第一篇：广东省林业局2020年部门整体支出绩效自评报告
广东 省 林业局 8 2018 年部门 整体支出
绩效自评报告
部门名称：广东省林业局
填 报 人：邓华
联系电话：
填报日期：2019 年 8 月 15 日
目录
一、部门基本情况.............................-1--1-（一）部门职能.................................................................-1-（二）年度总体工作和重点工作......................................-4-（三）部门整体支出绩效目标....................................-8--7-（四）部门整体支出情况................................................-10-二、绩效自评情况...........................-13--12-（一）自评结论.......................................................-13--12-（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效....-23--22-（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见....-31--30-三、其他自评情况...........................-32--30-
附件 1........................................................错误!未定义书签。-31-附件 2........................................................错误!未定义书签。-31-
一、部门基本情况 （一）部门职能 根据广东省委办厅、人民政府办公厅关于印发《广东省林业局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（粤办发﹝2018﹞81 号），省林业局是省自然资源厅的部门管理机构，为副厅级。内设办公室、政策法规处、规划财务处、生态保护修复处（省绿化委员会办公室）、森林资源管理处、野生动植物保护处、湿地管理处、自然保护地管理处、改革和产业发展处、国有林场和种苗管理处、防治检疫处、科技与交流合作处、人事处、离退休人员服务处以及机关党委等15 个处室。主要职能包括 14 项：
1.负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，组织起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
2.组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
3.负责森林和草原资源的监督管理。组织落实森林采伐
限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导省级生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。负责林业有害生物的防治、检疫工作。
4.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查，研究提出省级重点保护陆生野生动植物名录的调整意见。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
5.负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施。管理国家和省重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导建设地公园，监督管理湿地的开发利用。
6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负贵国家公园、自然保护区、风景名胜区、“自然遗产、地质公因、森林公园的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。负责省政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家和省级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关
工作。
7.负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。
8.指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
9.指导全省森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全省林业重大违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。
10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检査等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以提请省应急管理厅，以省应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
11.监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按省政府规定权限，审核省规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。
12.负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作指导全省林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。
13.完成省委、省政府以及国家林业和草原局交办的其他任务。
14.职能转变。省林业局应当切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。
（二）年度总体工作和重点工作 1.年度总体工作。（1）扎实推进新一轮绿化广东大行动。一是扎实推进林业重点生态工程建设，全面提升营造林质量。统筹山水林田湖草，实施碳汇造林 100 万亩，完成森林抚育 500 万亩，建设生态景观林带 500 公里，新建森林公园 23 个、湿地公园 19 个。融合森林质量精准提升工程规划，抓紧组织编制《广东省森林经营规划（2018-2050 年）》和《广东省沿海防护林体系建设工程规划（2018-2025 年）》。二是主动对接服务粤港澳大湾区发展，加快建设珠三角国家森林城市群。持续推进森林进城围城，力争深圳、中山市 2018年成功创建国家森林城市，推动汕头、茂名、梅州、潮州、阳江等市扎实推进创建工作。坚持精品路线，大力推进广东森林小镇建设，打造休闲宜居型、生态旅游型、岭南水乡型三类森林小镇，2018 年全省计划新建森林小镇 30 个以上。三是认真落实湿地保护与修复制度。认真组织实施《广东湿地保护修复制度实施方案》，加大湿地保护和修复力度。大力建设湿地公园，完善全省湿地生态系统。推进珠三角地区以湿地公园为重点的绿色生态水网建设。四是积极实施重点区域生态修复工作。启动实施新一期全省沿海防护林体系建设工程，重点加强沿海基干林带和红树林建设。加强石灰岩地区石漠化治理。大力推进雷州半岛生态修复，建设热带季雨林示范林 1 万亩，绿化交通主干道 100 公里，改造沿海基干林带和农田林网 2700 亩，恢复红树林湿地 1500 亩。五是健全完善提升生态公益林效益补偿制度。实施新一轮生态公益林提标政策，生态公益林效益积极推进生态公益林扩大面积工作，力争扩大市、县生态公益林 400 万亩，全省生态公益林占林地比重提高到 47%补偿标准提高到平均每亩每年提高 4 元，一定 3 年，2018 年生态公益林效益补偿标准提高到
每亩平均 32 元，直至 2020 年平均每亩 40 元。推行实行省级以上生态公益林分区域差异化补偿制度，进一步提高生态保护红线划定区域等特殊区域生态公益林效益补偿标准，2018 年特殊区域补偿标准较一般区域每亩高 2.3 元。（2）继续深化林业改革，释放林业发展新动能。加大国有林场改革督查督导力度，出台有关配套政策，制定我省国有林场改革验收办法，争取尽早通过国家改革验收。继续深化集体林权制度改革，制定出台实施方案，结合林权类不动产统一登记工作，将集体林权确权发证责任压实到县、镇政府。稳步推进森林公安改革，争取早日出台深化全省森林公安改革方案，为森林公安事业长远发展奠定坚实基础。进一步完善林业碳汇交易机制，争取有更多项目参与实质交易。（3）切实抓好严管防控措施，全面保护林业资源。按照国家公园建设要求，积极参与建设粤北生态特别保护区。完成全省森林资源二类调查。严格执行商品林采伐限额。加强天然林保护，全面停止天然林商业性采伐。切实加强对征占用林地使用的监管，加大对陆上风电、采石采矿取土等项目使用林地的执法检查力度，严防超范围使用林地。抓好森林防火和林业有害生物防控工作。强化自然保护区资源管护，组织开展对保护区、森林公园的开发项目进行全面调查，坚决处理其违法行为。加强野生动植物保护，加快建设清远长隆世界珍稀野生动植物种源基地，严厉打击违法占用林地、破坏森林和野
生动植物资源等违法犯罪行为。（4）积极融入乡村振兴战略，加快绿色富民产业发展。积极推进乡村绿化美化工程，计划完成绿化美化乡村 1640 个。着力推进林业供给侧结构性改革，积极发展林业特色产业，培育扶持林业龙头企业和林业产业园区，组织开展特色农产品优势区创建认定工作，抓紧建设森林产品交易中心，打造一批知名品牌，不断丰富我省优质林产品供给，提升林产品效益。大力发展林下经济，积极推进林下经济示范项目和特色经济林项目建设。加强森林旅游康养产业建设，尽快编制《广东森林康养产业发展规划》和《关于加快森林康养发展的指导意见》，推动森林旅游康养业发展。积极发挥林业在精准扶贫脱贫中的作用，对贫困村、贫困户实施产业扶持，努力增加群众收入。落实财政、金融等政策扶持，推进森林保险和林权抵押贷款，落实林业补贴政策。（5）着力增强支撑保障能力，建立健全现代林业保障体系。加强林业法制建设，推进《广东省生态公益林条例》、《广东省湿地保护条例》制定和修订工作。加大林业“放管服”力度，研究继续向市县下放行政许可权限。强化林业法治思维，推进以森林公安为主的林业行政执法改革，加大执法力度，严格执法，用法治方式管理现代林业。加快推进世界珍稀野生动植物种源基地、华南乡土树种工程技术研究中心建设，加强科技成果推广应用。加强林业宣传和信息化建设，继续推进全省林业信息平台建设，提高现代
林业信息化管理水平。
2.年度重点工作。2018 年省政府部署的十件民生实事中，我局牵头负责“增加农民农业生产补助--省级以上（含省级）生态公益林补偿标准提高到平均每亩 32 元”一事。
（三）部门整体支出绩效目标 1.绩效目标。根据原省林业厅 2018 年《广东省省级部门整体支出绩效目标申报表》，2018 年部门整体支出目标见表 1-1。
