第一篇：广东省应急管理厅2020年度部门整体支出绩效自评报告（大全）
广东省应急管理厅 2018 年度部门整体 支出绩效自评报告
部门名称：广东省应急管理厅（公章）
填报人姓名：郑钟祥
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填报日期：2019 年 8 月 14 日
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一、部门基本情况 .........................错误！未定义书签。
（一）部门职能 .........................错误！未定义书签。
（二）年度总体工作和重点工作任务 .......错误！未定义书签。
（三）部门整体支出绩效目标 .............错误！未定义书签。
（四）部门整体支出情况 .................错误！未定义书签。
二、绩效自评情况 .........................................9（一）自评结论.........................................9（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效 错误！未定义书签。7（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见 错误！未定义书签。2
一、部门基本情况
（一）部门职能 。
1.部门职能 。
根据《广东省机构改革方案》，将原省安全生产监督管理局的职责，原省政府办公厅的应急管理职责，省公安厅的消防管理职责，原省民政厅的救灾职责，相关机构的地质灾害防治、水旱灾害防治、森林防火、震灾应急救援等职责、以及省防汛防旱防风总指挥部办公室、省减灾委员会、省抗震救灾指挥部、省森林防火指挥部等相关职责进行整合，组建省应急管理厅（下称：我厅），为省政府组成部门,正厅级。
根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅〈关于印发广东省应急管理厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（粤办发〔2018〕107 号），我厅的主要职责是：（1）负责应急管理工作，指导全省各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。（2）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制广东省应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关地方性法规、规章草案、规程和标准并组织实施。（3）统筹全省应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制广东省总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（4）牵
头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（5）组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担省应对重大灾害指挥部工作，综合研究判断突发事件发展态势并提出应对建议，协助省委、省政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。（6）统一指挥协调全省各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。（7）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导市县和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。（8）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（9）指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查省政府有关部门和各级政府安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法
组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（14）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。（17）完成省委、省政府和应急管理部交办的其他任务。
2.机构设置 。我厅设 18 个内设机构：办公室、政策法规和新闻宣传处、规划财务处、应急指挥处、综合协调处、风险监测和综合减灾处、应急支援和预案管理处、火灾防治管理处、汛旱风灾害救援处、地震和地质灾害救援处、危险化学品安全监管处、安全生产基础处、安全生产执法监督处、救灾和物资保障处、调查评估和统计处、科技和信息化处、人事教育处、机关党委。我厅下属事业单位共有 2 个：广东省安全生产科学技术研究院、广东省航空护林站(广东省林火卫星监测中心）。
3.人员情况 。截至 2018 年 12 月 31 日，我厅本部编制人数 158 人（行政编制 146 人，后勤编制 12 人），实有人数 146 人（行政编制 143 人，后勤编制 3 人）。省安全生产
科学技术研究院编制人数 35 人（均为事业编制），实有人数 24 人。广东省航空护林站(广东省林火卫星监测中心）编制人数 30 人（均为事业编制），实有人数 29 人。退休人员44 人，其中，厅本部 30 人，省安全生产科学技术研究院 14人，广东省航空护林站(广东省林火卫星监测中心）1 人。2018年我厅本部新增退休人员 3 名，以上均属于正常的人员变动。
（二）年度总体工作和重点工作任务 。
2018 年度，省应急管理厅的年度总体和重点工作任务主要有：
1.把 加强党的领导贯穿于机构改革全过程。一是加强党的政治建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑； 二是坚持优化协同高效的原则，加快机构和职能融合；三是迅速组织深入调研，开展学习贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神专题调研工作。
2.
深化应急管理改革。一是坚持以人民为中心的改革方向，围绕省应急管理厅“三定”规定，理顺应急管理机制形成合力，构建全省统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制； 二是聚焦主责主业，明确“应急管理、安全生产、防灾减灾救灾”十八项主责主业，理清与相关部门在各应急管理领域的职责分工； 三是推进地市应急管理局组建。
3.
加强灾害应急处置能力建设。一是强化应急能力建
设，提升应急管理队伍救援能力； 二是推进应急演练常态化，广泛开展多种形式演练活动； 三是提升应对自然灾害能力，协调应急救援队伍参与灾害救援； 四是组织开展灾害救助。
4.
推进安全生产责任的落实。一是推动落实安全生产责任； 二是强化安全生产考核问责，制定安全生产约谈办法；三是加强重大事故隐患整治； 四是推进重点行业领域的安全生产专项整治行动。
5.依法履行执法监察职责。
一是科学制定年度监督检查计划，明确执法检查的重点企业、行业和内容，并推进监管监察执法一体化； 二是规范开展监督检查执法； 三是组织开展执法监察专项行动； 四是创新改进执法检查方式； 五是推进执法监察联合行动； 六是加大违法案件查处力度； 七是充分发挥执法监察标准化效能； 八是组织执法监察业务培训。
6.启动应急指挥系统项目建设前期工作。一是调研摸底转隶单位和相关厅局应急管理指挥系统建设应用情况； 二是规划应急指挥系统项目建设； 三是做好厅协同办公 OA 系统的转隶人员设置以及网站和视频会议技术保障工作。
7.做好监测减灾工作。一是建立健全风险监测预警工作机制； 二是强化安全风险管控； 三是做好防灾减灾科普宣传教育活动； 四是进一步提升基层综合减灾能力； 五是组织督促落实防灾减灾救灾有关重要文件。
8.
做好 森林防灭火工作。一是高位推动，狠抓责任落实；二是狠抓森林防火宣传教育； 三是狠抓火源管理； 四是狠抓
能力建设； 五是狠抓扑火救急工作。
9.加强法规制度建设。一是完善法规标准体系，推动完善应急管理和安全生产法治体系； 二是建立健全制度规范，协助省委省政府重要规范文件的出台； 三是强化宣传引导，推动防灾救灾、安全生产宣传工作； 四是加强教育培训，提升领导干部应对自然灾害的处置能力和社会力量救援能力。
10.加强机关自身建设。一是强化政治机关建设，深入开展模范机关创建活动； 二是强化基层党组织战斗堡垒作用，加强厅机关公共场所、办公区域的政治环境和纪律规矩建设； 三是强化思想政治工作和党风廉政建设，加强对干部教育、监督和管理； 四是加强机关作风建设，落实中央八项规定，完善作风建设长效机制； 五是加强机关效能建设，强化全局意识、战略意识、服务意识和担当意识，建设服务型机关。
（三）部门整体支出绩效目标 。
2018 年，我厅积极落实省委、省政府关于应急管理工作的决策与部署，主要工作的绩效可分解为以下五个目标：
1.推进应急管理体制机制改革。一是围绕省应急管理厅“三定”规定，理顺应急管理机制并形成合力； 二是聚焦并明确十八项主责主业，理清与相关部门在各应急管理领域的职责分工； 三是推进各地市应急管理局组建。
2.全面强化安全生产管理。一是落实安全生产责任制。健全安全生产责任体系，推动安全生产责任落实，并强化安全生产工作考核； 二是全面防范遏制发生重特大事故。全面部署推动安全防范工作，推进重点行业领域专项整治，突出抓好机构改革特殊期间安全防范工作； 三是全面排查治理各类事故隐患。深入开展一批安全生产督查检查，挂牌督办一批重大事故隐患，协调解决一批重点难点问题； 四是强化安全监管执法工作。组织开展非煤矿山行政执法行动、工贸行业督查检查、年度重点企业安全生产监督检查行动。
3.加强应急管理工作。一是加强应急救援力量建设，积极开展应急力量调研，统筹应急力量资源； 二是加强应急预案管理； 三是加强应急机制建设，制定各类应急行动的工作方案； 四是妥善处理相关应急处置及救援工作。
4.做好防灾减灾救灾工作。一是做好防风防汛防旱防冻工作； 二是做好灾害应急救助工作。及时启动应急响应，深入一线指导救灾，及时下拨救灾款物，推进因灾倒损住房恢复重建；三 是发动社会力量参与防灾减灾。完善政府与社会力量协调救灾联动机制，开展防灾减灾宣传教育。
5.全面加强党的建设。一是加强思想政治建设，全面落实从严治党主体责任； 二是加强作风建设，纠正“四风”不止步； 三是加强党风廉政建设，筑牢廉洁从政的基础； 四是加强纪律建设，切实做到抓早抓小。
（四）部门整体支出情况 。
