质量保证体系鉴定评审要求[精选五篇]

第一篇：质量保证体系鉴定评审要求

质量保证体系鉴定评审要求 D1 管理职责

D1．1 质量方针和目标

查阅质量保证体系文件的相关内容，结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，采用与有关责任人员交流、座谈等方式，审查申请单位制定的质量方针和目标是否符合以下要求：

(1)形成正式文件，并经法定代表人(或其授权代理人)批准；

(2)符合本单位的实际情况和受理的许可项目范围特性，突出特种设备安全性能的要求；

(3)贯彻落实到责任人员和相关人员；

(4)质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺；(5)对质量目标进行量化、分解和定期考核。D1．2 质量保证体系组织

结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，审查申请单位是否建立具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，并且有效地实施质量控制活动。

D1．3 责任人员职责、权限

结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，查阅质量保证体系文件、管理制度、责任人员任命文件，召开责任人员座谈会或者与责任人员进行交流，审查责任人员的职责、权限是否符合以下要求：

(1)规定了申请单位法定代表人对特种设备安全质量负责；

(2)在管理层中任命了1名质量保证工程师，并且明确其对质量保证体系的建立、实施、保持和改进的职责和权限；

(3)质量保证体系文件明确规定了质量控制系统责任人员和检验与试验人员的职责、权限、相互关系，以及系统、人员的工作接口控制和协调措施；

(4)任命了各质量控制系统的责任人员(对于特种设备安装、改造、维修单位，其行政机构中设立若干项目部时，根据实际情况任命了各个项目部的质量控制系统责任人员)；

(5)质量保证体系责任人员在特种设备制造(安装、改造、维修)过程中胜任并履行其职责、权限。D1．4 管理评审

查阅管理评审记录及报告，审查申请单位的管理评审是否符合质量保证体系文件的规定。

D2 质量保证体系文件 D2.1质量保证手册

结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，查阅申请单位提交的质量保证手册和相关资料。审查质量保证手册设臵的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量保证体系文件结构层次和相互关系等内容是否符合相关要求。本要素、质量控制系统、控制环节、吏查阅

D2.2程序文件(管理制度)

结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，查阅申请单位提交的的质量保证手册和程序文件(管理制度)。审查程序文件(管理制度)是否贯彻了质量方针，是否与质量保证手册设臵的质量控制基本要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应，程序文件(管理制度)规定的控制范围、程序、内容是否符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求，具有可操作性。D2．3作业(工艺)文件

查阅质量保证体系文件（工艺)文件、技术文件、作业（工艺）文件和记录等，抽查所使用的作业（工艺）文件和记录等，审查是否符合以下要求：

(1)作业(工艺)文件和和记录符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制 需要；

(2)记录的格式及其包括的项目、内容能够规范。

D2．4 质量计划(过程控制卡、施工组织设计或施工方案)审阅质量保证体系文件有关的质量计划（过程控制卡、施工组织设计或施工方案)的规定，审查质量计划编制和实施是否符合如下要求：

(1)质量计划设臵的质量控制系统、控制环节、控制点满足受理的许可项目特性和申请单位实际情况；

(2)按照质量计划的要求，实施了特种设备制造(安装、改造、维修)过程控制；

(3)质量计划中各个控制环节、控制点均由相关责任人员签字确认。D3 文件和记录控制

D3.1 文件和记录控制程序文件(管理制度)结合申请单位的实际情况和受理的许可项目特性，查阅文件和记录控制程序文件(管理制度)等质量保证体系文件。审查是否明确规定了文件和记录控制范围、程序、内 容及其编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁(对于外来文件还应当包括收集、购买、接收)的要求，记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定。

D3．2 文件和记录的控制

结合抽查产品(设备)的质量档案，查阅质量计划(过程控制卡、施工组织设计或施 工方案)、设计文件、作业(工艺)文件、记录、检验检测和试验报告(包括分供方提供的检验检测和试验报告)等，审查这些文件和记录的有效性及其编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁是否符合相关要求，现场使用的文件和记录是否是有效版本，外来文件是否齐全、有效。

记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定。D3．3 法规、安全技术规范及标准的完整与有效性

查阅相关的法规、安全技术规范及其相应标准及标准明细表，审查申请单位所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准是否齐全完整、是否是有效版本。D4合同控制

D4.1 合同评审程序文件(管理制度)结合申请单位的实际情况和受理的许可项目特性，查阅合同评审程序文件(管理制度)等质量保证体系文件。审查是否规定了合同评审的范围、内容签定、修改、会签程序和要求。

D4.2合同评审

抽查近期合同评审记录,审查是否符合以下要求:(1)所签订的合同满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定；(2)合同的签订、修改、签定程序审批；

(3)按照规定对合同进行了评审，并形成评审记录，合同评审记录妥善保存。

D5设计控制

D5.1 设计控制程序(管理制度）

结合申请单位的实际情况和受理的许可项目特性，查阅设计控制程序文件(管理制 度)等质量保证体系文件。审查设计控制的范围、程序、内容是否符合相关要求。D5.2 设计过程控制 结合申请单位的实际情况和受理的许可项目特性，审查设计过程控制是否符合以下 要求：

(1)设计输入、输出、验证、修改、设计许可、设计文件鉴定、型式试验等过程得到有效控制；

(2)设计文件符合安全技术规范、标准的规定；(3)设计文件的修改符合安全技术规范的要求。D5.3 外来设计文件的控制

设计文件由外单位提供时，抽查设计文件，审查外来设计文件是否符合相关安全技 术规范的规定和质量保证体系文件对外来设计文件的控制要求，设计责任人员履行了确 认手续。

D6 材料、零部件控制 ．

D6.1 材料、零部件(包括配套设备，下同)控制程序文件(管理制度)结合申请单位的实际情况和受理的许可项目特性，查阅材料、零部件控制程序文件(管理制度)等质量保证体系文件。审查特种设备制造(安装、改造、维修)所使用材料(零部件)的控制范围、程序、内容是否符合相关规定。D6.2采购控制

结合申请单位的实际情况和受理的许可项目特性，查阅采购合同、合格分供方名录 及评价报告，抽查材料库、零部件库、焊材库和制造(安装、改造、维修)现场，审查采购控制是否符合以下要求：

(1)原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名录内；

(2)分供方的选择、评价、重新评价按照相关质量保证体系文件的规定实施，法规、安全技术规范对分供方的产品(设备)有行政许可要求时，对分供方的行政许可情况(许可 项目、范围、许可证有效期限等)进行了评价；

(3)采购计划和采购合同按照相关程序实施，经责任人员审批、签字确认。D6．3材料控制

按照质量体系文件的相关要求，结合对材料库、零部件库、焊材库和制造(安装、改 造、维修)现场的巡查，检查材料、零部件验收(复验)记录、报告、入库记录、台账，检查材料、零部件的存放与保管、标识和标识移植、材料代用记录，审查是否符合以下要求：

(1)材料、零部件的验收(复验)按照规定的控制程序执行，材料责任人员履行了职 责，材料、零部件验收(复验)质量得到有效控制；

(2)材料、零部件存放与保管、领用和使用、标识和标识移植等符合相关要求；(3)材料、零部件台帐所记录的材质、规格、型号完整清晰，与实物一致；(4)发生材料代用时按照相关安全技术规范、标准及质量保证体系文件的规定实施。D7 作业(工艺)控制

D7.1 作业(工艺)控制程序文件(管理制度)结合受理的许可项目特性，查阅工艺控制程序文件(管理制度)等质量保证体系文件 规定的控制范围、程序、内容，审查是否符合相关要求。D7.2 作业(工艺)控制

结合抽查产品(设备)安全性能，查阅产品(设备)的作业(工艺)文件、质量计划、工艺纪律检查记录、产品(设备)档案、施工验收记录、竣工报告等，抽查制造(安装、改 造、维修)现场使用的作业(工艺)文件、质量计划、记录等，审查工艺执行情况是否符 合要求。

D7.3 工装模具控制

查阅工装模具台账，抽查工装模具的设计、制造、检验、维修、报废等资料，在工装模具存放、使用现场检查工装模具的管理情况，审查工装模具管理是否按照相关要求执行。

D8 焊接控制

D8.1 焊接控制程序文件(管理制度)结合受理的许可项目特性，查阅焊接控制程序文件(管理制度)等质量保证体系文件 规定的控制范围、程序、内容，审查是否符合相关要求。D8.2 焊接人员管理

按照申请单位提交的特种设备焊接人员明细表和特种设备焊接人员资格证，抽查焊 接人员档案，并且抽查产品(设备)质量档案或在焊接现场检查焊接人员资格和施焊记 录，审查是否符合以下要求：

(1)建立了焊接人员档案并妥善保存；

(2)焊接人员的培训、资格考核及其记录符合相关规定；

(3)焊接人员标识清晰(根据实际情况焊接人员标识可采用多种形式，如钢印、资料 记录等)，且与施焊记录一致；

(4)焊接人员施焊项目为持证的合格项目。D8．3 焊接材料控制

结合现场巡视或者针对性的专门检查，根据抽查产品(设备)档案和焊接材料验收(复验)记录和报告、焊接材料台账(发放、领用记录)、焊材库温湿度记录、焊接材料烘干保温记录等资料，审查焊接材料控制是否符合以下要求：(1)焊接材料的储存条件满足相关规定；