表 1-1 省林业局 2018 年部门整体支出目标表 序号 资金使用方向 目标 1 森林资源培育使用方向 提供优质阔叶树种苗 2100 万株以上，保障性苗圃合规格苗出圃率达 80%以上；建设碳汇林 75 万 0000 亩；建设生态景观林带 430 公里，25690 完成新建面积 6760 亩、完善提升 20294亩；完成抚育任务 178.9800 万亩，同时完成 255 万 0000 亩中央财政森林抚育补助省级配套任务；完成乡村绿化美化省级示范点建设 500 个。森林资源管护使用方向 林业有害生物成灾率控制在 4.6‰以下，无公害防治率达到88％以上，测报准确率达到 90％以上，种苗产地检疫率达到99％以上；森林火灾受害率控制在 1‰以下；森林火灾有效处置率在 8 小时内扑灭占 100%，护林员配备率达到平均每5000 亩林地面积配备 1 名专职护林员，专业森林消防队伍建设合格率达 90%以上；租 8 架森林航空消防直升机；建设 4个市县级森林公安分局和 8 个派出所业务技术用房，建设森林公安执法办案场所 21 个。生态保护与修复使用方向 对 1000 棵以上古树名木开展抢救复壮和养护，并开展养护研究和示范工作；完成 90%国家第二次野生动植物资源调查任务，野生动植物及湿地保护宣传率三年内达到 70%，湿地项目计划进度完成率三年内达到 85%，国家湿地公园监测率三年内达到 90%；建设完成 1 个示范自然保护区，进一步完善全省自然保护区数字化监测与管护网络体系，推进自然保护区生物多样性监测体系，建设 4 个议案结案规划建设的市县级自然保护区，完善现有基础设施和配套设施建设，提升科普宣教能力，建设规范的宣教中心、宣教径，开展宣教活动，加强自然保护区管理，切实保护好自然资源和环境。林业产业发展使用方向 取得 3-5 项重点林业科技成果和专利技术，培育林木良种和新品系 5 个以上，解决 2-3 个主要林木良种的繁育技术，建立林业新技术、新品种试验示范林 3000－4000 亩，建立和完善 2－5 个实验室或区域性示范基地，逐步构建集科研开发、试验示范、成果转化、人才培养于一体的林业科技创新平台；生态林 6332.77959 万亩承保率 95 以上，商品林 2693.764 万亩承保率 20%以上，逐年提高；扶持 14 个示范性森林公园基础设施和景观林改造项目建设；林下经济规模达到 4500 万亩，实现产值 700 亿元，全省从事林下经济的农民人均年收入达到 6000 元；建设 15 个森林小镇，有效带动全省森林小镇的创建工作。生态公益林补助资金 建设管理和保护生态公益林，改善和优化生态环境，维护生态公益林经营者的合法权益，落实全省 7212.42 万亩省级以上生态公益林效益补偿和管理管护工作管理，确保发放损失性补偿资金发放到村、到户；按每 66.7-200 公顷划定综合管理责任区，落实管护人员；遏制破坏生态公益林森林资源行为；生态公益林区内火灾、病虫害发生面积不超过省定的标准；提高生态公益林森林生态质量。政策性森林保险省级财政保费补贴 森林火灾受害率控制在 1‰以下；护林员配备率达到平均每5000 亩林地面积配备 1 名专职护林员。
2.绩效指标。各项绩效指标见表 1-2。
表 1-2 省林业局 2018 年部门整体支出绩效指标表
内容 绩效指标 本年度计划 完成水平指标解释 及计算公式 职责履行 重点工作完成率 100% 已完成重点工作/总体工作 预决算公开程度 100% 按照省财政厅的要求进行公开 绩效目标覆盖率 80% 设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率 财政供养人员控制 100% 本年度在编人数与核定编制数的比率 三公经费控制率 合格 本年度三公经费实际支出数与预算安排数的比率 履职效益 提供工作岗位 20 万 安排护林人员数量 广东林业产值在全国排名 继续稳居第一 产值排名。数据来源全国林业统计。
森林覆盖率 比上年增长 全省森林资源情况通报 森林蓄积量 比上年增长 全省森林资源情况通报 森林生态效益总值 比上年增长 全省森林资源与生态状况监测
（四）部门整体支出情况 2018 年，我局年初结转结余 22,703 万元，当年收入115,608 万元，当年支出 105,643 万元，年末结转结余 32,558万元。详见表 1-3。
表 1-3
省林业局 2018 年整体支出情况明细表
项
目 年初结转结余 加：本年收入 减：本年支出 加：事业基金弥补收支差额 减：结余分配 年末结转结余 金额（万元）
22,703 115,608 105,643 540 650 32,558
1.按支出性质分。详见表 1-4。
表 1-4
省林业局 2018 年基本支出与项目支出明细表
2.按支出经济分类划分。详见表 1-5。
表 1-5
省林业局 2018 年支出经济分类表 项
目 一、基本支出（一）人员经费（二）日常公用经费 二、项目支出（一）基本建设类项目（二）行政事业类项目 合计 金额（万元）
51,063 47,296 3,767 54,579 2,173 52,406 105,643
3.按支出功能分类分。详见表 1-6。
表 1-6
省林业局 2018 年支出功能分类表 项
目 一、工资福利支出 二、商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 四、债务利息及费用支出 五、资本性支出（基本建设）
六、其他资本性支出 合计 金额（万元）
43,308 45,167 6,407 55 948 9,758 105,643 项
目 一、一般公共服务支出 二、科学技术支出 三、社会保障和就业支出 四、医疗卫生与计划生育支出 五、节能环保支出 六、城乡社区支出 七、农林水支出 八、交通运输支出 九、国土海洋气象等支出 十、住房保障支出 十一、其他支出 合计 金额（万元）
22 5,441 223 1,128 366 94,769 1357 2,113 110 8 105,643
二、绩效自评情况 （一）自评结论 经综合自评，我局 2018 年度部门整体支出绩效自评得分 91.87 分，等级为“优”。各指标得分情况见《广东林业局 2018 年部门整体支出绩效评分表》（附件 2）。自评情况如下：
预算编制情况
1.预算编制。
（1）预算编制合理性。我局部门预算编制紧紧围绕国家林草局工作安排和广东省委省政府决策部署，以“建设全国绿色生态第一省”为目标，加强新时代国土绿化、生态保护修复、森林资源管理和产业惠民提质增效工作，按照“重生态、严保护、惠民生、强基础、补短板”要求，结合项目轻重缓急，落实《中华人民共和国预算法》等法律法规要求以及省财政厅关于预算编制要求，精心编制 2018 年部门预算。按照定员定额要求编制基本支出，结合部门职能以及轻重缓急要求编制项目支出预算。严格控制“三公经费”、会议费、培训费等预算。但也存在年末结转结余资金过大、项目支出进度偏低等问题，反映预算编制合理性有待进一步加强。按照评分标准，扣 1 分，自评得 4 分。
（2）预算编制规范性。我局 2018 年预算编制符合省财政有关预算编制原则，突出规范性和细致性。专项资金安排
报经省政府批示同意。按照评分标准，自评得 5 分。
（3）财政拨款收入预决算差异率。根据 2018 年度部门决算信息《 财政拨款收入支出决算总表(财决 01-1 表)》，我局 2018 年收入决算数为 102,908 万元，收入调整预算数为 103,132.44 万元，财政拨款收入预决算差异率为 0.22%。按照评分标准，本指标扣 0.5 分，自评得 3.5 分。
（4）提前下达率。2018 年我局主管省级事业发展性财政资金共 49.91 亿元，除由省财政直接收回的 4,349.31 万元以外，其余全部下达完毕。由于 2018 年事业发展性预算是落实“大专项+任务清单”及“放管服”改革的启动之年，有关分配方案在原来传统做法的基础上，连续修改多次，导致流程时限等都很长，未能提前下达，下达具体文号等情况详见《省林业局 2018 年省级事业发展性财政资金下达情况表》。但在资金分解下达过程中，完全按照《预算法》以及省财政厅的要求办理，未出现因部门自身原因造成的提前下达率低以及超过预算法规定的时限等情况。按照评分标准，本指标自评得 4 分。
2.目标设置。
（1）绩效目标合理性。我局 2018 年整体绩效目标以向省委、省府办公厅报送的 2018 年重点工作为依据设置，符合我省林业工作实际情况。整体绩效目标包括了预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本以及预期达到的效
果性。相关材料见《广东省省级部门整体支出绩效目标申报表》。按照评分标准，本指标自评得 5 分。
（2）绩效指标明确性。结合年度绩效目标，设定了 10个具体绩效指标，既包括数量指标，也包括质量指标，以及效益指标。相关材料见《广东省省级部门整体支出绩效目标申报表》。按照评分标准，本指标自评得 5 分。
预算执行情况
1.资金管理。
（1）部门预算资金支出率。根据省财政厅 2018 年省直部门预算下达和支出进度情况通报，我局 2018 年一至四季度支出率分别为 14.7%、37.3%、52.8%和 80.1%，分季执行率分别为 58.8%、74.6%、70.4%、80.1%，全年平均执行率为 70.98%。相关材料见粤财预〔2018〕79 号、146 号、254号和粤财预〔2019〕36 号文件。按照评分标准，本指标自评得 3.55 分。
（2）结转结余率。根据 2018 年度部门决算信息《一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决 07 表)》，我局 2018年年初一般公共预算财政拨款结转结余 11209 万元，收入102,908 万元，年末结转结余 21,461 万元，据此计算结余结转我率为 9.01%，小于 10%。本指标得 3 分。
（3）国库集中支付结转结余存量资金效率性。根据 2018年度部门决算信息《一般公共预算财政拨款收入支出决算表
(财决 07 表)》，我局 2018 年年初一般公共预算财政拨款结转结余 11,209 万元，年末结转结余 21,461 万元，据此计算部门财政存量资金变动率为 9.12%，大于零。按评分标准，本指标得零分。
（4）政府采购执行率。根据 2018 年度部门决算信息《CS06 政府采购情况表》，我局 2018 年政府采购计划金额为 15,103 万元，其中：货物 6,680 万元，工程 3,056 万元，服务 5,367 万元；实际执行采购金额为 13,888 万元，其中：货物 6,286 万元，工程 2,560 万元，服务 5,042 万元，采购执行率为 92%，总休执行情况较好。按照评分标准，本指标得 1.84 分。
（5）财务合规性。我局 2018 预算执行规范，对于预算调整事项均按规定履行调整报批手续；经费支出合规，资金管理、费用标准、支付符合财政部门有关制度规定，不存在超范围、超标准支出，没有虚列支出以及截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出；严格按照行政事业单位会计制度进行会计核算，对于专项资金进行专账核算；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。按照评分标准，本指标自评得 4 分。
