第一篇：金三科仓库管理制度
仓库管理制度
一、目的
为了使仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理制度。
二、适用范围
适用于公司所有仓库，包括原材料仓、半成品仓、成品仓的管理。废品仓、车间仓库及存放于车间的物品也参照本制度执行。
三、库存管理的基本规定：（1）库存数据准确率
准确率达到95%以上为合格，其中成品仓须达到98%以上。另容限为2%，即某物料的实物数量与ERP系统的数量或与标识卡上的数量的误差不得超过2%，否则该物料就算是不合格。（2）物料标识卡的设置状况
（a）是否有95%以上的物料设有表示卡；（b）标识卡的填写是否清晰规范。（3）物料摆放是否整齐，仓容仓貌是否整（4）进出仓的管理是否规范：（a）是否按时过数。
（b）是否存在较多数量调整。（5）仓管员是否熟悉物料的摆放位置
（6）是否定量存放与定物存放：
（7）物料编码是否唯一，物料名称规格是否规范准确
四、仓库管理职责及目标
1、各阿米巴负责人：
（1）在负责人的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证生产物资需求。
（2）明确各仓管员及文员的分工及责任。
（3）合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。
（4）监督各仓管员做好仓库的“6S”及防尘、防锈、防盗工作，物资定置管理工作。
（5）负责监督各仓库收发物料是否符合规范化流程。
（6）负责监督及配合仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。
2、仓管员：
（1）负责各类材料、半成品、成品的出、入库管理。
（2）熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。（3）执行仓管制度，做好按正规流程物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。
（4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。
（5）库存物资每月盘点、并据实上报盘点结果（盘盈或盘亏），做到同类物资先进先出。
（6）协助配合财务每周抽盘工作。
五、奖惩规定 工作评估
1.1 各阿米巴负责人将定期根据“绩效考核表”对仓管及文员的表现和业绩进行评估，以便于：
1.1.1肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；
1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求；
1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；
1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。
1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。
奖惩级别
2.1 奖励
2.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。
2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。
2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元。
2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”，并予以通告，奖励80元。
2.2 惩罚
2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。
2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款20元。2.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款50元。
2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款80元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。
奖惩原则
3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。奖惩规定
4.1 奖惩评估小组：由各阿米巴负责人、财务部成员组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。
4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及时通告并予以执行。
六、收货验收
1原材料入库流程
（1）采购订单经采购部业务员审核后开始执行，供应商原材料运抵公司后，采购部在系统中根据采购订单生成“到货通知单”，通知仓库收货。
（2）原材料经品质部IQC检验合格后，IQC出具检验报告。仓管员清点数量，根据IQC的检验报告在供应商“送货单”上签收实际收货数量。
（3）仓库录单员在ERP系统中依据采购部的采购订单直接生成“采购入库单”和仓管员的实际收货数量及IQC检验报告审核“采购入库单”，在原材料仓办理入库手续。
（4）仓库录单员在ERP系统中打印“采购入库单”一式三联，其中一联仓库留存，一联交采购部，一联交财务部。注意事项：
供应商交货时凭《送货单》向仓管人员申请办理入库手续。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与送货单相符合方可办理入仓手续。① 严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；
② 严禁超订单收货。超交的物料以退回为原则，但可以考虑让供应商寄存于我公司仓库，而不作进料验收处理，因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。
