教师处理。

六、未经管理人员同意，不得随意取用软磁盘或开启打印机，更不准把非本室软磁盘入入软磁盘机内。

七、电脑借出或非本室管理人员启用本室设备，必须取得学校主管领导同意，方可借出或开门使用。

八、用机完毕，应按规定关闭机器，教师应整理、检查室内设备的位置，关好窗，锁好门。如失职造成损失，扣学期贡献奖或按损失程度追究事故责任。

音乐室管理制度

一、音乐室由上音乐课教师负责管理。

二、管理人员要认真做好添置设备登记，音乐器材应规范摆放整齐。

三、注意室内清洁，不准带东西在室内吃，不准乱丢纸屑、杂物，不准 在座台、墙壁乱刻乱画。

四、上课、排练节目，学生要有秩序进入室内，按规定的地方排练、就座，室内保持安静，不准随意喧哗、走动、打闹。

五、爱护音乐器材，没有取得管理人员允许，不准随意动用乐器，如违者造成损失，照价赔偿。

六、每周教职工文艺活动，管理人员要规定时间开放。

七、音乐器材借出和非管理人员使用，必须经学校主管领导同意方可借出或开门使用，如借出、使用损坏或遗失，照价赔偿。

八，每次活动完，要检查器材放置，关好窗、锁好门，如失职造成损失，扣学期贡献奖或按损失程度，追究事故责任。

体育室管理制度

一、体育室由上体育课教师负责管理。

二、管理人员要认真做好体育器材购置登记，器材分类摆放整齐。

三、上课前或体育队训练前，要预先取出使用的体育器材，下课或训练 完毕，要检查收齐体育器材放回原处。

四、使用过程如有器材被损坏或遗失，要告诉学校主管领导和填好遗失 登记。

五、体育器材外借，必须经学校主管领导同意方可借出，如借出损坏或 遗失，照价赔偿。

六、上课后或训练完毕，要搞好室内整洁，检查器材放置，关好窗、锁好门，如失职造成损失扣学期贡献奖或按损失程度，追究事故责任。

劳技室管理制度

一、劳技室是开展教学活动的重要场所，到本室上课的学生，必须自觉遵守如下规则：

1、进入本室要保持安静。

2、听从教师教导管理，共同维持教学秩序。

3、保持室内整洁，不得随地吐痰。用完各种工具，要及时清理并放回 原处。

4、爱护室内各种用具和设备，损坏本室公物者照价赔偿。

二、劳技室是劳持专用教室，任何人不得在本室进行与劳技无关的一切 活动，如要参观或借用，需事先征得学校领导的同意。

三、室内工具不得私自带出室外。

四、下课后必须将工具摆放整齐，做好清洁工作，经教师检查后方可离开。

档案资料室管理制度

一、档案工作是一项管理性的科学的工作，学校档案工作又是学校管理工作的重要组成部分。因此档案管理人员要有强烈的责任，严格执行《中华人民共和国档案法》，迅速、准确、及时地把各类信息、资料、文件归档。

二、制订各种档案工作计划和各方面档案管理制度。

三、主持本校文件材料的收集、分类整理和立卷归档工作。

四、加强对档案室管理，定期对档案室进行检查。

五、做好档案的利用工作。

六、借阅档案应输登记手续，按规定的期限归还。

七、外单位人员查阅有关资料、文件，应经校长同意方可借用。

保管室管理制度

一、外来人员未经允许不得进入本室。

二、需领、借物品，原则上按规定的时间领、借。

三、需领、借规定范围外的物品，要经教导处（主管人）审批签字，方 可发放。

四、借物必须填写借物条，方可借出，并按归还时间按时归还。

五、保管室进出货物要清点入册，做到册物相符。

学籍管理制度

一、学籍档案是学生取得学籍的凭证，是学生在校期间德、智、体、美、劳等情况的真实记录。因此，新生入学，首先按照上级有关规定建立学籍档案。有关表册填写要认真、完整，不得缺项。小学学籍档案照片加盖乡级主管部门印章。中学学籍档案，道德加盖学校印章，其照片由县级教育主管部门加盖骑缝章后方能生效。

