昭通精神卫生中心2017整体支出

第一篇：昭通精神卫生中心2017整体支出

昭通市精神卫生中心2017年度整体支出

绩效报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能。昭通市精神卫生中心经市人民政府批准组建，于2014年12月24日正式运营，隶属于昭通市民政局，为副处级全额拨款事业单位，实行“收支两条线”管理，是昭通市唯一一家市级三级精神专科医院。昭通市精神卫生中心目前占地面积50余亩，设置床位450张，内设门诊、医技、精神科一至五个病区、康复科；行政后勤设有办公室、财务科、医务科、医保科、保卫科和护理部。主要职能有：（1）贯彻执行党和国家关于医疗工作的方针、政策和法律、法规，制定精神卫生工作计划并组织实施；（2）负责全市精神重症患者初筛诊治和对县区重症精神患者初筛技术指导等工作；（3）开展精神卫生知识宣传，关注精神病患者心理健康状况，必要时提供心理咨询和心理辅导。

主要任务：紧紧围绕民政系统工作的中心，认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和总书记系列重要讲话精神和市委、市政府相关会议精神，认真完成市民政局交办的各项工作任务。以深化改革为动力，以防治结合为重点，以提高人民群众健康水平为目标，不断强化服务意识，深化中心内部管理，提高医疗服务质量，狠抓管理制度的改革和创新，强化中心管理与科室管理相结合，提高职工的积极性，强化职工的思想和素质教育，增强了职工的责任心，狠抓精神疾病患者的防治工作。

2.机构、人员及车辆情况。纳入昭通市精神卫生中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,就是精神卫生中心。

昭通市精神卫生中心2017年末实有人员编制230人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制230人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员189人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立及执行情况

1.设立的绩效目标能够以量化或可衡量的指标反映资金使用的预期或执行结果。根据中心发展实际，紧紧围绕中心“大专科 小综合”发展目标与定位，按照各科室职责进行分解。

2.突出中心在昭通精神卫生事业发展中的重要地位，突出抓基础、抓重点、抓推进、抓落实，以稳步抓好病区各项工作为主，统筹做好全市精神重症患者初筛诊治和对县区重症精神患者初筛技术指导等工作。3.执行情况。各科室相关制度不断完善，基本设施配备得到补充完善，基本能够满足所需；按照上级相关安排，圆满完成全市精神重症患者初筛诊治和残疾鉴定等工作；按照年初目标，完成相关医疗项目设施的购置已建设等。

（三）部门整体收支情况

1.部门预算批复情况。2017年市本级部门预算收入4394.70万元，其中：财政拨款收入4393.68万元，其他收入1.02万元。

2.年度收支情况。昭通市精神卫生中心2017年度收入合计4394.70万元。其中：财政拨款收入4393.68万元，占总收入的99.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.02万元，占总收入的0.2%。与上年对比基本持平，主要原因分析人员工资变动不大。

昭通市精神卫生中心2017年度支出合计4394.70万元。其中：基本支出4154.70万元，占总支出的94.54％；项目支出240.00万元，占总支出的5.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。主要原因分析职工工资有小幅增长,而项目支出中领取住房补助人员在幅降低。

（四）部门预算管理制度建设情况

市精神卫生中心严格按财政部门相关制度办理相关业务；遵循“专款专用、重点使用”的原则，将专项资金的管理使用列入重要议事日程，通过健全机制，完善制度；要求完善相关财务管理制度及办法；严格督查，切实从源头上预防、从根本上纠正、从长远上加强专项资金管理使用，保证专项资金安全运行。其余相关管理制度正在制定完善中。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

贯彻落实《预算法》，严格执行省、市绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进精神卫生事业发展。

通过检查整体支出及项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

根据昭通市财政局《关于印发昭通市市级部门财政项目支出绩效自评暂行办法》和昭通市市级部门财政项目支出绩效自评暂行办法要求，结合科室年度目标任务，市精神卫生中心在申报预算的同时，设立了绩效评价指标体系。指标体系分为两级：其中一级指标包括产出指标、效益指标、效果指标、满意度指标四类，二级指标是根据各项目具体情况对一级指标进行细化、分解，包括提交项目成果数量、提交项目成果时限、资金下拨时间、个人补助足额发放情况、完成项目差错率、组织培训次数、组织培训人数、项目成果使用率、项目成果覆盖率、资金结余率、服务对象满意度等，每个二级指标均设立了优、良、中、差四个考核标准，每个标准均有对应的指标值。2017年度部门整体支出及项目支出绩效自评严格依照已定的指标体系开展，评价结果客观、严谨。

（三）自评组织过程

1.前期准备。按照2017年年初确立的整体支出绩效评价体系，拟定评价计划，成立自评小组，由负责财务工作领导任组长，其他相关领导任组员，各部门协调合作，确保评价工作准确、有效。

2.组织实施。（1）绩效目标的实现程度及效果。评价项目预期绩效目标的实现情况。对可量化的绩效目标进行综合分析，项目完成后是否达到预期的社会、生态和经济效益。绩效目标实现程度为绩效评价的评价重点，未实施的项目，绩效评价不得分。（2）资金投入和使用情况。资金筹集和使用的真实性、合理性、合规性。主要包括资金是否及时足额到位，使用是否符合预算确定的支出用途，是否做到专款专用。（3）为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等。主要评定项目管理制度和采取措施的科学性、合理性。包括资金管理办法、管理措施的合理性和适用性；项目从申报立项到执行结束的监管过程是否严格规范、程序是否合规。

根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系。在整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

3、实施评价。设立了优、良、中、差四个考核标准，每个标准均有对应的指标值。2017年度部门整体支出及项目支出绩效自评严格依照已定的指标体系开展，评价结果客观、严谨。

三、评价情况分析及综合评价结论

按照三级绩效指标评价分析，昭通市精神卫生中心2017年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合中心发展方向与定位确定的职能职责，符合总体中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2017年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2017年度昭通市精神卫生中心严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。2017年昭通市精神卫生中心对整体支出绩效自评结果为优秀。

四、存在的问题和整改情况

（一）难以形成科学的合理的评价指标体系。吸收、借鉴、学习已形成绩效评价指标体系的单位，根据中心实际合理完善。

（二）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。提高对绩效评价的重要性认识，加强对绩效评价相关知识的学习。

（三）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。完善相应制度，加大对项目执行过程的约束与监督。加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

（四）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。根据中心普遍性与特殊性，科学合理设计制定相应的指标，确保高效进行评价。设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合中心财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。

（五）未制定相关规定对整体支出进行规范。正在积极整理相关资料，制定出一套完整、科学的制度对预算管理进行规范。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

五、绩效自评结果应用

针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法

（一）完善预算编报程序。严格按照市财政局要求，在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

（二）严格预算执行。在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。

（三）建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构。

（四）领导重视，全程监督。昭通市精神卫生中心主要领导亲自抓部门支出管理，组织召开多次工作会部署研究部门整体支出工作；分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查。

（五）落实责任，做好监督。昭通市精神卫生中心通过汇报、现场监督等方式，对项目实施进度进行跟踪调查，落实方案编制、预算上报、验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目进行。

七、无其他需说明情况

第二篇：昭通动物卫生监督所整体支出绩效自评

昭通市动物卫生监督所整体支出绩效自评

报告

根据《昭通市财政局关于开展2017财政支出绩效自评工作的通知》（昭财绩[2018]3号文件）要求，现将我局对2017部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况 1.机构设置:

1、部门职能

（1）对辖区内有关单位和个人执行《中华人民共和国动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、规章的情况进行监督、检查和管理，纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生监督处理、处罚；

（2）负责动物和动物产品的检疫；

（3）负责有关检疫证明、检疫标志发放和管理；（4）负责动物诊疗监管和执业兽医的监督管理；（5）负责畜禽标识和免疫档案的监督管理；

（6）承担兽医实验室及菌毒种保存场所生物安全的监督管理；（7）承担动物产品安全的监督管理；（8）负责其他动物卫生监督管理工作；（9）兽药、饲料管理。

2．人员构成情况: 我单位是财政独立核算的事业单位，现有在职在编人员共16人。专业技术人员16人，其中高级兽医师（畜牧师）5人，兽医师（畜牧师）5人，助理兽医师（畜牧师）5人。