根据 2018 年机构改革工作要求，我厅决算汇总报表下级部门包括三个单位：厅机关、原广东省应急救援指挥中心及省安全生产科学技术研究院。经与省林业局协商一致，省航空护林站（省林火卫星检测中心）2018 年度决算仍在省林业局编报。
1.财政拨款稳步增长，项目支出明显加快。2018 年支出年初预算5435.37万元，比上年增加1661.54万元，增长44%，主要原因：一是根据有关政策，省直机关统一调整津补贴，人员经费有所增加；二是年新增安科院预算，总体收入预算有所增加；三是增加机构改革各转隶部门划转的经费。支出预算来源全部为一般公共预算。年终调整预算为 9237.4 万元。主要调整如下：（1）省下达人员和公用经费 5397.06万元；（2）有关工资报酬经费 151 万元；（3）离退休新增人员经费、慰问金共计 318.48 万元；（4）安全生产专项资金 900 万元；（5）安全生产执法专项经费 309 万元；（6）年度绩效考核经费 751.18 万元；（7）2018 年安全监管执法装备项目中央基建投资预算 494 万元；（8）原技术中心年度绩效考核经费 101.68 万元；（9）中央安全生产预防及应急专项资金 400 万元；（10）广东省政府应急工作及专家组专项经费 95 万元；（11）省民政厅部门综合业务经费 5 万元；（12）2018 年度广东省科技新战略专项资金（科技孵化育成体系建设等领域）300 万元；（13）劳动密集型作业送风系统技术及装备研究以及城市地下并行交叉管道事故风
险防控技术 15 万元。
根据 2018 年度部门决算表数据，2018 年财政拨款支出预算 7535.23 万元。其中，支出预算按用途划分，基本支出预算 5401.55 万元，占 71.68%，比上年增加 1345.1 万元（其中：工资福利支出 4545.89 万元，商品和服务支出 1826.11万元，对个人和家庭的补助 568.31 万元，资本性支出 594.92万元），主要原因：根据省有关政策要求，省直机关统一调整津补贴，人员经费有所增加。项目支出预算 2133.68 万元，占 28.32%，比上年增加 139.02 万元，增幅 6.97%，本年增加了机构改革各转隶部门划转的经费。
2.严格控制“三公”费用。2018 年“三公”经费决算数51.83 万元, 其中 因公出国（境）费用支出 5.64 万元，比上年减支 3.14 万元，降幅 35.70%，下降原因为本年度减少安排出国公务；公务接待费支出 10.54 万元，比上年增支 0.70万元，增幅 7.14%；公务用车运行维护费支 35.64 万元，比上年增支 4.30 万元，增幅 13.72%。我厅严格执行中央八项规定相关政策要求，树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，杜绝铺张浪费。由于本年度机构改革，我厅新增人员达 50%以上，部分科目费用有所增加，但均控制在节约考核额度范围内。
二、绩效自评情况
（一）自评结论 。
经系统地自我评价，得出以下结论：预算编制较合理、绩效目标设置较规范、绩效指标明确、项目管理规范、资产管理合规、管理执行制度健全、部门产出及时、效果明显，有效地发挥了财政资金的作用；不足之处则在于部门预算资金支出率有待提高。综上，2018 年我厅部门整体支出绩效自评得 9 92 21.11 分，自评等级为 优，具体如下：
1.预算编制情况自评（8 28 分，自评得 2 27 75.5 分）。
（1 1）
预算编制情况（6 16 分，自评得 5 15.5 分）。
1）预算编制合理性（6 分，自评得 5.5 分）。
2018 年度，我厅的预算编制、分配符合部门职责，认真落实省委、省政府的方针政策和决策部署；预算资金依年度工作重点，合理分配至不同项目、用途；专项资金编制细化程度较为合理，但因为机构改革出现因年中调剂导致部门预决算差异稍大问题；能根据实际情况合理分配、调整预算。
2）预算编制规范性（6 分，自评得 6 分）。
我厅部门预算符合省财政 2018 年度所有相关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。
3）财政拨款收入预决算差异率（4 分，自评得 4 分）。
2018 年度，我厅收入决算数为 74,784,876.49 万元，收入调整预算数为 74,784,876.49 万元，故我厅的财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数 74,784,876.49-收入调整预算 数 74,784,876.49）
/ 收 入 调 整 预 算 数74,784,876.49*100%=0（取绝对值），符合省财厅相关的规
定。
（2 2）
目标设置情况（12 分，自评得 12 分）。
1）绩效目标合理性（6 分，自评得 6 分）。
2018 年度，我厅部门整体绩效目标设立能体现“三定”方案规定的职能；能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划，且能分解成具体工作任务；能与本年度部门预算资金相匹配。
2）绩效指标明确性（6 分，自评得 6 分）。
2018 年度，由于机构改革，我厅（原安监局）部门整体绩效目标体现了部门履职效果的社会经济效益，指标内容清晰；绩效目标的目标值测算有相关依据，符合客观实际情况。
2.预算执行情况自评（2 42 分，自评得 1 34.61 分）。
（1 1）
资金管理（4 24 分，自评得 1 16.61 分）。
1）部门预算资金支出率（8 分，自评得 4.61 分）。
因机构改革原因，我厅系统并未收到 2018 年 11、12 月的省财政开展的执行情况考核通报文件，因此，该项将采用前三季度的预算执行率数据进行计算。按支出进度计划每季度支出执行率分别为 25%，2018 年第 1 至第 3 季度实际支出进度分别为 15.10%、26.10%、45.10%，因此，每季度预算执行率分别为 60.4%、52.20%、60.13%，因此全年（含前三季度）平均执行率为 57.58%。
2）结余结转率（3 分，自评得 1 分）。
2018 年 度 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 决 算 数 为31,273,552.25 元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为19,713,092.67 元，年初结转结余来自于一般公共预算财政拨款，因此，结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数31,273,552.25 元/19,713,092.67 元×100%
=159%.结余结转率较大的原因主要是因为 2018 年 10 月我厅进行机构改革期间存在较多人员变动、科室变动，部分项目支出暂停。
3）国库集中支付结转结余存量资金效率性（3 分，自评得 1 分）。
2018 年度我厅当年年末存量资金规模为 31,273,552.25元，上一年度年末存量资金规模为 19,713,092.67 元，部门财政存量资金变动率为 58.64%。部门财政存量资金变动率较大的原因主要是因为 2018 年 10 月我厅进行机构改革期间存在较多人员变动、科室变动，部分项目支出暂停。
4）政府采购执行率（2 分，自评得 2 分）。
2018 年我厅认真执行政府采购规定，通过省财政厅政府采购管理信息系统，加强对预算、计划、过程、结果的监管。本年度采购计划金额为633.99万元，实际采购金额为633.99万元，货物类采购金额为 602.59 万元、服务类 31.40 万元。综上，我厅政府采购执行率为 100%。
5）财务合规性（4 分，自评得 4 分）。
我厅资金支出规范，严格执行资金管理等管理制度，如《关于印发<广东省安全生产监督管理局下属单位财务管理暂行办法>的通知》（粤安监〔2018〕178 号）、《广东省安全生产监督管理局项目资金管理办法》、《广东省应急管理厅关于印发对下属单位财务管理办法等四项制度的通知》（粤应急〔2019〕124 号）等；预算调整情况均按规定履行调整报批手续；会计核算规范，重大项目支出均有相关支出凭证，符合财务管理的规定；合理使用项目资金，做到专人、专项、专账管理，实行管用分离、监管分离。
6）预决算信息公开性（4 分，自评得 4 分）。
2018 年度我厅根据政府信息公开有关规定，按省财政厅要求在规定时限和范围内,已在我厅门户网站“预决算公开”专栏公开部门预决算信息。
（2 2）
项目管理（7 7 分，自评得 7 7 分）。
1）项目实施程序（2 分，自评得 2 分）。
我厅所有项目的设立及调整按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。
2）项目监管（5 分，自评得 5 分）。
2018 年度我厅以及各地市部门已根据自身情况建立有效的管理机制，且严格执行相关的管理机制；对于专项资金和专项经费的使用，我厅定期对各级下属部门进行相应检查、监控、督促整改。
（3 3）
资产管理（5 5 分，自评得 5 5 分）。
1）资产管理安全性（2 分，自评得 2 分）。
2018 年我厅按照原有《关于印发<广东省安全生产监督管理局固定资产管理办法>的通知》(粤安监〔2016〕37 号)规定，加强单位资产处置管理，优化资产配置；严格执行资产出租报批手续，按要求建立出租、出借资产台账；单位出租收入管理，严格按照“收支两条线”上缴省财政厅纳入部门预算管理；定期盘点部门资产，资产处理符合相关程序。
2）固定资产利用率（3 分，自评得 3 分）。
根据《广东省应急管理厅 2018 年单位固定资产盘点表》，可知固定资产总额 126,302,507.09 元，在用固定资产总额121,161,206 元，比率达 95.93%，符合省财厅的相关规定。
（4 4）
财政供养人员控制率（2 2 分，自评得 2 2 分）。
2018 年，核定我厅编制 158 名（行政编制 146 名，工勤编制 12 名），实有在编人员 146 名（行政编制 143 名，工勤编制 3 名），财政供养人员控制率 92.41%≤100%，符合相关规定。
（5 5）
管理制度健全性（4 4 分，自评得 4 4 分）。
2018 年我厅具备完善的各项资金及财务管理制度，目前已具备更完善的财务管理、资金使用等管理制度，并根据相关制度对相应项目进行检查、监督。截止评价基准日，执行的制度主要有：
1）财政资金管理方面。《关于印发<广东省安全生产监督管理局安全生产专项资金内部管理规定>的通知》、《广东省安全生产监督管理局项目资金管理办法》等。
2）内部财务方面。《关于进一步规范机关财务支出管理工作的通知》(粤安监〔2018〕20 号)、《关于印发<广东省应急管理厅下属单位财务管理办法>等四项制度的通知》(粤应急〔2019〕124 号)、《关于印发<广东省安全生产监督管理局公务接待管理暂行规定>的通知》、《关于印发<广东省安全生产监督管理局公务出行保障管理办法>的通知》（粤安监〔2018〕14 号）。