二、学籍档案按学统一编号后立卷归档，做到排列合理有序，装订整齐规范。

三、每学期结束，班主任要如实把学生在校的思想表现、学习和奖惩情况及时填入学籍档案。

四、学生退学、休学、复学、转入时，要及时按规定输好有关手续，做好登记和有关材料的归档工作。

五、学生升学、转出，需要提取档案时，由学校统一办理，学生个人和家长不得私自提取。

校务公开实施方案

为了进一步规范学校管理行为，自觉接受社会群众和教职工的民主监督，根据《市教育系统校务公开实施意见》和定海区教育局的有关要求，结合本校实际，制订本实施方案。

一、指导思想和基本原则

以邓小平理论和党的十五大精神为指导，以“一纲四法一规范”为准 则，以推进校务公开为载体，对广大教职工进行职业责任、职业道德、职业纪律的再教育。增强教师“服务人民、奉献社会”的意识。

校务公开坚持的原则是：把关系学校改革发展和管理方面的问题；关系到教职工切身利益的问题作为校务公开的重点。通过校务公开，增强学校诸多方面工作的透明度，促进学校行风建设，增强教师群体凝聚力和主人翁意识，从而促进学校整体办学水平的不断提高。

二、校务公开的内容和办法：

（一）财务公开制度：

为规范财务收支行为，加强财务管理，提高经费收支透明度和资金使用 效益，实行公开、民主理财，促进廉政建设和教育事业的发展。

1．年初公布经费预算，年终公开经费决算。

2．期初公布上级规定收费项目和标准，期末公布代管费结算情况。（以 告家长书和校务公开栏上公布）

3．每月公开学校财务收支情况——收入情况明细表。支出情况明细表。（在校力公开栏上向教职工公开）

4．大宗物品采购公开。依据舟教计（1998）75号文件规定，一次性批量购置0.7万元以上或单价在0.5万元以上物品，财会部门编制大宗物品购置计划，填写计划书和审批表，报校委会审批。专控商品需报专控办审批。实施公开采购。有关人员对物品进行验收后，及时做好固定资产入帐处理。

5．基建（维修）项目招投标公开。依据舟教讲（1998）51号文件规定，公开投标标底、内容、时间、要求、投标质量等。（由街道确定的承建项目除外）

6．公开有关的财务制度和经费报销等有关规定。7．每月一次公开食堂收支帐目。

8．一学期一次公开职工福利经费使用情况。

（二）教职工结构工资公开：

1．公开校内结构工资享受人员对象、范围。

2．公开校内结构工资的构成——包括国拨基本工资和工作量工资两部 分。

3．公开各种岗位津贴。4．公开各种奖励办法和奖额。

（以上各项评见“三制改革”实施方案关于“结构工资制”的有关规定。）

（三）职称评审“四公开”：

做到评审条件公开；评审指标公开；推荐对象公开；评审结果公开。

（四）教师工作考核“三公开”：

考核项目、内容公开；考核过程公开；考核结果公开。

（五）教师先进评比“三公开”：

评比条件公开；评比过程公开；评比结果公开。

（六）人事调配任用“四公开”：

编制公开；岗位公开；进岗人员结果公开；任用中层干部公开。]

（七）学校重要公务活动“三公开”：

做到活动目的公开；活动内容公开；经费使用公开。

（八）学校重大决策、规定出台“三公开”： 初稿公开；征求意见公开；形成结果公开。

为了加强对校务公开的领导和监督，经教代会讨论通过，建立：（1）盐仓中心小学校力公开领导小组。（2）盐仓中心小学财务管理领导小组。（3）盐仓中心小学校力、财务监督小组。

学校会议制度

1、行政会议。由校长主持，有教导主任、教科室主任、总务主任、共同参加。根据会议内容，也可邀请有关人员参加。行政会议一般每周召开一次，主持研究和决定日常行政工作的重要问题。行政会议由专人记录并存档。

2、校务工作会议。由校长主持，教导主任、教科室主任、总务主任、工会主席、团支部书记、大队辅导员等共同参加。每学期召开2-3次，商议学校主要工作及考核奖惩事宜。

3、教研组长会议。一般由教导主任主持，必要时请校长参加。每学期召开2-3次。主要研究讨论教学中的重大问题。如制订教研计划，教学经验交流，对学生考试的统一要求以及成绩评定的统一标准或进行各科知识竞赛等有关问题。

4、班主任（辅导员）会议。由分管领导主持，邀请大队辅导员参加。必要时请党支部书记或校长参加。一般每月召开一次。主要研究学生的思想品德教育和班主任（辅导员）工作的重要问题，交流班主任工作经验等。