(2)焊接材料烘干保温设备、焊材库的温湿度装臵符合要求；

(3)焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收管理符合相关规定。

D8.4 焊接工艺评定及焊接工艺

结合受理的许可项目特性和抽查产品(设备)档案，审查焊接工艺指导书(WPS)、焊 接工艺坪定报告(PQR)(施焊记录、检验检测报告等)、焊接工艺卡、焊接工艺评定试样，产品(设备)施焊记录等是否符合以下要求：

(1)焊接工艺指导书、焊接工艺评定报告、焊接工艺卡符合相关安全技术规范及其相 应标准的规定；

(2)焊接工艺评定的项目、数量、方法、程序、检验检测、试样保管及焊接工艺评定报告的编制、审核、批准符合规定，焊接工艺评定的项目覆盖特种设备焊接所需要的焊接工艺；

(3)焊接工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、修改符合相关的规定。D8．5 焊接过程控制

结合现场巡视或者针对性的专门检查，根据抽查产品(设备)的质量档案,检查过程控制，审查是否符合以下

(1)现场施焊执行焊接工艺,施焊记录规范、完整齐全，焊接质量得到有效控制；(2)焊接设备完好，满足施焊要求；

(3)焊接试板满足相关安全技术规范及其相应标准要求；(4)对焊接质量进行了统计、并对统计数据进行分析；

(5)焊缝返修(母材缺陷补焊)时，按照焊缝返修(母材缺陷补焊)工艺施焊，返修(母材缺陷补焊)后按相关规定进行了复验。D9 热处理控制 D9.1 热处理控制程序

结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性,查阅热处理控制程序文件(管理制 度)等质量保证体系文件规定的控制范围、程序、内容是否符合相关规定。D9.2 热处理工艺和过程控制

根据现场巡视情况和受理的许可项目特性,，根据抽查产品(设备)的质量档案,审查热处理控制是否符合以下要求：

(1)热处理工艺文件的编制、审核、批准、使用、发放等符合质量保证体系文件规定，热处理记录、报告符合相关相关要求。

(2)热处理设备、测温装臵、热处理温度自动记录装臵符合相关要求；

(3)热处理温度自动记录上注明了热处理炉号、工件号／产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字确认。D9.3 热处理分包控制

申请单位热处理工作由分包方承担时，查阅热处理分包合同(协议)、分包方的评价 报告、热处理记录、报告等资料，审查对热处理分包方的质量控制是否符合以下要求：(1)对热处理分包方进行了评价、选择、重新评价，并出具分包方评价报告；(2)热处理工艺符合安全技术规范、标准要求；

(3)热处理分包方出具的热处理温度自动记录、热处理报告符合相关要求，并且注明 了热处理炉号、工件号／产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签

(4)热处理责任人员对分包方出具的热处理温度自动记录、热处理报告进行了审查确认。

D10 无损检测控制

D10.1 无损检测控制程序文件(管理制度)结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，查阅无损检测控制程序文件(管理 制度)等质量保证体系文件审查所规定的无损检测控制范围、程序、内容等是否符合相关 要求。

D10．2 无损检测人员管理

按照申请单位提交的无损检测人员明细表、无损检测人员档案和资格证、审查无损检测人员培训、考核、资格证书、持证项目的管理以及无损检测人员的职责、权限等是否符合相应规定。

D10.3 无损检测过程控制

结合抽查产品（设备）安全质量、查阅产品（设备）无损检测记录、报告，无损检测过程控制，审查是否符合 以下要求：(1)无损检测方法、数量、比例、评定标准符合安全技术规范要求及相应的标准规定；(2)不合格部位的复验检测方法、扩探数量、评定标准符合安全技术及相应的标准规定；

(3)射线检测底片的保管、UT试块的保管符合相关规定；

(4)无损检测过程中，能够按照无损检测工艺文件的规定进行操作；(5)无损检测设备及器材管理符合相关规定。

D10.5 无损检测报告

抽查产品(设备)的无损检测记录、报告，审查是否符合如下要求：

（1）、无损检测记录、报告、射线检测底片，符合安全技术规范及其相应标准规定(2)采用的无损检测标准正确；(3)射线检测底片质量符合标准要求；

(4)无损检测记录、报告中标明的无损检测方法、数量、比例、评定标准符合相关规定。

D10．6 无损检测分包控制

申请单位无损检测工作由分包方承担时，结合受理的许可项目特性，审阅分包合同(协议)及分包方的评价报告，检查分包方核准的无损检测项目范围、无损检测人员资格 无损检测记录、报告等，审查是否符合以下要求：

(1)对无损检测分包方进行了评价、选择、重新评价，并出具了分包方评价报告；(2)分包方核准的无损检测项目范围、无损检测人员资格满足相关规定；(3)分包方出具的无损检测记录、报告符合安全技术规范及其相应标准规定；(4)无损检测责任人员对无损检测记录、报告进行了审查确认。D11 理化检验控制

D11．1 理化检验控制程序文件(管理制度)结合申请单位实际情况，查阅理化检验控制程序文件(管理制度)等质量保证体系文 件审查所规定的理化检验质量控制范围、程序、内容是否符合要求。D11．2 理化检验过程控制

抽查产品(设备)理化检验记录、报告，检查理化检验过程控制，审查是否符合以下要求：

(1)理化检验人员培训上岗；

(2)选用的理化检验方法、试样数量正确，理化检验工艺(规程)符合要求，理化检验 操作按照工艺(规程)的规定进行；

(3)理化检验试样、试剂、标样的保管符合相关规定；(4)理化检验试样加工符合图样要求，有有效的试样检测手段(5)理化检验结果的确认和复验符合相关规定。D11．3 理化检验分包控制

申请单位理化检验由分包方承担时，检查分包合同(协议)及分包方评价报告 方所具备的理化检验能力及理化检验记录、报告等，审查是否符合以下要求：(1)对理化检验分包方进行了评价、选择、重新评价，并出具分包方评价报告；(2)分包方所具备的理化检验能力满足受理的许可项目要求；

(3)分包方出具的理化检验报告符合相关规定，理化检验责任人员对分包方理化检 验报告进行了审查确认。D12 检验与试验控制

特种设备质量保证体系中检验与试验是特指以下方面的检验与试验：

(1)特种设备制造、安装、改造、维修过程检验，最终检验(如机电类设备的出厂检 验、承压类设备耐压试验和气密性试验，以及竣工验收、调试验收、试运行验收等)；(2)安全技术规范及其相应标准规定的型式试验；

(3)安全技术规范及其相应标准规定的其他相关特殊检验和试验。D12.1 检验与试验控制程序文件(管理制度)结合受理的许可项目特性，审查检验与试验控制程序文件(管理制度)等质量保证体 系文件所规定的检验与试验控制范围、程序、内容是否符合要求。D12.2 过程检验与试验控制

通过检验与试验现场巡查，结合受理的许可项目特性，抽查质量计划、检验与试验工艺、检验与试验记录、报告和质量证明文件等资料，审查是否符合以下要求：(1)质量计划实施过程中，按要求进行了全部检验与试验；

(2)各类检验与试验工艺完整齐全，且符合相关要求，在检验与试验过程中执行检验 与试验工艺的规定。

D12.3 最终检验与试验控制

结合受理的许可项目特性，抽查产品档案，审查出厂检验、验收、调试验收、试运行验收记录、报告，符合相关检验与试验工艺规定，检验与试验结论满足安全技术规范、标准的规定。D12.4 检验与试验条件控制

通过检验与试验现场巡查，并结合检验与试验记录、报告的检查,审查检验与试验装 臵是否符合以下要求：

(1)检验与试验装臵、工装满足检验与试验要求，所用仪器、仪表经检定校准合格；(2)检验与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷、安全防护、试验监督和确认满足检验与试验要求。

D12．5 检验与试验状态

结合抽查产品(设备)质量档案及现场巡视,检查与检验试验状态(不合格、待检、合 格)标识是否符合质量体系文件规定。D12．6 型式试验及其他特殊试验

安全技术规范及其相应标准规定型式试验及其他特殊试验要求时，审查型式试验及 其他特殊试验是否符合以下要求：

(1)型式试验由国家质检总局核准的型式试验机构进行，型式试验报告、试验项目、试验结论等符合安全技术规范及其相应标准规定，型式试验覆盖了受理的许可项目范围；(2)其他特殊试验的试验条件、方法、工艺、记录、报告及试验结论满足安全技术规范及其相应标准规定。

D12．7 检验与试验记录、报告

查阅检验与试验记录、报告，审查是否符合以下要求：(1)检验与试验项目齐全；

(2)检验与试验记录、报告规范统一，检验与试验数据和结论符合安全技术规范、标准规定；

(3)检验与试验记录、报告按照相关规定进行审核、审批，统一存档保管；(4)检验与试验责任人员对检验与试验进行了监督，对检验与试验报告进行确认。D13 设备和检验与试验装臵控制

