矿产品厂物资采购流程图

第一篇：矿产品厂物资采购流程图

本钢矿业矿产品厂物资采购流程图

审批采购计划：计划员在采购计划审批后将采购计划报领导小组副组长、组长，逐级审核。

资质审核：计划员将被选定供方的营业执照、税务登记证、企业代码、资质等级、安全生产许可证等证件，交办公室负责人资格审查。

提出技术协议：计划员在办公室负责人对厂商资格审查合格后，负责将技术协议发给各厂商，并负责组织签订协议。

确定招标时间：计划员以文本的形式编定招标日期，提前7天（节假日顺延）向领导小组办公室申请，同意后，通知厂家招标日期。

选厂审批：计划员负责《选厂审批流程》报审手续,完成采购明细、ERP上年上次价等信息的采集填报，根据使用要求确定交货时间，并报总计划初审。

组织招标、提供资料：招标会由办公室负责人组织，监察室负责会议的通知及监督，计划员准备好会议所需各项文本资料。

确定定价方式：计划员将审核后采购计划报给总计划，总计划汇总后上报招标办公室负责人，由办公室负责人最终确定采购定价方式。

召开务虚会：务虚会上确定谈判策略、评标原则及标底的确定。计划员要做好标底确定的数据分析，为小组提供准确数据参考，并做好《开标记录》。

组织开标、评标：开标、评标由评标小组集体完成。办公室负责人主持开标、评标工作，招标结果由计划员予以公布。

招、议标结果报审：招标结束后，由领导小组副组长、办公室负责人共同向领导小组组长汇报招标结果，审批通过后，转交机动物资科计划员负责签订合同。

按规定验收：采购的物资到货后，计划员按合同（技术协议、图纸）及矿产品厂物资验收管理规定进行验收，并打印《验收单》。

办理付款：物资验收合格后，计划员依据合同的结算方式办理业务申请单，报请领导小组副组长、组长审批，最后由财务科按业务申请单的金额办理付款。

跟踪、优选：采购结束后，计划员要进行跟踪检查，并优选录入合格供货商。

上报计划：计划员将物资采购计划汇总上报给主管科长审定后，报主管设备厂长审批。

价格录入：计划员负责招议标、比价，价格分析的记录，上报招标结果。同时负责全过程的采购价格记录管理，并将所有招标材料留存备查。

采购选厂：选厂三家以上，计划员、办公室、评标领导小组各推荐一家。通过小组负责人、副组长、组长逐级确认审批后，确定有效供方。小组办公室负责将选厂结果告知计划员。

第二篇：采购流程图

内部控制手册

5.1.1 01.01.01 计生、计试采购申请 1）流程图

01.01.01 计生、计试采购申请（1）销售公司物资采供部计划员01.将该有销售公司专用章的备货通知单（销售订单）发至物资采供部销售公司备货通知单技术员02.将备货通知单与技术文件核对，对特殊点进行标注销售公司备货通知单1计划员03.根据备货通知单编制采购计划，并打印。采供（订单）计划传阅单M1K1采购员04.确认计划传阅单，签字并核对库存判断是否需进行采购采供（订单）计划传阅单M1K1接下页(2)内部控制手册

01.01.01 计生、计试采购申请（2）物资采供部承上页(1)采购员05.编制供货计划任务通知书XX月供货计划任务通知书不通过206.部长审批M2通过01.02采购方式与定价内部控制手册

5.1.2 01.01.02 紧急、零星、辅料采购申请 1）流程图

01.01.02 紧急采购申请公司领导物资需求部门物资采供部物资需求部门不通过01.对生产性紧急需求提出采购申请物资采购需求报告（格式不统一）不通过1,202.部门领导审批M1K1M2通过04.可自制产品需委外采购时，还需总经理审批M1K1M2通过03.需求部门主管领导审批计划员05.根据紧急采购需求报告将采购任务分解至不同采购员物资采购需求报告（格式不统一）M2采购员06.根据采购报告执行采购内部控制手册