货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
货物进仓，需办理质量检验手续，其中：
① 仓管人员核对无误后，在《送货单》上签名确认并通知进料检验
人员（IQC）进行质量验收，检验合格后方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单；并由仓管员签名暂收数量
②判定不合格时，应隔离堆放，严禁投产使用，同时在《进料检验记录》上注明不合格项目、数据等，并上报技术品质部主管组织相关部门/人员进行不合格评审，不合格评审的结果有四种：挑选使用、加工后使用、特采使用、退货。
③入库作业：清点核对无误、检验合格的来料方可安排入库，将《送货单》中的一联交供应商，另一联交仓管人员作为开具《入库单》的依据，仓管员根据《送货单》填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点检入库，并根据点检结果如实填制《入库单》，《入库单》一式三联，交货人须就货物与《入库单》的项目与仓管员核对，确认无误后在《入库单》上签名，做到货、单相符。2.成品入库流程
（1）生产部产成品完工，经QC检验合格后，送到仓库成品仓办理入库手续。
（2）仓库录单员根据仓管员的验收单及QC检验报告在ERP系统中录入产成品实际入库数量，审核完成后打印出“产成品入库单”一式三联，其中一联仓库留存，一联交财务部，一联交生产部。
（3）如遇销售部出货紧急时，经过 QC检验的产成品来不及送到仓库办理入库手续时，生产部应通知仓管员到生产现场办理产成品入库及出库手续或者在一个工作日内补办入库手续，严格控制未入库先出库流程。3.委外加工品入库规定
委托加工原材料加工商加工完成，送货到达公司后，仓库验收手续同原材料入库手续，需要经IQC检验合格 注意事项：
①.成品必须经过专职检验员检验合格后方可入库。
②.成品进仓前仓管员应清理场地，做好接收贮存准备工作。③.凭装配车间的《入库单》验收进仓，核实入库产品名称、型号、级别及数量。
④.全都核实无误后仓管员在《入库单》上签名确认，并将《入库单》作入库凭证交财务部做帐.七、货物出仓 1.产成品出库流程
（1）仓库仓管员根据销售部的“发货通知单”办理产成品出库手续
（2）仓管员发完货后，根据销售部的“发货通知单”一联通知仓库录单员在ERP系统中录入出货明细及数量，打印出“销售出库单”一式三联，其中一联仓库留存，一联交财务部，一联交销售部
（3）“发货通知单”各联次均需要相关负责人签字，行政部根据签字后的“发货通知单”办理放行手续。2.原材料出库
（1）生产部生产领用原材料时，需要凭物控部PMC的“生产通知单”，系统打印“生产发料单”，经物控部PMC、各阿米巴负责人审核签字后到仓库办理领料手续
（2）仓库录单员根据经签字后的“生产发料单”在ERP系统中办理原材料出库手续.有发料人，领料人，审核人签名的“生产发料单”一式三联，其中一联仓库留存，一联交财务部，一联交生产部（3）辅料及低值易耗品领用流程同上
（4）生产部在生产过程中如发生原材料损耗需要重新到仓库领用原材料时，需要填制“超领料单”并在上面注明原因，经PMC、各阿米巴负责人、赵总签字后方可到仓库办理领料手续 3.退补料管理规定（1）退料规定：
a.余料退库:车间余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
b.质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过车间检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料。（2）补料规定：车间损耗超标或制程异常，导致物料数量不够需要补料时，需由车间主任填写《补料单》，注明品名、规格、数量、补料原因等，经过各阿米巴负责人及副总经理批准后方可补料。如果是因为物料本身不良需要补料时，可凭不良物料以次换新，按调换处理，仓管员做好相应的登记。
注意事项：
1.货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如：
①领料规定：各阿米巴领料员领用物料时，依据加工核定的数量，由PMC开具领料单，各阿米巴负责人签名审核，仓库才发料，生产发料凭《自制发套料领料单》和《自制发散料领料单》领料；严禁无制造单领料。
② 成品出仓凭《销售订单》和销售部门下达的《出货通知书》办理； ③ 委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理； ④ 调拨出仓凭《库存调拨单》；
⑤ 技术研发或其他非生产领料凭《其他出库》办理并备注。
2． 所有计划外发料（即无BOM发料或补料）和非生产性发料，需经各阿米巴负责人及赵总签字。
3． 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。
4． 车间领料必须是车间领料员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。
5． 对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。
6． 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。
7． 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。
9． 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。
八、货物堆码及库房管理
1.仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。
2.所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。
3.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。
4.仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。
