2018年部门整体支出绩效报告范文

第一篇：2018年部门整体支出绩效报告范文

2018年部门整体支出绩效报告

（米易县攀莲镇卫生院）

根据米易县财政局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知（米财预【2018】64号）的要求，我院即对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低医疗服务成本，经全面综合评价，我院2017年度部门整体支出绩效自评得分97.35分。现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我院于2010年7月与米易县计划生育服务站、县妇幼保健院、攀莲镇城北社区卫生服务中心合并成立米易县公共卫生医疗服务中心，中心设立9个一级科室，主要有综合办公室、医务科、财务科、基层保健科、后勤保障科、公共卫生科、计生科、信息科、观音门诊部；下设10个二级科室，主要是妇产科、儿科、儿保科、孕保科、全科、中医科、检验科、影像科、药房、医保办兼出入院收费室。

（二）机构职能。

贯彻执行国家卫生工作方针、政策、法律、法规、标准和技术规范；为农村居民提供预防、医疗保健、康复、健康教育和计划生育技术服务等“六位一体”的服务。运用适宜的中医药、西医及中西医结合技术承担镇辖区居民常见病、多发病、慢性病的防治工作，承担重症患者急诊急救与转诊任务，对疑难杂症患者及时会诊、转诊。对老年人、行动不便的慢性病人提供出诊及家庭病床等上门服务。定期开展健康教育及健康促进活动，举办讲座，发放健康教育宣传手册。开展计划生育技术服务及妇幼保健工作。为辖区内居民建立健康档案，并对健康档案实行规范化、标准化的管理，对慢性非传染性疾病实行分类管理。对残疾病人、偏瘫、脑血管病后遗症病人及有康复需求的人群开展康复训练及指导。做好辖区内学校卫 1 生、食品卫生及医疗卫生市场的督导管理，做好村卫生室的监督和管理工作，完成新型农村合作医疗相关工作。

（三）人员及资产情况。我中心四家编制数为66人，2017年末下属的攀莲镇卫生院共有编制17人，实有在岗职工17人，无退休人员，因为退休人员经费已由社保局发放。

2017年末资产总额927.94万元,其中流动资产315.84万元，固定资产607.2万元;负债总额48.64万元,全部为流动负债;净资产总额879.30万元,其中事业基金181.51万元，非流动资产基金612.10万元,专用基金47.11万元，年末财政拨款结转资金38.58万元。无车辆编制数，无实有车辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2017年我院年初预算179.9万元，上年结转32.4万元，年中追加预算237.03万元，全年收入449.33万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2017年我院决算支出410.75万元，按功能分类，主要用于社会保障和就业支出21.94万元，医疗卫生和计划生育支出376.02万元，用于住房保障支出12.79万元。年末结转32.4万元，主要是项目结转，无超预算支出的现象。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

我院2017年预算编制严格按照县财政《关于编制2017年县本级预算通知》相关精神，认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县编办、县人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，并实时更新单位基础信息数据库，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。以2016年12月31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额 的方法客观编制基本支出预算。我院根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法编制。

年初认真编制我院整体绩效目标，按上级专项计划编制项目绩效目标。对需要县级财政配套经费的项目分期预算。

（二）执行管理情况。

我院严格按工作进度执行预算，按时足额直发工资，特别是项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务出境（2017年我院无公务出境支出）、公务接待、公务用车管理。进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本。对公务用车使用实行出车登记制度，登记核实车辆行驶公里数，严禁公车私用，与公务无关的费用由用车人自行负担。二是严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范医院公务接待工作，2017年我院无超预算开支“三公”经费。

（三）决算编制情况

2016年决算编制合乎规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，指标变动在部门决算编报说明中详述；报表审核中关于退休人员、车辆管理运行等指标均在部门决算编报中作说明；资产、负债中的往来款项也作了相应说明。根据部门决算改革需要，撰写了2017年部门决算分析报告撰写提纲，对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行（含对比分析）、年末结转结余、预算执行存在的问题等作了一一阐述。

（四）支出绩效情况

认真完成了辖区内的基本医疗和基本公共卫生工作，预防、医疗保健、康复、健康教育和计划生育技术服务，举办各类健康教育讲座12次，参训人次200多人次,其中中医相关知识讲座4次；进行健康知识宣传活动13次，宣教人次3857人次，共发放各类资料13种5743份；为506名0-6岁儿童建卡建证，接种一类疫苗13944针次，接种率达96%以上，接种二类疫苗4969针次；报告传染病21例，传染病报告率100%，报告及时率100%，辖区内无重大传染病和突发公共卫生事件发生。对辖区2810名高血压患者和1237名糖尿病患者进行健康管理，为辖区内174名确诊的重性精神病患者建立健康档案，并定期进行随访；及时完成了重复、错误、死亡档案的清理工作，同时对辖区内2509名65岁以上老年人进行了健康体检和管理。对462名孕产妇作好了产前检查及随访工作。对辖区内2089名0-6岁儿童进行了健康管理。做好辖区内学校卫生、食品卫生及医疗卫生市场的督导管理，做好村卫生室的监督和管理工作，完成新型农村合作医疗相关工作。

完成了重点项目工作：完成了辖区内7所中小学的麻疹补充免疫工作，并对辖区内托7所小学和3所托幼机构开展接种证查验工作；对攀莲镇辖区内1165名70岁及以上老年人增加尿酸、胸片、腹部B超、肿瘤标志物等辅助检查的老年人健康体检，并指导其疾病预防和自我保健进行了免费健康体检，并指导其疾病预防和自我保健。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来说，我院2017年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，个别项目还超额完成。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）存在问题。

1、人员严重不足，我院目前承担了全镇3万多人口的基本医疗和基本公共卫生服务工作医护人员严重不足，医务人员经常是超负荷工作，影响工作效率。

2、由于所需采购的设备较多，存在资金不足问题。

3、部分专项资金存在使用范围不明确，加上以前年度资金下达 滞后，导致资金使用进度缓慢。

（三）改进建议。

我院在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。下一步，我院将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥基层医疗卫生工作职能作用，为我镇农村居民健康保驾护航，做出更大贡献。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

3、统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯之研究的课题。

4、加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育公共卫生专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。

县级政府及财政一直以来对基层医疗卫生工作高度重视，经费保障水平逐年提高，但随着社会经济的发展，医疗卫生体制改革的不断深入，基层医疗卫生工作任务日益增大，服务数量逐年增长，加上物价的快速上涨，基层医疗卫生事业发展的经费需求不断增加，每年都存在一定的预算缺口。建议县级政府及财政加大对基层医疗卫生工作的支持力度，增加我院编制人数，在参照历年实际开支情况和审定当年申报预算需求的基础上，足额安排年初财政预算，满足基层医疗卫生事业发展需要。

米易县攀莲镇卫生院 二〇一八年五月二十三日

第二篇：部门整体支出绩效自查报告

部门整体支出绩效自查报告

一、预算单位基本情况

(一)主要职能

湖南汽车工程职业学院是株洲市人民政府主办主管的职业高等院校，主要从事全日制高等职业教育，开展科学研究、学术交流、继续教育和专业培训。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的教育方针，坚持以立德树人为根本任务，弘扬和传承优秀思想文化，造就中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。主要职能如下:

1、学校积极推进人才培养模式改革，依法设置调整专业，制定招生章程，制定人才培养方案，开展专业建设、课程改革、资源库建设，组织实施教育教学活动;做好毕业生就业安置服务工作，稳步提高毕业生就业品质。

2、学校坚持产教融合，校企合作，开放办学，参与国际交流，依法与国

(境)外政府、教育机构、企业等开展人才培养、技术交流、信息共享等方面的合作。

3、学校始终坚持依法依规办学，充分保障师生和社会公众的知情权、表达权、参与权和监督权，全面维护保障师生合法权益;依法建立健全财务管理制度，合理使用、严格管理学院经费，公开收费项目和收费标准;完善学院监督机制，加强纪检监察、审计和法律监督，保护学院资产安全，维护校园安全稳定。