3）政府采购方面。《广东省应急管理厅政府采购内部管理规定》（粤安监〔2016〕175 号）。
4）资产管理方面。《关于印发<广东省安全生产监督管理局固定资产管理办法>的通知》(粤安监〔2016〕37 号)。
5）内部控制方面。《广东省应急管理厅办公室关于印发厅机关办文办会办事八项制度的通知》(粤应急办函〔2019〕6 号)、《关于印发<广东省安全生产监督管理局专家酬劳支付暂行办法>的通知》(粤安监〔2017〕121 号)、《关于印发<广东省安全生产监督管理局差旅费管理办法>的通知》。
6）部门预算绩效管理方面。《关于印发<广东省应急管理厅部门预算编制及经费审批管理制度>的通知》（粤应急〔2019〕10 号）、《关于印发<广东省安全生产监督管理局
省级社会治理专项资金（安全生产方向）项目支出绩效评价暂行办法>的通知》（粤安监〔2018〕179 号）。
3.预算使用效益自评（0 30 分，自评得 0 30 分）。
（1 1）
公用经费控制率（4 4 分，自评得 4 4 分）。
2018年度我厅日常公用经费决算数3,710,511.8元≤日常公用经费调整预算数 3,710,511.8 元;“三公”经费实际支出数 518,253.12 元≤预算安排的“三公”经费数518,253.12 元。
（2 2）
效率性（9 9 分，自评得 9 9 分）。
1）重点工作完成率（3 分，自评得 3 分）。
我厅按时按量完成省委省政府决策部署及上级交给的重点工作任务。重点工作主要如下：
一是扎实有序推进应急管理体制改革向纵深发展。理顺应急管理机制并形成合力，明确“应急管理、安全生产、防灾减灾救灾”十八项主责主业，注重优化机制、协同高效； 二是成立由厅主要负责人和副厅级以上干部为组长的九个专题调研组。深入开展“坚持以人民为中心的发展思想，推动新时期应急管理事业改革发展”等九大专题调研，开展了“党的建设同步化、应急手段信息化、应急．预案体系化、应急指挥扁平化、应急响应一体化、应急联动整体化、应急能力现代化、应急宣教社会化、防灾减灾生态化”等九个方面、十八项深化改革重点工作；三是做好应急救援和防灾减灾救灾工作。机构改革后首次跨
市指挥调度森林航空护林直升机、森林防火专业队伍，成功指导协助珠海市扑灭板嶂山森林火灾；组织森林消防“双盲”实战演习，提升应急救援能力；成功指导处置乐广高速清远段槽罐车侧翻事故、东莞大虎山水域“惠丰年 329”轮沉没应急救援工作。全面启动我省自然灾害类和事故灾难类专项应急预案制修订，深入推进综合防灾减灾工作，下拨中央和省级自然灾害生活救助资金 4.2 亿元，调拨约 1400 万元的省级救灾物资，全面完成 2018 年因灾倒损住房恢复重建。
2）绩效目标完成率和及时性（6 分，自评得 6 分）。
截至评价基准日期，我厅年度工作目标任务均已按实施进度完成，取得良好的实效，产出数量与目标值基本相符。
（3 3）
社会效益（0 10 分，自评得 0 10 分）。
2018 年，我省安全生产形势进一步稳定好转，全年各类事故同比分别下降 13.5%.10.2%，事故总量和死亡人数连续 17 年下降，为 2001 年以来历史最低。全年火灾事故和死亡人数同比下降 19.3％和 27.4%，火灾死亡人数创改革开放40 年以来最低。全省未发生重大以上森林火灾，低温冰冻及时防御，因灾“全倒户”恢复重建动工率 100%，确保受灾群众春节前住上新房，有力有序有效保障全省人民群众生命财产安全和社会稳定。
（4 4）
公平性（7 7 分，自评得 7 7 分）。
1）群众信访办理情况（3 分，自评得 3 分）。
我厅认真办理信访事项。通过强化分析研判、及时分类处理、加大督办力度、严格复查复核等方式，依法有效化解矛盾纠纷。目前我厅已设置的群众意见反映渠道：信访系统、信箱、电子邮箱、电话。当年度所有群众信访意见均有回复且回复意见均在规定时限内。2018 年，共处理信访事项 131件，其中来信 110 件、来访 64 起、158 人次、网上信访 15件，信访总量与去年同期相比明显下降。全年未因行政诉讼和复议引发重大群体性事件或者重大集体上访事件,且群众信访办结率、答复率均为 100%。
2）公众或服务对象满意度（4 分，自评得 4 分）。
2018 年度我厅积极推进法治政府建设，组织依法行政考评，考核情况反馈良好。我厅组建以来的多项工作先后受到了应急管理部和省委、省政府主要领导的批示肯定。
（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效 。
2018 年，我厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神以及关于应急管理、安全生产和防灾减灾救灾重要论述，按照省委、省政府工作部署以及 “高、统、快、防、实”的工作思路，认真落实各项工作部署，取得良好的成效。我厅圆满完成了 2018 年整体支出绩效目标的相关任务，具体的实现程度情况总结如下：
1.
部门整体支出目标实现程度。
(1)应急管理体制改革取得阶段性胜利。
2018 年，我厅紧紧抓住制定“三定”规定这个“牛鼻子”，一是厘清与相关部门在自然灾害防治、安全生产监管、省级救灾物资储备、石油天然气管道保护（城镇燃气管道除外）等方面的职责分工； 二是明确了“应急管理、安全生产、防灾减灾救灾”十八项主责主业； 三是主动加强与省政府办公厅等单位沟通联系，有效解决自然灾害防治、安全生产监管、突发事件应对等原有职能体系不完全符合优化协同高效要求的问题；是 四是 21 个地市应急管理局正式组建，全省应急管理体制改革向纵深有序推进。
(2)安全生产管理工作提质。
一是全面落实安全生产责任制。第一，健全安全生产责任体系。全力推动协助省委办公厅、省府办公厅印发《关于全面落实企业安全生产主体责任的通知》等文件；第二，推动安全生产责任落实。督促推动各级党委、政府和部门主要负责人定期专题研究部署、带队检查；第三，强化安全生产工作考核。拟订年度安全生产责任书，完成对全省 21 个地市和 37 个省有关单位 2017 年度安全生产责任制考核。
二是全面防范遏制发生重特大事故。
第一，全面部署推动防范重特大事故工作。组织 4 次向省委常委会会议、3 次向省政府常务会议专题汇报安全生产工作，召开全省安全生产工作会议和每季度防范重特大生产安全事故工作电视电话会议，多次组织召开安全生产专题会议、工作会议，制定印发年度安全生产工作要点； 第二，持续推进道路交通等七
类重点行业领域安全生产专项整治； 第三，抓好岁末年初特别是机构改革期间安全防范工作。
三是全面排查治理各类事故隐患。第一，深入开展一批安全生产督查检查。牵头组织开展春运安全保障综合督查及“两会”期间等 6 次督查检查，抽查检查各类企业（场所、设施）2701 个、发现隐患问题 5018 项。
第二，挂牌督办一批重大事故隐患。省安委会直接挂牌督办重大事故隐患 25个，督促省教育、国土、公安交管、消防等部门挂牌督办本行业领域重大隐患 13 个、各地市挂牌督办 145 个，合力治理重大事故隐患。
第三，协调督促有关部门、地市解决京广高铁沿线等一批重点难点问题。
四是强化安全监管执法工作。
第一，开展非煤矿山复产复工检查等 4 项非煤矿山行政执法行动，共检查 150 家企业；第二，组织粉尘涉爆专项督查行动等 10 个批次工贸行业督查，共检查 380 家企业。
第三，开展对 37 家年度重点企业安全生产监督检查行动。
(3)创新应急管理工作机制。
一是加强应急救援力量建设。
第一，根据相关文件精神，成立由厅主要负责人和副厅级以上干部为组长的九个专题调研组，积极开展应急力量调研，与省地震局等单位交流，建立应急队伍微信工作群； 第二，组织省社会救援力量参加全国首届社会救援力量技能竞赛； 第三，准确掌握全省各专业和社会应急救援力量情况，收集矿山等专业应急救援队
伍，以及登记在册的 36 支社会救援力量名单。
二是加强应急预案管理。对我省自然灾害类和事故灾难类 15 个专项应急预案进行全面梳理，对标国家指挥部调整及预案修订情况，相应提出我省指挥部调整和预案修订建议。
三是加强应急机制建设。先后研究制订了《省应急管理厅处置低温冰冻灾害前方（现场）指挥部工作方案》等应急工作方案，确保工作有序开展。
四是妥善处理相关应急处置及救援工作。例如处置乐广高速清远段槽罐车侧翻事故，确保救援过程未发生人员伤亡和其他衍生事故；赴东莞大虎山水域协调“惠丰年 329”轮沉没应急救援工作。
(4)防灾减灾救灾力量强化。
一是做好防风防汛防旱防冻工作。进一步明确重点工程防汛责任人，跟进《广东省防汛防旱防风条例》出台；及时组织修订汛旱风冻专项预案；做好汛前准备各项工作，开展全省汛前防汛备汛大检查；组织协调防风防汛防旱防冻工作。
二是做好灾害应急救助工作。
第一，及时启动应急响应。全年启动省级救灾预警响应 9 次、救灾应急响应 8 次，强化应急值守，及时收集、统计和上报灾情和救灾情况。
第二，全年组织安排 47 个工作组深入灾区靠前指挥，指导救灾工
作。
第三，全年下拨中央和省级自然灾害生活救助资金 4.2亿元，调拨衣被等折款约 1400 万元的省级救灾物资一批。
三是推进因灾倒损住房恢复重建。
第一，组织各地开展查灾核灾、因灾倒损住房恢复重建等工作； 第二，下发重建进度通报 2 期，督促地方落实主体责任，对重建进度较慢的地市进行督导； 第三，开展实地督导。先后于 2018 年 11 月中旬、2019 年 1 月上旬共派出 4 个工作组到有关市实地检查重建情况。据统计，截至 2019 年 1 月 11 日，全省因灾“全倒户”1331 户，已竣工 1302 户，竣工率 98%；因灾“严损户”1987 户，已全部完成修复。
四是发动社会力量参与防灾减灾。
第一，完善政府与社会力量协调救灾联动机制，推动成立广东省减灾救灾应急协会，落实政府购买服务等支持措施，发动社会力量参与防灾减灾宣传教育等工作。
第二，开展防灾减灾宣传教育、全国综合减灾示范社区创建、防灾减灾救灾业务培训班等活动。
(5)全面加强党的建设，扎实推进机关政治建设。
一是加强思想政治建设，全面落实从严治党主体责任。第一，坚持把党的建设摆在首要位置。监督指导党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；第二，坚持抓学习教育常态化制度化，学习重要讲话和精神；第三，坚持抓巡视整改工作，不断营造良好政治生态。
二是加强作风建设，纠正“四风”不止步。
第一，以“五个特别”为抓手，切实改进工作作风； 第二，以“民声热线”
工作为抓手，抓党风带政风促行风，组织开展“2017-2018年党风政风评议”活动； 第三，认真贯彻中央八项规定精神，大力整治“四风”及“四风”隐形变异问题； 第四，以扫黑除恶专项斗争为抓手，深入开展正风肃纪。
三是加强党风廉政建设，筑牢廉洁从政的基础。
第一，加强规范支部组织生活纪律，认真组织开展党建工作督查；第二，加强机关政治环境和廉政文化建设； 第三，加强廉政风险排查，对重点敏感岗位的廉政风险进行跟踪。
四是加强纪律建设，切实做到抓早抓小。
第一，加强日常廉政提醒； 第二，扎实做好机构改革期间“一对一”谈心谈话工作； 第三，重视岗前廉政提醒。
2.