D13.1 设备和检验与试验装臵控制程序文件(管理制度)结合受理的许可项目特性，查阅设备和检验与试验设备控制程序文件(管理制度)等 质量保证体系文件所规定的控制范围、程序、内容审查是否符合相关要求。D13.2 设备和检验与试验装臵档案管理

按照设备和检验与试验装臵台账、档案，结合申请单位资源条件核实，审查设备和检验与试验装臵符合以下要求：(1)建立了设备和检验与试验装臵台账、档案，设备和检验与试验装臵台账、档案规 范、完整齐全，与实物一致，并妥善保管；

(2)设备和检验与试验装臵按校准计划进行了检定校准，有相应的校准记录、报告；(3)按照相关规定，对设备和检验与试验装臵进行了维修保养，有相应记录。D13.3 设备和检验与试验装臵状态

查阅设备和检验与试验装臵台账、档案，现场检查设备和检验与试验装臵状态符合 以下要求：

(1)设备和检验与试验装臵状态标识符合相关规定；

(1)属于法定检验的设备和检验与试验装臵，按照相关规定由具有相应资格的检验 机构进行检验，并出具了有效的检验报告。D14 不合格品(项)控制

D14.1 不合格品(项)控制程序文件(管理制度)〃

结合受理的许可项目特性，查阅不合格品(项)控制程序文件(管理制度)等质量保 证体系文件，审查不合格品(项)控制范围、程序、内容是否符合规定。D14.2 不合格品(项)控制

根据抽查产品(设备)质量档案和现场巡视，追踪不合格品(项)报告及相关资料，审 查不合格品(项)控制是否符合以下要求：

(1)不合格品的记录、标识、存放、隔离符合质量体系文件规定；(2)对不合格品(项)进行原因分析，按规定程序进行处臵；(3)不合格品(项)处臵后进行了检验；

(4)纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证符合规定程序的要求，纠正措施合理、有效。

D15 质量改进与服务

D15.1 质量改进与服务控制文件(管理制度)查阅质量改进与服务控制程序文件(管理制度)等质量保证体系文件，审查质量改进与服务控制范围、程序、内容是否符合要求。

D15.2 质量改进的实施

查阅质量信息记录、质量问题处理报告、内部审核记录及报告，审查质量改进与实施情况是否符合以下要求：

(1)质量信息进行了记录、分析、反馈、处理，并采取了有效的纠正措施；(2)按规定进行了内部审核，对所发现的问题采取了有效的纠正措施；(3)对产品一次合格率和返修率定期进行统计、分析，提出了预防措施；

(4)有效实施了用户服务程序，对服务用户提出的质量问题及时进行处理，并反馈到 相关的责任人员。

D16 人员培训、考核和管理 D16.1 人员培训制度

查阅人员培训制度等质量保证体系文件，审查规定的人员培训范围、程序、内容是否符合要求。

D16.2 人员培训实施

查阅人员培训计划、特种设备许可所规定的相关人员培训和考核档案，审查是否符 合以下要求：

(1)制定了人员培训计划，并按照培训计划实施了人员培训；(2)建立了特种设备许可所规定的相关人员培训、考核档案；

(3)规定了特种设备许可所要求的相关人员的聘用、借调、调出的要求，并有效实施。D17 其他过程控制

其他过程是指在特种设备制造、安装、改造、维修过程中，对特种设备安全性能有重要影响、需要加以特别控制的过程。如爆破片的刻槽，球片的压制，封头的成型，锻件加工，容器的表面处理，缠绕容器的缠绕或绕带，无缝气瓶的拉仲成型、收口、收底、瓶口加工等；溶解乙炔气瓶的填料配料、蒸压、烘十等；缠绕气瓶的纤维缠绕、烘

十、固化等；医用氧舱的安装、通信系统、电器系统、照明系统、供排气系统等；锅炉管板与烟管、汽包与下降管的胀接过程，锅炉安装调试，非金属管仟、管材的挤出成型等；锅炉压力容器用钢板生产过程中的炼钢、连铸、模铸、加热和热处理、压力加工及成品精整等；金属管件的弯制、成型等，阀门装配测试过程，压力管道安装中的穿跨越工程、阴极保护装臵安装、通球扫线、防腐、隐蔽工程等；电控系统、液压系统、气动系统及整机的安装调试，重要零部件的加工、安全部件的制作和检验、金属结构制作，批量制造产品的批量管理等。

D17.1 其他过程控制程序文件(管理制度)结合受理的许可项目特性，查阅其他过程控制程序文件(管理制度)等质量保证体系 文件，审查所规定的其他过程是否完善，其控制范围、程序、内容是否符合要求，是否任命相关责任人员并规定了责任人员的职责、权限。D17.2 其他过程控制

抽查其他过程控制的记录、报告，审查是否符合以下要求(1)结合许可项目特性，明确了相应的其他过程；(2)规定了其他过程控制的责任人员职责、权限；

(3)其他过程的过程控制记录、报告完整、齐全，检验与试验结果符合安全技术规范 标准的规定。

D18 执行特种设备许可制度

D18.1 执行特种设备许可制度的规定

查阅执行特种设备许可制度的规定等质量保证体系文件，审查质量保证体系文件所 制定的执行特种设备许可制度的控制范围、程序、内容是否符合要求。D18.2 许可制度的执行

通过了解听取各有关方面的意见和现场巡视，抽查相关资料和档案,审查许可制度 的执行情况是否符合以下要求：

(1)遵守国家的法规、规章，没有发生违反特种设备许可制度的行为；(2)接受质量技术监督部门的监督检查；

(3)按照法规、安全技术规范的规定接受检验机构的监督检验；(4)向用户提供的产品(设备)质量证明文件符合相关规定；

(5)特种设备许可情况发生变更(单位名称、地址变更，单位负责人变更)时，及时办 理了变更申请；

(6)按照规定向检验机构和社会提供特种设备制造、安装、改造、维修的相关信息；(7)特种设备许可证及特种设备许可标志的使用、保管等严格按照相关规定执行。

C6 检验试验条件的核实

查阅相关资料、检验与试验设备装臵台账，通过现场巡视或者专门核查 试验设备装臵的数量、能力、状态是否符合相关规定。核实检验与

(4)理化检验的试样加工及试样检测；

(5)理化检验由分包方承担时，对分包方理化检验质量控制，包括对分包方的评价、选择、重新评价并且形成评价报告，对分包方理化检验工艺、理化检验记录和报告的审查确认等。

检验与试验控制

检验与试验控制的范围、程序、内容如下：

(1)检验与试验工艺文件基本要求，包括依据、内容、方法等；

(2)过程检验与试验控制，包括前道工序末完成所要求的检验与试验或者必须的检设备和检验与试验报告末签发和确认,不得转入下道以序或放行的规定。

(3)最终检验与试验控制（如出厂检验、竣工验收、调试验收、试运行验收等）包括最终检验与试验前所有的过程检验与试验均已完成，并且检验与试验结论满足安全技术规范、标准规定。

（4）检验与试验条件控制 包括检验与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷、安全防护、试验监督和确认等。

（5）检验与试验状态：如不合格、待检、合格的标识控制。

台（6）安全技术规范、标准有型式试验及其他特殊试验规定时，应当编制型式试验及其他特殊试验控制的规定，包括型式试验项目及其覆盖产品范围、型式试验机构、型式试验报告、型式试验结论及其特殊试验条件、方法、工艺、记录、报告及试验结论等。

（7）检验与试验记录和报告控制：包括检验与试验记录和报告的填写、审核和确认等，检验与试验记录、报告、样机（试样、试件）的收集、归档、保管的特殊要求等。

设备和检验与试验装臵控制

设备和检验与试验装臵控制的范围、程序、内容如下：

（1）设备和检验与试验装臵控制：包括采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、报废等。

（2）设备和检验与试验装臵档案管理：包括建立设备和检验与试验装臵台帐和档案，质量证明文件、使用说明书、使用记录、维修保养记录、校准检定计划、校准检定记录及报告等档案资料；

(3)设备和检验与试验装臵状态控制，包括检定校准标识，法定检验要求的设备定期 检验报告等。不合格品(项)控制

根据本单位实际情况，制定不合格品(项)控制的范围、程序、内容以下：(1)不合格品(项)的记录、标识、存放、隔离等；(2)不合格品(项)原因分析、处臵及处臵后的检验等；(3)对不合格品(项)所采取纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证等。

质量改进与服务

质量改进与服务的范围、程序、内容如下：

(1)质量信息控制，包括内、外部质量信息，质量技术监督部门和监督检验机构提出 的质量问题，质量信息收集、汇总、分析、反馈、处理等；

(1)规定每年至少进行一次完整的内部审核，对审核发现的问题分析原因、采取纠正 措施并跟踪验证其有效性；

(3)对产品一次合格率和返修率进行定期统计、分析，提出具体预防措施等；(4)用户服务，包括服务计划、实施、验证和报告，以及相关人员职责等。16 人员培训、考核及其管理