4、学校培养培训中高层次的技能技术人才;为社会、企业开展科学研究，提供技术服务。

(二)机构情况

学校有***个内设机构，其中党政管理机构***个，分别为:党政办公室、宣传部(统战部)、组织人事处、教务处、学生工作处、保卫处、总务处、招生与就业指导处、财务处、校企合作处、评建督导处、纪检监审处、团委;教学教辅机构***个，分别为:车辆运用学院、车辆工程学院、机电工程学院、经济管理学院、信息工程学院、艺术设计学院、士官教育学院、思政课教学部、继续教育学院(加挂株洲市交通技工学校)、创新创业学院(加挂国际交流学院)、科研处、资产处、信息化处、发展规划处。

二、预算支出及绩效情况

(一)预决算及信息公开情况

1、全口径收支预算情况

20**收入年初预算数为 14**.*万元，其中:财政预算全额拨款 8**.*万元;财政专户管理的非税收入年初预算数为 6***万元。20**支出预算数为 14**.*万元，其中:基本支出 14**.*万元，项目支出**.*万元。

2、资产、人员管理及相应制度建设情况

①资产方面:截至 20**年*月*日,我院资产总额 33**.*万元(其中固定资产及无形资产按净值计价，已扣减政府会计制度下补提 20**年以前及 20**年计提的固定资产折旧及无形资产摊销金额 18**.*万元)，其中流动资产 4**.*万元，占比**.*%，非流动资产 28**.*万元，占比**.*%;负债总额 10***万元，其中流动负债1**.*万元，占比**.*%，非流动负债 9**.*万元，占比**.*%，受托代理负债**.*万元，占比**.*%。

②人员管理方面:我校定编人数为***人。现我校共有在职在编教职工***人，聘用制人员***人,退休职工***人。开办汽车电子技术、汽车技术服务与营销、汽车检测与维修、数控技术、会计、电子商务等涉及七个专业大类的***个专业。全

日制在校学生数 13***人(含留学生***人)。

③制度建设方面:在学校领导的高度重视下，学校贯彻落实相关文件方针精神，健全完善预算管理、收入管理、支出管理、专项资金管理、资产管理、绩效管理等各项制度并形成长效机制，以制度促规范，用制度管人、管事、管权，推进学院治理体系建设。

3、单位决算及与预算差异情况

①收入决算及与预算差异情况 20**收入合计 20****.*万元，较年初预算14**.*万元增加 5**.*万元，增长**%。其中一般公共预算财政拨款收入 13**.*万元，较年初预算 8**.*万元增加 5**.*万元，增长**%，主要原因是我院为按照生均经费拨款单位，财政拨款年初预算下达主要为人员经费，按生均拨款标准核算的差额在内追加;事业收入 6**.*万元(财政以支定收原则)，较年初预算 6***万元减少**.*万元，降低 4%，主要原因为 20**年我院事业收入实际征缴财政非税金额为 8**.*万元，当财政以支定收原则确定当年事业收入 6**.*万元;其他收入**.*万元。

②支出决算及与预算差异情况 20**支出合计 20****.*万元，按预算支出经济划分:其中工资福利支出 11**.*万元，占比**.*%;商品和服务支出 3**.*万元，占比**.*%;对个人和家庭的补助支出 1**.*万元，占比**.*%;债务利息及费用支出**.*万元，占比**.*%;资本性支出 2**.*万元，占比**.*%。按管理类型划分:其中基本支出 16**.*万元，较年初预算增加 2**.*万元，增长**%，主要原因为20**年学校扩招，学生人数增加，新进教师等导致人员经费及日常公用经费增加。项目支出 3**.*万元，较年初预算增加 2**.*万元，主要原因为是新校区建设经费、职教专项、“双一流”建设经费、学生奖助学金等专项拨款支出。

4、部门结转资金使用情况

我院无年末结转和结余情况。

5、“三公经费”的执行和控制情况

学院本“三公”经费共列支**.*万元。

①公务用车购置及运行维护费:年初预算数为***万元，20**年决算数为**.*万元，其中公务用车运行维护费为**.*万元，较 20**(**.*万元)节约**.*万元，系因公务用车改革，学校公务用车减少1台，保留3台公务用车全部以旧换新更换为新车;公务用车购置费为**.*万元，系当年追加预算以旧换新购置了 2 台新公务用车。

②公务接待费:年初预算数为***万元，20**年决算数为***万元，较 20**(**.*万元)节约**.*万元。系我院积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

③因公出国

(境)费:本没有列支。

6、政府采购和政府购买服务执行情况

政府采购年初预算数为 4**.*万元，20**年实际执行数为 6**.*万元，其中政府采购货物支出 6**.*万元，工程支出**.*万元，服务支出**.*万元。系我院搬迁新校区，新建新能源汽车及关键零部件精益生产实训基地、立方新能源汽车技术协同创新中心、北京汽车中南地区技术服务中心、湖南智能驾驶实验中心、现代智慧教学技术协同创新中心、湖南省动力电池回收检测中心和湖南省汽车领域“1+*”教学研究中心等 7 个科研服务中心的设备设施的配置。

7、预决算信息公开情况

我院预决算公开工作严格按照财政部署、按照预算法要求，预算、决算在财政批复后*日内在政府门户网站及学院门户网站公开了预决算信息数据和重要事项

说明。

(二)资金使用及绩效情况

1、部门整体支出的绩效实现情况

20**年，我院实现整体支出 20****.*万元，其中基本支出 16**.*万元，项目支出 3**.*万元，圆满完成了年初“改善条件、扩大规模、提高水平、提升质量、扩大影响”的整体绩效目标。

①预算产出指标

在德育工作方面，学校深入推进“535 主题教育”和校园文化建设，提高活动育人成效。学校紧扣“五种文化素质”(思想、文明、心理、人文、职业)，配合主题教育内容体系，每月序列化开展文化素质拓展活动，师生整体文化素质得到提升，校园文化底蕴得到充实。20**年学校荣获“湖南省职业教育学生管理强校”、“湖南省高校心理健康教育先进单位”、湖南省第三届“爱我国防”大学生演讲比赛一等奖、省青年文化艺术节文学类金奖等省级以上文化类竞赛优秀组织奖 3 个、个人一等奖 4 个、二等奖 8 个、三等奖 3 个。

在教学工作方面，学校 20**年成功入选中国特色职业教育高水平专业群(A 档)建设单位(除特高校 2 所外，湖南省仅 3 所高职院校入围);成功立项国家级教学资源库 2 个，分别为汽车智能技术专业(第一主持单位)、智能控制技术专业(第二主持单位);成功申报7门精品在线开放课程，其中2门课程被认定为“湖南省精品在线开放课程”，5 门课程入选“湖南省精品在线开放课程建设项目”。我校学生参加全国职业院校技能竞赛中获国家一等奖 4 项、二等奖 1 项;参加全省职业院校技能竞赛中获一等奖9项、二等奖16项、三等奖12项。在全国火箭军首届定向士官生电工电子技术竞赛中，我校学生以总分第一名的优异成绩喜获一等奖。在20**年全省大学生体育竞赛中，我校代表队夺得 1 金 6 银 2 铜的佳绩。在 20**年

全省高职高专院校学生毕业设计抽查中，我校被抽查的两个专业合格率均为**%。

在师资队伍建设方面，学校以国家教学名师尹万建和全国知名汽车专家朱军领衔的汽车运用与维修技术专业教学团队，成功立项为首批国家级职业教育教师教学创新团队(全省仅有 8 所院校入围)。另有 1 人成为湖南省芙蓉教学名师，1 人成为湖南省 121 创新人才培养工程青年学术带头人。在 20**年全国职业院校技能大赛教学能力决赛中，我校车辆运用学院教师团队的专业课参赛荣获交通运输大类一等奖，实现了我校在该项比赛的蝉联冠军。全年引进具有硕士学历学位及以上高层次人才***人，其中博士 1 人。

在招生就业方面，招生与就业工作取得新突破，学院坚决落实党中央国务院百万扩招精神，20**年招生人数达历史新高，完成招生 5***人,比 20**年扩大招生 2***人，新生报到率**.*%，居全省前列。20**届毕业生就业率为**.*%，其中省内就业比例为**.*%，用人单位对毕业生的满意度达到**.*%。