部 门整体支出目标使用绩效。
（1 1）自然灾害防治形势保持稳定。2018 年，全省发生森林火灾 266 宗，受害森林面积 386 公顷，受害率 0.04‰，与 2017 年同期相比，火灾宗数、受害森林面积分别下降了12%和 47%，没有发生重大以上森林火灾和人员伤亡事故。
（2 2）安全生产基本盘持续把稳把实。2018 年，全省共发生生产安全事故 6153 起、死亡 3345 人，同比分别下降13.5%.10.2%，连续 17 年下降，为 2001 年以来最低，较大事故同比下降 25％和 16.5%，下降幅度为近年来最大。特别是确保了机构改革期间各类事故起数、死亡人数同比大幅度下降，没有发生重大生产安全事故和死亡 6 人以上的较大事故。全省发生火灾（不含森林火灾等)1.3 万起、死亡 77 人，同比分别下降 19.3%、27.4%，火灾亡人数为改革开放 40 年以来最低。
（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见 。
1.存在问题 。
2018 年来，我厅在资金优化与管理，加强财务规范方面取得长足进步，但仍然存在预算编制管理意识有待加强和结转结余率较高问题。
（1）专项资金执行进度偏慢。由于下达时间较晚，个别专项资金支出进度不理想，拖了预算执行进度后腿。另已安排支出的项目（如信息化项目实施）因上级的政策变动，暂缓执行。
（2）机构改革期间，相关转隶部门未能按照职能划转将相关资金转至我厅，致使应急管理业务部门专项经费和运转性经费均难以保障，预算执行中面临无预算开支的风险。我厅及时向省财政部门反映困难争取予以资金支持。
（3）预算执行与预算申报时部分经济科目有关款级科目支出比例有调整。由于年度预算申报时根据上年经济科目支出额度有关比例进行申报，但本年预算执行时，经济科目支出额度与申报时有调整，主要原因是每年的安全生产业务和专项工作安排不同，年度业务侧重点不同，从而影响本年支出经济科目额度不同。为使经济科目预算支出比例更贴近预算申报，与预算申报实现更小的差异，我厅在每年预算申
报时认真做好预算经济科目的科学性和预见性。
2.改进意见 。
针对项目管理和资金绩效管理过程中存在的问题，改进措施如下：
（1 1）
加强 预算绩效管理。组织相关人员加强对预算绩效管理学习，提高预算准确性。
一是要增强预算管理意识，提高项目预算编制的科学性、准确性，将绩效理念和管理方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，从源头上控制好项目经费的精细化编制； 二是加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算额度严格控制费用支出； 三是加强单位之间业务沟通，及时了解项目横向合作的进展情况，解决项目进展中存在的问题，积极推进项目进展； 四是健全制度，我厅先后印发了《广东省应急管理厅部门预算编制及经费审批管理制度》、《广东省应急管理厅下属单位财务管理办法》、《广东省应急管理厅内部审计工作暂行规定（试行）》、《广东省应急管理厅专家酬劳支付办法》、《广东省应急管理厅固定资产管理办法》、《广东省应急管理厅政府采购内部管理规定》、《广东省应急管理厅财政资金项目库管理细则》、《广东省应急管理厅内部资金管理办法》、《广东省应急管理厅专项资金管理规定》、《广东省应急管理厅预算编制管理办法》、《广东省应急管理厅预算执行监督管理办法》、《广东省应急管理厅内部风险防控办法》、《广东省应急管理厅公务卡结算使用管理办
法》、《广东省应急管理厅专项资金项目库项目评审办法》等 14 个制度，做到有章可循、严格按制度办事。
（2 2）提高部门预算支出进度。厅主要领导和分管领导高度重视预算执行工作，每月厅务会和专题会研究预算执行问题，分解任务，明确处室预算执行主体责任，切实提高部门预算支出进度。具体措施包括：
一是针对年中追加的项目，提前启动政府采购程序； 二是加强对所属单位与各级单位的预算编制的指导，提高预算编制的科学性，进而提高预算执行的可行性； 三是加强对各级资金使用单位的财务监督，加快经费支出进度。此外，在分析预算执行率较低现象所产生原因和存在问题的基础上，制定适合本单位各类项目结余资金的具体管理办法，切实尽所能的提高经费预算执行率。
（3 3）坚持绩效导向，引导事业发展。预算管理改革后，我厅要求各处室要将“预”字诀贯穿预算执行全过程，处室主要负责人必须亲自研究预算执行问题，树立财事统一的观念，执行中的困难要亲自研究解决，处室经费落实专人管理，制定详细的经费开支计划，按照计划扎实推进预算执行，把预算执行进度作为敢担当善作为的重要标尺，通过预算支出进度反映工作推进效率，对内设处室（单位）执行情况进行每月通报。
第二篇：移民事务中心部门整体支出绩效自评报告
移民事务中心部门整体支出绩效自评报告
根据《XX市财政局关于做好市级预算部门绩效自评工作的通知》（X财绩〔2020〕3号）要求，市XX移民事务中心认真组织开展了2019部门整体支出绩效自评工作，现将情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门基本情况
根据《中共XX市委办公室XX市人民政府办公室关于印发
1、为大中型XX工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持。
2、承担大中型XX移民安置和后期扶持的相关事务性工作；承担大中型XX移民安置阶段验收及竣工验收和移民后期扶持规划实施验收的相关事务性工作。
3、承担XX移民系统信息化建设和综合统计工作，为有关决策、管理提供信息服务。
4、协助有关部门拟定有关XX移民资金预算方案和安排方案；承担XX移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作，承担XX移民后期扶持政策实施情况监测评估，为XX移民资金管理提供服务保障。
5、协助开展XX移民工作政策法规研究和规范性文件起草；承担大中型XX移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的相关事务性工作。
6、协助推动XX移民对口帮扶工作，承担XX移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产等相关事务性工作。
7、承担大中型XX移民培训的事务性工作。
8、协助协调三峡移民工作。
9、承担市水利局交办的其他任务。
市XX移民事务中心设置3个内设机构：综合科、移民安置和后期扶持科、资金财务科，核定全额拨款事业编制14名。2019年末中心实有在职人员15人（其中安置退役士兵1人，提前退休转在职1人），聘用人员3人，退休人员3人。
（二）绩效目标
1.部门整体支出绩效目标
通过加强机关党建工作，形成风清气正的移民工作氛围，进一步提高新上XX移民搬迁安置质量和进程，加大重点移民村组整村推进项目实施力度，加强移民项目资金监管等，促使新上XX移民真正实现“搬得出、稳得住、能致富”，引导移民决胜全面建成小康社会，提升贫困移民脱贫致富能力，提升移民扶持资金使用效益。
2.市级专项资金绩效目标
市级专项资金为市本级财政安排的业务工作经费，绩效目标：一是积极开展党建、工会等各类活动；二是机关工作信息管理系统建设与运行维护；三是开展移民政策宣传与法规宣传；四是进一步提高实施乡村振兴战略的质量，提高新上XX移民搬迁安置质量和进程，做好对县市区移民资金内部审计、后扶稽察、监测评估、绩效评价等工作，努力提高移民资金使用效益，维护库区和移民安置区大局稳定。
二、一般公共预算支出情况
本部门2019年预算收入共计XXX万元，其中：市本级财政拨款预算收入XXX3万元，省级财政工作经费补助XX万元。2019年一般公共预算支出共计XXX万元，其中：基本支出XXX万元，项目支出XX万元。年初结转以前余额XX万元，收支两抵后年底累计余额X万元结转至下使用。
（一）基本支出情况
2019年基本支出共计364.42万元,其中：
1.人员经费支出XXX万元（其中工资福利支出XXX万元，对个人和家庭的补助XX万元）。主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费和退休人员费用等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。
2.公用经费支出XX万元。主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费（交通补贴）等。公用经费支出严格执行部门预算,厉行节约,控制运行成本。
（二）项目支出情况
2019年市级专项资金全部为业务工作经费，支出共计XX万元，其中：临聘人员工资福利支出X万元，商品和服务支出XX万元，资本性支出0.13万元。主要用于为保障基本运行而发生的临聘人员工资福利支出、水费、电费、物业管理费、维修费、劳务费、宣传费、差旅费等。业务工作经费严格遵守相关财务管理制度规定，严格执行审批程序和报账手续，资金按进度拨付，专款专用。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
（一）运行成本方面
1.建立健全各项管理制度。2019年我中心进一步完善了《机关财务管理制度》、《公务接待制度》、《公务用车使用管理制度》等，加强了会议费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等经费的管理，确保中心各项经济活动合法、合规、有序开展。按照“精打细算、勤俭节约、过紧日子”的原则，在节约用水用电、办公用品等方面认真落实各项规定，严格控制行政成本。
2.“三公经费”变动情况：“三公”经费本年预算数为16万元，上年预算数为26.33万元，“三公”经费变动率为-39%，控制较好。
3.“三公经费”控制情况：2019年
“三公”经费预算安排数16万元，实际支出4.73万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费3.93万元，因公出国（境）费0元。“三公”经费控制率为30%，控制较好。
（二）管理效率方面
1.预算执行率：2019年初结转17.69万元，2019预算收入389.43万元，支出405.89万元。预算完成率99.7%