5、教职工代表大会。一般一学年召开一次，主要审议或论讨学校重大事项。如校长工作报告，学校重大改革方案等。

6、学校周前会议。由校长主持召开。主要小结学校各组室工作进展情况和布置下周工作要求。

7、教师、学生座谈会。由党支部书记、校长主持。一般每学期召开一次，主要了解教师和学生的思想、学习、工作、生活等情况，调查有关需求，反映对领导及各部门的意见。

8、家长会议。全校学生家长会每学期至少召开一次。根据需要，有时召开年级或班级家长会，或部分学生家长座谈会。全校性家长会由校长或教导主任主持，报告学校工作情况（班组性家长会议由班主任主持，报告班级情况。）或提出学校的有关要求。无论哪种形式的家长会都要征求家长对办学的意见，把学校教育和家庭教育紧密结合起来。

教职工政治理论学习制度

为了贯彻党的各项路线、方针、政策，提高广大教职工的理论水平和政治思想素质，结合学院的实际情况，特制订我校教职工政治理论学习制度。

1．学习时间：单周五下午。

2．学习内容：国家各项教育方针政策和有关法律法规、政治时事、社会动态及学校各项计划安排、规章制度等。

3．组织形式：以集中学习为主，自学为辅。也可以学习小组（工会小组）为单位组织学习讨论。

4．学习要求：学习组织者或各学习小组对政治学习要高度重视，加强领导，保证时间、内容、人员三落实；学习讨论中要注意联系实际，努力提高学习效果，并指定专人作好学习记录。5．检查考核：学校将不定期对各政治学习小组的学习情况进行检查，检查结果将作为年终考核的重要依据。

教师业务学习制度

为切实提高全体教师的理论素质、业务水平、教学技能，以全面、创新的面貌开展教育工作，教书育人，进一步促进我校的教师队伍建设，提高学校管理层次，增强教学质量和育人能力，特制定本学习制度。具体如下：

一、学习必须紧密围绕当前理论重点、中心任务、工作实践、个人需求 展开。

二、学习必须全员参加。（有特殊情况或请假者应事后补上。）

三、学习采用集中学习、小组学习、个人学习相结合的原则，优势互补，提高学习效率。政治学习以集中为主，业务学习以教研组为单位进行，四、学习过程需做好完整的学习记录和资料积累，并作好具体的分析和评价。

五、针对学习实际，根据各部门要求，及时写好学习体会和心得。

六、对于积极参与学习的教师，学校在相应的环节作出适当的照顾和奖 励。并与先进教研组、先进工会小组和个体学年考核相挂钩。

第四篇：管理制度

房车俱乐部员工管理制度

一、公司形象

1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。

2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。

5、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的公司标识及落款。

6、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

7、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

二、公司作息时间

1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

2、作息时间规定 夏季4月—9月上班时间 早 8：00 午餐11：30——13：00（含午休时间）下班时间晚18：30 冬季作息时间表10月——3月 上班时间 早9：00 午餐11：30—13：00（含午休时间）下班时间晚18：00

3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。

4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分实行每周六天工作制，每周休息一天。

5、确因工作需要，需要加班，加班由领导合理安排，员工应服从安排。

三、考

勤

1.考勤内容：包括对出勤、缺勤、迟到、早退、擅离岗位、旷工等情况的考核和记载。

2.出勤、缺勤：员工一律实行上下班签到管理，员工上下班均需亲自签到，任何人不得代理他人或者由他人代为签到，违反此规定者，均予以处罚（罚款或通报批评）。

3.迟到、早退、上班中途离岗：按规定上班时间迟到半小时以内的计迟到一次，一月累计迟到三次做旷工一天，迟到每次扣除工资200元；按规定下班时间提前半小时以内下班的计早退一次，一月累计早退三次早退者视为旷工一天，早退每次扣除工资50元；上班期间未经许可擅自离开工作岗位半小时以内的计中途2 离岗一次，做迟到处理。

4．旷工：无故不到岗记旷工一次，旷工半天扣除当日工资，旷工一天扣除工资200元，旷工二天扣除本月一半的工资，旷工三天及以上者扣除当月工资，并按公司相关规定处理。员工有下列情况之一者按旷工论处： a.当月累计迟到、早退或上班中途擅自离岗三次者（每次半小时以内），按旷工一天执行，以此类推计算；b.迟到、早退或上班途中擅自离岗一次半小时以上，四小时以内为旷工半天，四小时以上为旷工一天；c.未请假或请假未批准而擅自离开工作岗位者；d.无特殊原因假满不办理续假手续或续假未批准不上班者；e.逾期不归，又无正当理由者；f.编造虚假理由请假，欺骗单位，经查属实者；h.由公司安排的值班时间，值班人无故缺席者。