在服务能力方面，我院 20**年新增 2 个科技创新平台，产出了系列研究成果，积极开展培训服务。年内共立项省级纵向课题38项，立项横向课题51项，申请国家专利 143 项、发表学术论文 198 篇;科研成果转化有 4 项。全年共完成招收驾驶员培训、营运驾驶员继续教育培训、客货运从业资格证等各类培训和职业技能鉴定共计 35***人，承接财政、劳动人事、卫生系统等相关职业资格考试共计 30***人。

②预算效益指标

学校获取荣誉方面，20**年，在上级领导关心支持和全校师生的共同努力下，学校各项工作取得了可喜成绩，办学内涵全面提升，办学综合实力和社会影响力显著增强，成为了国家优质专科高职院校、国家“双高计划”建设单位，获评“湖南省 20**届文明标兵校园”、“湖南省职业教育教学管理十大强校”、“湖

南省职业教育学生管理十大强校”、全省十大“平安学校”及“平安校园建设先进单位”创建示范单位、全市综治工作考核先进单位、全市绩效考核优秀单位等荣誉称号。

学校获得肯定方面，省委副书记乌兰、教育部职成司司长陈子季等领导先后到校视察，充分肯定了我校深度融入汽车产业链、积极推进产教融合所取得的办学成效。学院在省级以上重要场合作典型发言 10 次，多次获得教育部领导表扬，在全国产生了较大影响。年内共有 150 多所兄弟院校来校参观交流，中国青年报、中国教育报、新华网等众多媒体争相报道学校办学情况。

学校获得好评方面，20**年*月份，全国职业教育专业教学资源库建设工作研讨会在北京召开，我校作了《依托资源库打造“云上湖汽”推进“三可视一精准”智能服务》的典型发言。*月份，我校承办了湖南省职业院校教学工作暨信息化教学、1+*证书制度试点现场推进会，随后又承办了 20**中德智能制造产教融合高峰论坛暨中德智能制造教育联盟 20**年工作会议，与会领导和同仁对我校“三可视一精准”的信息化平台建设，以及推进产教融合、服务汽车产业升级方面取得的成效给予了高度好评。

③服务对象满意度指标

20**年在市委市政府的高度重视和大力支持下，学校新校区建设已基本完成，目前已完成一万名学生的搬迁任务，实现了办学主体入驻新校区的目标，实现了全体师生多年的梦想，是发展史上重要的里程碑，为学校发展提供了千载难逢的机遇，学校由此进入了一个崭新的历史时期。

学校依托李德毅院士工作站，建成了汽车智能制造中心、汽车品牌集成中心、汽车科普中心等 3 个实体中心;同时建成了新能源汽车及关键零部件精益生产实训基地、立方新能源汽车技术协同创新中心、北京汽车中南地区技术服务中心、湖

南智能驾驶实验中心、现代智慧教学技术协同创新中心、湖南省动力电池回收检测中心和湖南省汽车领域“1+*”教学研究中心等 7 个科研服务中心，为学生提供了良好的实习条件，增强了学生实践能力，提升了学生分析问题和解决问题的能力，学生满意度**%。

学校扎根湖湘大地，抓住湖南汽车产业蓬勃发展的战略机遇，坚持“立足汽车行业，服务汽车产业，培养汽车人才，打造汽车品牌”的办学定位，对推动株洲本地经济起到了积极作用。

学院对接北京汽车株洲分公司，建成了1800平方米的北汽BSEP培训基地，北京汽车株洲分公司技术一线有近**%的骨干均为我校毕业生，并在企业成立大师工作室，为确保企业人力资源输送，发挥了巨大作用，深得企业高度好评。

学院对接中车时代电动汽车股份有限公司，建成了 1700平方米的中车培训基地，建成了储能系统、驱动系统和控制系统测试测控实验室，20**年先后为中车时代电动汽车股份有限公司及其客户公司培训员工约 3***人日，输送技术技能人才***人;多人成为了技术骨干。校企开展智能驾驶等技术合作 3 项，校企合作已经列入企业发展的重要规划之一。

学院对接株洲湘火炬火花塞有限责任公司，共建“株洲湘火炬火花塞有限责任公司智创系统分公司”，在学校智能制造中心建设拥有 1000平米的设计区、办公区、生产区，主要涉及工业机器人的集成与应用技术、基于 CCD 机器视觉的精密装配和检测技术、柔性制造单元及柔性制造系统的开发、非标智能设备开发及系统集成及智能化仓储及物流系统设计、AGV 系统应用等智能制造设备进行开发设计与生产等领域。为学生提供良好的实习条件，同时共创研发团队，为企业技术研发、技能人才资源和岗位培训等提供帮助。

学校先后与保时捷、宝马、上汽通用、比亚迪等株洲之外车企共建人才培养

基地***个，牵头组建了政行企校共同参与的湖南汽车职业教育集团，通过人才培养、技术服务，助推株洲及湖南汽车产业快速发展，被评为省级示范性职教集团，为长株潭汽车产业圈、为湖南经济社会发展做出了突出贡献。

2、项目资金使用及绩效情况

我校为加强专项资金的科学化、精细化管理，保障项目目标的顺利实现，提高专项资金使用效益，制定了专项资金管理办法，严格按照管理办法进行专项资金的申报，设立专岗对项目实施和资金使用进行全过程监督，并进项专项核算。学校财务、检查审计等部门定期核对专项资金的执行情况，并进行绩效评价，跟踪问效。

①高校(含高职院校)国家奖助学金项目:当年我校完成了 3***名学生奖、助学金的发放，3000 余名家庭困难学生物价联动补贴款的发放，***名入伍、退役学生学费补偿款支付，保障了每一个学生不因家庭贫困而失学，保障了入伍退役学生的权益，学生及家长满意度均达到**%以上。

②中职部免学费经费补助项目:该经费补助更好的保障了中专部教学、科研、后勤、招生、就业等运行方面的支出，为学生创造了良好的学习氛围和学习环境。20**年我院中职部加强基层党建、学生德育提质、教学提质、招生就业等工作管理，严明了党风师风，打造了德育品牌，提升了办学内涵，夯实了办学基础。

③新校区建设补助项目:当年我校新校区建设已基本完成，目前已完成近万名学生的搬迁任务，实现了办学主体入驻新校区的目标。在新校区，我校建成了汽车智能制造中心、汽车品牌集成中心、汽车科普中心等 3 个实体中心;建成了新能源汽车及关键零部件精益生产实训基地、立方新能源汽车技术协同创新中心、北京汽车中南地区技术服务中心、湖南智能驾驶实验中心、现代智慧教学技术协同创新中心、湖南省动力电池回收检测中心和湖南省汽车领域“1+*”教学研究中心

等 7 个科研服务中心，完成了相应的设备设施的配置。实训条件得到明显改善，实训教学质量有效提升，社会服务能力大大提高，教师、学生、社会培训人员的满意度均达到**%以上。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

(一)存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。“双高”建设、资源库建设等重点项目专项资金管理和使用有待进一步细化和加强。

2、绩效考核指标有待标准化。缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

3、制度建设有待进一步完善。为保证学院“双高”建设，切实服务学校教育教学、科研管理工作，需进一步完善学校财务制度体系和绩效评价体系，使各项财务工作有章可循，为提升财务服务质量提供制度保障。

(二)改进的措施

1、探索构建全面预算编制体系，改变“重申报轻执行”的现状。积极探索以事项驱动的全面预算编制体系，实行“一部门一预算，一事项一目标”，通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，加大对专项资金的统筹力度，有效解决预算编制的长远性、连续性、科学性，从而提高预算编制的精确度。

2、全面实施全面绩效评价体系，提升学院财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校各部门、各项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况、同时加强业财融合，使各项经济活

动实现信息共享、资源共享，提高资金使用率，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康发展。

3、进一步完善财务管理制度，推动学院长远持续发展。按照学校事业发展需要，在认真梳理现有财务管理制度的基础上，进一步建立或修订资金管理、支出、执行、考核等制度，提高学校财务管理水平，推动学院持续高速发展。