（二）部门绩效目标的设立及执行情况

今年以来，我单位以“防风险、保安全、促发展”为目标，切实采取措施抓好“四个方面”动物卫生监管工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和生态安全做出了应有贡献。

（一）着力抓好动物检疫工作。动物检疫是防止动物传染病的传播，保障畜牧业生产和人民健康的一项重要工作。今年以来，我单位严格按照《动物防疫法》的要求，认真落实“谁检疫谁出证谁负责”的检疫工作机制，规范抓好产地检疫，屠宰检疫，跨省引进乳用、种用动物的检疫审批，证章标志管理等工作。一是突出做好产地检疫工作。我市检疫人员严格做到养殖场、养殖小区、养殖大户到场、到户的检疫，从源头加强了对动物疫病的控制。对不符合检疫规定的动物严禁出栏，未出现“隔山检疫”、不检疫就出证等违规违纪行为。截止目前，全市11县（区）146乡镇猪、牛、羊、禽均全面开展检疫工作，检疫畜禽324.2478万头只（猪108.8631万头、牛7.1140万头、羊12.8039万只、禽195.1384万羽，其它0.3284万头只），检出病畜禽数0.4421万头只，免疫证回收数6.8083万张，运载工具消毒数3.2898万辆。二是规范做好屠宰检疫工作。畜禽定点屠宰场（点）检疫工作全部由官方兽医实施，做到严把“五关”（入场验证验物关、宰前检疫关、同步检疫关、检疫出证关、宰后处理关），并做好四项登记，严格执行“四不准一处理”的有关规定。截止本月，我市屠宰检疫畜禽149.8417万头只，检出病害动物0.1038万头只，其中检疫猪、牛羊、禽分别为54.4717、8.3946、86.9754万头只，检出病害动物猪、牛羊、禽分别为0.0876、0.0006、0.0156万头只，产地检疫持证动物数91.9073万张，回收证明91.8002万张，出县境检疫合格证数6.2736万张，回收证明数6.1044万张，对检出的病害动物均作了无害化处理。三是加强跨省引进乳用、种用动物的检疫审批。严格执行《云南省跨省引进乳用种用动物检疫审批办事须知》，严格审批程序，把好审批关，指导并协调做好大关吉利镇786头母猪、永善务基130头母猪，鲁甸108只养子等跨地区引进乳用种用动物的检疫审批，督促县区监督货主落实24 小时内报告制度及1.5个月隔离观察制度，有效确保了今年引种动物未发生动物疫情事故。四是加强动物检疫证章标志的管理。严格按照动物检疫证章的管理要求，明确单位管理责任人，加强动物检疫证章的管理，切实杜绝检疫证章在购进、保管、发放、使用、回收、销毁等各环节的工作漏洞，并按照《昭通市农业局办公室转发云南省农业厅办公室关于动物检疫证明和畜禽标识专项整治行动实施方案文件的通知》（昭市农办通〔2017〕86 号）文件要求，积极抓好动物检疫证明和畜禽标识专项整治行动工作。

（二）着力抓好执法办案工作。打击各类动物防疫违纪违法行为，是动物卫生监督部门的法定职责。今年以来我所把敢于办案、善于办案、勇于办案作为树立动物卫生监督执法权威性的一项重要工作来落实，认真研究我市动物卫生监督违法犯罪活动特点规律，积极指导各县区抓好执法办案工作，截止2017年11月，全市动物卫生监督机构共办理案件38件，其中动物卫生监督执法案件10件，生猪屠宰行政处罚案件6件，兽药饲料违法案件22件，共处罚金53844.5元，有效维护了兽药饲料、屠宰监管、动物防疫行业秩序。

（三）着力抓好信息化建设工作。抓好动物卫生监督信息化建设，是推动“互联网＋动物卫生监督”工作的深度融合，是实施从养殖到屠宰的动物疫病防控、畜产品质量安全管理的基础。今年以来我所继续指导各县区强化动物卫生监督信息化平台的运行和维护，积极采取各项措施加大动物卫生监督信息化建设。一是推进动物卫生信息化管理平台综合应用。今年以来，我市在4个生猪调出大县已开展信息化体系建设的基础上，对非生猪调出大县进行信息化体系建设进行推进，大关县、水富县、彝良县、绥江县、威信县均开展了2-3个乡镇的信息化体系建设，实行机打电子开票，出省电子出证基本全覆盖。目前共完成81家机构、219条个人信息录入，实现机打开票数共计63312份，其中：动物A 1093份、动物B 4839份、产品A 64份、产品B 57316份。二是推进动物标识及产品可追溯体系建设。积极做好201.4万个耳标的申购、审核、签收等工作。上传标识信息125711条，屠宰环节回收畜禽标识7.9549万个，有效提高了疫病可追溯能力建设。三是推进动物卫生监督信息宣传报送。充分发挥“云南动物卫生监督网”和“昭通农业信息网”等优势资源，对重要措施、工作动态、重大事项、工作亮点和经验等及时总结，形成全社会共同参与的良好氛围。

（四）着力抓好动物卫生综合监管工作。依据相关法律法规及主管部门的安排或委托积极抓好动物卫生综合监管工作。一是加强屠宰行业动物卫生监管。按照《农业部办公厅关于做好2017 年屠宰行业管理工作的通知》（农办医〔2017〕5号）要求，认真履行动物卫生监督机构工作职责，严格生猪定点屠宰场（厂）的动物防疫条件审查，积极督促屠宰企业落实产品质量安全主体责任及认真执行“瘦肉精”自检制度，肉品品质检验、屠宰检疫申报、无害化处理等相关制度。坚持日常监管与专项整治相结合深入开展《生猪屠宰扫雷行动》。今年以来，屠宰监管部门与屠宰企业签订责任书或承诺书36份（全市在开展经营的生猪定点屠宰场、点36个），36个生猪定点屠宰场（点）均开展了入场查验及无害化处理等制度，各县区高度重视生猪屠宰监管“扫雷行动”，均制定下发了“扫雷行动”实施方案，已办理屠宰案件6件，各县区至少开展了一次生猪屠宰厂（场）日常监督检查、生猪屠宰厂（场）监督检查及记录，36个屠宰企业均派驻检疫人员，产品B证电子出证率达75%，检疫申报受理率达100%，各县区完善“扫雷行动”月报表55次，报送季度工作总结11次。二是加强病死畜禽无害化监管。依据《动物防疫法》和《云南省人民政府办公厅贯彻落实国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（云政办发〔2015〕8号），加大病死畜禽无害化处理场所的防疫条件审查力度，严厉打击养殖环节和屠宰环节收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽的行为，并对病死畜禽及屠宰检疫产品依规进行了无害化处理，处理染病动物0.5446万头（只、匹）（深埋0.5224、化制0.0017、高温0.0205万头、只、匹），处理有害产品8.5336吨（深埋2.8565、化制0.27、高温5.4071吨）。三是加强兽药饲料及畜产品安全监管。上半年共发放“瘦肉精”八联检测卡3500份，下半年共发放“瘦肉精”三联检测卡1000份，各县区自行采购4500余份。截止到11月，全市共监测“瘦肉精”9177份，阳性样品0份，合格率100%；1-10月，配合农业部畜禽产品质量安全监督检验测试中心分别到昭阳区、鲁甸县、彝良县、永善县开展了四次畜禽产品抽样工作，抽取鸡蛋、鸡肉、牛肉、猪肉样品共计122批次，所抽样品均由农业部畜禽产品质量安全监督检验测试中心进行兽药残留检测，检测结果均符合规定。8月15-17日，配合昆明市动物卫生监督所专家组一行到绥江县、水富县、昭阳区开展2017年云南省畜产品监督抽查工作，此次监督抽查工作共抽取样品50批次，对上述抽查猪尿进行现场“瘦肉精”快速检测，结果均为阴性，所抽猪肉、鸡肉样品由昆明市动物卫生监督所进行兽药残留检测，检测结果均符合规定；2017年省厅及市级下达兽药监督抽样计划共60批次，我所在盐津县、鲁甸县、昭阳区、水富县、威信县、镇雄县、昭阳区等县区共抽样64批次，送检62批次，合格59批次，抽检合格率为92.19%。在抽样过程中同时对兽药经营场所进行检查，对不符合GSP有关要求的企业，要求限期整改；全年全市共出动执法人员4802人次，出动车辆1202辆次，检查兽药经营企业3238个次；检查动物诊疗场所1336个次；检查规模养殖场6104个次；查处假劣兽药42个品种（批次），1868盒（件瓶支），货值0.4481万元，查处违禁兽药7个品种（批次），78盒（件瓶支），查处假劣饲料2个品种（批次），货值0.3871万元。查处的假劣兽药饲料全部没收销毁，进一步规范了兽药经营市场。四是有序推进兽药GSP 认证换证验收工作。根据《兽药经营质量管理规范》规定，严格按照云南省制定的《云南省兽药经营质量管理规范实施细则》（云南省农业厅公告2010 年第6号）、《云南省兽药经营质量管理规范检查验收办法》、《云南省兽药GSP 检查验收评定标准》、《云南省兽药GSP 现场检查工作程序》和《云南省兽药GSP检查员管理办法》五个规范性文件要求，及昭通市农业局《关于印发昭通市第二轮兽药经营质量管理规范实施方案的通知》（昭市农〔2016〕146号）等文件精神对我市11县区开展GSP现场验收工作，目前已完成了160多家兽药经营企业的兽药GSP验收工作，达到评定标准159家，并在昭通市农业信息网上进行了公示。