（6）资金下达合法性。我局在接到财政部门批复的本部门预算后，于 15 日内向所属各单位批复预算，相关材料见《广东省林业厅关于转批复 2018 年省级部门预算的通知》
（粤林财〔2018〕3 号）。按照评分标准，本指标自评得 3分。
（7）预决算信息公开性。我局按照财政部门统一格式和要求，在规定时限内公开了 2017 年部门决算信息和“三公”经费信息以及 2018 年度部门预算信息，详见“广东林业”网，预算做到了公开透明。相关材料见《广东省林业厅关于报送 2018 年省级部门预算信息公开情况的函》(粤林函〔2018〕216 号)。自评得 4 分。
2.项目管理。
（1）项目实施程序方面。我局历来重视项目管理，管理严格。项目申报方面，如涉及申报程序的，均按照事先发布的申报指南进行申报、评审。预算安排方面，做到标准明确、测算依据充分，实施对象清晰。实施过程方面，工程类项目严格执行招投标制、合同制、监理制，建设标准规范，建设过程中如有调整，均按规定程序履行报批手续。项目日常管理方面，每个专项负责部门都建立了有效的管理机制，明确项目管理各环节责任分工，及时了解项目实施进展，按程序组织年度或阶段性的检查验收。按照评分标准，本指标自评得 2 分。
（2）项目监管方面。2018 年，我局通过多种形式加强项目监管。一是开展绿盾专项监督。我局联合原省环境保护厅等有关部门开展保护区内违法违规活动排查、“绿盾 2017”
及“绿盾 2018”自然保护区监督检查专项行动，严肃查处破坏自然保护区自然资源的违法行为。国家有关部门前期交办95 个人类活动点，已完成整改 75 个，整改完成率 78.9%，对其余 20 个人类活动点，正在加紧督促整改。“绿盾 2018”新增人类活动点位核查整改 57 处，正在整改 29 处，因涉及民生设施尚未整改 23 处；二是完成 2018 年度森林督查工作。2018 年积极配合国家林草局广州专员办和中南院对新兴、高明、龙门、封开、大埔、阳春、高州、龙川、梅县、东莞等10 个市（县、区）开展国家级核查工作，切实提高成果质量，全省 21 个市 137 个县（市、区）全面完成了全部 65181 个图斑的外业核查工作，森林督查成果数据顺利通过省林业调查规划院组织的省级检查，并及时上报中南院，圆满完成了2018 年度森林督查工作任务；三是组织开展森防工作专项督查，由分管局领导带队，全面检查、推进防治工作。
按照评分标准，本指标自评得 5 分。
3.资产管理。
（1）资产管理安全性。2018 年我局资产配置合理、保管完整；固定资产账面数 39,407.9 万元，实有数 39,403.23万元，账实基本相符；2018 年国有资产收益 245 万元，已上缴财政（国库）242.47 万元，应缴未缴 2.53 万元。按照评分标准，本指标自评得 1.5 分。
（2）固定资产利用率。2018 年度 局及下属各部门行政
事业单位使用固定资产总额 58,531.73 万元，其中：自用固定资产 57,702.52 万元，闲置资产 382.05 万元，出租出借170.74 万元，其他 276.42 万元。实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为 99%，大于 90%。按照评分标准，本指标自评得 3 分。
4.人员管理。
根据 2018 年度部门决算信息（F04 机构人员情况表），截至 2018 年 12 月 31 日，我局在职人员编制数为 1678 人，其中：行政编制 417 人，事业编制 1261 人；年末实有人数为 1322 人，其中：行政编制 372 人，事业编制 950 人。单位实有人数与编制数比为 79%，小于 100%，财政供养人员控制较好。按照评分标准，按照评分标准，本指标自评得 2 分。
5.制度管理。
为加强财务管理和项目管理，我局制定了一系列财务、项目管理制度和规划、方案，从制度层面加强管理，提供保障措施。资金管理制度方面，分项制定了《广东省省级森林碳汇重点生态工程建设专项资金管理办法》等多项林业专项资金管理办法；财务管理方面，印发了《广东省林业局关于加强计划财务管理若干规定》（粤林函﹝2013﹞545 号）；内部控制方面，制定了《广东省林业局机关内部会计控制制度（试行）》（粤林函﹝2013﹞747 号）；预算绩效管理方面，制定了《广东省林业局绩效评价工作规程（试行）》；
规划、方案方面，制定了《广东省森林碳汇重点生态工程二期建设规划（2016-2020 年）》《广东省人民政府令 218 号广东省生态景观林带建设管理办法》《全省开展打击破坏林地资源违法犯罪专项联合行动实施方案》《广东省省级林火远程视频监控系统建设 2016 年度实施方案和技术标准》《广东省林业科技发展规划》《广东省林业局关于印发四大重点林业生态工程建设技术要点的通知》（粤林函〔2017〕98 号）、《广东省 2016 年乡村绿化美化工程建设实施方案》（粤林〔2016〕59 号）等。按照评分标准，本指标自评得 4 分。
预算使用效益
1.经济性。
（1）“三公”经费控制率。根据 2018 年度部门决算信息（CS05 部门决算相关信息统计表），截至 2018 年 12 月31 日，我局“三公”经费决算数 498 万元，年初预算数 635万元，2017 年决算数 439 万元。2018 年“三公”经费决算数没有超年初预算数，也没有超上年决算数，“三公”经费控制较好。按照评分标准，本指标自评得 2 分。
（2）公用经费控制率。根据 2018 年度部门决算信息（Z01 收入支出决算总表），截至 2018 年 12 月 31 日，我局日常公用经费决算 3,767 万元，调整预算数 8,944 万元，决算数小于调整预算数。按照评分标准，本指标自评得 2 分。
2.效率性。
（1）重点工作完成率。2018 年省政府部署的十件民生实事中，我局牵头负责“省级以上（含省级）生态公益林补偿标准提高到平均每亩 32 元”一事。根据《广东省林业局关于报送 2018 年省十件民生实事涉林任务工作完成情况的函》，全省 7212.42 万亩省级以上生态公益林共下达补偿资金 26.07 亿元（其中中央财政 3.26 亿元、省财政 18.55 亿元、珠三角相关市级财政 4.26 亿元），圆满完成今年民生实事目标任务。按照评分标准，本指标自评得 3 分。
（2）整体绩效目标完成情况。对照设定的 2018 年部门整体绩效目标，以及 2018 年工作完成情况，除了个别情况外，我局基本完成年初设定绩效目标。按照评分标准，本指标自评得 2.5 分。
（3）项目完成及时性。根据 2018 年部门决算报表信息（财决 06 表项目收入支出决算表），我局 2018 年项目收入82,486.95 万元，支出 54,579.18 万元，整体支出率 66%。按类款项统计，有项目 64 个，支出率情况见表 2-2。总体来看，项目支出进度不够理想，需要进一步加强管理。按照评分标准，本指标自评得 1.98 分。
表 2-2 省林业局项目支出情况统计表 支出率 项目个数 占比 0 2 3.13%（0，30%】12.50%（30%，50%】12.50%
支出率 项目个数 占比（50%，70%】10.94%（70%，90%】23.44%（90%，100%】37.50% 合计
100.00%
3.效果性。
截止 2018 年末，全省森林面积 1.58 亿亩，森林覆盖率58.59%，森林蓄积量 5.52 亿立方米，林业产业产值 8168 亿元，森林生态效益总值 1.43 万亿元，新一轮绿化广东大行动阶段性目标任务顺利完成。社会效益、经济与环境效益明显。按照评分标准，本指标得 10 分。
4.公平性。
（1）信访办理情况。2018 年我局信访事项总量为 446宗，其中来信 229 件，来访 217 宗 589 人次，与去年（486宗）同比下降 8.23%；其中，民声热线办理信访事项 20 宗。省信访局网上交办信访件 69 宗，446 宗现已全部办结，办结率 100%。关于群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制方面，一是制定局领导接访日制度。制定了《省林业局 2018年局领导接访计划工作表》，把每月第二周星期五定为局领导接访日，2018 年，2 名局领导与相关处室（单位）负责人接访上访群众 2 批次 5 人次，办结信访案件 2 宗；二是进行倒查督办。2018 年，清理和批量解决了 2017 年以来涉林信访案件 154 宗，其中已经办结或答复投诉人的有 142 宗，办
结率为 92%； 三是实行领导包案制度。对省信访局网上交办的 69 宗信访事项，认真进行研究，处室领导包案，并指定专人负责，以“事要解决”为导向，做好信访事项的分解、交办、转办等工作，压实责任，划定解决期限，8 月份，我局已全部办结 69 宗信访积案。
（2）公众或服务对象满意度情况。2018 年我局接访群众 217 宗，群众填写满意度评价为：满意为 78%，一般为 16%，不满意为 2%，没有填写为 4%；2018 年“民声热线”群众上线反映的涉林问题 20 宗，已全部办结，办结率为 100%，在8 月份的上线反馈中，满意度群众给予 98 分的高度评价，得到了省直工委和“民声热线”节目组的肯定；2018 年 8 月和12 月份，我局在省信访局组织的考核中都获得了 100 分的优秀成绩，8月份考核在全省20个省直部门中排名并列第1名，12 月份考核全年专项治理任务信访事项办结率为 100%，在全省 20 个直部门中排名荣获第 1 名。综上，按照评分标准，本指标自评得 7 分。
（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效 1.部门整体支出目标实现程度。见《省林业局 2018 年绩效目标完成情况表》。
省林业局 2018 年绩效目标完成情况表 序号 子项目 设定计划值 实际完成 完成率 备注 1 林业有害生物防控(万亩)53.51
53.51 100% 3000 万元
序号 子项目 设定计划值 实际完成 完成率 备注 2 林业有害生物成灾率 控制在 4.6‰以下
0.8‰
达标
无公害防治率 达到 88％以上 88%以下上 达标
测报准确率 达到 90％以上 90%以上 达标
种苗产地检疫率 达到 99％以上 100% 达标
森林火灾受害率 控制在 1‰以下 0.04‰ 达标
森林火灾有效处置率
在 8 小时内扑灭占100%，达标
专业森林消防队伍建设
合格率达 90%以上； 100% 达标
租飞机(架)8达标
森林防火指挥中心建设(个)36
正在实施中
森林防火及林区治安队伍装备及营房建设(个)队伍装备 7 个,营房建设 1 个 正在实施中
森林公安分局基础设施、派出所技术用房、办案场所(个)30
正在实施中(已完成13个)
林业工作站能-设备购置(个)200 正在实施中（已完成163 个）林业工作站(危旧房改造)建设(个)50 正在实施中（已完成27 个）
木材检查站建设补助(个)25 正在实施中（已完成20 个）
加强森林植被恢复的相关工作管理，对征占用的林地植被进行有效恢复 指导性计划--135478.22 万元 17 抢救古树名木--养护株数(株)
1000 828 达标森林小镇(个)15 正在实施中
野生动植物保护管理和湿地
序号 子项目 设定计划值 实际完成 完成率 备注 20 完成国家第二次野生动植物资源调查任务 90% ≥90% 达标野生动植物及湿地保护宣传率