人员培训、考核及其管理的范围、程序、内容如下：(1)人员培训要求、内容、计划和实施等；

(2)特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案；

(3)特种设备许可所要求的相关人员的管理，包括聘用、借调、调出的管理。

注：本条不包括焊接人员、无损检测人员、理化检验人员，这些人员的培训、考核及其管理在相应条款中规定。

其他过程控制

结合许可项目特性，应当将其他过程控制单独编制为控制要素，控制的范围、程序 内容如下：

(1)明确对特种设备安全性能有重要影响的其他过程；(2)任命其他过程控制责任人员，明确其职责、权限；

(3)其他过程控制实施中的特殊痊丽—要求、过程记录、检验与试验项目、检验与试验，记录和报告。

注：其他过程是指在特种设备制造、安装、改造、维修过程中，对特种设备安全性能有重要影响、需要加以特别控制的过程。如爆破片的刻槽，球片的压制，封头的成型，锻件加丁，容器的表面处理，缠绕容器的缠绕或绕带，无缝气瓶的拉伸成型、收口、收底、瓶口加下等；溶解乙炔气瓶的填料配料、蒸压、烘十等；缠绕气瓶的纤维缠绕、烘于、固化等；医用氧舱的安装、通信系统、电器系统、照明系统、供排气系统等；锅炉管板与烟管、汽包与下降管的胀接过程，锅炉安装调试，非金属管件、管材的挤出成 型等；锅炉压力容器等用钢板生产过程中的炼钢、连铸、模铸、加热和热处理、压力加 工及成品精整等；金属管件的弯制、成型等；阀门装配测试过程，压力管道安装中的穿跨越工程、阴极保护装臵安装、通球扫线、防腐、隐蔽工程等；电控系统、液压系统、气动系统及整机的安装调试，重要零部件的加丁、安全部件的制作和检验、金属结构制作，批量制造产品的批量管理等。

对于许可规则(条件)等安全技术规范明确规定的其他过程控制中的主要控制过程，应当单独作为一个基本要素做出专门规定，其他一般性的过程控制可以在作业(于艺)控制中规定。对于某些许可项目，如果没有焊接、热处理、无损检测等要求的，可以不进行专门规定。

执行特种设备许可制度

结合许可项目特性和本单位实际情况，制定执行特种设备许可制度控制，控制的范 围、程序、内容如下：

(1)执行特种设备许可制度；

(2)接受各级质量技术监督部门的监督；

(3)接受监督检验，包括法规、安全技术规范对特种设备制造、安装、改造、维修有实施监督检验的要求时，制定接受特种设备监督检验的规定，明确专人负责与监督检验人员的工作联系，提供监督检验工作的条件，对监督检验机构提出的《监检工作联络单》、《监检意见通知书》的处理程序等；

(4)做好特种设备许可证管理，包括遵守相关法律、法规和安全技术规范的规定，特 种设备许可情况(如名称、地点、质量保证体系)发生变更、变化时，及时办理变更申请和备案的规定，特种设备许可证及许可标志管理规定，特种设备许可证的换证的要求等；(5)提供相关信息，包括按照法规、安全技术规范，向质量技术监督部门、检验机构和社会提供特种设备制造、安装、改造、维修的相关信息。

第二篇：质量保证体系

质量保证体系我单位承接的苏州绕城高速公路（苏沪）HHSF5合同段，已于4月底开始进入现场，对全线每一道伸缩缝进行丈量，在5月10日前完成了每条伸缩缝型号的核对工作，伸缩缝总量为4068米，生产已于5月中旬开始，准备在7月初完成全线伸缩缝的生产病入库，安装在6月下旬开始，初步定于九月初完成。为了确保省、市高指下达的施工任务按期、优质、高效地完成，誓将本工程建成精品工程，夺取物质文明、精神文明双丰收。特建立伸缩缝安装工程施工管理体系。工程施工组织机构工程质量保证体系

3、岗位制内容⑴、项目经理全面负责该工程质量的领导与管理工作，制定施工中的各项质量办法，并负责对各职能部门的质量工作进行垂直领导。⑵、各职能部门对所在部门的工作内容，制定出相应的质量管理细则，并对其进行监督与指导。⑶、分项工程对本项工程内的质量负责，并将各项施工内容、责任落实到人，检查到位。

二、岗位责任制

1、项目经理：对工程质量负有领导和直接领导责任。

2、项目技术负责人：对工程中的技术问题负有直接责任。

3、材料负责人：应对工程中使用采购的各种原材料等的质量问题负直接责任。

4、质量安全部负责人：对该工程的质量、安全负有直接责任。

5、各作业组负责人：对该作业组施工的工程质量负直接责任。

三、质量保证机构的运作

1、质量管理控制流程不合格 不合格不合格合格 合格 不合格不合格合格

2、质量保证措施为确保工程质量在建立健全负责制的同时，对达到质量目的保证应采取必要的措施。⑴、质量检验的程序与控制方法a、伸缩缝进场应附有产品合格证及相关技术指标，并有专人检验记录。b、原材料进场：本工程所需的各种材料都必须进行严格的检查检验（质保书、厂家、规格、型号等），杜绝不合格材料进场。c、安装施工，都要符合设计规范和技术要求，实行施工作业组自检，项目经理部和质检部抽检，对不符合设计规范和技术要求的应及时整改，直至符合要求。d、实行逐级检验，逐级负责的原则：在各道工序上设有专职检验员，负责工序质量检验工作，并做好记录，上报经理部、质检部，经质检部会同总师办有关人员检验方可进入下一道工序施工。e、对进场的材料都必须有质检部门和相应的资质的实验部门出具质检表或合格证明，方可使用施工，严格遵循不合格材料不投产的原则。f、职能部门下达施工计划时，应组织经理部相关人员熟悉图纸及技术要求，在施工过程中严格按施工图纸及技术要求执行。⑵、建立健全工作例会：由项目经理部或质检部组织相关人员检查汇报工程施工中的质量情况及各岗位责任制落实情况。⑶、做好施工文件的管理工作，对所有工程文件资料必须有专人负责，及时归档，对工程施工中形成的原始资料即自检、抽检记录、试验报告、质保书、会议记录、省市高指及监理通知、通报材料等都必须全面、真实和完整。对所有的材料都必须有签字、盖章等手续，不得有弄虚作假、编造、涂改资料和文件的行为。⑷、质量奖惩制度奖励：凡在该工程中对质量工作作出积极贡献的并被评为优良工程的质量负责人，给予相应的物质奖励，被评为精品工程的，对质量负责人给予通报表扬和相当数额的物质奖励。处罚：a、工程与材料部的质量负责人，根据质量事故所造成的直接经济损失的大小，给予相应的经济处罚。b、各职能部门的相关负责人，按a处罚金额的70%执行。c、对犯有严重渎职或玩物职守并造成重大事故，将按国家有关法规、法律执行。⑸、质量与进度的定期表报记录制度a、各施工作业组，应按每天的质量与进度情况以书面（表报）形式上报项目经理部。b、每天项目经理部做好工程进度及质量情况以报表和文字说明。c、。每月及时上报本月工程质量、进度情况、存在问题，下月工程质量、进度目标表。

四、质量管理制度

1、日常汇报制度⑴、经理部经理，必须做好施工工作日记，并将该日记作为施工原始记录、收回存档，记录必须清晰完整。⑵、技术人员必须做好现场工程施工质量与进度情况记录，对发现质量问题及时书面形式向有关部门汇报，并会同有关人员拿出相应整改意见。

1、质量事故报告制度⑴、施工中出现质量事故，必须立即向项目经理部、驻地监理、省市高指，并以书面形式逐级通报。

1、工程例会制度⑴、项目经理部应定期和不定期，组织召开会议讨论，研究工程质量和进度等问题。⑵、会议要有主持人，讨论和研究的内容，并做好详细记录。⑶、召开例会时，要邀请监理人员参加讨论和研究。文章出处：【大中 小】【打印】 【关闭】

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第三篇：质量保证体系

华能热电联产工程#4标段

质量保证体系

河南省第二建设集团有限公司

二0一三年九月二十五日

洛阳阳光“上大压小”热电联产扩建工程#4标段

质量保证体系

审 批 页

批

审

编

1.工程质量目标

准： 核： 制：

河南省第二建设集团有限公司洛阳热电项目部

二0一三年九月二十五日

根据华能洛阳热电联产工程特制订本管理体系，本工程质量目标：创精品工程、建一流电厂、高标准达标投产、创“国优金奖”； 杜绝重大质量事故，不发生一般质量事故，消除质量通病。1.单位工程合格率100%；

2.分部（子分部）工程合格率100%； 3.分项（子分项）工程合格率100%； 4.检验批合格率100%； 5.隐蔽工程验收合格率100%。

6.所有外露混凝土(不含需喷、刷涂料油漆的混凝土)表面工艺均要求达到清水混凝土,内实外光。

2、质量管理机构及主要职责

2.1 项目经理的质量职责

2.1.1 项目经理是质量第一责任人，对工程质量和服务质量负全面领导责任。

2.1.2 组织贯彻落实公司的质量方针和质量目标，全面实施和保持公司的质量体系，明确各类人员的职责。2.1.3 主持召开质量工作会议，听取质量汇报，加强监控，及时决策，确保质量目标的实现。2.1.4 接受公司内部质量审核，对审核中发现的问题及时予以纠正。2.2 项目工程师质量职责