（三）部门整体收支情况 1.部门预算批复情况

根据《昭通市财政局关于昭通市农业局2017年部门预算的批复》（昭财农〔2017〕18号）精神，2017年下达我所一般公共预算财政拨款收入199.93万元，其中，本年收入199.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.93万元（本级财力199.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2.收支情况

2017年我所整体收入资金306.1万元，其中2017财政拨款收入306.1万元。我所2017年整体支出资金306.1万元，其中用于正常运转的基本支出239.1万元，项目支出67万元，年终结转结余0万元。

2017我所用于人员工资支出211.3万元、日常公用经费支出27.8万元。

2017年终结余0万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

我所财务管理严格依法依规，做到公开、公平、公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，我局根据单位自身情况结合各项规定，制定了预（决）算、政府采购、专项资金等管理办法和操作规程。同时，认真抓好内部审计工作，认真部署，扎扎实实地开展内部审计工作，年初制订了详细的审计工作计划，明确了全年的工作任务和要求，使全年的审计工作做到了有计划、有部署。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

根据我所整体支出的实际，拟定整体支出的绩效指标，根据2017年昭通市财政部门整体支出绩效评价（共性）指标体系评分表进行综合绩效评价。依据建立评价指标体系，然后根据项目提交的执行情况总结和《2017财政支出项目绩效评价指标》，按照《财政支出项目评分表》进行打分，并形成最终的部门整体支出绩效评价自评报告。

（三）自评组织过程 1.前期准备

根据通知要求，我所及时成立绩效考评领导小组。为了使财政资金使用更有效率，取得最大成效，达到“绩效要好”的目标，我局专门成立了财政整体支出绩效自评领导小组，以所长为组长，副所长任副组长，各科室、站、所、院负责人为成员的领导小组，领导小组办公室设在所长办公室。同时，召开绩效考评启动会议，2017年5月份绩效考评领导小组召开绩效自评工作布置会议，要求各各科室按照通知中的要求对本部门承担的项目启动绩效自评工作，财务室对全局整体项目支出进行综合绩效自评，并及时提交项目工作总结及项目自评报告。

2.准备实施

根据2017每个科室承担的项目实施内容，对各自承担的项目进行绩效自评，并统一按照《昭通市财政局关于开展2017财政支出绩效自评工作的通知》（昭财绩〔2018〕3号）中财政支出项目绩效指标体系完成各个项目的绩效自评和打分工作，并按照提纲要求完成项目绩效自评报告和打分表报所财务室汇总，由财务室统一完成2017财政支出项目绩效自评报告，同时负责单位整体支出的绩效评价工作。

3.实施评价

根据我所财政整体支出绩效自评领导小组的统一工作安排，今年5月初启动项目自评工作，5月20日前完成项目初评，5月30日前完成项目自评工作和部门整体支出自评工作，6月10日前向市财政局提交全部自评材料。在具体实施过程中，由项目实施业务所对项目绩效进行初评，财务室对收集到的初评材料进行汇总，对项目实施绩效进行自评，并将自评结果上报绩效考评领导小组。自评结果提交领导小组进行审核。绩效考评领导小组成员，特别是主要负责人对自评结果提出修改和材料补充建议，各科室根据建议要求做进一步的修改和完善。通过反复修改后形成最终评价结果，并经领导小组签字确认。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）评价情况分析

支出项目实施主体明确。每个项目都有相关单位负责：年初根据申报项目的批复和下达资金的文件，制定项目具体实施方案，并按照实施方案中的资金用途合理使用项目资金，同时，组织力量及时对项目执行情况和资金使用情况进行监督管理，纠正项目存在问题，开展项目事中、事后评价等。

支出项目实施保障措施到位。按照我所班子领导的具体分工和业务所室职责职能，各项目均成立了领导小组和技术小组，明确人员分工，发挥专业管理和专业技术特长，为项目实施提供专业领导和技术保障。

制定的项目支出绩效目标与我局履职绩效目标紧密结合，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，资金下达及时，绩效目标全部达成，项目按时按质完成，绩效评价自评为优秀。

在贯彻落实勤俭节约的原则下，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转。

2017我所“三公”经费支出6.47万元，其中：公务用车维护经费3.42万元，公务接待费3.05万元，因公出国经费0万元。我所严格贯彻执行厉行节约、反对浪费有关要求，本着“勤俭节约、反对铺张浪费、精打细算”的原则，采取了“三公”经费限额管理，减少了不必要的开支。认真贯彻执行公务接待管理办法，强化公务接待审批制度。严格执行公务卡结算制度，加强车辆管理，实行车辆统一调度，定人采购油料、定点维修，从而大大降低了车辆运行维护费。

（二）综合评价结论

部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

四、存在的问题和整改情况

通过项目绩效自评工作开展，发现的问题主要有：一是零星设备政府采购程序有待完善；二是个别会计科目使用规范有待提高；三是部分项目实施进度有待加快。

针对存在的问题和不足，我所将组织相关人员，重点抓好以下几项工作。

（一）加强检查督促，确保整改效果。组建专业队伍，认真研究分析各所室科的自评成果。结合我局工作实际，在抓住群众关心、社会关注，资金规模大的重点项目，分类检查，及时总结、宣传、推广好经验、好做法，及早发现、处理存在问题。

（二）细化整改措施，落实整改责任。根据自评发现的问题，制定整改措施，建立问题整改倒逼时间表，明确单位主要领导为第一责任人，将整改责任落实到各单位、落实到人。

五、绩效自评结果应用

我所部门整体支出绩效评价自评结果为优秀，项目实施为部门履职提供了有效支撑，达到了部门预期目标。基本支出保障有力，“三公”经费支出控制措施得当，建议市财政局适当地追加我局的经费支持，为昭通高原特色农业和经济社会发展做出更大的贡献。

六、主要经验及做法

（一）加强组织领导。成立了以所长为组长，副所长为副组长。所长亲自挂帅、亲自主持研究，要求各所室科严格按照市财政局通知中的要求和规定，明确责任、集中力量、突出重点、按时、按量、按质完成绩效评价的各项工作任务。