三年内达到 70% ≥90% 达标湿地项目计划进度完成率 三年内达到 85% 正在实施中 达标国家湿地公园监测率 三年内达到 90% ≥90% 达标森林公园基础设施和景观林改造项目建设 14 正在实施中
示范自然保护区(个)1 个 正在实施中
完善现有基础设施和配套设施建设，提升科普宣教能力，切实保护好自然资源和自然环境。建设4个议案结案规划建设的市县级自然保护区 4 个 正在实施中扶持 14 个示范性森林公园基础设施和景观林改造项目建设正在实施中
森林保险公益林(万亩)5534 5519 99.80%
森林保险商品林(万亩)3204 835 26%林业科技诚创新平台
取得3-5项重点林业科技成果和专利技术 3--5 完成率约95% 完成率约95% 逐步构建集科研开发、试验示范、成果转化、人才培养于一体的林业科技创新平台 32 培育林木良种和新品系 5 个以上 33 解决 2-3 个主要林木良种的繁育技术，2-3 34 新品种试验示范林 3000-4000 亩 35 2－5个实验室或区域性示范基地
2--5 36 森林碳汇重点生态工程(亩)750000 750000 100%
森林碳林抚育(亩)
99.38% 面积合格率 99.1% 38 生态景观林带新建工程(亩)6760 53343 78.90%
生态景观林带完善提升工程(亩)202954
71.60%
序号 子项目 设定计划值 实际完成 完成率 备注 40 2017 年中央森林抚育省级配套(亩)
100%
乡村绿化美化(个)500
1000 100% 文件下达1000个 2.使用绩效。2018 年我局全面贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，深入践行绿水青山就是金山银山发展理念，紧紧围绕国家林草局工作安排和广东省委省政府决策部署，聚焦主责主业，深入推进新一轮绿化广东大行动，切实加强新时代国土绿化、生态保护修复、森林资源管理和产业惠民提质增效等，高质量构筑森林和湿地生态系统，努力建设人与自然和谐共生的绿色生态强省，为建设美丽广东夯实了生态基础。2018 年林业工作主要绩效如下：
（1）国土绿化行动成效显著。2018 年全省已完成造林面积 364.03 万亩（完成率为 95.55%），其中森林碳汇工程89.9375 万亩（完成率为 93.14100%），建设生态景观林带534.7 公里 19864 亩（完成率为 88.2173.4%），完成森林抚育面积 863.54 万亩（完成率为 86.35%），其中中央森林抚育面积 255 万亩（完成率 100%）；绿化美化村庄个（完成率为 86.0100%），；新增森林公园 7 个、湿地公园 29 个，基本完成全年计划任务。雷州半岛生态修复工程稳步推进，建设热带季雨林示范林 1.3 万亩，改造沿海基干林带和农田林网 1920 亩，完成交通主干道绿化里程 35.6 公里，顺利完成计划任务。全省参加各种形式义务植树 3973 万人次，折合植树 12081 万株，形成了全社会播绿植绿的良好氛围。
（2）自然保护地体系建设日趋完善。稳步推进粤北生态特别保护区专项改革试点，编制完成了《粤北生态特别保护区总体规划（送审稿）》，2018 年 11 月 29 日省人大常委会审议通过了省政府关于粤北生态特别保护区总体规划的报告；全面完成全省自然保护地大检查，共关停企业 136 个，处罚企业 57 个，罚款金额 83 万元，拆除建筑 19 万平方米，整改工作取得了良好的成效；积极推进茂名林洲顶鳄蜥省级自然保护区综合改革试点，化解自然保护区成立时程序不完善、边界不科学等历史遗留问题，妥善处理自然保护区内居民合法的利益诉求（3）珠三角森林城市建设全覆盖。2018 年 10 月深圳、中山市被国家林草局授予“国家森林城市”称号，至此实现了珠三角 9 市全覆盖，形成了珠三角国家森林城市群的雏形，初步构建粤港澳大湾区生态安全新格局；汕头、梅州、茂名、阳江、潮州、韶关、揭阳、云浮、河源等 9 市正扎实开展创建工作；启动始兴、揭西、连南 3 个县创建国家森林县城工作，全面推动森林小镇建设，2018 年新认定 32 个森林小镇，全省共建有森林小镇 70 个。
（4）全面深化林业改革取得新进展。对照《国有林场改革验收办法》要求，完成省级验收工作，已申请国家改革
验收，国有林场改革主体改革任务基本完成；全省 50 个深化林改工作重点县逐步完善、细化集体林地确权面积 1125.8万亩，发放林权证 15.6 万本；颁布《广东省林地林木流转办法》，规范林地林木流转行为，积极推进林权类不动产统一登记发证工作，进一步完善集体林权确权；积极推进森林公安改革。成立深化森林公安改革领导小组，形成了《关于深化全省森林公安改革的实施意见》，已报送省委全面深化改革领导小组行政管理体制改革专项小组；继续推进“碳普惠”林业碳汇交易。支持韶关碳普惠制—林业碳汇试点，省东江林场、河源市属林场等业主单位 2018 年完成实质交易。
（5）森林资源持续增长。编制《广东省林业生态保护线划定成果报告》，完成全省林业生态保护线划定工作，为森林、林地、湿地、野生动植物保护管理提供制度保障；从严从紧管控林地资源，严把项目审核审批关，共审核审批使用林地项目 1307 宗，批准使用林地面积 10721 公顷，保障了一大批重大基础设施建设项目使用林地；切实加强林地监管，加大对陆上风电、采石采矿取土等项目使用林地的执法检查力度；严格执行“十三五”年森林采伐限额，建立完善由省统一管理公益林采伐限额制度；完成全省森林资源二类调查工作；生态公益林效益补偿标准进一步提高到平均 32元/亩，推行生态公益林分区域差异化补偿机制；落实野生动植物保护措施，加强野生动物疫源疫病监测和救护工作；
加强林业执法和扫黑除恶专项斗争，全省森林公安机关共受理森林和野生动物案件 6905 起，查处 5330 起，其中立刑事案件1556起，行政案件5349起；处理各类违法犯罪人员7015人（次），收缴林木木材 27737.2 立方米，收缴野生动物 4868头（只），为国家挽回直接经济损失高达 7651.4 万元，有力地打击了破坏森林资源违法犯罪行为。
（6）林业灾害防控和安全生产工作成效明显。全省共监测到林火热点 74 个，发生森林火灾 25 起，过火森林面积约 207 公顷，三项数据与去年同比减少约 43%、37%、33%，全省没有发生重大以上森林火灾，无人员伤亡，森林防灭火形势总体平稳；全省主要林业有害生物发生面积 519.21 万亩，实施林业有害生物防治面积331.69万亩，防治率63.88%，有害生物成灾率控制在 4‰以下，未出现重大林业有害生物大面积成灾的现象，有力地巩固造林绿化成果；采取“三排查一治理”的强力措施，聚焦山林纠纷专项化解，主动“查问题、补短版、促提升”，全省涉林信访继续呈现信访总量、来访次数、上访人数下降和来信、信访复查复核上升的“三降二升”可控态势；全面强化防灾风险管理，加强安全生产隐患排查，建立健全整治台账，没有发生较大以上安全生产事故。
（7）乡村振兴助力脱贫攻坚。印发《广东乡村振兴林业行动计划》，大力发展林下经济，全省特色产业和林下经
济种植面积达到 2982 万亩，年产值 489.4 亿元，受益农户192.4 万户；森林旅游蓬勃发展，全年实现旅游人数超 3 亿人次，旅游收入超 1800 亿元，有力带动农民增收；着力推进林业供给侧结构性改革，全省现有国家林业重点龙头企业21 家、省级林业龙头企业 166 家、林产品专业市场 110 个、国家级林下经济示范基地 4 个；大力实施生态宜居乡村建设，组织推进乡村绿化行动，启动绿美古树乡村建设；完成新一轮古树名木资源普查工作，建档古树名木 80398 株；扶持带动群众脱贫致富效益明显的特色林果业发展，建设特色经济林示范项目 40 个，建设省级林下经济示范基地 30 个；组织开展省级森林康养基地认定，积极推进森林康养、森林体验和自然教育等森林旅游新业态发展，助力精准扶贫；强力推进省林业局挂钩扶贫村揖花村的狮头鹅种苗繁育、食品加工产能扩建、120KW 光伏扶贫发电等项目，为贫困群众和村集体增收奠定基础，到 2018 年底合计脱贫 63 户 227 人，预脱贫率达到 98%。
（9）现代林业治理能力进一步提升。开展全省“规范林业执法行为提升林业执法能力”专项行动，修订广东省林业行政处罚自由裁量权裁量基准；大力推进“双随机一公开”工作；修订完善《广东省随机抽查事项清单》,制定《广东省林业厅行政许可随机抽查检查办法》，实现行政许可随机抽查监管全覆盖；加强林业科技攻关，加快科技创新平台建
设，加速科技成果转化，发布实施省地方标准 6 项，经鉴（认）定取得的林业科技成果 16 项，36 项林业科技成果入选国家林业和草原局成果库；组织开展东江、龙洞、天井山等 3 个省级林业科技示范园区建设和林区公路改建升级工作,全面完成了 3 个桉树经营模式研究试验点桉树林改造任务；编制实施了《广东省智慧林业建设方案（2018-2020 年）》，推动林业信息化示范省建设取得新进展；努力挖掘林业工作的先进典型，拍摄宣传片、纪录片 8 部，推出了《云勇林场：一座制造业大市的绿色传奇》《深圳创建国家森林城市 造就“深圳绿”》等一批较有影响力的林业典型报道，向社会传递林业正能量，同时强化广东林业政务微信等新媒体宣传，有力促进生态文明观念深入人心。
（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见
1.存在问题。一是预算编制合理性有待提高，部分项目支出率不高，造成财政资金沉淀，未能发挥财政资金效益；二是结转结余资金金额较大；三是部门整体支出绩效较为复杂抽象，不易好评定。
2.改进意见。一是加强事前绩效评估，加强项目论证决策，增强预算编制合理性；二是加快财政支出进度，提高财政资金使用效益；三是优化绩效评价指标体系，科学设定个性化评价指标。
三、其他自评情况
无相关情况。
佐证材料递交清单表 类别
佐证材料类型
材料编号
佐证材料名称及文号
绩效目标类 部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。《政府办公厅关于印发<广东省林业局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》 2 《广东省林业局关于报送 2018 年广东林业工作总结与 2019 年工作计划的函》（粤林函〔2018〕781 号）《广东省林业局关于报送 2018 年省十件民生实事涉林任务工作完成情况的函》（粤林函〔2019〕15 号）《广东省林业局关于推进大规模国土绿化行动情况的报告》（粤林函〔2019〕138 号）《广东省林业厅关于报送 2018-2020 年省级部门中期财政规划的函》（粤林函〔2017〕448 号）2018 年部门整体支出绩效目标申报表 资金使用管理类 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、省财政资金下达文件等。《广东省林业局办公室关于进一步加强预算执行管理的通知》（粤林办函〔2019〕86 号）省林业局 2018 年省级事业发展性财政资金下达情况表 9 《广东省林业厅关于报送 2018 年省级部门预算信息公开情况的函》(粤林函〔2018〕216 号)10 2018 年省林业厅部门预算基本情况说明 10 《广东省林业厅关于转批复 2018 年省级部门预算的通知》（粤林财〔2018〕3 号）《广东省林业厅关于转批复 2018 年省级部门预算的通知》（粤林财〔2018〕3 号）广东省林业局 20...