2.2.1 认真执行实施公司质量体系文件，对工程质量和施工技术负领导责任，对本工程质量目标的实现负直接领导责任。2.2.2 组织贯彻执行国家有关技术规范和技术标准，以及保证工程质量的法令、规范和标准的落实。

2.2.3 负责组织《施工组织设计》或《质量计划》的编制和审核，负责季节性施工技术措施的审批，定期检查执行情况。2.2.4 参加工程图纸会审，负责新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用工作。2.2.5 定期组织质量大检查，及时处理解决质量问题，制定纠正和预防措施。2.2.6 负责召开项目部管理例会。

2.2.7 组织制定项目部各项管理制度、施工方案和安全文明施工措施，并监督执行情况。2.3 生产经理质量职责

2.3.1 负责施工现场安全生产，进度计划，产品保护工作。对自己所管的工号质量负直接领导责任。2.3.2 督促工长做好技术交底、隐蔽和交接检记录。2.3.3 参加质量大检查。

2.3.4 合理编排施工网络计划以及材料、周转工具和设备使用计划。2.3.5 全面负责协调组织现场工程施工。2.4.质量管理科质量职责

2.4.1 协助项目工程师策划制定项目部质量管理制度，施工方案和质量计划。2.4.2 按照国家规范标准监控工程质量。

2.4.3 参与施工过程每道工序检验，及时解决施工过程中的质量问题。2.4.4 策划工程细部、工序施工工艺。2.4.5 参加调查处理质量事故。2.5 施工技术科质量职责

2.5.1 协助项目工程师负责施工技术管理工作，编制和审核各单位工程及分部分项工程施工方案和特殊工序施工作业指导书，及时解决施工中存在的技术问题。

2.5.2 组织参加图纸会审和技术交底，办理技术核定和设计变更。2.5.3 负责项目部测量、试验工作和测量、试验仪器的管理。

2.5.4 负责审核工程项目质量计划（施工组织设计）以及编制季节性施工技术措施。2.6 物资设备科质量职责

2.6.1 负责贯彻执行物资设备管理制度，保证采购、租赁及调拨的设备、材料或半成品等符合技术标准要求，具有材质出厂合格证明，并负责通知有关部门进行检查或复验。

2.7 计经管理科质量职责

2.7.1 协助项目经理对劳务队进行管理和评定，会同质量部门验评劳务队制作的样板间（墙）等，对劳务队素质定期考核，验证资质证等，择优选择劳务队，保证劳务人员素质能满足创精品工程的需要，及时清退素质低劣的劳务队及老弱病残人员。

2.7.2 严格执行公司规章制度和程序文件，并按照要求做好各种台帐、报表。2.8 安装工程处、机械化工程处经理的质量职责

2.8.1安装、机械化工程处经理是本工程处的质量第一责任人，对工程质量负直接领导责任。2.8.2 组织贯彻执行公司质量方针和质量目标，严格按照《程序文件》组织施工。

2.8.3 组织编制并实施本工程处质量计划，明确各岗位人员的质量职责，认真落实公司质量体系文件。

2.8.4 在职工中广泛开展质量第一、创精品工程的思想教育，落实各项创精品工程的技术措施和组织措施，从人、机、料、法、环五个方面加强控制管理。

2.8.5 接受公司内部质量审核，及时纠正质量问题，确保本工程处质量目标的实现。2.8.6 安装、机械化工程处质量、技术等专业人员在项目部相关部门领导下开展工作。2.9 工长质量职责

2.9.1 对所承担的分部、分项工程的质量负直接责任。

2.9.2 按照质量计划、施工方案、作业指导书及施工规范、标准的有关规定，负责向施工队（班组）进行技术交底及安全交底，进行隐蔽验收及检验批验收，并做好质量记录。

2.9.3 严格按照设计图纸、工艺规程、施工规范及质量标准组织施工，经常检查、分析质量情况，实施工序质量控制管理，及时解决和反映存在的质量和安全问题，保证工程质量。

2.10 材料员质量职责

2.10.1 负责进场材料的质量验收、记录、标识和试验委托工作，并将物资出厂合格证及时传递和妥善保管。

2.10.2 负责进场物资的搬运、储存、保管、维护和管理工作，防止物资损坏、变质或丢失，确保不合格的物资不投入工程使用。2.11 试验员质量职责

2.11.1 负责施工材料进场、过程检验和试验，按时提出检验和试验报告。2.11.2 负责原材料检验和试验状态的标识。

2.11.3 对砼、砂浆配合比和拌和质量进行检查控制，保证施工质量。2.11.4 定期汇总检验和试验资料，妥善保管，及时归档。

2.11.5 按规定周期校准计量器具，建立健全计量台帐和计量记录。2.12 测量员质量职责

2.12.1 负责完成主厂房及附属工程的平面控制网、高程控制网的测量及相关工程的定位放线工作，并做好测量记录及该检验批和分项工程的检查与验收工作。

2.12.2 编制各区域工程的沉降观测方案，设置沉降观察点，定期进行观察，做好质量记录，并绘制沉降曲线图。2.12.3 交付安装的各类设备基础表面，应弹轴线和高程标识。

2.12.4 配合控制框架柱垂直度、吊车梁标高、汽机运转层结构上表面标高、锅炉基础顶面标高及负责构件吊装的校正，并做好相应测量记录。

2.12.5 负责对平面控制和高层控制标识，并采取保护措施进行维护，保证其完好无损。2.12.6 对测量的精度及准确性负直接责任。2.13 资料员的质量职责 2.13.1 负责工程从开工到竣工各单位工程的技术资料的收集、整理、编目和保管工作。

2.13.2 各项技术资料做到齐全、规范、准确、工整，并与工程形象进度同步，做到规范化、系统化，符合档案移交和达标要求。2.13.3 收集整理技术资料，按项目部《技术档案管理制度》办理，并应参照公司相关管理标准。2.13.4 在技术资料收集整理过程中，发现问题要及时反馈给项目部有关人员予以纠正。2.14 施工队长（班组长）的质量职责

2.14.1 对承担的分部、分项工程质量负直接责任。

2.14.2 对全队人员进行质量精品意识教育、技术交底、业务培训等，不断提高职工技术素质。

2.14.3 按工长技术交底、施工规范及质量标准组织施工，严格执行自检、交接检、专检制度，消除质量通病，严把质量关。2.14.4 严把材料关，对不合格的材料拒绝使用；严把验收关，对不合格的工序不交接。2.14.5 接受技术、质检人员的检查和指导，坚决纠正不合规范、标准的违规行为。2.15 操作工人的质量职责

2.15.1 按技术交底、施工规范、质量标准操作，在操作中认真进行自检，保证本岗位作业符合规定要求。2.15.2 自觉接受施工技术人员、质检人员的检查和指导，及时纠正本岗位不符合质量要求的作业。

3、质量奖罚制度

3.3.1 奖罚原则

3.3.1.1 精品工程要求工程结构、观感、细部、使用功能及几何尺寸都达到精品的要求。所以，要求对全部工序、全部过程进行控制管理，要求精雕细刻、一丝不苟、精益求精的进行强化管理，坚决消除质量通病，加强细部管理，确保每个环节、每个部位、每个分项、分部、单位工程都达到精品的要求。在本奖罚制度中，凡在施工过程中发生的缺陷、不合格品及完不成质量目标的都要按规定进行处罚。

3.3.1.2 凡存在以下行为者，都是不合格的责任者：(1)违章指挥、违章作业、渎职、失职者。

(2)不认真履行岗位质量职责；违反质量管理制度；人员不到位；保证质量的措施不落实、只布置不检查；对职工精品意识缺乏教育；盲目、片面的抢时间、抢进度。

(3)施工方案、作业指导书及技术交底缺乏针对性或指导性。(4)擅自修改图纸、方案及施工工艺者。

(5)采购、发放和使用不合格的原材料、成品、半成品者。(6)钢材、水泥不经复验合格就安排使用者。(7)上道工序不合格就进行下道工序施工者。

(8)不按图纸、规范、标准、方案、交底施工，偷工减料、粗制滥造者。(9)损坏或污染成品、半成品者。

(10)施工管理人员在施工或检查过程中，发现质量问题不及时采取整改措施或质检人员检查监督不力、把关不严者。

3.3.1.3 出现不合格品要及时向项目部质量管理科报告，并及时调查处理，进行不合格品评审，制定纠正预防措施；构成事故的要写出事故调查报告，按质量事故报告和处理制度处理，并存档。不合格品不准隐瞒不报，不准大事化小，小事化了。如出现上述情况，一经查出，要按规定加倍处罚，追究责任人的责任。