.2 01.02 采购方式与定价 1）流程图

01.02 采购方式与定价（1）财务管理部物资采供部采购员01.计生、计试物资采购从供应商名录中选择供应商02.是否已签订合同否是03.是否为新供应商01.05.01采购验收否是采购员04.询价供应商，收集供应商发的报价单2,3不通过报价单01.04.01供应商准入05.部长审核M2通过价格会计06.与市场价格进行对比，审核报价是否合理，并签字确认报价单M2K1M3接下页(2)K2K1M3K2内部控制手册

01.02 采购方式与定价（2）物资采供部接上页(1)08.金额较小、采购周期短的的零星采购直接实施采购，无需签订合同。采购员07.根据价格审批结果，起草采购合同采购合同06.01.01 合同审查、审批、签订内部控制手册

5.3 01.03 招标采购 1）流程图

01.03 招标采购（1）公司领导设备管理部项目管理员01.寻找多家合适供应商，发放技术要求，收集供应商提供的相关资质及设计方案营业执照税务登记证组织机构代码证资质证设计方案03.若招标项目涉及金额大于30万，需报工信局批准，否则由集团组织外部招标。项目管理员不通过02.筛选出符合公司设计方案要求的客户，编制报告报告不通过04.部长审核通过05.主管副总审核通过06.总经理审批通过接下页(2)内部控制手册

01.03 招标采购（2）招标工作小组设备管理部承上页(1)项目管理员07.制定招标文件，发至经审核的供应商，并向陕汽集团法律顾问室汇报，邀请其派人参加招标招标文件报告（发集团的）招标工作小组08.开标、议标评标结果3M3项目管理员不通过09.编写评标结果报告，上报领导审批评标结果的报告不通过M310.部长审核M3通过11.主管副总审核M3通过12.总经理审批M3通过06.01.01合同审查、审批、签订内部控制手册

第三篇：厂物资管理制度

一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。

二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。

三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资入库时，应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验，确认无误后填写入库单。如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立即通知相关人员处理。

四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。

五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如出现盘盈盘亏情况，应立即查明原因，报分管厂领导按规定处理。

六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要及时报生技科。

七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应及时补办出库手续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。

八、各单位领用的非一次消耗性材料，必须落实到专人保管，余料必须回收仓库。

九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。

十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。职工调离本单位的，应如数交还个人保管的办公用品，否则办公室不予办理相关手续。

第四篇：采购作业流程图

深圳大富豪家具制造有限公司

采购作业流程图

深圳大富豪家具制造有限公司

采购作业管制程序

1、目的：为有效监控采购过程，降低采购成本。并满足公司生产经营活动，特制订如下操作管理办法。

2、适用范围：

2．1、适用于本公司A、B类（生产主料）物料采购过程。

3．职责

3．1采购主管

a)负责供方的审核；

b)负责组织供货业绩的考核与评估。

3.2 采购部

a)负责调查、初选，参与评价供方，提交合格供方的报告；

b)负责确定采购物质的采购要求；制定物质的采购计划/订单，跟催交货；

c)负责供方供货业绩的考核和评估。

3.3 产品开发部

a)负责提供所有产品的原材料、主要辅助材料、外协外购件的规格和技术要求；

b)对供方评价时协助采购部评估其技术能力。

c)协助采购对特殊材料的鉴定与评估工作。

3.4 物控部

a)依据生产计划、物料库存状况、安全库存量等资料负责编制原材料、辅助材料的需求计划； b)负责采购物质数量的验收、入库、储存与发放。

3.5品管部

a)负责采购物资的检验和试验，参与对供方的评价；

b)负责向采购部传递供货的质量信息，参与业绩评估。

3.6财务部负责采购资金的预算、结算。

4.工作程序：

4.1供方的选择、评价和合格供方的监控（只限A、B类生产物料的供应商）：

4.1.1 择选的供方应具备的基本条件如下：

a)

b)

c)

d)供方应合法登记，注册、相关证件齐全。供方应具备基本的生产设备、检测设备及良好的信誉等。供方应具备生产、交付和服务能力，有足够的生产提前期，确保按时运送的能力。供方的质量管理体系运行状况，其质量控制和保证能力。

e)其他方面，如与履约能力有关的财务状况和价格方面的优势等。

f)供方在所供产品数量、交货期与规格发生变化时的应变能力。

g)供方的地理位置，对其他买方的依赖程度，是否存在优先满足其他买方需求的风险。

4.1.2 采购部负责采取相应的措施如现场调查、问卷调查等形式，对供方的能力进行调查，填写《供方能力调查表》，向供方了解上述情况，并经采购主管审批，确定初选合格的候选供方。