5.现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合6S管理要求。6.严格按“先进先出”原则发出货品。
九、安全防护
1.仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。
2.仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。
3.保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防
尘等工作。
4.严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。5.不得将物料、产品直接放置于地面。
6.定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。7.未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。
8.仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。
十、单据、存卡及电脑数据处理管理 1.单据管理
① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放； ② 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；
③ 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。2.存卡管理
① 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据； ② 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管； ③ 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。3.电脑数据处理
① 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）；
② 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需经物管经理批准并知会计划采购。
十一、盘点
1.仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。
2.物管中心应在财务部的组织下，每年至少组织两次全面盘点。3.盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。
4.公司每次组织盘点时，发现异常问题及时反馈处理，尽量保证盘点数量的准确性和公正性，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任，盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责，库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。第一责任人为各分公司负责人；仓库管理人员为第二责任人
十二、呆滞、不良品处理
1.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，每月定期统计并上报财务统计；
2.对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；
3.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。
十三、沟通协调及服务
1.仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。
2.对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。
十四、人员变动及移交
1.仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。2.应移交事项包括但不限于： ① 经管的货物；
② 单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料； ③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等； ④ 未了应跟进事宜。
十五、检查、监督与考核
1.系统管理员负责对仓库的ERP运作实施指导、检查与考核； 2.品质保证负责对仓库的质量控制实施审计、监督；
3.行政负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核； 4.财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核。
十六、附则
1.如有与本制度不符的相关流程、程序文件依下列原则处理： ① 本制度公布前发布的，悉依本制度，并按本制度规定修改相关流程、文件；
② 本制度公布后发布且经财务部会签的，依新流程、文件。
2.本制度由财务部制定并负责解释，自公布之日起生效、实施。
备注：
（一）阿米巴负责人：朱云 仓库保管负责人：刘备
所管物料及存放处：一楼（后备机料、变压器、电池等）
（二）阿米巴负责人：熊芸 仓库保管负责人：曾佐英 所管物料及存放处：
（三）阿米巴负责人：李宗平仓库保管负责人：曾佐英 所管物料及存放处：
（四）阿米巴负责人：胡维 仓库保管负责人：周如金，陆玉珏 所管物料及存放处：
第二篇：浙江金梭纺织有限公司仓库管理制度
浙江金梭纺织有限公司服装分公司仓库管理制度（试行）
一、目的： 通过制定仓库工作流程，指导和规范仓库人员日常工作行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围：
仓库工作人员
三、职责：
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运、登记等工作；
仓库配送员负责将生产需要的物料精确配齐，送达车间。
仓库组长负责仓库工作人同工作分配与监督实施。