第二篇：移民事务中心部门整体支出绩效自评报告
移民事务中心部门整体支出绩效自评报告
根据《XX市财政局关于做好市级预算部门绩效自评工作的通知》（X财绩〔2020〕3号）要求，市XX移民事务中心认真组织开展了2019部门整体支出绩效自评工作，现将情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门基本情况
根据《中共XX市委办公室XX市人民政府办公室关于印发
1、为大中型XX工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持。
2、承担大中型XX移民安置和后期扶持的相关事务性工作；承担大中型XX移民安置阶段验收及竣工验收和移民后期扶持规划实施验收的相关事务性工作。
3、承担XX移民系统信息化建设和综合统计工作，为有关决策、管理提供信息服务。
4、协助有关部门拟定有关XX移民资金预算方案和安排方案；承担XX移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作，承担XX移民后期扶持政策实施情况监测评估，为XX移民资金管理提供服务保障。
5、协助开展XX移民工作政策法规研究和规范性文件起草；承担大中型XX移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的相关事务性工作。
6、协助推动XX移民对口帮扶工作，承担XX移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产等相关事务性工作。
7、承担大中型XX移民培训的事务性工作。
8、协助协调三峡移民工作。
9、承担市水利局交办的其他任务。
市XX移民事务中心设置3个内设机构：综合科、移民安置和后期扶持科、资金财务科，核定全额拨款事业编制14名。2019年末中心实有在职人员15人（其中安置退役士兵1人，提前退休转在职1人），聘用人员3人，退休人员3人。
（二）绩效目标
1.部门整体支出绩效目标
通过加强机关党建工作，形成风清气正的移民工作氛围，进一步提高新上XX移民搬迁安置质量和进程，加大重点移民村组整村推进项目实施力度，加强移民项目资金监管等，促使新上XX移民真正实现“搬得出、稳得住、能致富”，引导移民决胜全面建成小康社会，提升贫困移民脱贫致富能力，提升移民扶持资金使用效益。
2.市级专项资金绩效目标
市级专项资金为市本级财政安排的业务工作经费，绩效目标：一是积极开展党建、工会等各类活动；二是机关工作信息管理系统建设与运行维护；三是开展移民政策宣传与法规宣传；四是进一步提高实施乡村振兴战略的质量，提高新上XX移民搬迁安置质量和进程，做好对县市区移民资金内部审计、后扶稽察、监测评估、绩效评价等工作，努力提高移民资金使用效益，维护库区和移民安置区大局稳定。
二、一般公共预算支出情况
本部门2019年预算收入共计XXX万元，其中：市本级财政拨款预算收入XXX3万元，省级财政工作经费补助XX万元。2019年一般公共预算支出共计XXX万元，其中：基本支出XXX万元，项目支出XX万元。年初结转以前余额XX万元，收支两抵后年底累计余额X万元结转至下使用。
（一）基本支出情况
2019年基本支出共计364.42万元,其中：
1.人员经费支出XXX万元（其中工资福利支出XXX万元，对个人和家庭的补助XX万元）。主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费和退休人员费用等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。
2.公用经费支出XX万元。主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费（交通补贴）等。公用经费支出严格执行部门预算,厉行节约,控制运行成本。
（二）项目支出情况
2019年市级专项资金全部为业务工作经费，支出共计XX万元，其中：临聘人员工资福利支出X万元，商品和服务支出XX万元，资本性支出0.13万元。主要用于为保障基本运行而发生的临聘人员工资福利支出、水费、电费、物业管理费、维修费、劳务费、宣传费、差旅费等。业务工作经费严格遵守相关财务管理制度规定，严格执行审批程序和报账手续，资金按进度拨付，专款专用。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
（一）运行成本方面
1.建立健全各项管理制度。2019年我中心进一步完善了《机关财务管理制度》、《公务接待制度》、《公务用车使用管理制度》等，加强了会议费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等经费的管理，确保中心各项经济活动合法、合规、有序开展。按照“精打细算、勤俭节约、过紧日子”的原则，在节约用水用电、办公用品等方面认真落实各项规定，严格控制行政成本。
2.“三公经费”变动情况：“三公”经费本年预算数为16万元，上年预算数为26.33万元，“三公”经费变动率为-39%，控制较好。
3.“三公经费”控制情况：2019年
“三公”经费预算安排数16万元，实际支出4.73万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费3.93万元，因公出国（境）费0元。“三公”经费控制率为30%，控制较好。
（二）管理效率方面
1.预算执行率：2019年初结转17.69万元，2019预算收入389.43万元，支出405.89万元。预算完成率99.7%
2.预算调整率：2019年初部门预算382.51万元，年中调整预算-8.08万元，其中：政策性追加人员经费27.76万元，压减一般性公用支出预算10.04万元，划转因机构改革转隶人员经费25.8万元。预算调整率为-2%。
3.在职人员控制率：2019年末我中心在职人员编制数14人，实有在职人员15人，在职人员控制率为107%。
(三)职责履行和效益方面
2019年市中心认真贯彻落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，贯彻新发展理念，贯彻习近平总书记对湖南工作的指示精神，围绕建设“五个XX”，深入开展“产业项目建设年”活动，强化“工作落实年”行动，坚持以移民为中心的发展思想，解决移民群众反映的突出问题，提高了移民群众的获得感、幸福感和安全感。
1.大力解决移民的居住问题。一是全市完成了第二、第三批大中型XX移民避险解困试点验收，共完成中央财政投资2.14亿多元，10746名大中型XX移民建设了新房、搬进了新居。二是摸清了移民居住情况家底，共争取到第四批大中型XX移民避险解困资金2180万元。
2.强力开展重点移民村建设。按照
“突出重点、整合资金、产业引导、分类推进”的要求进一步集中后扶资金抓好重点移民村建设，全面改善重点移民村的基础设施条件，美化、亮化村容村貌，强化文明平安建设，大大提升了重点移民村的建设档次。完成了24个整村推进重点移民村建设，共投入专项资金3590万元，改善了重点移民村的产业发展、人居环境。
3.集中力量打赢脱贫攻坚战。按照“一户一档”、“一户一策”的原则，建立了脱贫攻坚帮扶台账，确定了精准扶持措施，认真开展产业脱贫扶持和教育培训脱贫扶持，不断提升贫困移民脱贫致富的内生动力，7703名建档立卡贫困大中型XX移民实现了脱贫摘帽。
4.努力提高移民群众的就业能力。一是实施家政服务、养老护理、医院看护、餐饮烹饪、电子商务等技能培训，打造区域性移民劳务品牌。2019年全市共完成6760人的移民培训任务。二是大力培育移民创新创业带头人，2019年共扶持移民创新创业带头人124人。三是深入实施科技特派员制度，根据重点移民村产业发展的需要，从相关科研机构和院校聘请了20名科技特派员，为移民产业发展提供科技支撑。
5.认真抓好新建大中型XX移民安置。一是完成了桂阳县桃源XX移民安置竣工验收。二是做好了莽山XX288户1231人移民安置工作，加快了天塘镇沙坪、莽山瑶族乡对瞭冲、莽山瑶族乡刘家三个移民安置点的建设。三是有序推进茶安XX、黄口堰XX移民安置工作。
6.强化了移民项目资金监管。完成了11个县市区2017、2018后扶政策实施情况监测评估，完成了2018后扶政策实施稽察、移民资金使用内部审计和绩效评价，形成了监督检查报告，并开展了“一对一、面对面”的约谈，建立了问题台账，确定了整改时限，建立了整改报告制度。
七、存在的问题及原因分析
1.预算编制欠科学。单位在编制预算前没有做细调研和测算，项目支出全部为专项资金安排的业务工作经费，业务工作经费预算编制的科学性和精确性有待加强，今后尽量做到预算编制的合理与精确。
2.资产管理不够精细。在资产管理过程中，有待进一步规范固定资产处理程序，加强和规范单位国有资产管理。
八、下一步改进措施
1.强化预算管理，认真贯彻落实预算法。进一步做全、做细、做实业务工作经费支出预算，提高对预算资金使用效益的管理，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。
2.强化内部控制，进一步加强资产管理。规范国有资产管理行为，严格执行国有资产处理程序，做好日常性的管理工作，做到账实、账账、账卡相符。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果应用
通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为下一步提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。
（二）绩效自评结果公开
将绩效自评报告通过XX市水利局门户网站向社会公开，接受群众监督。
第三篇：部门整体支出绩效评价自评报告（乡镇政府）
部门整体支出绩效评价自评报告（乡镇政府）
为确实做好XXXX部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《XX县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（宜财绩字〔2019〕59号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
一、部门基本情况
（一）机构、人员构成我镇人民政府经机构管理部门核定编制人数为x人，其中：行政编制x人，工勤编制x人，事业编制x人，其他人员0人。在职人数x人，其中：行政编制x人，工勤编制1人，事业编制x人，其他人员0人。
（二）单位主要职责
（1）乡镇党委主要职责：
1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。
2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
4、加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。
5、按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。
6、领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。
（2）乡镇政府主要职责：
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
依法管理本级财政、执行本级预算。
为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
承办上级人民政府交办的其他事项。