2.预算调整率：2019年初部门预算382.51万元，年中调整预算-8.08万元，其中：政策性追加人员经费27.76万元，压减一般性公用支出预算10.04万元，划转因机构改革转隶人员经费25.8万元。预算调整率为-2%。
3.在职人员控制率：2019年末我中心在职人员编制数14人，实有在职人员15人，在职人员控制率为107%。
(三)职责履行和效益方面
2019年市中心认真贯彻落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，贯彻新发展理念，贯彻习近平总书记对湖南工作的指示精神，围绕建设“五个XX”，深入开展“产业项目建设年”活动，强化“工作落实年”行动，坚持以移民为中心的发展思想，解决移民群众反映的突出问题，提高了移民群众的获得感、幸福感和安全感。
1.大力解决移民的居住问题。一是全市完成了第二、第三批大中型XX移民避险解困试点验收，共完成中央财政投资2.14亿多元，10746名大中型XX移民建设了新房、搬进了新居。二是摸清了移民居住情况家底，共争取到第四批大中型XX移民避险解困资金2180万元。
2.强力开展重点移民村建设。按照
“突出重点、整合资金、产业引导、分类推进”的要求进一步集中后扶资金抓好重点移民村建设，全面改善重点移民村的基础设施条件，美化、亮化村容村貌，强化文明平安建设，大大提升了重点移民村的建设档次。完成了24个整村推进重点移民村建设，共投入专项资金3590万元，改善了重点移民村的产业发展、人居环境。
3.集中力量打赢脱贫攻坚战。按照“一户一档”、“一户一策”的原则，建立了脱贫攻坚帮扶台账，确定了精准扶持措施，认真开展产业脱贫扶持和教育培训脱贫扶持，不断提升贫困移民脱贫致富的内生动力，7703名建档立卡贫困大中型XX移民实现了脱贫摘帽。
4.努力提高移民群众的就业能力。一是实施家政服务、养老护理、医院看护、餐饮烹饪、电子商务等技能培训，打造区域性移民劳务品牌。2019年全市共完成6760人的移民培训任务。二是大力培育移民创新创业带头人，2019年共扶持移民创新创业带头人124人。三是深入实施科技特派员制度，根据重点移民村产业发展的需要，从相关科研机构和院校聘请了20名科技特派员，为移民产业发展提供科技支撑。
5.认真抓好新建大中型XX移民安置。一是完成了桂阳县桃源XX移民安置竣工验收。二是做好了莽山XX288户1231人移民安置工作，加快了天塘镇沙坪、莽山瑶族乡对瞭冲、莽山瑶族乡刘家三个移民安置点的建设。三是有序推进茶安XX、黄口堰XX移民安置工作。
6.强化了移民项目资金监管。完成了11个县市区2017、2018后扶政策实施情况监测评估，完成了2018后扶政策实施稽察、移民资金使用内部审计和绩效评价，形成了监督检查报告，并开展了“一对一、面对面”的约谈，建立了问题台账，确定了整改时限，建立了整改报告制度。
七、存在的问题及原因分析
1.预算编制欠科学。单位在编制预算前没有做细调研和测算，项目支出全部为专项资金安排的业务工作经费，业务工作经费预算编制的科学性和精确性有待加强，今后尽量做到预算编制的合理与精确。
2.资产管理不够精细。在资产管理过程中，有待进一步规范固定资产处理程序，加强和规范单位国有资产管理。
八、下一步改进措施
1.强化预算管理，认真贯彻落实预算法。进一步做全、做细、做实业务工作经费支出预算，提高对预算资金使用效益的管理，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。
2.强化内部控制，进一步加强资产管理。规范国有资产管理行为，严格执行国有资产处理程序，做好日常性的管理工作，做到账实、账账、账卡相符。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果应用
通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为下一步提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。
（二）绩效自评结果公开
将绩效自评报告通过XX市水利局门户网站向社会公开，接受群众监督。
第三篇：部门整体支出绩效评价自评报告（乡镇政府）
部门整体支出绩效评价自评报告（乡镇政府）
为确实做好XXXX部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《XX县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（宜财绩字〔2019〕59号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
一、部门基本情况
（一）机构、人员构成我镇人民政府经机构管理部门核定编制人数为x人，其中：行政编制x人，工勤编制x人，事业编制x人，其他人员0人。在职人数x人，其中：行政编制x人，工勤编制1人，事业编制x人，其他人员0人。
（二）单位主要职责
（1）乡镇党委主要职责：
1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。
2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
4、加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。
5、按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。
6、领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。
（2）乡镇政府主要职责：
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
依法管理本级财政、执行本级预算。
为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
承办上级人民政府交办的其他事项。
设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
（三）整体支出情况
我单位XXXX年总支出为x万元，其中基本支出x万元、项目支出0.00万元。
基本支出XX万元，其中：工资福利支出XX万元、商品和服务支出XX万元、对个人和家庭的补助XX万元、其他资本性支出0.00万元。
项目支出0.00万元。
（四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况
1.加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，XXXX年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副职领导分管财务并一支笔签批财务单据。开支金额在一万元以下的由分管财务的领导直接把关签批；开支金额在三万元以下、一万元以上的需出示专题报告，经单位主要领导把关在报告上签署意见后，再履行“一单五签”的程序；非日常开支在三万元以上的，专题报告需经会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支，由主要领导签批。
2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）XXXX预算基本情况
XXXX年收入预算为XX万元，其中：财政拨款收入XX万元，占100.00%；纳入预算管理非税收入0.00万元，占0.00%。支出预算中，基本支出XX万元，占100.00%，项目支出0.00万元占0.00%，其他支出0.00万元占0.00%。
（二）XXXX收支决算情况
1.XXXX收入决算情况
XXXX总收入XX万元，其中：财政拨款收入XX万元，占100%。
2．XXXX支出决算情况
XXXX总支出XX万元，其中基本支出XX万元占总支出比例100.00%、项目支出0.00万元。
基本支出XX万元，其中：工资福利支出XX万元占基本支出比例70%，商品和服务支出XX万元占基本支出比例27.6%、对个人和家庭的补助支出XX万元占基本支出比例2.4%；其他资本性支出0.00万元占基本支出比例0.00%。
项目支出0.00万元。
（三）基本支出使用管理情况
基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。XXXX本单位人员经费XX万元占基本支出比例70%，较年初预算超支比例较大的主要原因是本进行了工资及其他福利调整；公用经费支出XX万元占基本支出比例27.6%。本基本支出与调整后的预算基本一致。
（四）项目支出使用管理情况
我单位无项目支出。
（五）“三公”经费使用管理情况
1.XXXX年“三公”经费预算情况
本单位XXXX年“三公”经费预算（控制数）金额为XX万元，其中公务接待费XX万元，公车运行维护费x万元。
2．“三公”经费预算执行情况
XXXX“三公”经费支出决算为XX万元，完成预算的90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为x万元（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算的90%；公务接待费支出决算为x万元（国内公务接待x批，共计x人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的90%。
四、资产管理情况
我们修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。
XXXX年底资产共计XX万元，其中固定资产x万元、流动资产x万元。
五、部门整体支出绩效情况
XXXX年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位XXXX评价得分为x分。部门整体支出绩效情况如下：
1.预算配置控制较好得5分。其中：在职人员控制率：在职62人/编制57人*100%=108.77%，得4分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得5分。
2.预算执行比较到位得15分。