四、其他需要说明的情况

(一)学校将自评结果作为下一预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。

(二)学校将根据财政的要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

第三篇：部门整体支出绩效自评报告（范文）

（篇一）

根据**县财政局《关于开展**部门整体支出绩效评价工作的通知》（中财绩（**）79号）精神，我们对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况。**县机关事务管理局为参照公务员管理的正科级单位。

1、主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关机关事务工作的政策法规，研究制定全县机关事务管理工作的规章制度并组织实施；

负责对全县机关行政后勤管理工作和机关后勤服务部门进行业务指导。

（二）会同有关部门研究制定并组织实施全县机关后勤体制改革的政策和办法；

协助有关部门制定县级机关行政经费管理制度并组织实施。

（三）负责县行政中心机关事务的管理、保障、服务工作；

负责县行政中心物业管理的日常监督工作；

负责县委、县政府重大活动和重要会议的后勤保障服务工作。

（四）负责县行政中心机关房屋建设、维修事务工作；

负责县行政中心的行政用房、原**县委大院土地使用权的有关管理工作；

负责原**县委大院公共资产管理、危旧房维修改造、物业管理等工作。负责县直机关、各乡镇办公用房的调配、管理和监督工作。

（五）负责县直机关、各乡镇公共机构节能监督管理工作，组织开展全县公共机构能耗统计、监测和评估考核工作；

会同有关部门制定推动全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；

承担县公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作。

（六）承担县直机关、各乡镇政府集中采购工作，组织实施县直机关、各乡镇政府集中采购目录内的政府采购项目，受委托承办集中采购目录外的项目采购；

指导县直机关、各乡镇政府集中采购工作。

（七）负责制定县直机关、各乡镇公务车辆的使用管理办法，推进公务用车制度改革；

承担县直机关、各乡镇公务用车的配备、更新、处置和管理工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

2、内设机构及局属事业单位

根据上述职责，县机关事务管理局设6个内设机构：

（一）办公室

负责局机关文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；

承担信息、保密、信访、政务公开、新闻发布、教育培训、目标管理、社会治安综合治理等工作；

起草局机关有关规章制度并监督实施；

负责拟订机关事务管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）财务股

负责县行政中心、原**县委大院维修资金的管理工作；

负责本局经费收支的管理使用工作；

负责本局清产核资及所属单位的财务监督等工作；

负责局机关及归口和二级单位的国有资产管理工作；

负责本局卫生和计划生育工作。

（三）人事股

负责局机关和归口及二级单位的机构编制、干部人事、劳动工资、医疗、养老保险和专业技术人员职称，技术等级考核、评定以及教育培训有关工作；

负责本局党群有关业务工作；

负责全县机关后勤干部岗位培训工作的业务指导和督促检查。

（四）物业管理股

拟定全县党政机关物业管理规章制度、技术服务标准并指导实施；

制定县行政中心物业管理规章制度、技术服务标准并监督检查物业管理实施情况，协调、处理物业服务纠纷;监督检查县机关食堂经营管理工作；

负责县行政中心的园林绿化工作；

负责县行政中心报刊、信件收发工作；

负责县直机关、各乡镇办公用房的清查统计、配置、调剂、监督管理等工作。

（五）公共机构节能维修股

与县公共机构节能管理中心合署办公。负责全县公共机构节能监督管理工作；

组织开展县直机关、各乡镇能耗统计、监测和评估考核工作；

会同有关部门制定推进全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；

承办县公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作。负责县行政中心节能项目的规划、设计和建设；

负责县行政中心房屋、水电、中央空调系统等维修管理工作。

（六）会务股

负责县委、县政府重大活动的后勤保障服务工作；

承办全县一、二类会议和县委、县政府专题会、调度会等各类会议的会场布置、材料印制、会议费核算等工作。

局属事业单位：

（一）**县政府集中采购中心。正股级，核定全额拨款事业编制4名。

（二）**县公共机构节能管理中心（节能办）。正股级，核定全额拨款事业编制3名。

（三）**县公务用车管理办公室。正股级，核定全额拨款事业编制4名。

3、人员情况

全局编制共37人，实际在职人员33人。

4、**年重点工作

1、会务服务进一步提高。近年来，我们在会议的审批程序上严格把关，为节约开支，基本上做到了能统筹的会议实行统筹，能合开的会议实现合开。**年，共协调服务全县性大型会议24次，以合开或套开形式召开的会议共有21次,与上年同期相比，召开会议的次数逐渐减少，全县性会议在总量上得到了有效控制，出色地完成了县委经济工作会、县人大、政协“两会”、**中国·**（**）刺葡萄文化旅游节等大型会议的各项会务服务工作。**年，在搞好全县中心大会的同时，共协调各类专题会议865余次，接待来自国家有关部委、省、市和兄弟县（市、区）的领导同志116批次，共800多人。

2、集中采购进一步规范。政府集中采购项目包括日常办公用品、现代办公设备、教学设备、交通工具、消防设备、节能项目改造工程、建设工程（新建、修缮、维修、装修），规划修编、设计等，涉及到货物、服务、工程等，采购项目99个，其中询价采购33个，竞争性谈判46个，公开招标8个，单一来源12个；

全年执行政府采购总金额4103.2万元，节约采购资金170.9万元，节支率达4.17%。全年没有发生一起采购的投诉和质疑。

3、机关食堂进一步优化。机关食堂就餐环境通过公开招标、其服务质量和环境得到全面提升。大厅由原13桌扩增至29桌，即从一次性容纳52人增加到一次性容纳116人，轮流次就餐可达500人次左右。就餐大厅由原来二间扩增到三间，即从40平米米左右扩增到110平方米左右，服务包房由原来2间扩增到3间，并新配置了空调、电视、沙发、就餐桌等服务硬件设施，就餐环境得到大幅提升。

4、行政中心进一步美化。一年来，园艺师共修剪各类树木3000多棵/次；

修剪草坪11000多平方米；

自行培苗各类盆花10000多株。强化绿化园林安全卫生巡查管理，严防在绿地倾倒垃圾、建筑废弃物、白色垃圾、烟蒂等。确保行政中心园林绿化安全、卫生。

5、安全防范进一步增强。我们制定了反盗窃、反破坏、反抢劫“三反”预案和积极响应应急预案，全力提升安全防范和处置能力，实行24小时防预巡逻，排查消除各类安全隐患48处，下发安全设施故障维修单48个共110余件，有力保障服务设施有效运转。在事故多发区、易发区设置安全警示标牌28块、宣传牌7块；

规范车辆管理，划分停车区域，分类停放办公车辆、社会车辆。增强应对上访人员的处置能力，实行24小时轮流值班，组织物业安全保卫人员进行防盗破坏专项行动，安全防范能力不断强化，一年来县行政中心实现治安、消防、公共设施安全事故零发案率。原县委大院国有资产管理规范，秩序管理有序。

6、报刊收发进一步加强。对县行政中心各单位的报刊、杂志、包裹我们工作人员进行仔细核对，工作人员坚持不离人、不空岗，以严格严谨的工作作风，确保所有收件齐全，分发无误。一年来，共收发各类报刊、杂志、信件、挂号11万余份，运送各类包裹6000余件，无一错发、漏发、迟发。

7、宣传报道进一步提升。一年来，我们不断提升宣传工作水平，在《科技日报》刊发《这里有个节能县》，介绍了我县节能工作经验，被《**手机报》采用18篇；

编辑《**机关后勤》3期，被上级主管单位采用后勤动态信息19篇，有力地促进了后勤工作的沟通交流。

（二）年初财政批复的部门预算整体支出情况

年初财政批复的整体支出合计：686.96万元。

1、部门预算基本支出217.96万元，其中：人员支出166.2万元；

公用支出51.76万元。

2、部门预算项目支出为469万元，其中：专项商品和服务支出469万元。

二、决算整体支出管理及使用情况

（一）决算基本支出情况

主要用于在职和离休退休人员的工资福利，保障正常运转的公用支出和业务支出。

1、**决算基本支出480.56万元，其中：人员支出260.34万元，日常公用经费支出220.22万元。

2、“三公经费”严格按照县纪委、财政年初下达的控制数使用，并按照公务车管理、公务接待等国家和省市有关规定从严管理、从严控制、规范报账。**年“三公”经费总额为10,565元，其中：因公出国（境）费为0元，公务用车购置及运行维护费为9,315元，公务接待费为1,250元。公务用车购置及运行维护费年初预算数为30000元，较年初预算减少20685元。