（二）细化工作方案。为将工作落到实处，我所要求各业务所室制定细化绩效评价工作方案，采取“五查五看”的方式：一是查内容，看项目资金自评是否全面完整；二是查依据，看项目资金分配是否客观公正；三是查程序，看项目资金管理是否执行到位；四是查流向，看资金下达是否及时；五是查账目，看资金核算是否专款专用，切实将绩效自评落到实处。

（三）全面绩效自评、逐项检查。根据绩效自评范围和内容，要求对项目和资金的申报、立项、使用等情况进行自查自纠，并按照要求完成绩效自评，切实做到横向到边、纵向到底，做到资金、项目和业务科室的全覆盖，绩效自评覆盖面达到100%。

七、其他需要说明的情况 无。

附件：昭通市动物卫生监督所2017部门整体支出基础信息表和绩效评价指标体系评分表

昭通市动物卫生监督所 2018年5月23日

第三篇：精神卫生中心工作总结

xxxx年自己在各位领导和同事们的关心和帮助下作出了一定的成绩，同时也存在着不足，为了更好地总结经验、吸取教训，提高管理和工作能力，现将一年来的思想和工作向各位领导及同事汇报如下：

一、积极参加学习实践科学发展观活动

一年来能够积极参加医院领导班子中心组理论学习以及病房党小组组织的党员学习，认真学习党的各项方针政策以及十七届四中全会精神并贯彻于工作中。积极参加学习实践科学发展观活动，书写读书笔记共13篇，组织召开学习实践科学发展观活动座谈会，对于大家提出的问题认真查找原因并解决。书写开展学习实践科学发展观活动调研报告一篇，对目前我院精神卫生的发展和医护质量的提高提出了有效的整改措施。在工作中能注重学习医院管理方面的知识,积累医院管理经验。参加了卫生局组织的医院管理培训班以及青医附院举办的《现代医院管理培训项目》。通过一年来的不断学习，提高了自己的政治理论水平和管理水平，以此更好地指导和推进医院各项工作的完成。

二、开展医疗质量万里行活动，不断提高医护质量

遵照卫生部、省卫生厅和卫生局的文件要求标准，在制订和完善医疗和护理的各项规章制度和岗位职责的基础上，重点抓医院核心制度的落实，进一步规范了医疗行为。

1、加强医疗质量考核和管理

建立健全临床医疗工作制度，确保医疗行为的规范化、正规化;继续对临床、医技科室进行综合目标考核，不定期到病房参加大交班和查房，检查科室的医疗文书书写、业务学习、疑难病例讨论等。xxxx年医教部制定了《住院总医师职责》、《特殊治疗规范操作方案(试行)》、《转科转院管理制度》、《科研合作管理规定》、《患者身份识别制度和程序》，修订了《医师外出参加学术会议管理规定》。医教部每月进行规范化用药检查，并定期公布检查结果，使医疗质量稳定、持续地提高。在卫生局年底医疗质量万里行活动检查中，获得了专家组的好评。

护理部在我院临床科室开展了缔结姊妹互助活动，两个科室一组，对科室建设、质量管理、服务品牌、业务学习、科室文化等诸多方面进行现场查看和学习，互相指出存在的不足，互相借鉴他人的先进经验，取长补短，互助互学，收到了很好的效果。

2、坚持院内、科内业务学习

坚持全院每周一次业务学习。每周三下午由医教部、周四下午由护理部组织院内医护业务讲座，邀请外院专家或本院的资深医生或护士讲课，不仅提高了讲者的理论知识水平及授课技巧，而且也营造了全院医护人员认真学习的学术氛围，提高了全院医护人员的业务理论水平。全年外请国内外知名专家7人次，其中：德国专家凯瑟琳教授来我中心授课，举办了《精神分裂症复发干预研讨会》;法国南特精神分析专家团来我中心授课，举办了“团体心理诊疗培训班”;邀请著名心理学家贾晓明教授来院授课。xxxx年获批市级继续教育项目7项，已经举办5项。全年举办院内业务讲座：医疗25次，护理26次。

临床科室坚持每周科内业务讲座1次，每两周科内疑难危重病历讨论1次，全院疑难病例讨论6次，提高了临床医护人员的业务水平。

3、做好传染病防控工作

多次组织全院医护人员进行手足口病、甲型H1N1流感等传染病的预防、诊断和治疗培训，在门诊开设了预检分诊工作，对出入我院的门诊及住院患者和家属进行了体温检测，各病房加强消毒隔离工作，极好地预防了传染病的发生和传播。

4、开展技术比武活动，提高操作技术水平

针对我院医护人员急症抢救水平较低的现状，医教部与护理部联合组织了全院医护人员参加的急救培训，举办了全院医护急救技能比武大赛，效果良好，获得圆满成功。

护理部组织举办了护士长五项技能操作全能比赛，强化了护理管理团队的综合技能，完善了护士长自身综合能力建设，为管理活动实践奠定了基础保障。

医教部组织开展了第二届青年医师论坛，有10多名医师参加了比赛，竟出了一、二、三等奖。

5、继续开展半年一查

每半年组织一次全院出院病历大检查，抽查每位医师书写的病历，评出一、二、三等奖优秀病历，并给予表彰奖励，对较差的病历书写者由医教部诫勉谈话，定期整改。对病历中存在的不足在院周会上公布，要求相关人员整改。重视病历质量，对住院病历实行主管医师、科内、院内三级管理，在年底卫生局组织的医疗质量检查中，我院的病历质量得到了专家的高度肯定。

6、加强医护人员的培训、学习

为提高全院医护人员专业水平，外派医师参加专题学习班、学术会议共72人次。参加市内学术会议300余人次。参加了全国精神科年会和山东省精神科年会。派出李璟医师到北京进修精神科。

组织护士长外出参加学习班6人次，护理带教老师参加学术交流6人次。

三、医疗安全

加强医务人员医疗安全教育，定期进行医疗安全防范培训，使全院医护人员充分认识到精神卫生专业医疗安全的重要性和特殊性，提高了大家的安全意识。

根据卫生局《“以病人为中心”医疗安全百日专项检查活动方案》，成立了医院自查工作领导小组，召开了护理安全座谈会和医疗安全座谈会，针对我院存在的医疗隐患进行了分析，并制定了相应的整改措施。全年无医疗事故差错发生。

四、做好教学工作

1、加强临床教学，根据济宁医学院的教学要求调整了教研室、教研室主任和秘书;制定了教学管理相关制度，调整各教研室人员设置;有29名专家被济宁医学院聘任为兼职教授和副教授。

2、进行授课老师选拔比赛;邀请济医领导听课、点评，最终确定济医大四学生授课老师名单。3、7月隆重召开了济宁医学院2005级精神医学专业学生开课典礼。自此我中心正式开始为济宁医学院学生讲授精神医学专业理论课。在各位老师的共同努力下圆满完成了理论课的授课，并得到了学校老师和学生的一致好评。

4、今年带教济宁医学院和山东中医药大学实习学生38名，各科室教学查房质量明显提高。对新职工进行为期2个月的精神科基础知识培训，并进行了结业考试。重视住院医师规范化培训，组织医师参加山东省住院医师规范化培训考试。

5、护理部重点进行了临床护理教学老师的培训，在精神病学培训的基础上，进行了教学实践、临床带教、外派学习培训等，逐步完善护理教学老师的能力和水平，为我院护理教学带教工作的规范化，标准化，专业化起到了积极的推动作用，收到了初步的效果。

五、科研和学科建设

1、组织xxxx年科研申报工作，卫生局立项2项。并督促和检查往年申报项目按时完成。17项在研课题进展顺利，1项课题通过鉴定。

2、全年临床医疗发表论文35篇，其中中华级论著3篇。年底对两年来发表的论文、完成的课题以及教学工作进行总结和表彰。

3、为进一步加强我院的学科建设，制定了《关于市重点学科、特色专科的管理办法》，并对两个市特色学科老年精神科、心理科进行检查和督导各项工作的进度，力争明年争创市重点学科和省特色学科。