（1）预算完成率=（上年结转0万元+年初预算数XX万元+本年追加预算xx万元-年末结余0万元）/(上年结转0万元+年初预算数XX万元+本年追加预算xx万元)*100%=100%，得5分。
（2）预算控制率=（本年追加预算xx万元/年初预算数XX万元）*100%，大于30%，得0分，（3）本年没有新建楼堂馆所按满分计得10分。
3.预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得32分。
（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额XX万元/预算安排公用经费总额xx万元）*100%=XX9.66%，超出108%得0分；
（2）“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数XX万元/“三公经费”预算安排数XX万元）*100%=90%，计满分7分。
（3）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额
一致）*100%=100%，得6分。
（4）管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。
（5）资金使用合规性得6分：本支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
4.职责履行得8分：XXXX年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
5.履职效益得22分。
（1）经济效益、社会效益得10分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
（2）行政效能得6分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。
（3）社会公众或服务对象满意度得6分：在绩效考核中成绩优异。
六、存在的问题
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。
3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
七、改进措施和有关建议
针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
第四篇：市委办公室2018年整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）xx市委办公室2018重点工作计划
1、开展大学习，提升学习力
学好才能干好，学习力就是能力。学习好、学习力强，市委办作为市委“大脑”出主意想点子的作用才会发挥得更充分。要把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为市委办当前和今后一段时间最重要的政治任务，学懂、弄通、做实，全面提升为市委把好关、守好门、出好力的政治素养和能力水平。
（1）2018年定为市委办“学习年”。全办来一个大学习，既是新时代党办人的思想自觉，也是市委办作为全市“机关之首”的行动自觉，必须先学一步、学深一步，走在前列。
（2）突出学习重点。重点围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想，读原著、学原文、悟原理，学思践悟，学用相长；第一时间协助市委抓好中央和省委重要文件会议精神的传达学习，结合xx实际，提出有针对性的贯彻建议；立足岗位，加强业务学习和技能学习，提高履职的能力和水平。
（3）创新学习方式。既向书本学、向实践学，也拜老领导老同志为师、拜能者为师、拜群众为师；既原原本本、原汁原味学，也追根溯源、交流研讨学；既苦学通学、广泛涉猎学，也学思结合、学深悟透、学以致用；既查找差距、弥补不足学，也温故知新、学新知新。
（4）全员参与全年坚持。市委秘书长班子成员带头学习，每个干部每天至少学习1小时；倡导“一人读书、大家分享”，以支部为单位，每月举办一次“读书分享”活动；分批次选派干部到省委办公厅或省直相关部门跟班学习，年内实现全覆盖；定期举办“党办学习大讲坛”，邀请业务骨干或专家学者开坛开讲。
（5）组织好“不忘初心、牢记使命”主题教育。以支部为单位开设“初心课堂”，讲初心故事，扪问入党初心；组织党员干部到爱国主义教育基地接受初心教育，沐浴初心。
（6）评选优秀读书心得体会和读书笔记，开展“学习之星”评选表彰，结果纳入绩效考核。
2、深入大对标，找差距补短板
进一步强化比较眼光、对标意识，从政治标准、精神状态、责任担当、效能效率、规矩纪律等方面，全面对标中办、省委办公厅，向最高标准、最好水平对标，全面提升服务好、统筹好、对接好、落实好水平。
（7）全面盘底，列出清单。采取自查与他人帮助查找相结合的方式，以科室为单位，围绕职能职责，全面梳理业务流程和管理制度，查找短板和漏洞，总结经验，列出对标清单。
（8）固定标杆，量化标准。对照中办和省委办公厅工作标准，逐项量化，形成可学习可复制的工作要求。
（9）完善制度，创新工作。在全面对标的基础上，完善已有制度，总结好的做法形成新的制度成果；进一步完善“大科室协同作战”“痕迹管理”“错误库”“工作讲评”“马上就办”等好的做法，健全年初承诺、年中践诺、年底述诺制，全面提升工作水平，推进效能机关建设。
（10）岗位练兵，培养“老把式”和“老黄牛”。通过跟班学习、结构性培训、轮岗交流和举办形式多样的业务练兵比武活动，培养一专多能的“老把式”，评选“老把式示范岗”；倡导默默无闻、爱岗敬业、追求卓越、无私奉献的“老黄牛”精神，评选“老黄牛岗位标兵”。
3、务实大调研，参好谋辅好政
没有调查研究就没有参谋辅政权，没有调查研究就没有决策落实权。调查研究是做好市委办各项工作的基本功。
（11）市委办每位同志都要成为调查研究的高手，成为市委的“眼睛”和“耳朵”，到工作一线去感知甄别，到困难地方去研究问题，到先进地区去总结经验，到表象下面去发现情况，到问题背后去寻找原因，到困难群众中去听“吐槽声”，到服务对象中去被“找茬”，分门别类，抽丝剥茧，提出具有针对性、前瞻性和操作性的措施建议，供市委决策参考。
（12）聚焦问题，确定调研主题。围绕服务好、统筹好、对接好、落实好，从全市发展所需、改革所急、稳定所忧、领导所念、群众所盼的问题入手，选定一些主题开展集中调查研究，同时根据领导要求适时开展一些专题调查研究。当前重点结合全市正在开展的“抓重点、补短板、强弱项”集中调查研究，聚焦市委办工作中的短板和弱项，聚焦xx发展中急需破解的营商环境不优、社会诚信缺失、底线工作基础不牢、基层干部动力不足、落实力不强等难题，聚焦老百姓家门口的各类急、难、愁问题，开展调查研究。
（13）全方位全视角全覆盖地“查”。大调研，“查”是基础。只有人人查、无死角地查、持续不断地查，才能听得全、听得实、听得真，才能看到问题、看懂问题、看清问题。在“查”的过程中，既要班子带头，也要一般干部参与；既要进机关、进企业、进学校、进社区、进农村、进田间地头覆盖所有区域、所有领域、所有行业，也要与机关同事、基层干部、企业家创业者、居民群众面对面交流覆盖所有人群；既要与群众坐在一条板凳上面对面倾听、体察和感受，也要找到那些连反映困难、表达诉求的能力或条件都没有的最困难的“沉默的少数”点对点交流；既要弄清楚矛盾问题是怎么形成的、如何积累的，也要搞明白解决矛盾问题的主要障碍在哪里、参照系是什么；既要听顺耳话，也要听逆耳言。当前主要结合市委正在开展的进农村社区、进项目工地、进实体企业“三进春天行动”开展调查，全地域覆盖、全行业覆盖、各类人员覆盖。通过调查，掌握平时不曾掌握的情况，听到平时“听不到”的声音，看到平时“看不到”的现象，接触平时视野之外的困难群众。
（14）集思广益地“研”。大调研，“研”是关键。要在全面深入调查的基础上，静下心来全面梳理盘底，排出哪些是共性问题、哪些是个别现象，哪些是区域性问题、哪些是全局性问题，哪些是短期问题、哪些是长期问题，纵向剖析，横向对比，分门别类，解剖麻雀，找准症因，找到解决问题、化解矛盾的“钥匙”。
（15）市委秘书长班子成员全年到基层调研不少于60天，并撰写2篇以上调研报告；其他机关干部都要结合工作岗位，充分利用节假日，开展调查研究，撰写调查报告，提出合理化建议至少5条以上。
（16）将调研情况和调研成果数量与质量纳入年终干部绩效考核重要内容，年中召开一次调研工作讲评会，对优秀调研成果进行评选表彰，对影响大、效果好、进入市委市政府重大决策的成果提请市委市政府表彰，并以适当形式向上级或有关方面推荐宣传，促进成果最大限度转化。
（17）搞好文稿信息服务，既做内容的“研究院”，提供高质量的文稿，又当好市委的“千里眼”“顺风耳”，尽可能多地为主要领导掌握情况、指导工作提供“对路”信息，同时积极主动向上级报送反映xx工作特色和工作成效的信息。
4、主动大落实，提高落实力
落实是一种态度，也是一种能力，最能体现忠诚度、执行力。抓落实是市委办的核心职能，市委办就是“落实办”。
（18）2018年定为市委办“落实年”。按照全程抓落实、全员抓落实、全年抓落实的要求，把抓落实贯穿到服务好、统筹好、对接好、落实好全过程，上下贯通、横向联动、内外结合，构建抓落实的链条，形成抓落实的合力。
（19）继续推进责任心教育。让“绝对负责”浸润每个干部心田、融入到办文办会办事全过程。通过“最具责任心党办人”评选等责任机关创建系列活动，引导大家把岗位当责任、把责任当使命，力争办文“零缺陷”、办会“零失误”、办事“零差错”。
（20）突出落实重点。把抓落实的精力聚焦到产业发展、项目建设、精准脱贫、民间融资风险化解、污染防治等重点任务上来，聚焦到中央、省委、市委重要决策部署上来，聚焦到主要领导重要批示指示和文件、会议纪要确定的工作目标上来，定期调度，定期督办，实行“一事一会一清单”（一个交办事项附一个落实清单，一个会议纪要附一个落实清单），确保事事有着落、件件有回音。
（21）用好督查利剑。完善台账管理、动态跟踪、定期反馈、办结销号督查制度，实施重大决策部署和重要批示指示全收集、全交办、全督办、全反馈机制，健全发文督办、实地督办、回访督办“三轮督办”工作机制，建立市委通报批评绩效考核扣分制度。督查过程中，既督任务、督进度、督成效，又查认识、查责任、查作风；既明查，也暗访；既敢于亮剑，也坚持授权有限、言行有矩。