4.1.3 根据采购的物资对产品质量的影响程度，针对不同的供方采取不同的评价方法：

a)样品评价：采购部根据拟采购产品的采购要求，向供方提出样品检测要求（送样和提供产品质量报告），公司对样品进行检测、评价试用。

b)对供方质量管理体系的现场评价：采购部会同品管部、开发部、工厂生产部等部门的人员到供方对其产品质量状况、质量管理体系现状、生产设备、检测手段、人员结构、服务和技术能力等进行现场评价。c)对历史情况的评价；采购部应对供方已往提供同类物资的质量状况与信誉，如交验合格率、供货及时率、信誉度、顾客满意度等情况进行评价。

d)对比其他使用者的使用经验采购部应通过某些渠道，了解供方其他客户使用同类物质的经验，评定是否符合本公司的使用要求。

4.1.4 实施供方评价

a)对提供A、B类物资（参照本程序4.41规定）的供方，必须采用4.1..3中最少二种方法进行评价；对其他类物资的供方，可选用4.1.3中至少一种评价方法进行评价。

b)采购部组织相关部门按上述要求实施供方评价，在《供方评价表》上记录评价情况，由相关部门会签意

见后，报总经理审核。

4.1.5 合格供方的确定

a)合格供方的资格条件：

1)已取得ISO9001质量管理体系认证的厂商；

2)按4.1.3的评价方法，经评价合格的厂商；

3)特殊原因经总经理特批或指定的厂商。

b)采购部依据经审批后的《供方评价表》，参照资格条件，对供方进行综合分析、比较、选择出合格供方，填写《合格供方名录》，并同《供方评价表》报采购主管审核，呈总经理批准。经审批后的《合格供方名录》应分发到体系办、会计部、品管部、工艺技术部、产品开发部、物控部等，以便作为日后对合格供方的监控依据。

4.1.6 合格供方的监控和评估：

a)供货业绩评估

采购部依据品管部提供的材料的检验报告/验退报告和物控科提供的材料入库单据，记录每批供货的质量状况；使用《供方供货业绩评估表》对供方的供货业绩每季度进行评估，质量占60％，交货期占20％,其他（如配合度）占20％，经评估总分低于60分的供方，取消其合格供方资格（留用需采购主管批准，如果第二次再次评估低于60分的供方，如果需留用必须由总经理批准方可执行）。

b)定期、不定期评价。

每年12月份，由采购部组织体系办、品管部、物控部、依据材料报告、供货业绩评估表、供方提供的有关材料质量状况的资料、《购销合同》等，对在册的合格供方进行评估，参照4.1.1所列条件，由采购部负责填写《供方评价表》（注名考核），采取适当的评价方法对供应方进行考核（需要时走访供方）。对考核后认为达不到规定要求的供方，采购部将取消其合格供方资格，特殊情况参照4.1.6A项。

4.1.7 合格供方档案管理

由采购部负责建立并保存合格供方档案，应包括如下内容：

a)供方能力调查表、供方评价调查表及有关的证明材料；

b)有关的产品质量状况报告、供方供货业绩评估表；

c)其他相关的协议文件。

4.2.采购信息：

4.2.1 采购信息应清楚准确地表达拟采购产品的要求，适当时可包括：

a)

b)

c)

d)有关产品工艺技术、质量标准要求； 有关供方质量管理体系的要求； 有关产品提供流程要求，如样品检测、验证方法，验收标准、放行方式、让步申请等； 有关供方人员资格要求。