六、其他方面

在完成医院管理的工作前提下，为提高自己的精神科业务水平，能注重业务素质的培养，积极组织和参加全国以及医院举行的各类业务讲座学习及心理培训班，阅读精神科和心理方面书籍10余本，不断提高业务水平。xxxx年发表医学论著2篇，中华级1篇，主编著作1部。

七、xxxx年工作计划

1、继续加强医疗质量控制管理和医疗安全防范，重点抓核心制度的落实。

2、加强业务学习和对外学术交流，聘请国内外专家来院授课。计划派两名医师、两名护士外出进修学习。

3、加强学科建设，争取市重点学科和省级特色专科。

4、争创济宁医学院附属医院，继续承担济宁医学院理论教学及临床实习。

5、加强护理教学病房的建设，逐步提高护理教学标准，保证新生力量和梯队发展。加强护理教学老师的培养，外送上级医院进修学习，提高护理教学老师综合业务能力。

总之，一年来，在卫生局领导、医院领导的领导和帮助下，在全体同事的关心和支持下，在医、教、研、管各方面均取得了一定的成绩，在此表示衷心的感谢！同时也深知自己还存在着一些不足，比如我院的医护质量和服务质量还有待进一步提高，我院的科研水平不高，学科建设较薄弱，个人组织领导能力、业务能力等也有待提高。在今后的工作中，我会更加努力，对自己严格要求、精益求精，与全院职工团结协作，不断提高我院的医护质量，为广大病人提供优质价廉的医疗服务。同时也希望医院的领导和同事们对我工作中存在的不足能够及时批评指正，我会虚心接受和改正，以此不断提高自己的综合素质，力争在医、教、研、管等各方面做出更大的成绩。

第四篇：昭通残疾人联合会2016年财政综合支出

昭通市残疾人联合会2016年财政综合支出

绩效再评价报告

受昭通市财政局委托，云南昭通永信会计师事务所有限公司本着客观、公正和公平的原则，按照《昭通市财政局关于印发2017年市本级财政支出绩效再评价实施方案的通知》（昭财绩〔2017〕6号）文件要求和专家论证会讨论通过的指标体系、实施方案，组成评价小组，依据昭通市残疾人联合会（以下简称市残联）提供的资料，结合深入直接评价对象的基础上，对“昭通市残疾人联合会2016年财政综合支出”进行绩效再评价并形成本评价报告。

一、部门经费概况

昭通市残疾人联合会属参照公务员管理的事业单位，人员编制数20人（其中：参照公务员法管理人10人，事业编制10人）。实有在职参照公务员法管理人员8人、在职事业人员9人、离休人员1人、退休人员5人。编内公务用车4辆，实有4辆，其中：轿车1辆，越野车3辆。

2016年部门决算收入1270.31万元，其中：财政拨款收入1270.31万元。

2016年部门决算支出1432.98万元（其中用年初基本支出结转支出8.81万元、项目支出结转和结余资金支出153.86万元）。其中：基本支出864.91万元，项目支出568.07万

元。

2016年对账单部门额度结余358.70万元，其中：政府性基金项目结余323.71万元、一般公共预算项目结余30.22万元、一般公共预算行政运行资金结余4.76万元。

二、基本支出情况

（一）、公用经费执行情况

2016年，市残联公用经费支出64.28万元，占部门综合支出1432.98万元的4.49%。

1、资金投入与使用。

（1）公务用车费：实际支出11.95万元。按车辆类型分析，轿车的费用为1.69万元（其中：保险和车船费0.23万元、停车费和通行税0.32万元、燃料费0.69万元、维修费0.45万元）；越野车费用为10.26万元（其中：保险和车船费1.20万元、停车费和通行税0.89万元、燃料费3.22万元、维修费4.94万元）。2015年公务用车费用为12.69万元，2016年比2015年减少5.83%。

（2）公务接待费：实际支出12.31万元，与上级、同级、下级往来支出金额分别为4.74万元、1.62万元、5.95万元。2015年实际支出12.5万元，与上级、同级、下级往来支出金额分别为4.32万元、3.30万元、4.88万元。2016年比2015年与上级、同级、下级往来支出分别增加9.62%、-50.76%、21.88%。

（3）因公出国费：2016年及2015年均无支出。（4）会议费：实际支出3.59万元，2015年支出为5.26万

元，2016年比2015年减少31.75%。

（5）培训费：实际支出0万元，2015年支出8.57万元，2016年比2015年培训费支出减少100%。

（6）差旅费：实际支出13.48万元，2015年支出15.55万元，2016年比2015年差旅费支出减少13.31%。

（7）其他费用（除上述科目外的费用）：实际支出22.95万元，主要是其他交通费、工会费和劳务费等。

（8）其他事项：

①昭通市残疾人联合会《2016年部门支出决算报表》中的基本支出总数为864.92万元，其中包括一般公共预算财政拨入的基本支出244.41万元、政府性基金预算财政拨入的基本支出620.51万元。为对政府性基金预算财政拨入的基本支出情况进行表述，本报告将该部分资金列入“

三、项目执行情况”部分进行陈述。

②昭通市残疾人联合会年初预算数为318.70万元，包含：工资福利性支出121.5万元、商品和服务支出49.20万元，对个人和家庭的补助27万元，项目专款121万元。因未包含政府性基金预算数及人员工资调整等原因，导致年初预算数与年末决算数相差较大。

③昭通市残联人联合会的年初预算中除办公费等，还包括业务费16.5万元。

2、执行效果

通过对公用经费预算及使用情况分析，市残联的公用经费主

要用于为正常开展业务而支付的公务用车运行维护费、差旅费、劳务费及办公费等。

从预算执行情况看，市残联公用经费预算总金额为49.20万元，决算总金额为64.28万元，预算数小于决算数。原因：2016年的培训费、公务接待费及差旅费等没有细化入年初预算数，工作任务增加，导致公用经费决算数大于预算数。

公用经费预算资金保障了部门正常运转的需要，为市残联全面履行部门职责提供了资金保障。

（二）对个人和家庭的补助及工资福利支出

1、对个人和家庭的补助。实际支出45.67万元，占部门综合支出1432.98万元的3.19%。其中：离休费支出7.86万元、退休费支出25.12万元、救济费支出0.75万元、医疗费0.83万元、离退休人员劳务费0.14元、抚恤金支出10.97万元。

2、工资福利支出。实际支出134.46万元，占部门综合支出的1432.98万元的9.38%。其中：基本工资支出68.18万元、津贴补贴支出51.03万元、绩效工资支出11.03万元、奖金支出4.22万元。

三、项目执行情况

2016年，市残联项目支出1188.57万元（其中：一般公共预算项目支出568.07万、政府性基金支出620.51万元），占部门综合支出1,432.98万元的82.94%。

（一）残疾人康复项目

项目绩效目标：（1）为贫困截肢残疾人安装假肢85例；

（2）为贫困肢体残疾儿童装配矫形器60例；（3）为160名贫困成年听力残疾人验配助听器160台，为10名贫困听力残疾儿童购置验配助听器20台；（4）残疾人康复中心征用土地及前期工作经费。

资金投入与使用：拨入资金497.90万元（中央资金81.90万元，省级资金5.00万元，市级资金411.00万元），支出477.39万元，结余20.51万元。

任务完成情况：

（1）贫困截肢残疾人假肢安装。2016年5至6月，辅具中心工作人员深入威信、永善、绥江、水富、彝良五县对200余名急需安装假肢的贫困截肢患者进行认真筛查，并将适合免费安装假肢的贫困截肢患者做好登记造册，为贫困截肢残疾人免费安装假肢做好前期准备工作。2016年6月与云南圣泰来假肢矫形有限公司签定了协议，并分批分期组织截肢患者到指定地点进行假肢安装，严格按照操作规程，认真做好受助截肢患者的假肢制作、调试、适应性磨合训练等每一个环节，于2016年9月结束假肢安装工作。为85名贫困截肢残疾人安装假肢88例（其中：大腿22例，小腿54例，膝离断6例，髋离断6例）。