设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
（三）整体支出情况
我单位XXXX年总支出为x万元，其中基本支出x万元、项目支出0.00万元。
基本支出XX万元，其中：工资福利支出XX万元、商品和服务支出XX万元、对个人和家庭的补助XX万元、其他资本性支出0.00万元。
项目支出0.00万元。
（四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况
1.加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，XXXX年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副职领导分管财务并一支笔签批财务单据。开支金额在一万元以下的由分管财务的领导直接把关签批；开支金额在三万元以下、一万元以上的需出示专题报告，经单位主要领导把关在报告上签署意见后，再履行“一单五签”的程序；非日常开支在三万元以上的，专题报告需经会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支，由主要领导签批。
2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）XXXX预算基本情况
XXXX年收入预算为XX万元，其中：财政拨款收入XX万元，占100.00%；纳入预算管理非税收入0.00万元，占0.00%。支出预算中，基本支出XX万元，占100.00%，项目支出0.00万元占0.00%，其他支出0.00万元占0.00%。
（二）XXXX收支决算情况
1.XXXX收入决算情况
XXXX总收入XX万元，其中：财政拨款收入XX万元，占100%。
2．XXXX支出决算情况
XXXX总支出XX万元，其中基本支出XX万元占总支出比例100.00%、项目支出0.00万元。
基本支出XX万元，其中：工资福利支出XX万元占基本支出比例70%，商品和服务支出XX万元占基本支出比例27.6%、对个人和家庭的补助支出XX万元占基本支出比例2.4%；其他资本性支出0.00万元占基本支出比例0.00%。
项目支出0.00万元。
（三）基本支出使用管理情况
基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。XXXX本单位人员经费XX万元占基本支出比例70%，较年初预算超支比例较大的主要原因是本进行了工资及其他福利调整；公用经费支出XX万元占基本支出比例27.6%。本基本支出与调整后的预算基本一致。
（四）项目支出使用管理情况
我单位无项目支出。
（五）“三公”经费使用管理情况
1.XXXX年“三公”经费预算情况
本单位XXXX年“三公”经费预算（控制数）金额为XX万元，其中公务接待费XX万元，公车运行维护费x万元。
2．“三公”经费预算执行情况
XXXX“三公”经费支出决算为XX万元，完成预算的90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为x万元（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算的90%；公务接待费支出决算为x万元（国内公务接待x批，共计x人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的90%。
四、资产管理情况
我们修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。
XXXX年底资产共计XX万元，其中固定资产x万元、流动资产x万元。
五、部门整体支出绩效情况
XXXX年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位XXXX评价得分为x分。部门整体支出绩效情况如下：
1.预算配置控制较好得5分。其中：在职人员控制率：在职62人/编制57人*100%=108.77%，得4分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得5分。
2.预算执行比较到位得15分。
（1）预算完成率=（上年结转0万元+年初预算数XX万元+本年追加预算xx万元-年末结余0万元）/(上年结转0万元+年初预算数XX万元+本年追加预算xx万元)*100%=100%，得5分。
（2）预算控制率=（本年追加预算xx万元/年初预算数XX万元）*100%，大于30%，得0分，（3）本年没有新建楼堂馆所按满分计得10分。
3.预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得32分。
（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额XX万元/预算安排公用经费总额xx万元）*100%=XX9.66%，超出108%得0分；
（2）“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数XX万元/“三公经费”预算安排数XX万元）*100%=90%，计满分7分。
（3）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额
一致）*100%=100%，得6分。
（4）管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。
（5）资金使用合规性得6分：本支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
4.职责履行得8分：XXXX年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
5.履职效益得22分。
（1）经济效益、社会效益得10分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
（2）行政效能得6分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。
（3）社会公众或服务对象满意度得6分：在绩效考核中成绩优异。
六、存在的问题
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。
3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
七、改进措施和有关建议
针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
第四篇：市委办公室2018年整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）xx市委办公室2018重点工作计划
1、开展大学习，提升学习力
学好才能干好，学习力就是能力。学习好、学习力强，市委办作为市委“大脑”出主意想点子的作用才会发挥得更充分。要把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为市委办当前和今后一段时间最重要的政治任务，学懂、弄通、做实，全面提升为市委把好关、守好门、出好力的政治素养和能力水平。
（1）2018年定为市委办“学习年”。全办来一个大学习，既是新时代党办人的思想自觉，也是市委办作为全市“机关之首”的行动自觉，必须先学一步、学深一步，走在前列。
（2）突出学习重点。重点围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想，读原著、学原文、悟原理，学思践悟，学用相长；第一时间协助市委抓好中央和省委重要文件会议精神的传达学习，结合xx实际，提出有针对性的贯彻建议；立足岗位，加强业务学习和技能学习，提高履职的能力和水平。
（3）创新学习方式。既向书本学、向实践学，也拜老领导老同志为师、拜能者为师、拜群众为师；既原原本本、原汁原味学，也追根溯源、交流研讨学；既苦学通学、广泛涉猎学，也学思结合、学深悟透、学以致用；既查找差距、弥补不足学，也温故知新、学新知新。
（4）全员参与全年坚持。市委秘书长班子成员带头学习，每个干部每天至少学习1小时；倡导“一人读书、大家分享”，以支部为单位，每月举办一次“读书分享”活动；分批次选派干部到省委办公厅或省直相关部门跟班学习，年内实现全覆盖；定期举办“党办学习大讲坛”，邀请业务骨干或专家学者开坛开讲。
（5）组织好“不忘初心、牢记使命”主题教育。以支部为单位开设“初心课堂”，讲初心故事，扪问入党初心；组织党员干部到爱国主义教育基地接受初心教育，沐浴初心。
（6）评选优秀读书心得体会和读书笔记，开展“学习之星”评选表彰，结果纳入绩效考核。
2、深入大对标，找差距补短板
进一步强化比较眼光、对标意识，从政治标准、精神状态、责任担当、效能效率、规矩纪律等方面，全面对标中办、省委办公厅，向最高标准、最好水平对标，全面提升服务好、统筹好、对接好、落实好水平。
（7）全面盘底，列出清单。采取自查与他人帮助查找相结合的方式，以科室为单位，围绕职能职责，全面梳理业务流程和管理制度，查找短板和漏洞，总结经验，列出对标清单。
（8）固定标杆，量化标准。对照中办和省委办公厅工作标准，逐项量化，形成可学习可复制的工作要求。
（9）完善制度，创新工作。在全面对标的基础上，完善已有制度，总结好的做法形成新的制度成果；进一步完善“大科室协同作战”“痕迹管理”“错误库”“工作讲评”“马上就办”等好的做法，健全年初承诺、年中践诺、年底述诺制，全面提升工作水平，推进效能机关建设。
（10）岗位练兵，培养“老把式”和“老黄牛”。通过跟班学习、结构性培训、轮岗交流和举办形式多样的业务练兵比武活动，培养一专多能的“老把式”，评选“老把式示范岗”；倡导默默无闻、爱岗敬业、追求卓越、无私奉献的“老黄牛”精神，评选“老黄牛岗位标兵”。
3、务实大调研，参好谋辅好政
没有调查研究就没有参谋辅政权，没有调查研究就没有决策落实权。调查研究是做好市委办各项工作的基本功。
（11）市委办每位同志都要成为调查研究的高手，成为市委的“眼睛”和“耳朵”，到工作一线去感知甄别，到困难地方去研究问题，到先进地区去总结经验，到表象下面去发现情况，到问题背后去寻找原因，到困难群众中去听“吐槽声”，到服务对象中去被“找茬”，分门别类，抽丝剥茧，提出具有针对性、前瞻性和操作性的措施建议，供市委决策参考。
（12）聚焦问题，确定调研主题。围绕服务好、统筹好、对接好、落实好，从全市发展所需、改革所急、稳定所忧、领导所念、群众所盼的问题入手，选定一些主题开展集中调查研究，同时根据领导要求适时开展一些专题调查研究。当前重点结合全市正在开展的“抓重点、补短板、强弱项”集中调查研究，聚焦市委办工作中的短板和弱项，聚焦xx发展中急需破解的营商环境不优、社会诚信缺失、底线工作基础不牢、基层干部动力不足、落实力不强等难题，聚焦老百姓家门口的各类急、难、愁问题，开展调查研究。
（13）全方位全视角全覆盖地“查”。大调研，“查”是基础。只有人人查、无死角地查、持续不断地查，才能听得全、听得实、听得真，才能看到问题、看懂问题、看清问题。在“查”的过程中，既要班子带头，也要一般干部参与；既要进机关、进企业、进学校、进社区、进农村、进田间地头覆盖所有区域、所有领域、所有行业，也要与机关同事、基层干部、企业家创业者、居民群众面对面交流覆盖所有人群；既要与群众坐在一条板凳上面对面倾听、体察和感受，也要找到那些连反映困难、表达诉求的能力或条件都没有的最困难的“沉默的少数”点对点交流；既要弄清楚矛盾问题是怎么形成的、如何积累的，也要搞明白解决矛盾问题的主要障碍在哪里、参照系是什么；既要听顺耳话，也要听逆耳言。当前主要结合市委正在开展的进农村社区、进项目工地、进实体企业“三进春天行动”开展调查，全地域覆盖、全行业覆盖、各类人员覆盖。通过调查，掌握平时不曾掌握的情况，听到平时“听不到”的声音，看到平时“看不到”的现象，接触平时视野之外的困难群众。