（二）决算项目支出

**，项目支出为191.46万元。项目资金用于相关工作的开展，保障了既定工作任务的完成，保障了社会和谐稳定和公平公正。

三、资产管理情况

按照财政要求，与专业会计师事务所一道对截至**年底以前（含合并前）的资产进行了全面清理核实，并由该机构出具了审计报告，在此基础上对盘盈资产逐一登记、补录到资产管理系统，为今后资产有效合规规范管理打下良好基础。

四、绩效评价工作情况

绩效评价工作由常局长雷传维同志任组长，副局长王建平为副组长，胡娟、周莹为成员。由会计收集相关资料，检查财务会计记录。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分91分，绩效评价等级为“优”。

六、存在的主要问题

一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我局要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实局中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。

七、下一步工作打算

1.继续加大公共机构节能工作力度，发挥公共机构在节能工作中的表率和带动作用。

2.做好全县公务用车制度改革工作，确保各项改革措施落实到位。

3.继续加强党政机关办公用房管理、调剂工作。

4.继续做好行政中心安全保卫工作，积极创建“平安单位”；

营造环境优美、卫生清洁的工作环境，创建文明楼院、进一步打造学习型机关。

5.进一步改进机关作风，认真践行“三严三实”要求，严格管理，强化党风廉政建设，树立良好的机关工作形象。

6.全面完成县委、县政府交办的其它工作事项。

（篇二）

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔**〕285号）、《**省人民政府关于全面推湘政发〔**〕33号）、《**县财政局关于编制**年项目预算绩效目标的通知》（新财预[**]13号）,我局组织了**部门预算支出绩效管理工作并进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下:

－、部门概况

（一）机构组成

**县水利局成立于1952年，隶属于**县人民政府。1981年2月**县革命委员会水利电力局改称**县水利电力局；

1983年12月，改名为**县水利水电局。**年更名为**县水利局。根据新政办发﹝**﹞29号文件精神，我局现有内设机构6个：办公室、工股、财务股、水政水资源股、水利管理股、农电管理股。纪检（监察）机构按有关规定设置。下设二级机构4个：防汛抗旱指挥部、水利水电技术指导站、河道管理站、水政监察大队。

（二）机构职能

（1）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》、《中华人民共和国取水许可证制度实施办法》等法律法规的贯彻实施和监督检查。

（2）研究拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和计划，拟定有关政策并监督实施。统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟定全县和跨镇（乡）水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；

组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；

组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；

发布全县水资源信息；

指导水利行业供水和乡镇供水工作；

指导全县水文工作。

（3）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织指导全县河道、水库的综合治理、开发和管理，组织指导水库、水电站大坝等安全监管。

（4）负责全县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。对大中型水库、主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（5）负责防治水土流失工作，拟订水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治，组织指导江河、水库的开发。

（6）组织协调全县农田水利基本建设和乡镇供水工作，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

（7）指导全县小水电工作，负责组织建设和管理水利行业的电站工程，负责全县农田水电电气化发展规划，并组织实施。

（8）研究提出水利价格体系、水行政收费体系和优质高效的水利服务体系。

（9）负责全县水利、水电建设和管理工作，组织制订和负责审查水利基本建设及小水电项目建议书和可行性报告，组织水利科学研究和技术推广。

（10）负责管理全县水利经济工作，建立完善水利投资体系和水利水电固定资产经营管理体系。

（11）负责水利行业的科技教育和对外合作工作，加强全县水利队伍建设。

（12）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。

（13）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(三)人员概况

我局机关编制人数为55人，其中机关行政编制12人，事业编制23人,工勤23人；

年初预算实有在职人员55人，其中参公人员43人，事业人员15人；

退休人员28人。年末，全局实有在职人员55人，借用人员10人，临时工2人，退休人员28人。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

（篇三）

一、部门概况

（一）部门基本情况

**市国资委成立于**年，原冶金建材行业管理办公室与原医药行业管理办公室于**年撤并到市国资委，目前现有在职人员26人，离退休人员92人，合计118人，内设7个科室,另有企改办、央企对接办、国有企业监事会办公室、双联办等4个临时挂靠机构。主要职责是：

（1）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。

（2）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责做好所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（3）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；

指导所监管企业引进战略投资者、招商引资与资本合作，加强与中省企业、民营企业对接合作，负责组织协调与中省企业对接合作工作。

（4）通过法定程序对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（5）按照有关规定，代表市人民政府向所监管国有企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（6）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（7）负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的规范性文件，制定有关制度；

依法对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（8）协助相关部门指导所监管企业的安全生产工作。

（9）负责组织、指导所监管企业党的建设和对其领导人的教育、培训、考察、选聘等工作；

组织、指导、协调所监管企业的维护稳定工作；

根据有关规定和协定，管理中省驻郴企业的党建等工作。

（10）指导、监督全市国有企业法律顾问管理工作。

（11）承办市人民政府交办的其他事项。根据市政府授权，履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理；

承担监管企业国有资产保值增值责任；

指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，组织协调与中省企业、民营企业对接合作工作；

受市委委托，管理市属及中省驻**企业党建工作。

（二）部门整体支出情况

**支出合计6002.22万元，其中：基本支出5867.93万元；

项目支出134.29万元；

上缴上级支出0万元；

经营支出0万元；

对附属单位补助支出0万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

**年我委基本支出5867.93万元，其中：工资福利支出394.04万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等）；

商品和服务支出77.93万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等）；

对个人和家庭的补助393.99万元，主要包括：（离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；

其他资本性支出1.97万元，主要是购买公设备购置的支出；

对企事业单位的补贴5000万元，主要是由我委向**市旅游景区经营有限责任公司转出注册资本金5000万元。我委严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出预算，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。在预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了委机关的正常运转。

（二）项目支出

**年我委专项支出134.29万元。其中，离退休老干管理项目支出73.72万元，主要用于离退休老干管理支出；

无人小区管理项目支出22.71万元，主要用于冶金、建材、医药五个无人管理小区的创文创卫工作小区治理；

国企党建管理项目支出17.86万元，主要用于国企党建培训相关支出；

国企改革改制问题处理项目支出10万元，主要用于改革改制遗留问题支出；

其他经费项目支出10万元，主要用于国有企业监管支持等工作。

坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效，合理预算、决算制度。有计划地使用资金，确保项目资金能达到预期效果。所有资金由国库管理局设立专户统一管理，确保资金的安全。严格使用程序。每一笔支出由领导进行审批，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金的支付公开透明，充分接受监督。

（三）“三公”经费使用情况

**年我委三公经费共支出4.88万元，同比上年支出下降55.88%，公务接待费支出0.68万元，同比上年支出下降82.52%，公车运行及维护费支出4.2万元，同比上年支出下降41.42%。

我委严格落实中央八项规定和省委、市委九项规定，厉行节约，进一步规范了三公经费使用管理，有效减少了三公经费支出。

三、市本级其他财政性资金实施情况

市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（一）组织情况分析

无市本级其他财政性资金。

（二）管理情况分析

无市本级其他财政性资金。

四、资产管理情况

1、建立了资产管理长效机制。增强财物管理人员的责任意识，使账物管理责任和记账人员的责任落实到实处。

2、运用信息技术进行资产管理。以计算机等现代化工具加强对资产的监控，把单位的资产管理与财务管理、资产的价值管理和实物管理结合起来，及时反映单位的资金动作、资产存量和变量情况，实现由静态管理向动态管理的转变。

五、部门整体支出绩效情况

**年，我单位整体支出情况较好，围绕“产业主导、全面发展”总战略，深化国企改革，加强国资监管，扩大与央企对接合作，强化国有企业党的建设，各项工作取得较好成效。截止12月底，监管企业总资产160.4亿元，同比增长18.3%，实现经营收入38.4亿元，同比增长6.6%，实现净利润0.99亿元，同比下降3.6%，上缴税费2.25亿元，同比增长0.9%。全市与央企对接合作新增签约项目6个，新增到位资金约23亿元。年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，同时，我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门的任务数或计划数相对应；