（2）贫困肢体残疾儿童矫形器装配。2015年，康复中心工作人员在绥江开展残疾儿童康复训练期间，对急需装配矫形器的贫困肢体残疾儿童进行认真筛查，并将适合免费装配矫形器的贫困肢体残疾儿童做好登记造册，为贫困肢体残疾儿童免费装配矫形器做好前期准备工作。同时，与云南圣泰来假肢矫形有限

公司签定了协议，并分批分期组织肢残儿童到指定地点进行矫形器装配，严格按照操作规程，认真做好受助肢残儿童的矫形器装配、调试、适应性磨合训练等每一个环节，于2016年8月结束矫形器装配工作。为37名贫困肢体残疾儿童装配矫形器72例。

（3）贫困听力残疾人助听器验配。与昭阳区雅音电子产品经营部合作，2016年9月深入鲁甸、巧家、大关、永善五县为贫困听力残疾人进行测听、取耳模等工作，2016年10月完成助听器安装、调试工作。为170名贫困听力残疾人验配助听器180台（其中：省辅具中心下达160台，市残联自行购置20台）。

（4）康复中心征地。投入资金274.49万元用于支付康复中心土地款。

项目执行效果：

（1）贫困截肢残疾人假肢安装：85名受助截肢残疾人改善了自身功能障碍，提高了生活自理能力，减轻了家庭负担，社会反响良好。

（2）贫困肢体残疾儿童矫形器装配：37名受助肢体残疾儿童改善了自身功能障碍，提高了生活自理能力，减轻了家庭负担，社会反响良好。

（3）贫困听力残疾人助听器验配：170名受助听力残疾人改善了自身功能障碍，提高了生活自理能力，减轻了家庭负担，社会反响良好。

（4）康复中心征地：为康复中心建设用地提供保障。

（二）残疾人就业与扶贫项目

绩效目标：（1）残疾人就业培训及就业示范基地补助：为贫困残疾人提供就业培训；鲁甸县特殊教育学校为培养残疾学生进入社会后的自理能力，创办校办工厂，为残疾学生提供就业。（2）贫困残疾人职业技能培训：为贫困残疾人提供职业技能培训；（3）残疾人扶贫：为进一步推动全市残疾人扶贫示范基地的建设，以此带动更多的贫困残疾人脱贫致富。经党组、理事会研究，决定在永善县茂林镇永兴中药材种植专业合作社召开《全市残疾人技能扶贫就业创业现场会》，要求参加人员为各县区残联理事长、分管就业工作副理事长和1名具体负责残疾人就业的同志。（4）盲人按摩：根据省残联、省扶贫办关于下发《云南省开展“助盲脱贫”行动实施方案》的通知要求：开展万名盲人按摩培训扶持工作，计划培训盲人40人。

资金投入与使用：2016年拨入资金58.29万元（省级资金41.79万元，市级资金16.50万元），全年实际支出52.40万元，结余5.89万元。

任务完成情况：

（1）残疾人就业培训及就业示范基地补助。2016年，永善、彝良、巧家三县分别举办了补鞋、摩托车修理等培训班，共为45名贫困残疾人提供就业培训，该工作已于2016年11月全部结束并帮助实现了个体就业；鲁甸县特校自建校起，即想为残疾人所想，积极探索残疾人就业门路，在校周边租赁土地（建蔬菜大棚、建养猪场、养鸡场、果园、煮酒作坊

等），利用课余时间带领残疾学生参与劳动，逐步培养残疾学生的生产、生活技能，产品已基本做到自给自足，并有余量销往周边学校，切实提高了残疾学生的社会生活能力，随着学生年龄的增长还将吸纳更多的残疾学生就业。根据这一情况，故将鲁甸县特殊教育学校确定为残疾人就业示范基地，已帮助15名残疾学生实现就业。

（2）贫困残疾人职业技能培训。永善县残联对25名贫困残疾人进行了电工培训；水富县残联对30名贫困残疾人进行了摩托车修理培训。

（3）残疾人扶贫。成功举办《全市残疾人技能扶贫就业创业现场会》。

（4）盲人按摩。委托吉康国际举办

提高了生活自理能力，减轻了家庭负担，得到家庭和社会的好评。

（三）残疾人体育项目

项目绩效目标：进一步选拔、培养我市残疾人运动员，发展残疾人体育事业，奖励先进个人。

资金投入与使用：拨入资金32.98万元（市级资金），支出32.98万元。

任务完成情况：全国

万元的奖金。

项目执行效果：通过运动员们的努力拼搏，在全国残疾人体育赛事中为云南、为昭通争了光，对作出贡献的运动员予以奖励，以此推动全市残疾人体育运动的发展。

（四）其他残疾人事业支出

项目绩效目标：（1）贫困残疾人信访解困：帮助解决来到市残联请求解决生活及路途补助的残疾人。（2）残疾人状况监测：通过对残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障等方面的监测，为政府制定政策提供依据。

资金投入与使用：拨入资金9.12万元（中央资金3.83万元，省级资金3.29万元，市级资金2.00万元），支出5.29万元，结余3.83万元。

任务完成情况：

（1）贫困残疾人信访解困。2016年全年共为46名到昭通请求解决生活困难及回途补助的贫困残疾人提供资助。

（2）残疾人状况监测。根据中国残疾人联合会、国家统计局、民政部、卫生部联合下发的《关于开展新一轮全国残疾人状况监测工作的通知》（残联﹝

2011）93号）和省残联《关于开展我省新一轮全国残疾人状况监测工作的通知》（云残发﹝

2011）80号）文件要求，2011年至2015年将开展新一轮全国残疾人状况监测工作，对监测样本进行适当调整和补充，对监测小区重新进行小型残疾人口抽样调查。此次调查监测对6个调查监测小区重新进行了小型残疾人口抽样调查，巧家、盐津、镇雄三县都严格按照中国残疾人联合

会、国家统计局、民政部、卫生部的要求，圆满地完成了调查监测相关业务工作。

项目执行效果：

（1）贫困残疾人信访解困：为得到资助的46名残疾人提供了政策咨询和回途补助，为社会稳定起到了较好作用。

（2）残疾人状况监测：通过对149名残疾人状况的监测，为中国残联制定政策提供了有效数据，使残疾人进一步提高了生活质量，社会反响良好。

（五）用于社会福利的彩票公益金项目

项目绩效目标：（1）康复中心征地：用于支付康复中心土地款，为康复中心建设用地提供保障。（2）实施阳光家园计划项目：为认真完成省政府2016年10件“惠民实事”之一“阳光家园计划”——智力 精神和重度肢体残疾人托养服务2万名项目资助任务，通过组织实施本计划，促进各县（区）普遍建立残疾人托养骨干示范机构，促进各种形式的集中托养和居家托养，促进托养服务队伍建设，改善托养服务条件，提高托养服务能力水平，使更多的智力、精神和重度肢体残疾人得到托养服务，帮助其增强生活信心，提升生活参与能力、提高生活质量。

资金投入与使用：拨入资金125.00万元（省级资金），支出90.00万元，结余35.00万元。

任务完成情况：

（1）康复中心征地。经市政府领导批准，投入资金75.00万元用于支付康复中心土地款。

（2）实施阳光家园计划项目。下拨彝良县儿童医院3.00万元，市精神卫生中心12.00万元（未下达我市集中托养经费，但工作仍由彝良县儿童医院、市精神卫生中心两家共同完成，经党组、理事会研究，从福彩经费中解决）。2016年彝良县儿童医院对20名精神残疾人进行了集中托养服务，市精神卫生中心 对80名精神残疾人进行了集中托养服务。

项目执行效果：

（1）康复中心征地：为康复中心建设用地提供保障。（2）实施阳光家园计划项目：该项目的实施，有效地为100户精神残疾人家庭减轻了经济负担，切实帮助了100名精神残疾人康复。