（22）开展“回头看”。每个季度组织开展1次落实评估，搞好抓落实“体检”。对重点落实督办事项，可委托评估机构开展第三方评估，解剖麻雀。
（二）xx市委办公室整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
1、我办2018年支出数1990.12万元，其中：工资福利支出1031.29万元；商品服务支出787.59万元；对个人和家庭的补助123.89万元，其他资本性支出47.35万元。系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、政府奖励等人员经费，以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置、维修维护等公用经费。
2、2018“三公”经费财政拨款支出决算为x万元，其中：因公出国（境）费支出决算为x万元，公务用车购置及运行费支出决算为x万元，公务接待费支出决算为x万元。2018年“三公”经费实际支出总数比2018年预算数节约x万元。
二、xx市委办公室整体支出绩效情况
（一）2018年xx市委办公室整体支出绩效目标设定及指标设置情况
目标1：保质保量完成专项报告、领导讲话、工作总结等各类文稿起草与审改，认真整理编印《市委通报》、《综合与调研》等。
质量指标：完成率100%。
时效指标：及时办结。
可持续影响指标：政令畅通。
服务对象满意度指标：100%。
目标2：完成党委信息上报、编印党委信息刊物。
质量指标：及时报送。
时效指标：全年。
可持续影响指标：政令畅通。
服务对象满意度指标：100%。
目标3：加强会议活动的统筹协调。
质量指标：完成率100%。
时效指标：及时办结。
可持续影响指标：政令畅通。
服务对象满意度指标：100%。
目标4：做好值班备勤工作。机要、信息、总值班室24小时在岗值班，紧急情况重大事件及时报告和处置。
质量指标：完成率100%。
时效指标：及时办结。
可持续影响指标：政令畅通。
服务对象满意度指标：100%。
目标5：强化办文工作,完善党内法规工作。严格办文程序，加快公文办理，提高办文质量和效率。作好对县市区党内法规政策性文件的备案审核工作和市本级党内法规性文件的上报备案工作，全力推进党内法规工作制度化、规范化、程式化建设。
质量指标：做好文件收发办理、印发工作。
时效指标：及时办结。
可持续影响指标：政令畅通。
服务对象满意度指标：100%。
目标6：做好机要保密工作。确保党中央政令安全畅通。加强密码通信设备的管理和维护，完善应急密码通信保障措施，发挥密码通信主渠道作用。加快推进全市党委电子政务内网建设，确保电子政务内网安全、稳定运行。夯实传统保密宣传教育渠道，丰富保密教育方式，加强保密监管，强化保密督查检查，确保国家秘密安全。
质量指标：完成率100%。
时效指标：全年。
可持续影响指标：政令畅通、严控失泄密事件发生。
服务对象满意度指标：100%。
目标7：强化督促检查。抓好项目建设、脱贫攻坚、环境保护、安全生产、小康建设等重点工作和省委市委主要领导批示件的落实。
质量指标：完成率100%。
时效指标：全年。
可持续影响指标：政令畅通、严控失泄密事件发生。
服务对象满意度指标：100%。
目标8：机关党建工作。
质量指标：完成率100%。
时效指标：全年。
可持续影响指标：机关党建工作加强。
服务对象满意度指标：100%。
目标9：优质高效做好后勤保障工作。提升后勤保障水平，加强财务内部控制和管理服务工作，做好固定资产政府采购、处置和清查等工作。加强驾驶员管理培训，确保行车安全。
质量指标：完成率100%。
时效指标：全年。
可持续影响指标：政令畅通、保障有序。
服务对象满意度指标：100%。
目标10：完成本单位人员经费保障任务。
数量指标：64人。
质量指标：人员经费保障100%。
时效指标：人员工资按月保障，办公经费支出12月底前完成。
成本指标：总成本或人均成本。
服务对象满意度指标：单位人员对财政资金保障和单位经费保障的满意度达100%。
（二）2018年xx市委办公室支出绩效目标实现情况和指标完成情况
2018年，xx市委办公室在收支预算内，完成了以下整体目标：
目标1：紧紧围绕建设“忠诚、责任、效能、廉洁”四型机关的总目标，补短板、改作风、立规矩、建制度、强队伍，着力提升“三服务”能力和水平，推进市委办各项工作创一流、作表率、当标杆，全力保障市委机关政令畅通、高效运转。提升忠诚度，做到参谋有道，谋全局出主意。紧紧围绕中央、省委重大决策部署和重点工作举措，牢牢把握工作主动权，发挥了市委办作为市委“智囊团”“参谋部”的重要作用。共起草和审改各类综合材料近100篇，其中工作汇报、讲话发言、经验材料60余篇，专项报告30余篇，编发了14期《市委通报》、6期《综合与调研》、《办公室工作简报》10期。
效果：紧扣中心谋大事，当好参谋助手，为市委、市政府决策提供了科学依据。
目标2：坚持“守底线、争进位”，围绕中心、服务大局，对内挖潜、向外借力，努力提供及时、准确、全面的信息服务，信息工作继续保持全省先进。牢牢守住紧急信息底线，做到“首报及时、续报准确、终报全面”。全年共编报《今日要情》12期；向省委办公厅报送信息2000余篇（条），采用500余篇（条）；上报中央办公厅信息200余篇（条），采用20余篇（条）；完成省委办公厅信息约稿60余次；参加省委办公厅信息处跟班学习4人次、市委办信息科跟班学习30余人次。
效果：信息报送及时准确，为各级党委提供了优质全面的信息服务。
目标3：强化执行力，做到协调有序。充分发挥承上启下、沟通内外、协调左右的“核心中枢”作用，减少中间环节，为市委集中力量谋大事、议大事、抓大事创造条件，圆满完成了包括市委经济工作会议、全市产业项目建设现场观摩暨讲评推进会议等全市综合性重大会议活动的组织协调工作。
效果：达到了合理有序安排公务活动，严格控制会议数量、规模、规格和时间的目的。
目标4：坚持24小时值班制度，及时、全面、准确传达信息和指示。重大紧急突发事件做到第一时间掌握，第一时间报告，第一时间处理，保障市委日常工作衔接紧密、运转顺畅。全年共处理各类群众来电来访和应急值班信息x批次，处理信访件x件。
效果：今年以来，全市值班工作运转良好，没有发生缺岗、误报、漏报、瞒报情况。
目标5：强化办文工作。严格对标市委办“四型机关”建设各项要求，强化责任，严格管理，扎实工作，全年共办理各类公文x余个，总计x余份。其中收文x个、x余份；发文x个，其中发送电子公文x余份。其中电子公文x余份。送审文件x余人次。收发电子公文x余份。根据中央省委要求，把党内法规制度建设纳入了党的建设总体安排。全年共审核市本级文件132余个，审查县市区报备文件x余个；上报省办备案文件78个。
效果：办文工作、党内法规工作做到了有序、及时、准确、高效、安全，严格控制发文数量，圆满的完成了目标任务。
目标6：全年共办理密码电报2132份、各类明传电报1930份。完成了xx市电子政务内网（一期）建设任务，新建了市委机要局核心机房。并通过了省国家保密科技测评中心评测。全市688家安可应用试点单位的基础信息采集工作全部完成，强化保密意识，采取多种形式开展保密教育7000余人次，建立市级保密自查自评管理平台，对市保密监管中心进行了升级改造，全年未发生任何失泄密事件。
效果：确保机要密码绝对安全、机要渠道绝对畅通，做到了零差错零延误，保密工作加大监管力度，确保了无重大失泄密事故发生。
目标7：制定《重点督查事项清单》，统筹确定脱贫攻坚、乡村振兴、防治污染、深化改革等 12个领域22项督查要点，做到督查事项清、责任领导清、责任单位清、完成时限清，确保全市重大督查事项、重点工作任务有序衔接、协同推进。建立党委督查工作“一单四制”，即：制定任务清单和推行交办制、台账制、销号制、通报制，实行按级分类、归口督办和一单四制管理。以高度的政治责任感，高位推动、扎实做好中央和省委领导指示批示件办理工作，建立归口办理机制，根据领导批示要求和内容分为A级（紧急重要批示件）、B级（重要批示件）和C级（阅知性批示件），区分轻重缓急，确定督查方式，全年共办理省委领导同志批示件13件次、省委督查室交办事项7件次。
效果: 紧扣市委、市政府工作重点，敏锐领会领导意图，积极主动选题立项，加大督查力度，有力推动了决策落实。做到件件有台账、件件有交办、件件有回音、件件有落实。
目标8：认真贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织工作路线，以党的政治建设为统领，以“五化”建设为抓手，全力推进思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、领导班子建设，不断推进市委办机关党建水平全面提升、全面过硬，扎实推进意识形态工作落到细处、落到实处。
效果：机关一支部、档案局支部被树立为“全市党建示范点”，机关二支部被树立为“市直党建示范点”。机关一支部被评为“红旗支部”、党史办支部和机关二支部被评为“优秀支部”。
目标9：严格执行财务管理规定，加强财务内部控制，强化专项资金效益管理，严控“三公”经费支出。强化办公用房管理，严格按照省市标准，不超一寸办公面积。全面实施公务用车改革，加强驾驶员行车管理和技术培训，做到安全行车、高效用车。
效果：用好用活有限资金，加强车队日常管理，保障了市委办公室工作的正常有序运转。
目标10：本单位2018年末总人数116人，其中在职人员64人，离休人员1人，退休人员51人。人员经费x万元，日常公用经费x万元。
效果：切实保证机关的正常运转。
（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明
xx市委办公室既定绩效目标均已完成。
三、总体评价和自评得分情况
（一）xx市委办公室2018工作总体自我评价。
2018年，在省委办公厅的精心指导和市委的坚强领导下，xx市委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，自觉践行“五个坚持”，切实做好“六个表率”，认真贯彻省委办公厅《关于践行“五个坚持”加强统筹联动 更好履行党办抓落实基本职能的意见》，扎实推进“忠诚机关、责任机关、效能机关、廉洁机关”建设，深入开展“大学习、大对标、大调研、大落实”活动，在统筹联动上精准发力，聚焦发展大局、聚焦核心业务、聚焦效能效率，走在前、干在先、作表率、当标杆，全面提升“三服务”质量和水平，全力打造让市委放心的“坚强前哨”和“巩固后院”。各项工作都取得了新成绩、新进步，得到了各级党委和广大干部群众的高度肯定。