与本部门预算资金相匹配。

六、存在的主要问题

预算编制前根据内单位可预见的工作任务，确定了单位预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

七、改进措施和有关建议

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委九项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

（篇四）

根据武财绩【**】3号《**市财政局关于开展**项目和整体支出绩效自评的通知》要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）机构、人员构成

市旅游局于**年组建，系具有行政职能的正科级事业单位。根据武编办发﹝**﹞79号文件，我局现有内设办公室、卡法管理股两个机构。我局纳入了财政预算，**年年初预算，编制人数为10人，年初预算实有在编人员6人，其中参公人员5人，工勤人员1人。

（二）单位主要职责

⑴研究拟定全市旅游业中长期发展规划，贯彻执行上级关于发展旅游业的方针、政策和法规、规章并监督实施。

⑵研究拟定全市旅游市场开发战略，组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织、指导全市重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和好、社会投资工作。

⑶培育、完善和发展国内旅游市场，研究拟定我市发展国内旅游的措施并指导实施。

⑷组织全市旅游资源的普查工作和行业规划工作，指导协调旅游区的规划编制和开发建设，负责全市旅游区（点）质量等级评定和申报以及旅游度假行业归口管理的有关工作；

负责组织、指导旅游统计工作。

⑸组织实施各类旅游区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务质量；

审批和申报经营国内旅游业务的旅行社；

组织和指导旅游设施定点工作；

组织实施旅游饭店星级标准和星级评定、申报与复核工作；

指导规范全市旅游安全和精神文明建设工作。

⑹监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，组织指导执法检查，会同有关部门处理旅游违法案件，维护旅游者合法权益。

⑺指导旅游教育、培训工作，制订和组织实施全市旅游人才培训规划，指导旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作。

⑻指导全市旅游业的行风建设。

⑼承办市委、市人民政府交办的其它事项。

（三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1.高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以李梅局长为组长，副局长姜毅为副组长，股室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对财政预算支出管理意识。

2.加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。

3.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

（一）**年预算规模情况

1．预算资金情况

（1）年初总收支预算情况

我局**年预算收支情况如下：预算项目合计（单位：万元）财政拨款39.097政府性基金0收入预算合计39.097基本支出39.097其中：财政拨款支出39.097支出预算合计39.0972．整体支出使用范围、方向和内容

（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

**年年初预算为39.097万元，具体使用方向如下：支出项目基本支出（万元）项目支出（万元）工资福利支出12.040商品和服务支出25.10830对个人和家庭补助1.94870其他资本性支出00其他支出0合计39.0970（二）预算收支决算情况

**年局本级财政拨款收入决算情况单位：万元预算可用指标财政拨款收入本指标结余上指标结余结余增加39.097287.165877.2166-0.412776.8039三、整体支出使用管理情况

（一）基本支出使用管理情况

我局基本支出的范围和主要用途包括局机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

本年基本支出预算执行情况（单位：万元）预算项目预算可用指标本年决算金额工资福利支出12.0424.0516商品和服务支出25.108322.6392对个人和家庭补助1.94873.2422合计39.09749.933（二）“三公”经费使用管理情况

1.**年“三公”经费预算情况（单位：万元）费用项目基本支出公务接待费5公车运行维护费3.5合计8.52．“三公”经费预算执行情况（单位：万元）费用项目预算金额决算金额增加额（预-决）基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出公务接待501.36931.0013.6307-1.001公车运行3.501.88701.6130合计8.503.25631.0015.2437-1.001（三）专项支出管理和使用情况

1.**年局本级专项资金预算情况（单位：万元）预算项目上年结余本年预算本年追加预算可用指标业务工作专项0500502．**年专项资金投入使用情况（单位：万元）预算项目预算

指标实际

使用差额（预算

-实际）使用比例（实际/预算）业务工作专项50500100%针对上表反映情况，说明如下：

我局**年专项资金主要为业务工作专项，其主要用途为旅游项目申报、市场对接、网站建设、微信平台建设、宣传促销、人员培训等。

四、部门整体支出绩效评价

**年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府的要求较好的完成了工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；

“三公”经费总体控制较好，超本年预算和上年决算支出较少。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；

资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

五、存在的主要问题

1.基本支出中编制招待费、办公费支出，但没有编制单独的项目支出，预算编制的合理性有待提高。

2.三公经费未超支，与上相比减少9398元。其中：公务用车运行维护费18870元、公务接待费23703元，严格控制在纪委核定的三公经费方位内。

（篇五）

中共**县委办公室是县委的重要工作部门，全额财政拨款，主要负责县委日常文件的处理、县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议组织工作，县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，县委重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，以及信息的收集和报送，为领导指导、调研活动作出组织安排等工作。

本部门内设3个科级单位，分别是县委督查室、县机要局和县保密局；

下属1个科级单位，即县委机关事务管理中心。全部门编制38名，其中行政编25名、事业编制13名，实有人员38名，退休人员22名。

全部门**收入1510.8万元，支出1601.5万元，其中：三公经费28.3万元，项目支出611.4万元，人员经费504.2万元，公用经费485.9万元。本部门能严格遵守各项财经法规，无重大违纪现象。

本部门自评共计得分96分，达到优秀等级，主要表现在预算配置、预算管理、资产管理、产出效果方面能很好的完成任务，基本能得满分。预算执行、产出方面有所差异，主要是我们财力有限，年初预算基数低，导致年底有调整预算现象，再加上7.26年的影响，增加了办公楼的维修改造费用。

根据这次评价发现我部门主要存在以下几个方面的问题：

1、年初预算不到位，有调整预算现象。我办有年底追加预算现象，与《预算法》不相符。

2、年底资金有结余。由于我们县财力有限，年初预算不到位，年底追加预算，以下年底资金到位迟，支付不出去，导致资金年末有结余。

3、“三公经费”控制率不高，年底实际支出数低于年初预算数，导致公务用车运行费有变动率。

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下整改意见：

1、提高预算的约束力，力争做到年底不追加预算（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或县委临时交办而产生的调整除外）。

2、加快资金支付力度，确保年底资金没有结余。

3、项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，确保年底工程完工。

4、严格执行公务用车使用规定，年初根据实际情况预算公务用车使用费，尽量做到合理控制，无变动，提高行政办公效率。

（篇六）

**县政府办根据《**省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》（湘政发[**]33号）、**省财政厅印发《**-县市预算绩效管理工作要点的通知》（湘财绩函【**】12号）和《**县财政局关于认真做好**-度财政支出绩效自评工作的通知》（岳县财【**】15号文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展**-度财政支出绩效自评。

一、单位概况

（一）单位基本情况

县政府办公室作为县人民政府工作机构，主要职能职责是：协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。受理并研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见；

对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导决定。负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、县人民政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；

负责组织对县人民政府系统-度工作目标的制定、进行督查和-度绩效评估工作。负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示；

协助县人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。负责统筹规划全县推进依法行政工作，组织指导《**省行政程序规定》的实施；

负责依法行政考核具体工作；

起草或组织起草县政府有关重要规范性文件草案，对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明；

负责规范性文件审查及“三统一”登记工作；

负责行政执法主体资格确认，行政执法证件管理及行政执法监督，行政复议，行政应诉及行政赔偿；

县政府法制顾问工作。组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。负责宣传贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的法律、法规和政策，依法履行民族宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护少数民族和宗教界的合法权益；

负责全县民间信仰活动场所登记管理工作；

行使宗教行政执法职能。负责县人民政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。根据工作职责，县政府办公室加挂县人民政府民族宗教事务局和县人民政府法制办公室牌子，设8个内设机构：秘书组、应急管理办公室（加挂值班室、12345公众服务热线管理办公室牌子）、政工室、行政组、督查室、法制室、外事侨务办（县提案办公室）、民族宗教事务室。1个二级机构：县人民政府驻**办事处。归口管理县人民政府政务服务中心、县人民防空办公室、县人民政府经济研究中心，为主管理县信访局。核定我县政府办行政编制35人，工勤编制13人；