（六）用于体育事业的彩票公益金项目

项目绩效目标：（1）进行残疾人运动员苗子选拔培养：为了做好我省残疾人体育“十三五”规划开局之年的工作，确保我省残疾人体育持续、健康发展，为备战2019年

10.00万元，彝良县6.00万元，威信县5.00万元，水富县4.00万元。各县区残联先进行初选后将各地残疾人青少年选拔对象相对集中后，由省残疾人体育指导中心组成选拔小组到地开展选拔。通过各县区的初选，全市195名青少年体育苗子接受了省选拔小组的选拔。最终，有52名残疾人青少年体育苗子被省抽调集训。

项目执行效果：

（1）进行残疾人运动员苗子选拔培养：通过选拔，我市为省输送和培养了一大批优秀的残疾人运动员，他们将在2018年全省运动会上摘金夺银，为昭通争光。（2）康复中心征地：为康复中心建设用地提供资金保障。

（七）彩票公益金项目

项目绩效目标：（1）贫困截肢残疾人假肢安装：为贫困截肢残疾人安装假肢40例。（2）举办0-6岁贫困残疾儿童康复训练和家长培训班：在绥江县残疾儿童康复中心组织举办0-6岁贫困残疾儿童康复训练和家长培训班10期，训练残疾儿童100名，培训家长100名。（3）残疾人基本康复服务：为有需求的残疾人提供基本康复服务4800人。

资金投入与使用：拨入资金367.56万元（中央资金277.30万元，省级资金90.26万元），支出215.27万元，结余152.29万元。

任务完成情况：

（1）贫困截肢残疾人假肢安装。本项目在2016年预付资金，2017年具体实施。2017年5月，辅具中心工作人员深入盐

津、大关两县对100余名急需安装假肢的贫困截肢患者进行认真筛查，并将适合免费安装假肢的贫困截肢患者做好登记造册，为贫困截肢残疾人免费安装假肢做好前期准备工作。2017年5月与云南圣泰来假肢矫形有限公司签定了协议，并分批分期组织截肢患者到指定地点进行假肢安装，严格按照操作规程，认真做好受助截肢患者的假肢制作、调试、适应性磨合训练等每一个环节，于2017年8月结束假肢安装工作。为41名贫困截肢残疾人安装假肢43例（其中：大腿13例，小腿22例，膝离断5例，髋离断1例，上肢2例）。

（2）举办0-6岁贫困残疾儿童康复训练和家长培训班。在绥江县残疾儿童康复中心组织举办0-6岁贫困智障、脑瘫和孤独症儿童康复训练和家长培训班10期（2016年4期，2017年6期），训练贫困智障、脑瘫和孤独症儿童100名，培训家长100名，培训残疾人康复工作者20名。

（3）残疾人基本康复服务。各县区认真组织残疾人康复需求调查，将有康复需求的残疾人登记造册，同时根据需求提供基本康复服务。为4800名有需求的残疾人提供了基本康复服务。

项目执行效果：

（1）贫困截肢残疾人假肢安装：41名受助截肢残疾人改善了自身功能障碍，提高了生活自理能力，减轻了家庭负担，社会反响良好。

（2）举办0-6岁贫困残疾儿童康复训练和家长培训班：贫困智障、脑瘫和孤独症儿童康复训练取得了良好效果，100名受

助残疾儿童改善了自身功能障碍，提高了生活自理能力，减轻了家庭负担，得到了残疾儿童家长和社会的好评。

（3）残疾人基本康复服务：4800名有需求的残疾人得到了基本康复服务，改善了自身功能障碍，提高了生活自理能力，减轻了家庭负担，社会反响良好。

四、评价结果

（一）评价方法。

本次绩效评价采用定量与定性指标相结合、单位自评与中介机构评价相结合。依据《昭通市残联2016整体支出绩效评分表》进行评价。

评价采用打分法，采用100分制（另有加分项目，分值为10分），根据评价标准，达到要求的记标准分满分，不能达到的根据条款扣分，扣分最低扣至单位绩效评价分为0分。

（二）绩效评价工作过程。

1、成立财政支出项目绩效再评价工作小组。

2、通过调查了解，收集评价所需的基础资料。

3、在征求行业专家意见的基础上，昭通市财政局制订了《昭通市本级2017年财政支出绩效再评价实施方案》

4、昭通市残疾人联合会依据《昭通市本级2017年财政支出绩效再评价实施方案》进行自查和自评。

5、根据昭通市残疾人联合会2016年财政综合支出自查和自评情况，绩效评价工作小组到被评价单位进行调查取证，针对绩效评价的相关要求，进一步收集绩效评价所需资料，核实评价基础数据，对绩效评价指标项目进行打分。

6、撰写绩效评价报告初稿，通过专家评审论证，出具正式绩效评价报告。

（三）评价结果。

市残联自评结果：自评评分96分，等级为“优”。评价组通过实地评价，最后确定分值为80.30分，等级为“良 ”。自评和实地评价结果的主要差异由于市残联未单独制定项目管理制度，档案管理也不够完善，在自评时，相关分数未做扣减。

五、存在的问题

（一）资金使用进度不理想,存在沉淀问题。

截止绩效评价基准日（2016年12月31日），未使用资金为441.56万元，具体项目及单位分别是：绥江县残联的用于残疾人事业的彩票公益金项目结余20.59万元、用于体育事业的彩票公益金项目结余4万元；水富县残联的残疾人就业和扶贫项目结余5.9万元、用于体育事业的彩票公益金项目结余4万元；威信县残联的残疾人体育项目结余5万元；彝良县残联的用于残疾人事业的彩票公益金项目结余5.5万元、用于体育事业的彩票公益金项目结余5.51万元；镇雄县残联的用于体育事业的彩票公益金项目结余8.56万元；昭阳区残联的用于残疾人事业的彩票公益金项目结余4.4万元、用于体育事业的彩票公益金项目结余6万元；鲁甸县残联的用于残疾人事业的彩票公益金项目结余4.4万元、用于体育事业的彩票公益金项目结余5万元；大关县残联的残疾人体育项目结余4万元；昭通市残联的用于社会福利的彩票公益金项目结余35万元、用于体育事业的彩票公益金项目结余

136.43万元、用于残疾事业的彩票公益金项目结余152.29万元；残疾人康复项目结余20.51万元；残疾人就业和扶贫项目结余5.88万元；其他残疾人事业支出项目结余3.83万元；行政运行结余4.76万元。截至绩效评价时点（2018年4月30日），仍有未使用资金177.89万元，具体项目及单位分别是：昭通市残联的用于社会福利的彩票公益金项目结余28.42万元、用于体育事业的彩票公益金项目结余118.44万元；昭阳区残联的用于体育事业的彩票公益金项目结余5.24万元、用于残疾人事业的彩票公益金项目结余4.4万元；绥江县残联的用于体育事业的彩票公益金项目结余0.70万元、用于残疾人事业的彩票公益金项目结余16.66万元；水富县残联的用于体育事业的彩票公益金项目结余1.12万元、残疾人就业和扶贫项目结余2.91万元。未使用资金具体原因分析：由于昭通市残疾人康复中心项目建设前期工作经费缺口较大，经市政府审核批准，昭通市残联将市本级结余资金用于残疾人康复中心项目建设。由于项目刚刚起动，如工程造价咨询服务费、监理费、勘测设计费，三通一平等费用按合同规定还不具备支付条件，才导致还结余一部份资金；其他县区结余资金的原因是相关工作正在进行，资金尚未使用完毕。

（二）内部管理制度不够完善。

在检查中，我们发现市残联对项目资金的拨付和使用文件管理不够规范，在现场检查时，不能按要求完整提供有关的项目资金文件。

（三）基本支出与项目支出不能准确区分，项目经费使用不规范。

在检查过程中，我们发现，昭通市残疾人联合会存在从项目经费中列支基本支出的情况。如12月记19#凭证，报上缴2016年全年工会费30478.46元，从“专款支出——就业和扶贫”经费中列支。