3.3.1.4 返工、返修或加固处理的工程，返工、返修费由责任者自理。3.3.2 奖励

3.3.2.1 分部工程施工完毕，经项目部组织验收，施工质量达到质量目标要求的，奖励施工队1000－5000元，施工队可根据实际情况对施工骨干人员给予奖励。

3.3.2.2 工程阶段性奖励，由项目部提出申请，报公司总工程师、总经理批准后实施。

3.3.2.3 项目部组织的每次质量大检查，奖励第一名“质量精品施工队”1000-5000元，对在施工过程中提出合理化建议，优化施工工艺创出闪光点，降低成本的班组及个人给予500-3000元的奖励。

3.3.2.4 对施工过程中精雕细刻的精品工程，及时进行表彰奖励。3.3.3 处罚

3.3.3.1 对一般质量通病的处罚规定：

一般质量通病系指常见的、轻微的、数量不多、面积不大的，经返修后不影响观感和使用功能的质量通病，如钢筋砼工程存在的漏浆、麻面、铁件不平、几何尺寸不准确、施工缝留置不当；钢筋几何尺寸、钢筋的焊接接头超差；砌体垂直度、平整度超差；抹灰阴阳角不清晰、不平整、空裂；地面空裂、不平整；门窗缝隙超差、走扇、五金安装不合格；油漆、玻璃色泽不

一、咬色、漏底、流淌、腻子脱落；屋面积水、屋面卷材起泡空鼓、刚性防水屋面空鼓裂缝；钢结构焊接表面不流畅、咬肉、焊渣、毛刺不清；垂直度、标高超标；水电工程的滴漏、倒坡；支架制作粗糙、管道标高偏差等。

凡出现一起或一处一般质量通病处罚500-1000元，重复发生加倍处罚。3.3.3.2对严重质量通病的处罚规定：

严重质量通病如清水砼较大面积的麻面、接头错位、垂直度超差、平整度超差、阳角不顺直、轴线位移，预埋件、插筋超差较大；砌体砂浆饱满度不符合标准；抹灰严重空裂，阴阳角不顺直；窗台、卫生间倒泛水，地面空裂起砂；水电安装实测实量超差；结构吊装位移超差、焊缝高度不足。凡出现一起或一处严重质量通病处罚1000-3000元，重复发生加倍处罚。

3.3.3.3 对下述质量问题除按质量事故有关规定处理外，另每发生一件（处）处罚3000-10000元：（1）漏预埋件或插筋。

（2）因施工原因造成的墙体裂缝。（3）屋面渗漏。

（4）柱子位移或梁板标高超差。

（5）钢结构（含栏杆、钢梯、支架）返锈。（6）压型钢板封闭垂直、平整度超差。（7）管道过楼板处渗漏水。

（8）砼搅拌未按配合比进行计量搅拌。（9）砼表面出现露筋、孔洞。

4、质量管理制度

4.1、建立质量责任制

建立以项目经理为首的质量岗位责任制，项目经理是工程质量的第一责任人，项目部各部门按企业的质量手册，负有各自的质量责任。在质量责任制的基础上，签订质量保证书，明确岗位的质量职能、责任及权限，定期开展质量统计分析活动，掌握工程质量动态，全面

控制各分部分项工程质量。建立全员质量意识，贯彻“谁管生产谁管质量、谁施工谁负责质量、谁操作谁保证质量”的原则。实行质量“一票否决权”，并采用风险工资制等经济手段来辅助工程质量岗位责任制的实施。4.2、按照ISO9001国际质量体系《质量手册》的要求，编制《质量创优计划》，对施工过程中的合同评审、物资采购、检验和试验、要预先制定质量预控措施，将影响工程质量的各种隐患消灭在萌芽之中。

4.3、加强质量的过程控制动态管理，全面实施过程精品战略，设置工序质量控制要点，施工中加强对各控制点的监控。

4.4、认真贯彻落实各种质量管理制度

4.4.1、认真落实岗位责任制，项目经理和项目工程师对工程的质量全面负责，各专业工长对所管分部分项工程负责，施工人员对操作面和工序质量负责。

4.4.2、严格执行“三检制度”，即自检、专检和互检。班组在分项工程完成后，必须进行自检和专检，并评定分项工程质量等级，没有进行自检、互检或自检，互检不合格者，质量检查员不予核定质量等级，下道工序不准施工。

4.4.3、严格执行操作人员持证挂牌上岗制度。

4.4.4、严格执行样版示范制度。装饰工程施工前必须先做样版，样版经各方检验合格后，方可进行大面积施工。

4.5、认真实施施工方案的审批制度工程施工中，每一个重要部位，事先要做出施工方案，经论证，项目部经理、项目工程师、生产副经理签字后方可实施。

4.6、坚持召开质量例会制度，定期召开质量专题会议，针对施工质量问题，加以研究，禁止同类问题重复出现。要求通过质量例会的召开，提高全体施工人员的质量意识，杜绝质量事故的发生。

5、成品保护

5.1、半成品钢筋运至现场后，按型号和规格分类堆放，下垫方木或砖剁，以防钢筋污染和锈蚀。

5.2、模板支设完毕后，应保持模内清洁，并不得用重物冲击模板，不准在吊帮的模板上支搭脚手板，以保证模板的牢固和严密。5.3、对已绑扎好的钢筋不要乱踩乱拆，不粘油污，在施工中拆乱的骨架要认真修复，保证钢筋位置正确。5.4、已浇筑的砼强度达到1.2Mpa以上时，方可在上行走和进行上部施工。5.5、拆模时不得用大锤砸或撬棍硬撬，以免损伤砼表面或棱角。

6、常见质量通病预防措施

（一）钢筋加工

1、箍筋不规则

a、现象：矩形箍筋成型后拐角不成90度，或两对角线长度不相等。b、原因分析：没有严格控制弯曲角度；一次弯曲多个箍筋时没有逐根对齐。c、预防措施：当一次弯曲多个箍筋时，应在弯折处逐根对齐。

2、成型尺寸不准

a、现象：钢筋长度和弯曲角度不符合图纸要求。b、原因分析：下料不准确，角度控制没有采取保证措施。

c、预防措施：加强钢筋配料管理工作；为保证弯曲角度，可在成型案上画出角度准线或采取钉扒钉做标志的措施。

（二）砼表面损伤

1、麻面

a、现象：砼表面局部缺浆粗糙，或有许多小凹坑，但无钢筋外露。b、原因分析：

（1）模板表面清理不干净，拆模时砼表面被粘损，出现麻面。

（2）板接缝拼装不严密，浇筑砼时缝隙漏浆，砼表面沿模板缝位置出现麻面。（3）振捣不密实，砼中的气泡未排出，一部分气泡停留在模板表面，形成麻点。c、预防措施：

（1）模板面清理干净，均匀涂刷隔离剂。（2）模板缝拼接严密，缝隙处粘贴胶带或海绵条。

（3）砼必须按操作规程分层均匀振捣密实，严防漏振；每层砼均应振捣至气泡排除为止。

2、露筋

a、现象：钢筋砼结构内的主筋、副筋或箍筋等，没有被砼包裹而外露。b、原因分析：

（1）钢筋垫块移位或垫块太少甚至漏放，钢筋紧贴模板，致使拆模后露筋。（2）因配合比不当砼产生离析，浇捣部位缺浆或模板严重漏浆，造成露筋。（3）砼振捣时，振捣棒撞击钢筋，使钢筋移位造成露筋。（4）拆模过早，拆摸时缺棱掉角，造成露筋。c、预防措施：

（1）浇筑砼前，应检查钢筋位置和保护层厚度是否准确，要注意固定好垫块，每隔一米在钢筋上绑一个垫块。（2）合理确定配合比，并认真堵好缝隙。（3）严禁振动棒撞击钢筋。

（4）拆模时间根据试块试验结果确定，防止过早拆模；拆摸时要注意成品保护。

3、蜂窝

a、现象：砼局部酥松，砂浆少，石子多，石子之间出现空隙，形成蜂窝状的孔洞。b、原因分析：（1）砼配合比不准确，或砂、石、水泥材料计量错误，或加水量不准，造成砂浆少石子多。（2）砼搅拌时间短，没有拌合均匀，砼和易性差，振捣不密实。

（3）砼一次下料过多，没有分段分层浇筑，振捣不实或下料与振捣配合不好，未及振捣又下料，因漏振而造成蜂窝。（4）模板孔隙未堵好，或模板支设不牢固，振捣砼时模板移位，造成严重漏浆或烂根，形成蜂窝。c、预防措施：

（1）砼搅拌时严格控制配合比，经常检查，保证材料计量准确。（2）砼应拌合均匀，颜色一致，其延续搅拌最短时间按规范执行。

（3）砼分层捣固，插入式振动棒移动间距不应大于其作用半径的1.5倍，振动棒至模板的距离不应大于其有效作用半径的1/2。为保证上下层砼结合良好，振动棒应插入下层砼5cm。

（4）浇筑砼时，应经常检查模板、支架、堵缝等情况，如发现有模板走动，应立即停止浇筑，并应在砼凝结前修整完好。

（三）砼裂缝

1、砼干缩裂缝

a、现象：砼干缩裂缝为表面裂缝，其走向纵横交错，宽度多在0.05～0.2mm之间。b、原因分析：

（1）砼浇筑后，养护不当，受到风吹日晒，表面水分散失快，体积收缩大，而内部湿度变化很小，收缩也小，从而引起砼表面开裂。（2）砼经过度振捣，表面形成水泥含量较多的砂浆层。c、预防措施：