（14）集思广益地“研”。大调研，“研”是关键。要在全面深入调查的基础上，静下心来全面梳理盘底，排出哪些是共性问题、哪些是个别现象，哪些是区域性问题、哪些是全局性问题，哪些是短期问题、哪些是长期问题，纵向剖析，横向对比，分门别类，解剖麻雀，找准症因，找到解决问题、化解矛盾的“钥匙”。
（15）市委秘书长班子成员全年到基层调研不少于60天，并撰写2篇以上调研报告；其他机关干部都要结合工作岗位，充分利用节假日，开展调查研究，撰写调查报告，提出合理化建议至少5条以上。
（16）将调研情况和调研成果数量与质量纳入年终干部绩效考核重要内容，年中召开一次调研工作讲评会，对优秀调研成果进行评选表彰，对影响大、效果好、进入市委市政府重大决策的成果提请市委市政府表彰，并以适当形式向上级或有关方面推荐宣传，促进成果最大限度转化。
（17）搞好文稿信息服务，既做内容的“研究院”，提供高质量的文稿，又当好市委的“千里眼”“顺风耳”，尽可能多地为主要领导掌握情况、指导工作提供“对路”信息，同时积极主动向上级报送反映xx工作特色和工作成效的信息。
4、主动大落实，提高落实力
落实是一种态度，也是一种能力，最能体现忠诚度、执行力。抓落实是市委办的核心职能，市委办就是“落实办”。
（18）2018年定为市委办“落实年”。按照全程抓落实、全员抓落实、全年抓落实的要求，把抓落实贯穿到服务好、统筹好、对接好、落实好全过程，上下贯通、横向联动、内外结合，构建抓落实的链条，形成抓落实的合力。
（19）继续推进责任心教育。让“绝对负责”浸润每个干部心田、融入到办文办会办事全过程。通过“最具责任心党办人”评选等责任机关创建系列活动，引导大家把岗位当责任、把责任当使命，力争办文“零缺陷”、办会“零失误”、办事“零差错”。
（20）突出落实重点。把抓落实的精力聚焦到产业发展、项目建设、精准脱贫、民间融资风险化解、污染防治等重点任务上来，聚焦到中央、省委、市委重要决策部署上来，聚焦到主要领导重要批示指示和文件、会议纪要确定的工作目标上来，定期调度，定期督办，实行“一事一会一清单”（一个交办事项附一个落实清单，一个会议纪要附一个落实清单），确保事事有着落、件件有回音。
（21）用好督查利剑。完善台账管理、动态跟踪、定期反馈、办结销号督查制度，实施重大决策部署和重要批示指示全收集、全交办、全督办、全反馈机制，健全发文督办、实地督办、回访督办“三轮督办”工作机制，建立市委通报批评绩效考核扣分制度。督查过程中，既督任务、督进度、督成效，又查认识、查责任、查作风；既明查，也暗访；既敢于亮剑，也坚持授权有限、言行有矩。
（22）开展“回头看”。每个季度组织开展1次落实评估，搞好抓落实“体检”。对重点落实督办事项，可委托评估机构开展第三方评估，解剖麻雀。
（二）xx市委办公室整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
1、我办2018年支出数1990.12万元，其中：工资福利支出1031.29万元；商品服务支出787.59万元；对个人和家庭的补助123.89万元，其他资本性支出47.35万元。系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、政府奖励等人员经费，以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置、维修维护等公用经费。
2、2018“三公”经费财政拨款支出决算为x万元，其中：因公出国（境）费支出决算为x万元，公务用车购置及运行费支出决算为x万元，公务接待费支出决算为x万元。2018年“三公”经费实际支出总数比2018年预算数节约x万元。
二、xx市委办公室整体支出绩效情况
（一）2018年xx市委办公室整体支出绩效目标设定及指标设置情况
目标1：保质保量完成专项报告、领导讲话、工作总结等各类文稿起草与审改，认真整理编印《市委通报》、《综合与调研》等。
质量指标：完成率100%。
时效指标：及时办结。
可持续影响指标：政令畅通。
服务对象满意度指标：100%。
目标2：完成党委信息上报、编印党委信息刊物。
质量指标：及时报送。
时效指标：全年。
可持续影响指标：政令畅通。
服务对象满意度指标：100%。
目标3：加强会议活动的统筹协调。
质量指标：完成率100%。
时效指标：及时办结。
可持续影响指标：政令畅通。
服务对象满意度指标：100%。
目标4：做好值班备勤工作。机要、信息、总值班室24小时在岗值班，紧急情况重大事件及时报告和处置。
质量指标：完成率100%。
时效指标：及时办结。
可持续影响指标：政令畅通。
服务对象满意度指标：100%。
目标5：强化办文工作,完善党内法规工作。严格办文程序，加快公文办理，提高办文质量和效率。作好对县市区党内法规政策性文件的备案审核工作和市本级党内法规性文件的上报备案工作，全力推进党内法规工作制度化、规范化、程式化建设。
质量指标：做好文件收发办理、印发工作。
时效指标：及时办结。
可持续影响指标：政令畅通。
服务对象满意度指标：100%。
目标6：做好机要保密工作。确保党中央政令安全畅通。加强密码通信设备的管理和维护，完善应急密码通信保障措施，发挥密码通信主渠道作用。加快推进全市党委电子政务内网建设，确保电子政务内网安全、稳定运行。夯实传统保密宣传教育渠道，丰富保密教育方式，加强保密监管，强化保密督查检查，确保国家秘密安全。
质量指标：完成率100%。
时效指标：全年。
可持续影响指标：政令畅通、严控失泄密事件发生。
服务对象满意度指标：100%。
目标7：强化督促检查。抓好项目建设、脱贫攻坚、环境保护、安全生产、小康建设等重点工作和省委市委主要领导批示件的落实。
质量指标：完成率100%。
时效指标：全年。
可持续影响指标：政令畅通、严控失泄密事件发生。
服务对象满意度指标：100%。
目标8：机关党建工作。
质量指标：完成率100%。
时效指标：全年。
可持续影响指标：机关党建工作加强。
服务对象满意度指标：100%。
目标9：优质高效做好后勤保障工作。提升后勤保障水平，加强财务内部控制和管理服务工作，做好固定资产政府采购、处置和清查等工作。加强驾驶员管理培训，确保行车安全。
质量指标：完成率100%。
时效指标：全年。
可持续影响指标：政令畅通、保障有序。
服务对象满意度指标：100%。
目标10：完成本单位人员经费保障任务。
数量指标：64人。
质量指标：人员经费保障100%。
时效指标：人员工资按月保障，办公经费支出12月底前完成。
成本指标：总成本或人均成本。
服务对象满意度指标：单位人员对财政资金保障和单位经费保障的满意度达100%。
（二）2018年xx市委办公室支出绩效目标实现情况和指标完成情况
2018年，xx市委办公室在收支预算内，完成了以下整体目标：
目标1：紧紧围绕建设“忠诚、责任、效能、廉洁”四型机关的总目标，补短板、改作风、立规矩、建制度、强队伍，着力提升“三服务”能力和水平，推进市委办各项工作创一流、作表率、当标杆，全力保障市委机关政令畅通、高效运转。提升忠诚度，做到参谋有道，谋全局出主意。紧紧围绕中央、省委重大决策部署和重点工作举措，牢牢把握工作主动权，发挥了市委办作为市委“智囊团”“参谋部”的重要作用。共起草和审改各类综合材料近100篇，其中工作汇报、讲话发言、经验材料60余篇，专项报告30余篇，编发了14期《市委通报》、6期《综合与调研》、《办公室工作简报》10期。
效果：紧扣中心谋大事，当好参谋助手，为市委、市政府决策提供了科学依据。
目标2：坚持“守底线、争进位”，围绕中心、服务大局，对内挖潜、向外借力，努力提供及时、准确、全面的信息服务，信息工作继续保持全省先进。牢牢守住紧急信息底线，做到“首报及时、续报准确、终报全面”。全年共编报《今日要情》12期；向省委办公厅报送信息2000余篇（条），采用500余篇（条）；上报中央办公厅信息200余篇（条），采用20余篇（条）；完成省委办公厅信息约稿60余次；参加省委办公厅信息处跟班学习4人次、市委办信息科跟班学习30余人次。
效果：信息报送及时准确，为各级党委提供了优质全面的信息服务。
目标3：强化执行力，做到协调有序。充分发挥承上启下、沟通内外、协调左右的“核心中枢”作用，减少中间环节，为市委集中力量谋大事、议大事、抓大事创造条件，圆满完成了包括市委经济工作会议、全市产业项目建设现场观摩暨讲评推进会议等全市综合性重大会议活动的组织协调工作。
效果：达到了合理有序安排公务活动，严格控制会议数量、规模、规格和时间的目的。
目标4：坚持24小时值班制度，及时、全面、准确传达信息和指示。重大紧急突发事件做到第一时间掌握，第一时间报告，第一时间处理，保障市委日常工作衔接紧密、运转顺畅。全年共处理各类群众来电来访和应急值班信息x批次，处理信访件x件。
效果：今年以来，全市值班工作运转良好，没有发生缺岗、误报、漏报、瞒报情况。
目标5：强化办文工作。严格对标市委办“四型机关”建设各项要求，强化责任，严格管理，扎实工作，全年共办理各类公文x余个，总计x余份。其中收文x个、x余份；发文x个，其中发送电子公文x余份。其中电子公文x余份。送审文件x余人次。收发电子公文x余份。根据中央省委要求，把党内法规制度建设纳入了党的建设总体安排。全年共审核市本级文件132余个，审查县市区报备文件x余个；上报省办备案文件78个。
效果：办文工作、党内法规工作做到了有序、及时、准确、高效、安全，严格控制发文数量，圆满的完成了目标任务。
目标6：全年共办理密码电报2132份、各类明传电报1930份。完成了xx市电子政务内网（一期）建设任务，新建了市委机要局核心机房。并通过了省国家保密科技测评中心评测。全市688家安可应用试点单位的基础信息采集工作全部完成，强化保密意识，采取多种形式开展保密教育7000余人次，建立市级保密自查自评管理平台，对市保密监管中心进行了升级改造，全年未发生任何失泄密事件。
效果：确保机要密码绝对安全、机要渠道绝对畅通，做到了零差错零延误，保密工作加大监管力度，确保了无重大失泄密事故发生。
目标7：制定《重点督查事项清单》，统筹确定脱贫攻坚、乡村振兴、防治污染、深化改革等 12个领域22项督查要点，做到督查事项清、责任领导清、责任单位清、完成时限清，确保全市重大督查事项、重点工作任务有序衔接、协同推进。建立党委督查工作“一单四制”，即：制定任务清单和推行交办制、台账制、销号制、通报制，实行按级分类、归口督办和一单四制管理。以高度的政治责任感，高位推动、扎实做好中央和省委领导指示批示件办理工作，建立归口办理机制，根据领导批示要求和内容分为A级（紧急重要批示件）、B级（重要批示件）和C级（阅知性批示件），区分轻重缓急，确定督查方式，全年共办理省委领导同志批示件13件次、省委督查室交办事项7件次。
效果: 紧扣市委、市政府工作重点，敏锐领会领导意图，积极主动选题立项，加大督查力度，有力推动了决策落实。做到件件有台账、件件有交办、件件有回音、件件有落实。
目标8：认真贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织工作路线，以党的政治建设为统领，以“五化”建设为抓手，全力推进思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、领导班子建设，不断推进市委办机关党建水平全面提升、全面过硬，扎实推进意识形态工作落到细处、落到实处。