四、辅料信息处理：
1、接单消库存：仓库资料员收到辅料订购单，查仓库有无同类的库存物料，无同类物料的则直接注明需购；有库存物料则注明库存，并在库存表上消库存，注明XX款消减数量，处理完毕后交组长确认，再交采购人员进行采购。
2、信息输入：在对应的客户总表里输入对应的辅料单的资料，将采购回复的合同期输入到资料里。
五、物料验收、保管、发放、追踪、补订。
1、收料：
1）登记仓库台帐：物流部“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓
库内部验收区。登记好所收到的物料的仓库台帐（台帐必须注明制单号、款号、名称、收到数量、收到的时间、登记人员名字），移交的货物不允
许放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
2）货物检验：
A、检验合格：按跟单员审批的实物，交QC进行检验，检验合格后，在送
货单签上检验人员的名字，同时贴上检验合格的标志，开出检验合格
单，一式三份，一份留底，一份交库管员，一份交财务；检验合格的货物，由检验员检验后放入检验合格区，并通知库管员准备上货架。
B、检验不合格退货：检验不合格的，写上不格书面报告或联系单，注明
不合格的原因，通知库管员退货。库管员接到通知后，半小时内将不
合格的货物移至退返区内，准备退货；开具退货单，将送货单连同检
验报告交至采购签字退货处理。
3）货物数量验收：根据送货清单上所列的名称、数量进行核对、清点大数。
辅料到达没有送货单，要求采购追到货单才能移交；细数清点：大数清点
完毕后，仓管员立即比照送货单、订购合同与订单的物料清单，对送来的物料的名称、种类与数量进行细数清点，发现数量不足或与品质规格不符的，应找
采购人员签字确认，由采购联络处理数量和品质问题；对物料小袋上未注
撰写人：吴奇武1
明物料的订单号和款号，用大头笔在胶袋上注明款号和订单号，以利于识
别。验收完毕后，库管员在送货单签上名字，放入辅料袋里，随货物一起
进行流转。
2、货物入库：
制作辅料卡：抽取检验合格的辅料制作辅料卡，填写辅料卡上的款号和制
单号，如辅料一次性回不齐的，可将未做齐的辅料卡，放入指定的文件夹，等下一次回齐后补做齐，做齐的辅料卡由库管员交跟单员签字后，交给组
B、长保管，等配料时送往车间用。签收与上架：上辅料仓货架，检查每包辅料上面有无注明制单号、款号，如无，则用贴纸写明款号、制单号贴上，如辅料包上能够直接书写的，则
用大头笔直接写上制单号、款号；挂好辅料卡（或物料标识卡），将实收
数量填制在送货单上、签上库管员名字，并标明库位，一联留底，一联交
采购（留底那联由仓管电脑管理员登好电脑台账后交给财务派驻仓库做账
人员，由做账人员输入K3（送货单上写明供货单位、名称、单价、数量、写的不清楚的可以拒收）。
C、D、开入库单入库：（注:每张送货单需采购员,QC,库管验人员、上货架人员四人签字）有下列情形之一的货物禁止入库：
A）未经采购经理或部门主管批准的采购；
B）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
C）送货单与实际货物数量差距太远的物资。
D）没有单据的物资（对于客供的物资，由跟单员提供单据，否则，拒绝
入库。
2、货物管理：
1）货物入库后，需按不同类别、性能、特点、客户、用途分类分区码放，做
到“二齐、三清、四号定位”：
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2）库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出
原因并更正。
3）物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规
划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归。
4）、仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量
不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。
5）物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规
划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。A、撰写人：吴奇武
26）原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进
行“入库单”入库信息的统计，点数入库。
7）仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量
确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需
8）
3、要追查原因到底和解决完成。辅料仓在当月的最后一天必须对所有的辅料进行实际盘点，并按实际盘点的结果对错误的数量进行更正后报财务。货物配送与发料：
1、配送指令下达：
A、本厂配送：由仓库组长按生产计划的需求时间，找出需要发的辅料单
给电脑资料员，要求调出该款需发辅料的数量，以及库位，打印出来，交库管员按资料上的库位找出相应的辅料，清点清楚后，开出发料单，B、交给送料员进行后处理。外协配送：根据生产计划，对验收完的辅料，按外发不同的单位进行
直接配发到备货点，并在辅料清单上注明配发时间，作好标识，开好
发料单，由外协人员领走。订单物料未发完的，将辅料单挂在备发点的文件夹，以便下一次发料；对欠发的紧急物料，在白板写上所欠的数量，以及需要的时间，以便即时补发；
2、发料：
A、复核：辅料在出仓前，交库管员再复核一遍每样辅料的大包数正确与否，确认无误后即可交付车间使用。
B、交付车间或外协部：要求车间或外协工厂按送货单上的每样物料点清包
数，并可抽点其中任何一包的细数，确认后签字；
C、做帐：送货员将发放物料后签回的发货单交电脑资料员输入相关的出库
数据后，再交财务资料员做账。（送货单必须下面几个人的签名：发料的库管员、配送员、复核的库管员，车间或外发的接收人员）
4、辅料的追踪：
