建立QC080000体系步骤

第一篇：建立QC080000体系步骤

行动步骤一：WEEE、ROHS指令、QC080000标准培训 相关文件：ROHS指令、WEEE指令、QC080000标准等 说明：

目的--了解ROHS、WEEE指令、QC080000 标准基本内容；

培训方式----管理文职人员以邮件和培训会议方式进行；

普通员工以宣传板报方式培训；均以书面试卷考核（培训教材及试卷在网站上有）

行动步骤二：QC080000推行领导小组成立

相关文件：QC080000推行领导小组架构图、管理代表任命书

说明：领导小组负责有害物质管理的所有事项。现今绝大部份国际厂家，在评估供应商时，都会要求供应商指定一有害物质管理代表、负责所有联系及执行。有害物质管理的推动、需要公司许多部门、如工程、采购、物控、品质等单位的协力配合，所以高层主管的支持是推动有害物质管理的成败关键。行动步骤三：评估客户要求，确认有害物质的范围、种类、及限制值等 相关文件：环境管理物质限定标准对照表

说明：有害物质管理的第一个步骤就是要评估公司的产品及销售市场、确认有害物质的范围、种类、及限制值等。不同的国家、对不同的有害物质有不同的规范。而为了符合各个国家不同的指令以及绿色行销的企业形象，绝大部份国际大厂都制定了较法规更严格的限制标准，而且限制的项目更多。ROHS指令只限定6项，绝大部份国际大厂都是在6项以上。ROHS规定是1000或100 ppm，国际大厂也都比这些规定要低很多，部份甚至完全禁止。行动步骤四：制定公司的有害物质管理方针和管理目标、管理代表任命 相关文件：有害物质管理方针和管理目标、管理代表任命书

说明：推行领导小组的第一个工作就是制定出公司的有害物质管理的方针和目标。有害物质管理方针的内容可以只是简单的一个公司使命宣言、阐明公司推动绿色管理的决心。行动步骤五：可能混入有害物质之潜在污染物评估---调查评估原材料（直接材料，如色料、原料、配件等）、制程（辅助材料，如工装、夹冶具、油类、溶剂）混入之可能性

相关文件：QC080000体系风险分类控制计划

说明：一般来说，限用物质混入来源于原材料、生产制程使用的设备、工装模冶具、辅材及生产中使用的油类（如润滑剂、防锈油）及生产过程中的质变反应。因此我们必须鉴别出可能造成我们的产品含有限用物质的因素，然后针对性地制定出合理的控制方法，行动步骤六：污染物控制计划之1（直接材料污染物控制）1.Review供应商有害物质限制使用协议书 2.材料组成表及承诺书签订

3.Review供应商测试报告的有效性（六种物质、有效期1年、不超标、真实）

4.审核厂商内部ROHS控制流程

相关文件：供应商稽核计划、稽核查检表、环保供应商名录

说明：

1.执行有害物质管理的基本步骤就是绿色采购，要确认所采用的零部件及材料等均不含超出公司标准的有害物质。在选用材料前，先要求供应商将其样品送交至认可的第三方实验室检测。当送样时，要求供应商出具ROHS检测报告、有害物质限制使用协议书、产品材料组成表及承诺书等证明文件，才可予以认可。但许多供应商为了降低测试成本，经常会不依照均质材料的要求进行检测，或者是实验室采用了不适当的检测方法或设备，而一份无效的测试报告可能就让产品含有了有害物质。所以，审查检测报告是非常重要的。

2.要求供应商测试只是一个对已发生问题的检测手段，不能解决问题。而唯一能实际防范问题发生之预防措施，就是要有一套有害物质管理系统。我们应逐步要求我们的厂商都建立这样的系统，所以我们需要实地去供应商处做系统评估，依据有害物质管理的要求，评估供货商生产管理系统的完整性与有效性。如果发现管理系统有任何缺失或未建立这样的系统，应立即要求供应商改善、提升控制能力。行动步骤七：污染物控制计划之2（制程污染物*辅助材料*控制）