4.2.2采购信息的表达方式可以是合同、技术协议、采购订单等形式。

4.2.3 采购员使用采购信息时应认真核对其与采购产品和工艺的符合性。

4.3购销合同/协议的审批和签订

4.3.1 对A、B类物资（参照4.41）的供方，经招标或其他方式确定其三家以上供货商资格后，应与其达成合同或协议的意向。

4.3.2合同/协议内容经供需双方基本达成一致后，其内容条款经公司领导确认。

4.3.3 合同签定前，应对供方排出人员的身份和资格进行验证，以保证签订合同的有效性。

4.3.4 “购销合同”签订后，采购部应将报价单（合同附件）交会计部作为结算依据。

4.4 采购过程控制：

4.4.1 材料分类及申购：

见《原辅材料管理制度》

4.4.2 采购订单发出前，应核对拟采购物资的品名、规格、数量、图纸、标准及有关外协件的加工要求等必备资料是否备齐。

4.4.3 采购部必须与合格供方恰谈与之相关的价格、质量等相关业务，进行采购（4.4.5的情况除外）。

4.4.4 采购部应在《物料跟催统计表》上记录供方交货情况，确保供方按时交货；遇有异常情况，应采取相应措施，以保证生产的顺利进行。

4.4.5 例外采购：

若应A、B类物资的合格供方发生终点质量问题，或因不可抗拒的原因不能供货时，采购部员提出，采购主管审批同意后，可实行例外采购，批次价格在10000元以上的需总经理批准后方可采购。但应按本程序的有关要求对供方进行适时评估和控制。

4.5 采购物资的验证：

采购物资的验证应按采购合同或订单中的规定要求进行。

a)当本公司需要在供方现场验证所要采购的物资时，验证的具体安排和产品放行的方式在相应合同或订单

中说明；由采购部组织品管部门的人员参加（必要时可请研发部门人员参加），品管部应出具来料检验合格报告，作为物资进厂的依据。

b)当顾客要求在供方的现场验证原材料时，采购部应与供方联系，协助顾客完成验证工作。

c)一般情况下，由供方将订购的物资送到本公司材料仓库，再由品管部来料检验员检验或试验，由物控科

按规定进行点收，详见《产品的监测程序》。

4.6采购资金的准备和结算：

4.6.1 会计部应按《购销合同》或采购订单中与供方约定的规则，按期准备资金，与供方结算货款，应根据《材

料入库单》和发票或收据办理付款手续。

4.6.2 会计部有权对未办理申购单审批手续的采购项目予以拒付。

5支持性文件

5.1PT-09《产品的监测程序》

5.2MM-IT-01《原辅材料的管理制度》

第五篇：物资采购管理制度

物资采购管理办法（草稿）

一、公司施工生产、维修所需资料，由各生产单位提出计划，供应部门经平衡库存后，具体负责按计划采购。特殊急需材料，生产单位另报追加计划，经主管领导批准同意，可临时采购，但必须补办正规计划。

二、下月物资采购计划，应在本月三十日前编审完毕，当月采购计划必需在本月十五日前完成釆购，发票、清单应随货同行，物资到库后必须经库管员、验收员、釆购员同时对数量、质量、规格型号进行严格验收，并在验收单上签字确认、方可办理入库手续，未经验收的物资统一在待验区存放。当月采购的物资必须在二十八日以前完成报销手续。

三、物资采购要遵循：先厂家，后批发，就地就近，择优采购原则。

四、大宗或金额较大物资，由公司或供应部门采用招标或合同采购的方式进行采购。如选矿药剂、钢材、水泥、油料、火工品等。在签订上述物资购销合同时必须明确约定物资验收方式（如检斤、检尺），对检尺验收的物资必须约定最大误差范围。大宗物资采购必须索要正式的产品合格证、检验报告，特殊物资要有质量保证书（如钢丝绳等）。

五、采购工作中要严格把关，尽职尽责，坚持货批三家和两比－确认的原则（计划员,采购员比价、部门经理确认），发现问题及时解决，避免造成不必要的损失。

六、规范采购行为，物资采购实行分类、集中采购的原则，但采购人员必须了解市场实际行情，防止供应商虚高价格，如发现价格虚高、以次充好、弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，给公司造成损失的，除追究当事人责任外，部门经理有二次定价和取消供应商资格的权力。

七、涉及生产安全方面的物资，必须购买有国家强制标准、生产许可证、产品合格证的产品，如钢丝绳、安全帽、安全绳等，否则不允许购买，出现问题由经办人承担全部责任。八.供应商的资格必须经公司考查确认，采购人员不许私定供应商。集中釆购物资的价格不能高出市场同类产品,供应商外购材料加价比例不能超过15%。