1）合同期时间内未到的：辅料仓资料员每天下班前须将按照合同应该收到的物料，而未收到的，清理出来，打印成一份文档，签好名后交采购进行跟催。
2）临时采购：对各车间的临时补的各种物料进行跟催。
5、辅料的补订与超领：
1）加裁数物料的补订：由资料员收到裁床单后，对超出计划外的数量提出补订申
请，交组长组长签名确认后，再交采购进行补订。
2）遗失、不足量和损坏的物料的补订：部门遗失或损坏物料的，由部门填写申购
单，交分公司总经理审批后，交仓库确认无库存后，再转采购补订；因跟单员
计算用料的失误，造成物料短少，由跟单员填写申购单，交仓库确认无库存后，再交采购补订；
撰写人：吴奇武
33）辅料的超领：确认相关的订单的物料发齐不少数，因生产部门的原因遗失的造
成短数的，由生产部门写联系单申请，分公司总经理审批后才能补发。
4）辅料的挪用：因计划的变化造成物料的挪用，由跟单员出书面通知，仓库组长
批准，可以挪用；因跟单员或采购人员少订或漏订物料的，由跟单员提供审批
好的补订单和书面联系单，向仓库提出申请挪用，仓库组长评估认为可以挪用的，则予以批准；如仓库组长认为不能挪用的，则说明原因，可以拒绝。
6、客供辅料的处理：由跟单员开箱确认后，提供详细的清单交库管员按前面的收料
程序处理（客供辅料必须注明是客人付款，还是公司付款，并注明单价）。
六、车间剩余物资退仓：
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废线的清理：车间退下的旧线，必须分好类别、型号后，填写退料单，交由专
职的库管员清理成大线后，分好厂家、线的型号和色号，打好箱，进电脑进入
库存。
七、面料的管理：
1、面料的进仓：面料厂送布，必须持公司确认的面料色样，订货合同、送货清单，由库管员进行初步核对面料色样，确认后进行面料的匹数清点，清点完毕后在送货单上签字，开入仓单，并将货物放入指定区域；收料完毕后2小时内，复
印二份送到：一份交到技术，另一份交到计划部。
2、面料检验：对到仓的面料，按30%的比例进行抽检，抽检不合格的，加验20%；
面料存在问题严重的，100%进行检验；外采购的色布类的物品，必须100%进行
检验；
3、面料出仓：根据技术部分布员分布的匹次、测缩水的卷号，按技术部生产任务
通知发料单指定的面料缸号、批次、卷号、数量进行发料。
4、面料帐务：面料的台帐必须分种类制作电脑台帐，并对每天的每种面料的每个
缸次进出帐进行更新，实施共享；以便其他部门查阅。
八、成品仓库管理：
1、成品入仓：车间或外加工厂生产的成品入仓，必须持同我公司签订的加工合同、公司QC的验货合格报告，送货清单（必须注明订单号、款号、箱数、简易装
箱单），由QC进行简易的开箱数量抽查后，由库管员清点完毕后，开入仓单
入仓。
2、成品检查：考虑外协加工厂因为交期的原因没有进行尾期检查送货到工厂，凡
没有检查的货物都必须进行进行开箱验货，检查完毕后才允许出仓。
2、成品出仓：成品出仓必须收到计划部订单出仓计划，对验收合格的成品（验收
不合格的，须报总经理批准才能出货），按计划清点出仓。出仓后做好电脑台
帐，开具出仓单交财务。
七、仓库卫生、安全管理 ：
1、卫生：
1）每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和
撰写人：吴奇武
4坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
2）卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
3）部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
4）考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
2、安全 ：
1）每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检
查货物，异常情况及时处理和报告。
2）门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如部门领物料则提交单据后，在办
公区等候发货；
3）仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
4）保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
八、物料管理（异常处理及呆滞物料处理）
1、物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。
2、发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
3、每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行
分别管理。
4、保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要
追查相关责任。
九、单据、卡、帐务管理
1、仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。
2、需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。
3、每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
4、仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。
吴奇武
浙江金梭纺织有限服装分公司
2012年3月
撰写人：吴奇武5
第三篇：仓库管理制度
邹平创星环保设备有限公司 仓库管理制度（试行）
为加强管理，规范生产，特制定《仓库管理制度》如下： 一、目的
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二、适用范围
适用于原料库和成品库的管理。
三、内容
（一）、职责
仓库保管员负责原材料、外协品、产成品的收、发、贮、管工作及退回货物的前期验收。
（二）、入库