效果：机关一支部、档案局支部被树立为“全市党建示范点”，机关二支部被树立为“市直党建示范点”。机关一支部被评为“红旗支部”、党史办支部和机关二支部被评为“优秀支部”。
目标9：严格执行财务管理规定，加强财务内部控制，强化专项资金效益管理，严控“三公”经费支出。强化办公用房管理，严格按照省市标准，不超一寸办公面积。全面实施公务用车改革，加强驾驶员行车管理和技术培训，做到安全行车、高效用车。
效果：用好用活有限资金，加强车队日常管理，保障了市委办公室工作的正常有序运转。
目标10：本单位2018年末总人数116人，其中在职人员64人，离休人员1人，退休人员51人。人员经费x万元，日常公用经费x万元。
效果：切实保证机关的正常运转。
（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明
xx市委办公室既定绩效目标均已完成。
三、总体评价和自评得分情况
（一）xx市委办公室2018工作总体自我评价。
2018年，在省委办公厅的精心指导和市委的坚强领导下，xx市委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，自觉践行“五个坚持”，切实做好“六个表率”，认真贯彻省委办公厅《关于践行“五个坚持”加强统筹联动 更好履行党办抓落实基本职能的意见》，扎实推进“忠诚机关、责任机关、效能机关、廉洁机关”建设，深入开展“大学习、大对标、大调研、大落实”活动，在统筹联动上精准发力，聚焦发展大局、聚焦核心业务、聚焦效能效率，走在前、干在先、作表率、当标杆，全面提升“三服务”质量和水平，全力打造让市委放心的“坚强前哨”和“巩固后院”。各项工作都取得了新成绩、新进步，得到了各级党委和广大干部群众的高度肯定。
（二）市绩效办对2018年xx市委办公室的绩效评估考核结果暂未审定。
（三）自评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，市委办公室较好地完成了全年的目标工作任务。自评为95分。（详见部门整体支出绩效评价指标表。）
四、存在问题与建议
（一）存在的问题：整体支出绩效意识有待提高，未形成预算绩效管理机制，未安排专人进行预算绩效管理，相关管理制度有待进一步完善及落实。
（二）建议：加强单位对绩效评价工作的重视，提高预算绩效申报工作质量，尽量采取定量的完成，制定清晰、可衡量的绩效指标。
第五篇：2017年部门整体支出绩效评价自评报告
2017年部门整体支出绩效评价自评报告
（米易县城市管理局）
一、基本情况
按照 2006 年 4 月 7 日米易县机构编制委员会《关于成立米易县城市管理局的通知》（米编发【2006】1 号文件要求，将城市管理职能从规划和建设管理局划出，组建米易县城市管理局，承担城市管理职能，为县府直属正科级全额拨款事业单位，内设办公室、城市监察股、环卫股、绿化股和市设施维护股。主要负责城市市容市貌监察、城市环境卫生管理、园林绿化管护、市公共设施维护管理及供水、供气等城市公用事业监管。我局经县办编办核定事业编制 27 名，其中全额拨款事业编制 26 名、工勤人员编制 1 名。内设机构为 5 个股所级机构。领导职数：局长 1名，副局长 2 名，股级领导 6 名。2009 年转为参照公务员管理事业单位。我局现实有人数 161 人，其中：参照公务员法管理人员 27 人(含新聘工勤人员4人)，财补助人员 134 人，退休人员 9人。
二、财政资金收支情况
2017年 全 年经费 预 算 收 入 4821.06万 元，全 年 经 费 支 出4761.06万元。当年经费结余60.00万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
2017年米易县城市管理局收入预算总额为838.68万元，其中：当年财政拨款收入838.68万元。相应安排支出预算838.68万元，其中：城乡社区支出796.16万元，社会保障和就业支出23.46万元，住房保障支出19.06万元。
米易县城市管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。
基本支出251.04万元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出587.64万元，是用于保障垃圾清运、城市监察、市政设施维护等特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
1、城乡社区支出796.16万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务而安排的项目支出等。
2、社会保障和就业支出23.46万元，主要用于机关及单位离退休人员支出。
3、住房保障支出19.06万元，用于机关及单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
2017年财政追加预算资金3982.38万元。
（二）执行管理情况。
2017年米易县城管局收入决算总额为4821.06万元，其中：当年财政拨款收入4821.06万元（包括公共预算财政拨款收入978.03万元，政府性基金拨款收入3843.03万元），无事业收入及上年结转收入。
2017年米易县城管局支出决算总额为4761.06万元，其中：社会保障和就业支出24.55万元，城乡社区支出4716.65万元，住房保障支出19.86万元，年末结转和结余60.00万元。
米易县城管局财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及米易县城市管理发展相关工作。
基本支出，是用于保障米易县城市管理局机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障米易县城管局机关等机构为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
1、社会保障和就业支出24.55万元，主要用于全局退休人员退休费、退休人员福利费等支出。
2、城乡社区支出4716.65万元，主要用于职工（含临聘职工）工资、保险、津贴补贴以及公用经费等支出。
3、住房保障支出19.86万元，主要用于为职工（主要是在编在册职工）缴纳住房公积金及住房补贴。
财政拨款“三公”经费情况
1、因公出国（境）经费
我局2016年及2017年均无因公出国（境）费。
2、公务接待费
2017年公务接待费0.90万元,较2016年决算数下降73.64%，主要原因是由于我县城市管理水平大幅提升，各地区城管部门到我县参观学习、考察城市管理工作经验的人数较上年有所增加。2017年公务接待费主要用于省内各市、县城管部门到我县考察学习城市管理经验等接待用餐费。其中：国内公务接待7批次，92人，共计 支出0.90万元，具体开支内容包括：2017年1月16日，内江市城管执法局到我县考察学习垃圾处理费收取经验共11人，接待费1358元； 2月21日，洪雅县园林管理所到我县考察学习国家园林县城创建经验一行8人，接待费980元；2月23日，内江市园林局到县考察学习城市园林绿化先进经验一行12人，接待费1500元；4月25日，广安市园林局到我县学习园林植物修枝整形一行8人，接待费980元； 3月21日，攀枝花市仁和区城管局到县交流学习园林绿化管理一行7人，接待费820元；3月23日，蒲江县城管局到 我县学习环境治理先进经验一行24人，接待费3160元；6月2日，夹江县城管执法局到我县考察学习市容秩序等一行22人，接待费201.2元。
3、公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费98元,较2016年决算数2.33万元下降99.58%，主要原因是公务用车已移交机关事务管理局。
（三）综合管理情况。
2017年我局按照相关规定进行的收费项目主要有：占道费、城镇垃圾处理费及污水处理费。同时我局按照有关要求进行了财政预、决算公开，开展了财政资金支出绩效评价，并依法接受财政监督。
（四）整体绩效。
2017年，是米易县“基础提升年”，是“城管执法体制改革”起步之年，县城管局在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十八大、十九大和习总书记重要讲话精神，围绕全县中心工作，4 以城市精细化管理和推动重点项目为目标，凝心聚力，攻坚克难，不断创新工作方式，努力推动各项工作取得新进展、新成效，全力做好“阳光”篇章。
全年完成固定资产投资3.2亿元，生活垃圾无害化处理率达100%，密闭清运率达100%，城区道路机械化清扫程度达90%，城市生活污水集中处理率达86.3%，亮灯率达98%，市政设施完好率达97.3%。
1、从严从实抓基础工作质量
过去的一年，面对城市管理新常态，继续强化环卫、绿化市场化运作，努力改善市政基础设施和提升市容市貌，狠抓党的建设、脱贫攻坚等工作，统筹兼顾，齐抓共管，使各项基础工作取得了一定成效。
2、齐心协力抓重点工作推进
围绕目标任务，突出重点，以高度的责任感和强烈的全局意识，扎实有效推进，迅速落实，形成千斤重担大家挑、齐心协力抓落实的工作格局。
一是全省园林工作会在米易胜利召开，国家级园林县城成功创建。按照四川省住建厅关于召开《2017年全省城市园林绿化工作会的通知》相关安排，2017年4月四川省城市园林绿化工作会在米易县召开。由我局协助省厅进行会议报到工作、制作会议指南、负责制作参会人员入场牌、会议资料印制及装袋、初步拟定现场参观线路、协助进行会务工作、负责城管局展板介绍、制作城市园林绿化精细化管理与养护PPT。负责会议期间城区园林绿化、清扫保洁、县容整洁等工作。此次园林会议在米易县召开，也是创建国家园林县城初审，是对我县创园工作的督促和推进。在推进生态建设、改 善人居环境等方面发挥了积极作用。10月27日，按照《住房城乡建设部关于命名2017年国家园林城市的通报》（建城〔2017〕225号）文件，米易县正式创建为国家园林县城。
二是2017年城乡环境综合治理工程。睿龙花园西侧边坡治理工程施工招标已挂网；撒莲镇污水处理设施配套管网建设项目正纳入土地调规；2017年新型城镇化专项债券项目资金已落实，正在申请拨付。
三是旅游公厕增设工程。正在进行图纸审查工作。
四是米易县旧城区雨污管网分流改造工程。正在进行财评。五是城市亮化升级和公共照明维修改造工程。已完成施工图设计、财评、立项以及挂网招标等工作。
六是数字化城管。正在试运行阶段。
七是“三争”工作。争取资金1580万元，其中480万元垃圾污水处理设施建设经费已全部于年底前拨付各乡镇。水街管网建设资金40万元已拨付国投公司，垃圾中转项目资金60万元因年底前尚未实施完成，项目资金结转至下年支付。
八是米易县城区生活垃圾中转站建设。初步选址确定，拟定实地考察学习计划。
九是米易县生活垃圾场。已完成新建生活垃圾处理场拟建位置1:500地形测绘及基本农田、林权区域的核实。正在推进地质勘查等前期工作。
十是“一街一景”打造。完成迎宾大道、人民路、北桥路、新二小周边绿地提升，种植了凤凰木424株，金蒲桃563株，紫绒鼠尾草3078平方米，树状月季1300余株、三角梅1400余平米。十一是城市公共自行车交通系统新一轮运行维护。已完成方案设计，正 报送政府常务会审议。
四、评价结论及建议
随着我县城市建设不断加快，城区面积不断扩展，城市内涵不断丰富，城市承载功能不断增强，城市管理所面对的部件也在质和量上发生深刻变化，再加上广大群众日益增长的物资文化和精神文化的需求，需要政府进一步加大重视程度，希望财政一如继往加强资金保障。
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