四、请

假

1.病假：员工病假须于上班前一天,即8:30-9:00告知部门负责人,请假一天以上的,病愈上班后须补区,县级以上医院就诊证明.b,员工因患传染病或其他重大疾病请假,病愈返工时需持区,县级以上医院出具的康复证明,经核定后,由公司给予工作安排。

2.事假:紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准,其余请假均应填写《请假单》,经权责领导核准,报人事部门备案,方可离开工作岗位,否则按旷工论处.事假期间不计发工资。

3.出差：出差人员原则上须在规定时间内返回,如需延期应告知部门负责人,返回后在《出差申请单》上注明事由,经权责领 导签字按出差考勤.请假出差批准权限:三天以内由直接上级审批,三天以上十天以内由隔级上级审批。

4.加班：经部门负责人批准后,否则不计加班费.加班工时以考勤签到时间为准,统一以《劳动合同》约定标准为基数,以天为单位计算。

5．请假审批程序及权限：

1）请假须事先按审批程序办理请假手续，请假人书写请假条，按审批权限批准后，将请假条交本中心考勤人员，方可离开工作岗位。

2）事假一天以内，病假三天以内（含三天）的；事假一天以上，病假三天以上的由主管领导审批、并交由公司办公室保存。

3）口头准假无效。凡未经批准，擅离工作岗位，以旷工论。请假期满后，必须按时返校上岗工作，并应向准假部门及时销假，对逾期不销假者，以旷工论。特殊情况无法办理请假手续的，可用电话请假，也可委托他人办理，假期结束后及时办理补假手续；请假期满确因需要再延长的，须在期满前办理请假手续，经批准后方可请假；及时办理销假手续。

4）请病假须持学院医院或县级以上医院有效证明（急诊除外）向所在中心申请，经批准后方可休假。确因急诊不能上班，应由本人或亲属在24小时内电话告知所在部门，并在痊愈上班后8小时内持急诊证明补办请假手续。

五．出差制度 1．出差交通工具及出差补助：

1）员工出差可乘坐的交通工具，按照公司规定的标准乘坐，其标准由公司根据员工所处岗位及其他具体情况而订定。

2）出差人员住宿费报销，凡实际住宿费在标准以内的，按实际住宿费票据报销，实际住宿费超出公司标准的，按公司标准报销。如住宿费超过标准，需经领导批准。

3）市内交通费、伙食补贴二项开支，实行限额包干，按出差的实际天数计发，80元/天。打的费用一律不予报销。凡出差期间报销了招待餐费的，按报销招待餐费次数扣除伙食补贴费。

4）公司安排员工出外培训，培训费用、住宿费用、火车、轮船或飞机票等按实报支，其他各项补贴包括路途时间均不给予报销。

2.出差申请和报支审批程序：

1）出差人员出差前需填写《出差申请表》，申请表需经部门经理签字同意，特殊情况下可先口头申请，但事后必须补单财务方可给予报销。

2）出差人员返回单位后，无特殊情况者，必须在一周内将填写好的差 旅费报销单及全部票据（车票、住宿发票等）和《出差申请表》粘贴好，需经领导核准签字，后交财务部门报销。

3．差旅费费报销补充规定：

1）出差期间，因公外出要请客用餐和购物送人等各种规定之外的开支，先征得本部门经理或以上人员同意再行开支。报销 时，报销人应填制费用报销单，按规定程序报销。

2）报销招待餐费等需在票据后面注明发生时间、地点、事由、客户当事人等。六．工作纪律的规定

1．员工必须自觉遵守考勤制度，按规定上下班并真实签到，不得代他人签到，不得无故早退，请假要按程序办理有关手续。

2.坚决服从领导，听从领导安排。

3.忠于职守，爱岗敬业，勤奋工作，服从公司的正常调动和工作安排。

4.按时上下班，不得迟到、早退，旷工或上班中途擅自离岗。

5.不得无故串岗、聚众聊天谈笑、争执吵闹、高声喧哗。6.工作时间不得处理私事、接待亲友，未经批准不得将亲友带入工作场所。

7．工作时间严禁玩游戏、下载电影、进行网上购物等与工作无关的事情。

8.衣着得体，干净整洁。进入工作岗位，不许穿拖鞋、异装。

9．保持工作场所和办公设施用品的整洁。

10.爱护、节约公司财物，不得盗用或非法侵占挪用公司财物，损害公司利益。

11.尊重领导和同事，团结协作，不得造谣生事，拨弄是6 非，吵架、斗殴。

员工违反上述纪律，情节轻微，首次违反并给予训诫和教育；两次以上出现违纪行为，责令写出书面检查，并予通报批评；情节严重，给部门造成不良影响的，除责令做出书面检查，予以通报批评外，本不予评优评先，绩效考核不予奖励。七．卫生规范