1、原材料、外协品的入库
（1）、原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），然后，库管员按规定通知请购部门（质检部门）进行到货验证。
验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员及时办理入库手续，若为经检验不合格品不得办理入库手续。
（2）、入库单（进料单）一式三联，仓库存根一联，第二联连同供货方销货单转财务记账，第三联交采购部或供货方用于结算货款。（3）、原材料、外协品经领用后出现非人为因素造成的质量问题，应有领用部门填写退货申请，经领用部门、仓库、采购部三方检验确为供货方责任的，可由领用部门填写红字领料单附退货申请办理退库手续后，由仓库保管通知采购部门办理退货。
2、产成品入库
（1）、检验结论为“合格”的产品生产部到成品库办理产成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库；若为经检验不合格品不得办理入库手续。
（2）、成品入库后应放置于仓库合格区内。
（3）、入库单一式三联，第一联存根，第二联入库单，第三联财务记账。
3、退回货物的入库
（1）、货物退回后，成品库保管先用红字入库单冲销所退货物数量（2）、由生产部门填写《领料单》领出所退货物进行维修（3）、维修后合格的产品重新办理入库时需单独记账
（三）贮存
1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
（1）、库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；
（2）、库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；
（3）、成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；
（4）、原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；
（5）、放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
（四）、发放
1、原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、产成品，发放时应做到：
（1）、认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；
（2）、发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；
2、发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，单据应妥善保管；
3、发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；
4、同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放；
5、仓库保管每月末将各部门领料情况分类汇总后连同《领料单》或《出库单》、《发货单》第二联一起转会计记账，便于成本核算。
四、仓库内部管理
1、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。
2、库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。
3、仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。
4、仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。
5、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。
6、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
7、成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。
8、原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。
9、凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。
10、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。
五、安全事项
1、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；
2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
六、本制度由办公室制定并解释。
七、本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。
八、本制度施行后，原有的类似制度自行废止
邹平创星环保设备有限公司
2009年10月1日
第四篇：仓库管理制度
仓库管理制度
一、目的
为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
二、范围
针对物流部仓库和理货区
三、内容
（一）、严格遵守公司和部门各项规章制度。
1、严格按照公司的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡，上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其他人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
3、物资入库，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，填写验收单并按要求签字。
4、物品入库，应先入待验区，未经检验合格不准进货位区。