政务服务中心参公管理事业编制13人；

人防办参公管理事业编制6人；

经研中心全额拨款事业编制9人；

驻岳办全额拨款事业编制3人。共核定编制79人，现有在职干部职工73人（不含县级领导），退休干部职工36人。

二、单位整体支出管理及使用情况

**-以来，县政府办紧扣全县发展大局和中心工作，以“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”为理念，充分发挥综合协调、督办落实、参政设谋作用，较好的完成和各项工作任务。文秘工作“零失误、零差错、零缺陷”，督办工作“有计划、有方法、有针对性”，法制工作“严谨、规范、公正”，应急、行政、工会、侨务等工作有条不紊的进行。**-政府办整体支出共计1588.52万元，主要用于机关运行及一般行政管理支出，其中人员支出495.4万元，一般商品和服务支出489.34万元，其中“三公”经费合计117.71万元。公务接待费18.7万元，公务用车运行维护费99.01万元。

三、单位整体支出绩效情况

政府办制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行。**-12-政府办人员编制数88人，在职人数81人，在职人员控制率100%。自实行公务卡刷卡制度以来，我办公务刷卡率一直在40%以上，较好的完成了预期目标。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

四、存在的主要问题

财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

五、改进措施和有关建议

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

（篇七）

一、单位概况

（一）单位基本情况

**县发展和改革局是综合研究全县经济和社会发展政策,进行宏观调控、总量平衡、指导总体经济体制改革的县政府工作部门。共设置14个内设机构，分别是办公室、财务股、法规股、国民经济综合股、固定资产投资股、农村经济股、工业和基础产业股、社会发展股、湘西地区开发股、优化经济发展环境股、能源股、收费管理股、价格管理股、价格监督检查股。所属二级机构分别是**县重点项目办公室、**县价格认证中心。目前在职干部职工47人，退休干部28人。

（二）主要工作职责

(1)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；

(2)研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。(3)汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。(4)指导推进和综合协调全县经济体制改革。(5)拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；

统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资计划。(6)组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。(7)贯彻落实国家中部崛起、比照西部开发、长江经济带开发建设和湘西地区开发的政策措施。(8)承担重要商品总量平衡和宏观调控。(9)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。(10)研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题。(11)拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策。(12)编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；

负责价格成本调查和监审。(13)协调推进经济发展环境的优化，指导全县优化经济发展环境的相关工作。(14)研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施。(15)研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。(16)指导和协调全县公共资源交易，指导和协调全县招标投标工作。(17)承办县人民政府交办的其他事项。

（三）**重点工作计划

1、突出形势分析，谋划全县经济发展战略。抓好规划编制并组织实施，把握经济运行走势，开展重大问题调研活动。

2、突出项目建设，着力促进投资持续较快增长。做好项目前期工作。发挥综合协调作用，紧盯“上面”，协调“下面”，加强基础设施项目和重大产业化项目谋划，进一步完善重大项目储备库。加大项目申报衔接力度。同时推进重大项目建设。

3、突出职能，提升服务水平。一是加强项目审批管理。二是加强项目建设管理。三是加强项目稽察管理。加大对项目的督查督办，坚持定期检查与不定期检查相结合，明查与暗访相结合，对项目实行一月一督查、一季一讲评，确保项目早投产、早见效。

二、单位整体支出规模、使用方向和内容

四、部门整体支出绩效评价

**年面对严峻复杂的国内外环境、不断加大的经济下行压力和艰巨繁重的发展改革任务，全局干部职工主动适应新常态，妥善应对多重挑战，圆满完成了主要目标任务，为全县经济运行稳中有进、实现“十三五”良好开局做出了积极贡献。

一是项目建设卓有成效。一年来，我局围绕国家产业政策、发展规划、投资重点，组织筛选主要建设项目80个，全年争取到位资金15亿元；

向外发布22个招商引资项目信息，组织完成28个市级重点前期项目的资料编制及论证工作，收集整理联网入库项目40个，项目前期各项工作均完成或超额完成全年目标任务，为项目建设工作打下了坚实基础。

二是价格总水平保持基本稳定。加强价格监测工作，对粮油、食品、农资、生猪、食盐等价格信息按规定要求进行采集和报送，有针对性的搞好特殊时期价格动态分析并予以发布。加强商品及服务价格管理工作。

三是扎实推进公车改革工作。本次公车改革全县参改单位共93家，涉改人员3000余人，改革后全县保留车辆192台，其中执法执勤用车112台，预计改革后全县每年共需发放交通补贴资金**万元。

四是全力推进易地扶贫搬迁工作。出台了《**县“十三五”时期易地扶贫搬迁实施办法》、《**县易地扶贫搬迁项目管理细则》、《**县易地扶贫搬迁工作考核办法》、《**县易地扶贫搬迁项目验收办法》等政策文件，组织相关部门及各乡镇人民政府，认真开展搬迁对象精准识别、实施方案编制审批、项目组织实施、资金计划承接及帮扶脱贫措施到位等工作。

根据新财预〔**〕152号文件要求，我局对整体支出进行了绩效自评，根据《**部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分96.00分，部门整体支出绩效为“优”。

五、存在的主要问题

通过本次绩效自评，发现还存在以下方面问题：由于年初财政预算公用经费资金不足，部分项目不能足额编制，如：基本支出中的公务接待费、公车运行维护费、办公费、印刷费和差旅费等。年初安排的人头经费开支远远不够，导致部分项目开支较年初预算金额超支。

六、改进措施

1、规范财务管理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。

2、加强学习和培训

年初制定学习和培训计划，定期在我局开展新制度、新法规学习、培训。

3、加强预算的约束力，细化预算编制工作。

进一步加强全局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

第四篇：2016年部门整体支出绩效报告

2016年部门整体支出绩效报告

（米易县卫生和计划生育监督执法大队）

根据米易县财政局关于开展2017年财政绩效评价工作的通知（米财预【2017】99号）的要求，我单位即对2016部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，经全面综合评价，我单位2016部门整体支出绩效自评得分100分。现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构职能

米易县卫生计生执法大队秉承“执法为民、护卫健康”的核心价值理念，在卫计局的领导下，依照国家有关法律、法规的要求，承担全县公共卫生、医疗服务市场和计划生育监督执法职责，通过切实开展卫生计生监督执法工作，依法查处各种违法行为，围绕服务群众健康，不断加强队伍建设，努力提高卫生监督执法能力和水平。

（二）人员及资产情况

机构编制管理部门核定参照公务员管理编制10名，工勤编制1名，实有参公管理在编人数7名，工勤编1名。退休人员5名，聘用协管员8名。

2016年末资产总额114.82万元,其中流动资产7.20万元，固定资产107.62万元;负债总额7.20万元,全部为流动负债;净资产总额107.62万元,为非流动资产基金107.62万元。车辆编制2台，实有车辆2台。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2016年初预算157.76万元，年中追加经费预算5.99万元，财政拨款收入163.75万元。

（二）部门财政资金支出情况

2016年决算支出163.75万元，按功能分类，主要用于社会保障和就业支出23.53万元，医疗卫生与计划生育支出132万元住房保障支出8.22万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

严格按照县财政《关于编制2016年县本级预算通知》相关精神，认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，并实时更新单位基础信息数据库，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。以2015年12月31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。县卫生局根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法编制。

（二）执行管理情况

严格按工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。项目资金严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行 中央八项规定，加强公务出境（2016年我单位无公务出境支出）、公务接待、公务用车管理。进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本，对公务用车使用实行出车登记制度，登记核实车辆行驶公里数，严禁公车私用。严格执行公务接待管理规定，控制接待费用，按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作。2016年县卫计执法大队无超预算开支“三公”经费情况。

（三）决算编制情况

2016年决算编制合乎规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，指标变动在部门决算编报说明中祥述；报表审核中关于退休人员、车辆管理运行等指标均在部门决算编报中作说明；资产、负债中的往来款项也作了相应说明。根据部门决算改革需要，撰写了2016年部门决算分析报告撰写提纲，对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行（含对比分析）、年末结转结余、预算执行存在的问题等作了一一阐述。