1.员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。

2.员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。

3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。4.正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施 八．工作要求

1．工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

2．新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。

3．职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。

4.加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作 为公司绩效考核的部分）。

5.经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。

6.不得无故缺席公司的工作例会及公司的重要会议。7.员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。8.员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。

9.员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。九．保密规定

1．员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。

2．管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向领导提交完整的网络口令清单。

3．任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。4．员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。十．人员管理

1．员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。

2．员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上8 司汇报工作情况。

3．员工有关业务方面的问题须及时向领导反映，听取意见

4．涉及超出员工权限的决定必须报领导同意。

5．员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。

6．管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。

7．公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。

十一.物品管理

1．办公用品的日常管理由专门人员负责定期购买； 2．每月10日之前，各员工将自己工作区域的工具物品进行盘点，发现工具丢失及时上报。如人为丢弃，将给予一定的处罚。妥善保管好在自己的工具。十二.电脑管理

1.使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。

2.使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。

3.未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。4.严禁使用计算机玩游戏。5.公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。

6.未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用

7.使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。十三.奖惩办法

1.员工奖励分为口头表扬及物质奖励； 2.员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；

3.有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：A．积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；B．维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。

4.下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：A.违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；B、泄露公司经营管理秘密的；C.私自把公司客户介绍他人的。

5.公司将设立年终全勤奖（未有迟到、早退现象及病事假），奖金为元,于年终考评后一次性发放（以每个月的考勤统计为依据）。

6.在公司服务满三年（不含三年）的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及 元的一次性旅游补贴。十四.培训管理

1.新员工培训内容及管理：

1）.培训内容: a.公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等）； b.公司规章制度； c.新老员工认识； d.办公设备的使用；e.指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处、等）。

2).培训注意事项 a.新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛；b.培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合。

2.在职员工培训内容及管理

1)培训形式 :a.公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等；b.员工业余时间自学。

2）培训考核: a.培训活动由综合管理部负责组织，采用签到的形式记录考勤。（出席记录将列入到公司的绩效考核范围）b.培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围。

请各位员工仔细阅读规章制度并严格遵守执行，共同为公司创造更好的效益。

第五篇：县级管理制度

县级市场部经理的管理制度

一、县级市场部经理直接由片区、省区管理。

二、全面主持全县办事处日常业务，市场开发与维护。

三、督导办事处内务的日常财务工作。

四、全面掌握，本办事处的进货金额、销售金额，库存数量、金额、应收帐款及销售未回款等。

五、客观合理、及时的要货、并及时入库。

六、负责本办事处业务人员的招聘、培训、审核、录用等工作。

七、每日必须督促员工工作情况，坚持早、晚会。应随时了解销量进度、配送情况、商业公司动态、各厂家动态、终端市场情况等并及时以电话或短信方式上报。

八、每日晚9点30分以前，必须以电话或短信方式向片区汇报当天工作情况（拉单量，配送情况等）。

九、每周六下午6点30分以前（向片区）传真或短息本周工作总结，及下周工作的安排。

十、每月30日前（向片区）传真本月工作总结及下月工作计划。

十一、以上八、九、十若未做到，将处于50—200元的罚款，由公司上帐。

十二、积极、主动与片区及省区沟通工作情况，不隐瞒、不虚报。若有将处于100—500元的罚款。

十三、加强自身产品知识，业务技能的学习和提高。定期或不定期的对员工进行培训。

十四、做好客户档案，做好科学分析，加强客情关系，促进销售。

十五、要和本地商业公司上下层搞好关系，但要做到不卑不亢。

十六、积极催收货款，无呆帐、死帐，不挪用货款等违反公司其它规定的行为。

十七、准确真实地做好各类往来帐、费用帐、礼品台帐，并保管好各类单证。

十八、要关心、爱护员工，鼓励先进，帮助后进，起带头作用。

十九、对片区、省区、公司的合理安排要服从执行。

二十、积极完成或超额完成每月及全年的销售任务。

二十一、以上请各县级经理，认真执行，若有违反，视为其不称职、不作为。片区有权作出处理或上报公司。