1.固定间接辅材厂商--ROHS协议签订

2.环保产品替代（如油类、溶剂等）--提供ROHS测试报告（六种物质、有效期2年、不超标、真实）

相关文件：供应商ROHS协议、ROHS测试报告、环保供应商名录

说明：1.我司生产制程使用的工具冶具设备较为稳定简单，从以往产品的ROHS测试结果及这些工具冶具设备的化学成分来看，有害物质混入的机率会极低，因此此项不作控制。

2.毫无疑问，生产过程中使用的白矿油、项针油、防锈油、极有可能混入有害物质进而混入产品中，因此，对于这类辅材的厂商我们同样必须进行有效的管理，首先要做的就是我们要去寻找、使用环保的辅材。我们可以通过获得其有效的检测报告来相信它是环保的。行动步骤八：污染物控制计划之3: 垄断型商材料或不配合之厂商应对方案探讨

相关文件：特殊厂商有害物质管理应对分析表

说明：在有害物质管理导入过程中，对国外来料的ROHS要求、对垄断性厂商（如扬子石化的ROHS报告要求）、对不太配合的厂商（如**的ROHS报告要求），我们不能忽视。行动步骤九：污染物控制计划之4:物料检验控制、成品检检验控制、辅助材料检验控制

相关文件：有害物质测试计划

说明：

1.虽然原材料承认时已要求测试，但后期交货时产品所使用的每一个材料、都可能会由于厂商蓄意添加或是人为疏失等因素，而含有限制的有害物质。而如果要对每一批材料进行检验、将是非常昂贵而且不切实际的做法。所以，我们将依据材料（包括直接、间接材料）可能含有有害物质的风险高低，制定一套抽验测试计划。

2.由于材料混入、或是其它污染等因素，限用物质也有可能是于生产过程中，所以半成品及成品也须有适当抽检计划。行动步骤十：污染物控制计划之5: 控制流程规划（QC080000体系文件制定

1.在原有ISO9001体系文件基础上进行修订；

2.具体按《文件修订计划》进行

相关文件：《文件修订计划》

说明：以上的步骤可以有效地控制有害物质造成的风险，但从长期的过程来看，我们需要系统的流程规定来明确这些步骤；并且如果没有类似的有害物质管理的一些文件程序规定，我们的客户可能会认为公司没有推动绿色管理的计划，而将我们列为不合格的供应商。所以，我们按照QC080000标准来将以上的步骤文件化、标准化。这些流程的确定需要公司各部门参与、讨论。行动步骤十一----行动步骤十五：

体系运行

内审员培训

内部稽核

管理评审

认证审核QC 080000辅导流程

1、诊断与工作计划制定

a)

了解公司现有的无危害物质过程管理体系的现状，获取公司已有的优势，尚需完善的事项及存在的不足等方面证据，以便制定确切的咨询工作计划；

b)

了解公司无危害物质过程管理体系主要控制的对象，控制内容，以便有针对性的培训与指导；

c)

明确公司需准备的资料或数据，（视内容确定完成时间）。

2、收集确定客户的要求及相关的法律、法规

a)

咨询人员就客户的环保要求、法律、法规获取的渠道、识别的内容、识别的步骤与方法等方面对推行人员进行指导；

b)

咨询人员帮助推行人员获取特殊的法律、法规；

c)

推行人员须在一周内完成法律、法规的获取、确定工作。

3、QC 080000标准培训

针对无危害物质过程管理体系的全体成员进行QC 080000标准基本条款培训，使之了解QC 080000标准的基本要求。

4、ROHS等法规培训

针对无危害物质过程管理体系的全体成员进行ROHS等相关法律、法规培训，使之了解危害物质的控制标准等基本要求。

5、有害物质控制标准制定指导

在收集客户的环保要求和法律、法规的基础上，咨询人员指导推行人员制定公司应遵守的危害物质控制标准，并形成正式文件。

6、材料宣告表的建立培训与指导

咨询人员对推行人员进行材料宣告表的建立的原则、步骤、方法的培训与指导，使之基本了解材料宣告表的建立方法,推行人员在对供应商实施有效的管理并收集相关资料的基础上，进行材料宣告表的建立。

7、供应商分级管理方案的制定

a)