5、须有检验记录，用合格的测量仪器按检验标准检验，检验合格后，保管员凭送货发票或送货清单所开列的定单、供应商、名称、品牌、型号、数量、计量单位验收到位，填写入库单做收货确认。
6、不合格品可隔离堆放或拒绝接收，不可签收验收单或收货单。
7、验收中发现问题，须及时通知主管和经办人处理。发生单到货未齐，或者货到单未齐的情况，均应向经办人反映查询，直到消除悬念挂账。
（二）物资的存储保管，1、原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。货物堆放要有平面图，每个客户的货物必须标明，分开堆放。
2、物资堆放的原则。在堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到差点方便、成行成列、排列整齐。
3、仓库保管员对库存、代保管、验收物料以及设备、容器和工具负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。
4、保管物资要根据其自然属性，考虑存储场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”（即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混）要求，使企业财产不发生保管责任损失。同类物品堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。并保持仓库的清洁卫生。
5、保管物资，未经领导同意，一律不得擅自借出。总成物资，一律不得折件零发，特殊情况须经领导批准。
6、严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，明火作业须经过领导批准。保管员要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知识。应急灯，安全通道必须有平面图。
（三）物资发放
1、按“规定供应，节约用料”的原则发放。坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的规程操作。
2、物料申请单应有详细记录，注明领料名称、品牌、型号数量、领用人员及用途，并经过相关审批。预算内的物品及设备领用应符合预算计划，属于限额供应的物品应符合相关控制制度，属于规定审批的物品应有审批人签字。
3、对于专项物品申请，除保留安全库存外，均应有申领单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性出货。
4、出货必须与领用人和部门办理交接，当面点清楚，防止差错出门。
5、所有出货凭证须保管员和领用人双方签字，由保管员妥善保管每月转财务备案，不可丢失。
（四）其它事项
1、每日更新库存台账及收发存报表，日清日结，不可积压。
2、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘亏盘盈，每月上报，要求随时做到账实相符。
3、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字。双方各执一份，上报存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人员负责赔偿。对失职造成的损失，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。
仓库注意事项
1、非仓管员不得单独进入仓库重地。
2、凡领取物资，借用仓库工具等都由借用人本人签名，不经仓管员签发不可擅自从仓库里拿走物资。
3、不愿签名的，仓管员有权不发放物资。
4、从仓库借走的工具，必须在当天下午5:30前归还，当天不能归还的须向仓管员说明。
5、建筑工地来借用工具的，须万小青（万总）亲自签名。
6、归还时务必要交给仓管员本人手上，然后核消。
7、工具遗失或无故损坏，由借用人自行负责。
8、进入仓库重地，严禁烟火！
第五篇：仓库管理制度
仓库管理制度
为了加强库存管理，明确物资出、入库手续及流程，提高公司资金、物资周转率，保证库存安全，特制定以下管理制度。1.入库管理
1.1仓库管理人员应核对入库药品或物品的数量、品名、规格、型号，保证入库的真实性；特殊耗材、特殊药品和器械需使用部门和仓管验收合格签字后，才能办理入库手续
1.2仓库管理员一定要见到实物才能入库，如若未见到实物就予以入库，造成实物与账上不符，由仓库管理人员承担相应责任，视情况严重对仓库管理人员进行处罚，处罚金额100-500元。
1.3入库后应及时打出入库单据（一式三联），入库单据应有仓库管理员、采购人员签字，签完字后白联送交财务，红联交采购，黄联仓库留存；
1.4入库后的物品药品应及时送存仓库保管。
1.5厂家赠品、活动赞助的物资必须全部入库由仓库保管。2.出库管理
2.1销售出库，必须凭收费单出库，出库与收费单项目相符。2.2科室领用出库，营销领用出库必须有申请部门申领单，凭单据出库，如实际出库与申领单据不符，出库单据需备注不符原因；赠送赞助的物品可回收重复使用的物资需退回仓库。
2.3出库单据应及时交予财务，不应滞留单据（一般在业务发生的第二天把单据交财务）且每张出库单据要附申领凭证，以便财务核实。2.3 3盘点规定
3.1仓库管理人员需定期对自己管理的库存商品进行盘点，保证库存商品的真实性，安全性；
3.2财务在每个月末应对仓库进行盘点，监督仓库管理人员的工作； 3.3如若财务盘点出仓库账实不符，由仓库管理人员承担差价金额。4.物资报废 4.1物资报废原因：
1）变质的（生锈、霉变、虫啃等）； 2）超过有效期的； 3）已不再使用的； 4.2物资报废流程：
1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，有财务部及相关部门确认，确认报废的，由财务部核准报废物资价值，呈报执行总经理审批，予以报废。
2）相关部门凭《报废申请单》执行总经理处理意见到仓库办理报废手续。5.物资回收
5.1科室更新换代的陈列物品，仓库要及时回收，填写《报废申请单》提出处理意见，经部门主管确认，财务审核，执行总经理审批。
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