（1）砼水泥用量、水灰比和砂率不能过大，严格控制砂石含泥量。（2）砼初凝后、终凝前，进行二次抹压，以减少收缩量。（3）加强砼早期养护，始终保持砼面湿润。（4）清除浮浆层。

7、质量保证措施

7.1、全面推行质量管理，加强质量意识教育，建立以项目部经理为第一责任人的质量保证体系。项目部设专职质量检查员，班组设兼职质量检查员，形成质量监督体系。以“质量是企业的生命”开展宣传，使每个施工人员认识到质量的重要性。

7.2、坚持工程质量三级验收制。

7.3、制定成品保护实施细则，加强成品保护教育。

7.4、建立现场生产调度会制度，每天召开各有关科室，专业施工班组现场碰头会，及时处理检查当天施工中存在的质量问题，布置次日的生产活动。

7.5、图纸会审，逐级进行技术交底，明确质量保证措施和质量标准，严格按照施工图、施工规范、设计变更组织施工。7.6、半成品的检验工作，严格各种材料的检验制度，水泥、钢材等原材料应有出厂合格证，并经复验合格后方可使用。7.7、配合比要进行试配，并加强搅拌站的计量管理，执行砼浇灌许可证制度。

7.8、测量人员测量放线后，必须由专人复测，并经质检员、工长校核，确认无误后方可进行下道工序。7.9、垫块底面必须平整光滑，确保清水砼工艺要求。

7.10、模板拼装必须连接牢靠、平整；安装就位后逐块检查，杜绝隐患。

第四篇：质量保证体系

第九章工程质量保证体系

第二十三条：项目部成立以项目经理为组长的质量管理机构。第二十四条：质量管理制度。

《建设工程质量管理条例》及相关文件、有关质量管理制度和措施。

第十章工程质量责任制

第二十五条：项目法人责任制，各施工队第一负责人和技术负责人对工程质量负直接责任。

第二十六条：工程质量终身制，施工队第一负责人和技术负责人对该工程质量负终身责任。凡发生质量事故，不论其到哪里，都要追究其相应的责任。第十一章质量管理

第二十七条：质量控制流程，各施工队要做好每个施工控制过程，要把质量控制细化到每道工序和每个分项工程，其控制流程：

第二十八条：施工队工程质量管理，施工队必须具备有效的施工、安全资质和营业执照，必须执行合同中明确的质量职责和义务。对所施工工程的技术交底书、作业指导书和质量保证措施要进行交底并签认。加强现场管理，现场管理人员必须由技术人员或有经验的领工员担任。

第二十九条：项目经理部对各施工队的工程实行质量保证金制度，每次从计价款中扣除5%的质保金，待工程交付运营两年后确保无任何质量问题的情况下予以返还3%，工程运营五年后无任何质量问题返还2%，各施工队所辖工程严禁违法分包、层层转包和以包代管。

第十二章隐蔽工程检查制

第三十条：工程在隐蔽前，经专业工程师自检，质检工程师预检合格后，再邀请监理工程师检查签证。隐蔽工程检查证由施工技术人员填写，监理工程师现场签认。各部门签认必须齐全才可作为计价原始资料及竣工资料保管。

第十三章工程质量检查制度和汇报制度

第三十一条：定期工程质量检查，经理部每月二十五日，由项目副经理领导组织有关部门对工程质量进行质量大检查。对检查中发现的不合格品（工序），应按不合格品控制程序进行处置。

第三十二条：工程质量汇报制，各施工队，每周五必须按时将本周内的施工情况

及存在的质量问题向安质部书面汇报。各施工队每月25日前必须将已完分项、分部工程评定情况汇总、每季末将已完单位工程质量评定表报安质部，项目部每季要写出书面质量工作总结报公司安质部。

第十四章工程创优

第三十三条：各施工队所辖工程开工前必须编制创优规划，单项工程必须编制质量保证措施或编制创优措施。创优原则：争取“开工必优、一次成优、管段全优”。第三十四条：明确创优目标，落实质量职责

1）各施工队制定创优规划，明确创优目标，划分创优职责，落实到人。

2）按照任务分工制定相应的工程创优措施和分期实施计划，落实任务，找准关键，确保质量全优。

3）施工队作业班组，要根据自己的创优任务，拟订项目工程具体的分项实施计划，责任到人，严格要求，全员保证，精益求精。

第三十五条：强化质量意识，健全规章制度

1）在职工中牢固树立“优良在我心中，质量我在手中”的观念，把质量工作贯穿到施工的全过程中，深入到施工队的每个人，形成每道工序齐抓共管，上下自律，使工程质量始终处于受控状态。

2）施工前组织技术人员，对照工地实际复核图纸，发现问题及时与经理部取得联系，待明确后方可进行施工。

3）严格按照本工程招标文件技术规范和公路技术规范及设计要求施工。

4）推行ISO9002系列国际质量认证标准，按质量管理手册严格要求，使各项工程质量落到实处。

5）坚持测量双检、隐蔽工程签证、质量挂牌、质量讲评、质量双检、质量事故分析等行之有效的质量管理体制制度。

6）严格执行施工前的技术交底制度，对作业人员坚持进行定期质量教育和考核。对关键作业人员进行岗前培训，持证上岗。

第三十六条：严把主要材料采购、进场检验关

1）所有用于工程主体的材料必须符合设计要求、从信誉好的厂家进货。所有厂制材料必须有出厂合格证和必要的检验、化验单据，否则，不得在工程中使用。

2）每批进场水泥、外加剂、桥梁支座、伸缩缝、钢材等主要材料，应向监理工程师提供供货附件，明确厂家、材料品种、型号、规格、数量、出厂日期及出厂合格证，检验、化验单据等，同时经理部实验室分项进行抽样检查和试验，试验结果报监理工程师审核。

3)粗细骨料应按规定作相关试验，各项指标必须符合规定及设计要求后方可使用，试验结果同时报监理工程师。

第三十七条：强化施工管理，确保工程质量

1)分项工程施工前有针对性地对参加各工种进行技术培训，制定各工序标准化作业细则，提高施工人员的整体技术水平，为创优质工程创造条件。

2)认真执行设计图纸审核制度，并作好施工技术交底，使现场施工人员做到心中有数，严格按技术要求施工，保证设计意图的实现。

3)严格按设计尺寸放样施工，并根据施工进度及时测量和复测。圬工材料必须符合质量标准，砂浆及砼严格按施工配合比计量拌和。

4)梁体预制施工要特别重视混凝土质量及线形控制等工作，桥墩施工要重视垂直度的控制，严格按照施工工艺要求施工和检验。

5)预制梁片其进度要和架梁顺序相协调，预应力施工必须严格按照设计规范要求和施工规范执行。

6)梁片装车运输必须严格控制支点位置。

7)在施工中充分发挥专业工程师、专职质量检查人员的作用，对所干工程各工序进行全面检查。

8)在施工中尤其要充分调动工人的积极性，对各施工工序的人员根据工作质量和工程的优劣进行奖罚，促使各工序人员都把质量放在首位，使工程质量水平不断提高。

9)路基填筑严格按《公路路基施工规范》施工，桥台背后的填筑，选用优质填料。填筑时两侧对称进行，采用小型机具分层压实，并严格质量检测工作。

10)砼结构采用大块钢模，对于立模、振捣、拆模等主要环节，严格控制，保证砼内实外光，确保表面光泽均一，强度达到设计要求。重复使用的模板作好清理整修，始终保持原有形状。

11)混凝土使用的粗细骨料的各项指标符合《规范》要求，不合格的禁止使

用，使用各种外加剂，都必须经过试验，以确定配制方法和最佳掺量。施工专用机具和仪表要按规定进行检验。雨季施工要严格按照规范要求施工。

12)认真作好检查凭证的签证工作，尤其是隐蔽工程。施工过程中的系统检查、签证工作，是工程质量的保证。做到上道工序未检验合格，下一道工序决不施工。第十五章质量保证程序

第三十八条：工序控制程序

1、施工现场质量控制程序

2、主要工程材料、设备控制程序

3、工序质量控制程序

4、单位工程质量控制程序

5、钢筋工程质量控制程序

6、模板工程质量控制程序

7、混凝土质量控制程序

8、路基施工质量控制程

第十六章工程质量事故处理

第三十九条：施工中严格按技术规范施工，如出现质量事故必须严肃处理，逐级上报。必须坚持“事故原因不清楚不放过，事故责任人和员工没受到教育不放过，事故责任人没处理不放过，没制定防范措施不放过。”

第五篇：质量保证体系

本工程为中南电力设计院高层住宅A标段工程，是中南电力设计院为职工建造的安居工程，工程质量直接关系到广大职工的切身利益。为了给住户提供一个质量可靠，安全舒适的美好家园，作为工程施工方，我们必须全心投入，依靠良好的企业管理水平、施工技术水平和优秀的施工人员为业主提供一个满意的产品。