（二）市绩效办对2018年xx市委办公室的绩效评估考核结果暂未审定。
（三）自评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，市委办公室较好地完成了全年的目标工作任务。自评为95分。（详见部门整体支出绩效评价指标表。）
四、存在问题与建议
（一）存在的问题：整体支出绩效意识有待提高，未形成预算绩效管理机制，未安排专人进行预算绩效管理，相关管理制度有待进一步完善及落实。
（二）建议：加强单位对绩效评价工作的重视，提高预算绩效申报工作质量，尽量采取定量的完成，制定清晰、可衡量的绩效指标。
第五篇：2017年部门整体支出绩效评价自评报告
2017年部门整体支出绩效评价自评报告
（米易县城市管理局）
一、基本情况
按照 2006 年 4 月 7 日米易县机构编制委员会《关于成立米易县城市管理局的通知》（米编发【2006】1 号文件要求，将城市管理职能从规划和建设管理局划出，组建米易县城市管理局，承担城市管理职能，为县府直属正科级全额拨款事业单位，内设办公室、城市监察股、环卫股、绿化股和市设施维护股。主要负责城市市容市貌监察、城市环境卫生管理、园林绿化管护、市公共设施维护管理及供水、供气等城市公用事业监管。我局经县办编办核定事业编制 27 名，其中全额拨款事业编制 26 名、工勤人员编制 1 名。内设机构为 5 个股所级机构。领导职数：局长 1名，副局长 2 名，股级领导 6 名。2009 年转为参照公务员管理事业单位。我局现实有人数 161 人，其中：参照公务员法管理人员 27 人(含新聘工勤人员4人)，财补助人员 134 人，退休人员 9人。
二、财政资金收支情况
2017年 全 年经费 预 算 收 入 4821.06万 元，全 年 经 费 支 出4761.06万元。当年经费结余60.00万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
2017年米易县城市管理局收入预算总额为838.68万元，其中：当年财政拨款收入838.68万元。相应安排支出预算838.68万元，其中：城乡社区支出796.16万元，社会保障和就业支出23.46万元，住房保障支出19.06万元。
米易县城市管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。
基本支出251.04万元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出587.64万元，是用于保障垃圾清运、城市监察、市政设施维护等特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
1、城乡社区支出796.16万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务而安排的项目支出等。
2、社会保障和就业支出23.46万元，主要用于机关及单位离退休人员支出。
3、住房保障支出19.06万元，用于机关及单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
2017年财政追加预算资金3982.38万元。
（二）执行管理情况。
2017年米易县城管局收入决算总额为4821.06万元，其中：当年财政拨款收入4821.06万元（包括公共预算财政拨款收入978.03万元，政府性基金拨款收入3843.03万元），无事业收入及上年结转收入。
2017年米易县城管局支出决算总额为4761.06万元，其中：社会保障和就业支出24.55万元，城乡社区支出4716.65万元，住房保障支出19.86万元，年末结转和结余60.00万元。
米易县城管局财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及米易县城市管理发展相关工作。
基本支出，是用于保障米易县城市管理局机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障米易县城管局机关等机构为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
1、社会保障和就业支出24.55万元，主要用于全局退休人员退休费、退休人员福利费等支出。
2、城乡社区支出4716.65万元，主要用于职工（含临聘职工）工资、保险、津贴补贴以及公用经费等支出。
3、住房保障支出19.86万元，主要用于为职工（主要是在编在册职工）缴纳住房公积金及住房补贴。
财政拨款“三公”经费情况
1、因公出国（境）经费
我局2016年及2017年均无因公出国（境）费。
2、公务接待费
2017年公务接待费0.90万元,较2016年决算数下降73.64%，主要原因是由于我县城市管理水平大幅提升，各地区城管部门到我县参观学习、考察城市管理工作经验的人数较上年有所增加。2017年公务接待费主要用于省内各市、县城管部门到我县考察学习城市管理经验等接待用餐费。其中：国内公务接待7批次，92人，共计 支出0.90万元，具体开支内容包括：2017年1月16日，内江市城管执法局到我县考察学习垃圾处理费收取经验共11人，接待费1358元； 2月21日，洪雅县园林管理所到我县考察学习国家园林县城创建经验一行8人，接待费980元；2月23日，内江市园林局到县考察学习城市园林绿化先进经验一行12人，接待费1500元；4月25日，广安市园林局到我县学习园林植物修枝整形一行8人，接待费980元； 3月21日，攀枝花市仁和区城管局到县交流学习园林绿化管理一行7人，接待费820元；3月23日，蒲江县城管局到 我县学习环境治理先进经验一行24人，接待费3160元；6月2日，夹江县城管执法局到我县考察学习市容秩序等一行22人，接待费201.2元。
3、公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费98元,较2016年决算数2.33万元下降99.58%，主要原因是公务用车已移交机关事务管理局。
（三）综合管理情况。
2017年我局按照相关规定进行的收费项目主要有：占道费、城镇垃圾处理费及污水处理费。同时我局按照有关要求进行了财政预、决算公开，开展了财政资金支出绩效评价，并依法接受财政监督。
（四）整体绩效。
2017年，是米易县“基础提升年”，是“城管执法体制改革”起步之年，县城管局在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十八大、十九大和习总书记重要讲话精神，围绕全县中心工作，4 以城市精细化管理和推动重点项目为目标，凝心聚力，攻坚克难，不断创新工作方式，努力推动各项工作取得新进展、新成效，全力做好“阳光”篇章。
全年完成固定资产投资3.2亿元，生活垃圾无害化处理率达100%，密闭清运率达100%，城区道路机械化清扫程度达90%，城市生活污水集中处理率达86.3%，亮灯率达98%，市政设施完好率达97.3%。
1、从严从实抓基础工作质量
过去的一年，面对城市管理新常态，继续强化环卫、绿化市场化运作，努力改善市政基础设施和提升市容市貌，狠抓党的建设、脱贫攻坚等工作，统筹兼顾，齐抓共管，使各项基础工作取得了一定成效。
2、齐心协力抓重点工作推进
围绕目标任务，突出重点，以高度的责任感和强烈的全局意识，扎实有效推进，迅速落实，形成千斤重担大家挑、齐心协力抓落实的工作格局。
一是全省园林工作会在米易胜利召开，国家级园林县城成功创建。按照四川省住建厅关于召开《2017年全省城市园林绿化工作会的通知》相关安排，2017年4月四川省城市园林绿化工作会在米易县召开。由我局协助省厅进行会议报到工作、制作会议指南、负责制作参会人员入场牌、会议资料印制及装袋、初步拟定现场参观线路、协助进行会务工作、负责城管局展板介绍、制作城市园林绿化精细化管理与养护PPT。负责会议期间城区园林绿化、清扫保洁、县容整洁等工作。此次园林会议在米易县召开，也是创建国家园林县城初审，是对我县创园工作的督促和推进。在推进生态建设、改 善人居环境等方面发挥了积极作用。10月27日，按照《住房城乡建设部关于命名2017年国家园林城市的通报》（建城〔2017〕225号）文件，米易县正式创建为国家园林县城。
二是2017年城乡环境综合治理工程。睿龙花园西侧边坡治理工程施工招标已挂网；撒莲镇污水处理设施配套管网建设项目正纳入土地调规；2017年新型城镇化专项债券项目资金已落实，正在申请拨付。
三是旅游公厕增设工程。正在进行图纸审查工作。
四是米易县旧城区雨污管网分流改造工程。正在进行财评。五是城市亮化升级和公共照明维修改造工程。已完成施工图设计、财评、立项以及挂网招标等工作。
六是数字化城管。正在试运行阶段。
七是“三争”工作。争取资金1580万元，其中480万元垃圾污水处理设施建设经费已全部于年底前拨付各乡镇。水街管网建设资金40万元已拨付国投公司，垃圾中转项目资金60万元因年底前尚未实施完成，项目资金结转至下年支付。
八是米易县城区生活垃圾中转站建设。初步选址确定，拟定实地考察学习计划。
九是米易县生活垃圾场。已完成新建生活垃圾处理场拟建位置1:500地形测绘及基本农田、林权区域的核实。正在推进地质勘查等前期工作。
十是“一街一景”打造。完成迎宾大道、人民路、北桥路、新二小周边绿地提升，种植了凤凰木424株，金蒲桃563株，紫绒鼠尾草3078平方米，树状月季1300余株、三角梅1400余平米。十一是城市公共自行车交通系统新一轮运行维护。已完成方案设计，正 报送政府常务会审议。
四、评价结论及建议
随着我县城市建设不断加快，城区面积不断扩展，城市内涵不断丰富，城市承载功能不断增强，城市管理所面对的部件也在质和量上发生深刻变化，再加上广大群众日益增长的物资文化和精神文化的需求，需要政府进一步加大重视程度，希望财政一如继往加强资金保障。
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