（四）项目经费未严格按规定用途使用，各项目经费存在混用情况。如同为“残疾人康复项目”，其中包括“贫困截肢残疾人假肢安装”、“贫困肢体残疾儿童矫形器装配”、“贫困听力残疾人助听器验配”、“康复中心征地”等明细项目，但各项目的拨入资金、使用资金、结余资金无法分清。

（五）项目实施过程中部分采购行为不符合《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2016年政府集中采购目录及标准的通知》相关规定。如10月9#凭证，付安装假肢费用 1,245,900.00元，仅附发票、合同，无政府采购相关文件。

（六）部分资金拨入县区进行实施，在市残联已作为支出列支，但因项目实施滞后，部分资金已被收缴当地财政。如2016

年市残联拨到镇雄县残疾人联合会的经费包括“用于体育事业的彩票公益金支出”100000.00元，至2017年6月还有49255.60元未使用，已作为存量资金上缴镇雄县财政专户；拨付威信县2016年“体育苗子筛查培养经费”50000.00元，2016年此工作未启动。

(七）《2016部门决算报表》上的部分数据与账面数据不一致。如基本支出中的“办公费”在决算报表中的数额为1.94万元，但账面数为11.93万元；“差旅费”决算报表中为10.43万元，账面数为14.28万元。

六、建议

（一）加强项目管理，加快项目实施进度。

建议找出项目实施滞后的根本原因，加强各方协调，尽快将未项目实施完结；对拨付到各县区实施的项目资金，市残联应加强对项目进程和项目资金使用的管理，使项目及时完成、资金合规使用。

（二）建立健全内部管理制度

建议市残联按照《行政事业单位内部控制规范》的要求，建立健全相关管理制度，订立有关项目预算资金管理办

法、财务监控制度、文件管理制度等，使管理工作更上一个台阶。

（三）调整支出结构，严格区分公用经费支出与项目支出，真实反映项目开展情况。

建议市残联在资金使用上统筹规划，加强部门间的横向联系，按相关项目资金使用管理规定和公用经费使用管理规定，区分项目支出和公用支出，真实反映项目的实际支出和开展情况。

（四）规范采购行为，严格按政府采购的相关规定执行。有利于加强财政支出的管理，提高资金使用效率，有效发挥政府监督作用。

（五）规范《部门决算报表》的填写，相关数据应与账面记录保持一致。

云南昭通永信会计师事务所有限公司

2018年4月18日

第五篇：精神卫生中心工作总结

精神卫生中心工作总结

xxxx年自己在各位领导和同事们的关心和帮助下作出了一定的成绩，同时也存在着不足，为了更好地总结经验、吸取教训，提高管理和工作能力，现将一年来的思想和工作向各位领导及同事汇报如下：

一、积极参加学习实践科学发展观活动

一年来能够积极参加医院领导班子中心组理论学习以及病房党小组组织的党员学习，认真学习党的各项方针政策以及十七届四中全会精神并贯彻于工作中。积极参加学习实践科学发展观活动，书写读书笔记共13篇，组织召开学习实践科学发展观活动座谈会，对于大家提出的问题认真查找原因并解决。书写开展学习实践科学发展观活动调研报告一篇，对目前我院精神卫生的发展和医护质量的提高提出了有效的整改措施。在工作中能注重学习医院管理方面的知识,积累医院管理经验。参加了卫生局组织的医院管理培训班以及青医附院举办的《现代医院管理培训项目》。通过一年来的不断学习，提高了自己的政治理论水平和管理水平，以此更好地指导和推进医院各项工作的完成。

二、开展医疗质量万里行活动，不断提高医护质量

遵照卫生部、省卫生厅和卫生局的文件要求标准，在制订和完善医疗和护理的各项规章制度和岗位职责的基础上，重点抓医院核心制度的落实，进一步规范了医疗行为。

1、加强医疗质量考核和管理

建立健全临床医疗工作制度，确保医疗行为的规范化、正规化;继续对临床、医技科室进行综合目标考核，不定期到病房参加大交班和查房，检查科室的医疗文书书写、业务学习、疑难病例讨论等。xxxx年医教部制定了《住院总医师职责》、《特殊治疗规范操作方案(试行)》、《转科转院管理制度》、《科研合作管理规定》、《患者身份识别制度和程序》，修订了《医师外出参加学术会议管理规定》。医教部每月进行规范化用药检查，并定期公布检查结果，使医疗质量稳定、持续地提高。在卫生局年底医疗质量万里行活动检查中，获得了专家组的好评。

护理部在我院临床科室开展了缔结姊妹互助活动，两个科室一组，对科室建设、质量管理、服务品牌、业务学习、科室文化等诸多方面进行现场查看和学习，互相指出存在的不足，互相借鉴他人的先进经验，取长补短，互助互学，收到了很好的效果。

2、坚持院内、科内业务学习

坚持全院每周一次业务学习。每周三下午由医教部、周四下午由护理部组

织院内医护业务讲座，邀请外院专家或本院的资深医生或护士讲课，不仅提高了讲者的理论知识水平及授课技巧，而且也营造了全院医护人员认真学习的学术氛围，提高了全院医护人员的业务理论水平。全年外请国内外知名专家7人次，其中：德国专家凯瑟琳教授来我中心授课，举办了《精神分裂症复发干预研讨会》;法国南特精神分析专家团来我中心授课，举办了“团体心理诊疗培训班”;邀请著名心理学家贾晓明教授来院授课。xxxx年获批市级继续教育项目7项，已经举办5项。全年举办院内业务讲座：医疗25次，护理26次。

临床科室坚持每周科内业务讲座1次，每两周科内疑难危重病历讨论1次，全院疑难病例讨论6次，提高了临床医护人员的业务水平。

3、做好传染病防控工作

多次组织全院医护人员进行手足口病、甲型H1N1流感等传染病的预防、诊断和治疗培训，在门诊开设了预检分

诊工作，对出入我院的门诊及住院患者和家属进行了体温检测，各病房加强消毒隔离工作，极好地预防了传染病的发生和传播。

4、开展技术比武活动，提高操作技术水平

针对我院医护人员急症抢救水平较低的现状，医教部与护理部联合组织了全院医护人员参加的急救培训，举办了全院医护急救技能比武大赛，效果良好，获得圆满成功。

护理部组织举办了护士长五项技能操作全能比赛，强化了护理管理团队的综合技能，完善了护士长自身综合能力建设，为管理活动实践奠定了基础保障。

医教部组织开展了第二届青年医师论坛，有10多名医师参加了比赛，竟出了一、二、三等奖。

5、继续开展半年一查

每半年组织一次全院出院病历大检查，抽查每位医师书写的病历，评出 一、二、三等奖优秀病历，并给予表彰奖励，对较差的病历书写者由医教部诫勉谈话，定期整改。对病历中存在的不足在院周会上公布，要求相关人员整改。重视病历质量，对住院病历实行主管医师、科内、院内三级管理，在年底卫生局组织的医疗质量检查中，我院的病历质量得到了专家的高度肯定。

6、加强医护人员的培训、学习

为提高全院医护人员专业水平，外派医师参加专题学习班、学术会议共72人次。参加市内学术会议300余人次。参加了全国精神科年会和山东省精神科年会。派出李璟医师到北京进修精神科。

组织护士长外出参加学习班6人次，护理带教老师参加学术交流6人次。

三、医疗安全

加强医务人员医疗安全教育，定期进行医疗安全防范培训，使全院医护人员充分认识到精神卫生专业医疗安全的重要性和特殊性，提高了大家的安全意识。

根据卫生局《“以病人为中心”医疗安全百日专项检查活动方案》，成立了医院自查工作领导小组，召开了护理安全座谈会和医疗安全座谈会，针对我院存在的医疗隐患进行了分析，并制定了相应的整改措施。全年无医疗事故差错发生。