要保证工程项目的质量，关键在于要保证工程项目在施工作业过程中的质量控制。由于工程项目施工涉及面广，其施工过程是一个极其复杂的综合过程，再加上项目位置固定，生产流动，结构类型不一，以及质量要求，施工方法不同，体形大，整体性强，建设周期长，受自然条件影响大等特点，故施工项目的质量比一般工业产品的质量更加难以控制。因此，必须推行质量保证体系的全面管理：

一、科学管理，建立健全各项管理制度

根据该工地的实际情况，建立各种人员的岗位责任制，明确工地管理人员的职责，且成文张贴于工地办公室，以便对照执行。同时明确各种机具、用电、塔吊、施工电梯以及外墙脚手架等设备的操作和维修制度，由专人负责，专人管理，保证各项工作到位，责任落实到人。

项目部根据工地的实际情况，建立了调度会、分析会、交底会和检查考核制度，并建立资料挡案制。强化计划管理，根据总进度要求，针对施工实际及时修正计划，实现对重要节点的控制，使计划管理处于最佳状态。在工地建立简报制度，将工程情况及时通报各方，并建立了总结制度。

二、提高认识，加强对一线工人的管理

要提高施工管理水平，必须思想领先，即首先要提高管理意识。企业

核心问题是管理。由于生产工人流动性大，普遍技术素质差，质量意识薄弱，只重工作进度，忽视工程规模及质量，贪图方便，盲目求快，责任性不强，安全意识差，给施工管理带来很大难度，对这些意识和做法要彻底改变。

项目经理在提高管理人员意识的基础上，对生产工人也要加强管理。具体的做法是实施“一选择，二教育，三管理”的原则。

一选择即对生产工人实行“优胜劣汰”的原则，对那些安全意识差、技术素质低、不服从管理的生产工人必须淘汰。

二教育既是对工人上岗前必须实行“三级教育”，进场前作好各项安全技术交底，并进行安全技术签证。对各施工班组工人必须实行奖罚分明的制度，以充分调动工人的积极性，发挥工人的主导作用。对各工种，各项目主要部位操作人员等也要实行岗前培训。

三管理即是在施工前必须向生产工人做好各项技术交底工作，在施工过程中严格控制每道工序，实行跟踪、监督、记录、复查或抽查，从技术措施到实际操作中严格把好质量关。坚持自检、互检、抽检相结合；坚持上道工序不合格不流入下一道工序的具体做法，特别对容易发生质量通病的工种及工序进行专职跟踪施工，以强制的手段来克制质量通病，改变不规范的做法。

三、组织施工，努力抓好工程质量安全管理

项目经理在指挥各项工程中，必须认真搞好工程质量安全管理，要把一个施工现场的许多单位组织起来，有节奏地、均衡地进行施工，使其达到工期短、质量好、保安全、成本低的效果，这是一个很复杂的问题，它

包括技术、质量、安全、材料、进度和施工现场等各项管理工作。

因此，在施工管理中，必须实行制度化、网络化，理顺公司的管理制度，使各项管理形成制度化。项目经理要经常组织召开专业业务分析会，要把各种专业业务分析的结论、信息及时反映给公司，能更好地实现对现场施工过程的全面控制。

在工程的管理上要严格按照“三检查、二坚持、一过硬”（即自检、互检、复检；坚持按图施工，坚持按规范施工；产品过硬）的方针进行施工，做到挂牌施工，责任到人，思想到位。对质量管理采取攻通病、创优良、上水平，使产品质量优良，将质量隐患消灭在施工过程的萌芽中，对每一道工序都进行验收，提高产品的一次成活率。争创工程优良率达到80%以上。力争攻克和排除工程上的“渗、漏、壳、裂、倒、毛、糙、塞、污”等常见病，力图以管理制度来提高工程质量，以技术措施来保证工程质量。

在安全管理方面，要加强安全教育，要加强安全教育，提高职工和民工的安全意识。公司要舍得花人力、物力、财力搞好安全设施，施工管理人员要尽职尽责。如在施工中，特别强化“三宝、四口”的教育和防护工作，支持脚手架分段验收合格后，方可交付使用的做法。组织义务的消防队并由项目经理直接指挥。在施工现场多张贴安全警示牌和安全标语，把安全动员起来，搞好安全生产。

在技术资料管理方面，设负责该项目的专人填写施工日记，把每天的施工情况详细地记录下来，以利工程前后的联系。各类施工技术资料与工程进度同时进行并按类别整理，分别装入资料袋，为对竣工验收资料做到

准、快、齐奠定基础。

四、抓好建筑市场信息，强化项目成本控制

现代的科学管理方法日新月异，项目经理必须充分清楚和了解国内外建筑市场的新材料、新动态。先以施工图为依据，进行工料分析，并作大量的市场调查，杜绝不合格产品的进场使用。材料的质量如果不符合要求，则工程质量也就不可能符合标准。因此，加强材料的质量控制是提高工程质量重要保证，也是创造正常施工条件的前提。

项目经理必须掌握了解材料的市场行情，以及材料的质量、价格、供货能力等方面的信息，督促材料采购，广开材料进货渠道，实行货比三家，想方设法从厂家直接进货，尽可能减少中间环节，科学地组织材料的采购、加工运输、储备，建立严密的计划和调度体系，实行各项目之间材料统一调剂，加速材料资金周转，以确保正常施工。对工程的主要材料，进场必须有正式的出厂合格证及检验报告书。钢筋砼及预应力砼构件，应按规定进行抽样检验。由于运输、安装等原因出现的构件质量问题，应进行分析研究，经处理签字后方可使用。凡是标志不清或是认为质量有问题的产品、构件，对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的一般材料等，均应进行材料抽检。对进口材料、设备或关键部位所使用的材料，如砼、砂浆、防水材料、防腐材料等，应保证材料的配合比，先按规定做好试配，经试验室试配合格后方可使用。总之，材料控制是保证质量的基础和前提。

五、采取措施，做好施工机械防护

机械的控制包括施工机械设备，工具费控制。要根据不同的工艺特点和技术要求，选用合适的机械设备。正确使用、管理和保养好机械设备，为此要健全“人机固定制度”，“操作证制度”，“岗位责任制度”，“安

全使用制度”，“交接班制度”等等，来确保机械设备处于最佳使用状态。

工地的各种机械设备如砂浆机等机械，都实行一机一顶，进行防雨，以确保了安全生产。

六、加强施工过程的控制，提高工程质量

优良的工程质量直接产生于施工过程之中，项目部施工员、质安员必须对作业班组的施工操作过程中，包括操作方法、作业流程等时刻进行检查和监督，以最大限度将质量问题消灭在萌芽状态中。在进入土建粗装饰阶段，在班组长进场之前，应该要求先做出样板或样板墙，等样板验收达到预期效果之后方可正式大面积开工，日后对班组工作质量的验收就以他自己所做的样板作为实物标准。

在进入主体工程砌筑前，应尽快请建设单位决定外墙饰面砖的品种、规格，以便在砌筑时根据饰面砖的规格尺寸计算并放线定位，确定铝合金窗洞口位置。同时，可根据施工要求调整外墙饰面的施工顺序。并协助班组在首层外墙进行样板施工，以确保铺贴饰面砖规整，窗台散水坡度统一，鹰咀规格一致，线条和缝格横平竖直，提高工程质量。

七、搞好文明施工，全面实现标准化施工

建设文明工地，按现代化、标准化要求组织施工是塑造企业“窗口”形象，有利于控制资源消耗，降低事故频率，消除事故隐患多获社会效益和早出经济效益。

因此，项目经理在组织施工过程中，应把文明施工放在重要位置，切实把建设文明工地的工作抓紧、抓好、落到实处，并组织和成立施工现场

文明领导小组与公司形成严密的管理网络，以达到从纵到横、从块到条，块块保证，条条实施，从全局出发，多渠道地将工地的文明施工做好。

整个施工现场要严格按照经过审批的施工组织设计进行平面布局，在工地入口处，按中天公司施工大门的统一做好，做好企业形象。工地实行全封闭施工，施工现场场地平整、整洁，道路全部实行硬化处理，坚实畅通，四周保持清洁，场地排水成系统，并畅通不堵。建筑垃圾集中堆放，并及时运走。现场办公室干净、整齐，各种管理制度和岗位责任制及目标管理责任制，质量安全领导小组名单都张贴于墙面，一目了然，并做到全员有目标，人人有考核。

建筑材料按类、规格、品种整齐堆放，如：砂石分类，集中堆放成方；砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清；灰池砌筑符合标准，布局合理、安全、整洁。

施工周转设施设备、大模板等集中堆放，模板成对放稳，角度正确。竹木杂料，分类堆放，规格成方，不散不乱。

施工现场设有茶水亭和茶水桶，有专门场地的吸烟区。

每天收工时由专人检查各班组的文明施工情况，真正做到了活完脚下清，工完场清。

八、加强工程质量通病防治

施工中积极做好工程质量通病的预防，制定工程质量通病的防治措施，组织员工认真学习，提高工程整体质量水平。

附：

1、项目部质量管理网络图

2、《工程质量通病及防治措施》