（四）支出绩效情况

财务管理规范,财务规章制度建立健全,制度执行严格合规, 严格按照《行政单位会计制度》和相关规定进行会计核算,按照专项资金管理办法管理各类专项资金,作到了专项专用,资金支付依据充分、材料完整,开支范围、开支标准合法合规,无虚报冒领、挤占挪用项目补助资金、改变资金用途，扩大支出范围等违法违规问题。

资金实行财政国库集中支付，资金使用完全接受财政监督，同时按上级要求对相关项目进行了自查自纠，在财政及上级专项检查中未发现相关违纪违规问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2016年，根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全大队职工共同努力，结合党的群众路线教育实践活动和“三严三实”活动，认真履行职责，努力提高部门财政资金的使用效益，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

（二）存在问题

部分项目财政配套资金的力度还需进一步加大，部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。

（三）改进建议

县卫计执法大队将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥工作职能作用。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一预算执行情况和本预算收支变化因 4 素，科学合理地编制预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向。进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

3、统筹协调，提高资金使用绩效。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关键点，对症下药，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

4、加强队伍建设。加强业务培训，提升业务素质，提高业务水平。

第五篇：2017年部门整体支出绩效评价报告

2017年部门整体支出绩效评价报告

（米易县就业服务管理局）

一、部门概况

（一）基本情况

米易县就业服务管理局为参照公务员办法管理的事业单位，是米易县人力资源和社会保障局下属二级局，有参公编制10名。

（二）工作职责

1.贯彻执行国家和省、市有关促进就业的法律、法规、方针和政策，为劳动者免费提供就业政策法规咨询服务，根据政府确定的就业工作目标任务，拟定全县就业促进工作规划和计划，组织实施积极的就业创业政策，落实就业服务工作措施，促进城乡劳动者充分就业、自主创业。

2.承担县就业创业工作联席会议办公室工作，负责建立创业促进就业工作长效机制，制定和完善全县城乡统筹就业、鼓励创业、创业带动就业等工作方案和实施办法，并组织实施。

3.组织开展全县就业服务与管理工作，制定并组织实施全县公共就业服务计划，推进就业服务制度化、专业化、社会化建设。为 1 全县城镇失业登记人员、农村转移就业劳动者、失地农民和高校毕业生等所有城乡劳动者提供均等化公益性就业创业服务。

4.负责全县公共就业服务体系建设。完善县级综合性服务场所，集中为劳动者和用人单位提供一站式就业服务。指导检查乡（镇）、社区（村）建设劳动就业和社会保障服务平台，督促指导基层平台开展就业失业登记、就业援助、职业介绍、职业指导、技能培训（创业培训）、小额担保贷款等就业创业服务。

5.负责全县就业援助工作，落实全市就业困难人员认定援助方案和实施办法，建立就业困难人员帮扶制度，制定专门的就业援助计划，通过落实各项就业扶持政策、提供就业岗位信息、组织技能培训等有针对性的就业服务和公益性岗位援助，对就业困难人员实施就业援助。针对特定就业群体的不同需求，制定并组织实施专项就业援助计划。建立零就业家庭即时岗位援助制度，确保零就业家庭至少有一人实现就业。

6.负责高校毕业生就业创业服务，组织开展就业见习基地及见习生认定审核、离校未就业高校毕业生跟踪服务和实名制管理、困难高校毕业生就业援助、大中专学生就业创业培训。

7.承担“米易县创业指导服务中心”工作，负责全县创业带动就业工作的组织、服务和实施。

8.负责制定全县小额担保贷款工作办法，并开展服务。9.负责全县就业培训、创业培训工作，拟定全县就业技能培训和创业培训规划并组织实施，指导各定点培训机构对城乡劳动者开展就业技能培训和创业培训。

10.负责公共就业服务信息化建设，组织开展失业预警监测、用人单位用工动态监测、工业园区用工调查、农村劳动力转移监测和调查、劳动力资源调查和就业失业统计工作，形成就业形势分析报告。建立完善人力资源市场信息网络及相关设施，完善职业供求信息、市场工资指导价位信息、职业培训信息、人力资源市场分析信息的发布制度，为劳动者求职择业、用人单位招用人员以及培训机构开展培训提供支持。

11.贯彻落实国家和省、市有关失业保险法律法规和政策，负责失业保险各项待遇的申领发放和为领取失业保险金期间失业人员代缴基本医疗保险费等工作。

12.负责统筹安排、管理和使用就业专项资金。严格按照专项资金的支出范围、支出项目、支出标准、申领和审批程序等要求做审核、拨付。

13.行使县人力资源和社会保障局赋予的其它职权，完成县委、县政府和县人力资源和社会保障局、市就业局交办的其它工作。

（三）人员概况

2017年1月1日实有在职参公人员8人，工勤人员1人，离退休人员3人，共计12人。2017年12月31日实有在职参公人员9人，工勤人员1人，离退休人员3人，共计13人。全年共调入1人。

（四）资产情况：2017年末单位资产合计为：105007元。均为固定资产。

二、部门财政资金收支情况

2017年我局收入决算总额为403.53万元，其中：当年财政拨款收入236.01万元，上年结转收入167.52万元。

2017年我局支出决算总额为260.47万元，其中：社会保障和就业247.13万元，农林水支出4.67万元，住房保障支出8.67万元，年末结转和结余143.06万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2017年严格按照财政预算编制规定和要求，结合单位工作计划按时完成预算编制工作，预算资金保障了人员经费支出和单位正常工作运转需要，保证了单位全年各项工作任务的完成。

（二）执行管理情况

在预算执行情况方面，米易县就业服务管理局在保证单位正常 4 工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制“三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行，着力提高预算执行力。加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模。在既有管理制度规定的基础上，进一步完善公务接待审核程序，严控“三公”经费支出。2017年“三公”经费支出总额5000元，其中因公出国（境）费用0元，公务接待费5000元，公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元。从预算管理看，我单位按照财政要求统一了公开部门预算和“三公”经费预算，从资产管理情况看，固定资产由单位统一管理，并立章建制，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无浪费现象。

（三）决算编制情况

2017年会计核算符合《会计法》和相关财务管理规定，资金使用按照国家财经法规和机关财务管理制度的规定收支，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购，年末严格按照财政决算编制规定和要求，按时完成决算编制工作，（四）支出绩效

2017年米易县就业服务管理局在在县委、县政府及市就业局、县人社局领导下，把握工作重点，完善工作机制，创新工作方法，紧紧围绕“确保全县就业局势稳定”目标，强化“政策、项目、资 5 金”三争工作，认真落实“基础提升年”要求，狠抓创建群众满意公共服务体系、就业促进扶贫、就业创业民生工程等重点工作，超额或圆满完成上级下达的各项目标任务，各项考核指标位列全市前列，相继获评多项殊荣（县人社局获评全省人社系统优质服务窗口；新山村获评全省就业扶贫示范村；河西社区获评省级充分就业社区；返乡创业扶贫项目“老高山农业”作为四川省返乡创业组唯一代表获评第二届“中国创翼”青年创业创新大赛农民工专项赛全国总决赛三等奖，2017年代表四川省参加全国大众创业万众创新活动周暨首届全国创业就业服务主题展并获优秀项目奖；“芒果女神泛娱乐化网红电商平台”项目获第四届“创青春”四川青年创新创业大赛第八届高校毕业生创业大赛现代农业和农村电子商务组（成长组）三等奖。全年城镇新增就业2080人，城镇失业人员再就业297人，就业困难人员再就业131人，青年劳动者技能培训658人，创业能力培训330人，高校毕业生创业53人,失业保险参保人数14109人、征缴失业保险费615.91万元，强化失业保险稽核和基金监督管理、基金无违规违纪使用和挤占挪用行为，基层公共就业创业服务平台进一步建立健全，城镇登记失业率为3.50%，目标任务均圆满或超额完成，就业局势总体基本稳定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综合以上情况，米易县就业服务管理局财务管理健全规范，2017年部门支出与财政预算一致，达到预期绩效目标。

（二）改进建议

1.预算编制和预算管理还需进一步细化和加强，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格审核各项经费的支出，提高资金使用效率。

2.加强“三公”经费的管理和控制，认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。