咨询人员与推行人员一道商定公司供应商分级管理方案，并指导推行人员进行供应商分级管理；

b)

推行人员须在指导后按规定的时限对供应商实施有效的管理。

8、过程污染评估项目的确定及评估方法指导

a)在掌握公司工艺流程的前题下，咨询人员指导推行人员确定出应进行过程污染评估的项目，并指导推行人员如何进行评估；

b)推行人员应按计划的要求进行相关过程评估，并收集整理出一套过程评估记录。

9、改善项目的确定及改善方案的制定培训与指导 a）

咨询人员结合QC 080000标准要求，对无危害物质过程管理体系推行人员进行改善项目及改善方案制定的依据、应包括的内容、实施的方法、步骤、相关职责及日常监控管理、评审、修订的方法等内容的培训；

b）

无危害物质过程管理体系推行人员按培训要求结合公司的实际情况进行改善项目及改善方案的制定；

c)

针对公司的无危害物质过程管理改善项目及改善方案提出修订建议或要求，并指导其进行修订；

d)

推行人员应在规定的时限内完成无危害物质过程管理改善项目及改善方案制定工作，并形成必要的文件。

10文件化体系的策划

结合公司的实际状况，咨询人员提出QC 080000无危害物质过程管理体系文件化体系的结构、要求。

11、ISO9001文件修订方案的提出及确定

在商定文件化体系的结构、要求的基础上，咨询人员提出ISO9001质量管理体系文件的修订方案，并与公司商定修订方案。

12、ISO9001文件修订的实施指导

a)根据确定的ISO9001质量管理体系文件的修订方案，推行人员按计划实施ISO9001质量管理体系文件的修订；

b)咨询人员在文件编写过程中，指导文编人员确定文件的结构及其主要内容。

13、新增文件编写培训 a)

结合QC 080000标准和公司管理的现状，咨询人员提出新增文件清单元，并管理者代表商定公司应增加的文件清单；

b)

就新增文件的格式，编写的顺序，主要要求，各文件间的接口关系等内容对推行人员进行培训。

13、新增文件编写指导

a)根据确定的新增文件清单，推行人员按计划实施新增体系文件的编写； b)咨询人员在文件编写过程中，指导文编人员确定文件的结构及其主要内容。

14、文件评审及修订

a)

咨询人员跟进文件编写过程，并分阶段对完成的初稿提出修订建议或意见，并指导帮助文件编写人员进行程序修订；

b)

针对咨询人员确认过的程序文件，推行人员应就文件的范围、组织相关部门或人员对文件的可操作性进行评审，并记录其评审的结论；

c)

咨询人员将根据评审的结论，再次指导文编人员进行修订、定稿。

15、文件发布

公司无危害物质过程管理体系推行委员会应召开全体管理人员大会，就无危害物质过程管理体系文件的发布及运行进行广泛的动员，以促进全员共同参与无危害物质过程管理体系的推进和维持。

16、文件使用前培训指导 a)咨询人员首先就体系文件发布后，文件的学习、培训提出要求，并指导推进委员会组织安排好相关的培训内容；

b)

推进委员会应在规定的时限内，组织落实完成程序、指导书、必要法规等内容的培训及必要的培训考核工作。

17、文件运行指导及问题处理

a）

各部门在文件学习、培训的基础上，认真按照文件的操作步、骤操作方法进行操作，并记录各种操作的结果和运行中存在的疑难问题；

b）

咨询人员将按照文件要求组织推行人员对各部门的运行进行检查，并指导相关部门进行记录的填写，指导推行人员及相关部门人员处理运行中存在的各种问题。

18、改善方案的实施跟踪及指导

咨询人员将按照审批过的改善方案的要求，督促相关部门进行实施，并指导相关人员加以落实。

19、供应商现场管理指导

咨询人员将指导采购、品管部门的人员，建立供应商的现场管理机制。采用问卷调查、收集报告、收集保证书、进料验证等多种方式实施供应商管理。

20、物料追溯的实施指导（仓库、现场）

咨询人员采用现场指导的方式，帮助公司建立环保与非环保物料储存区域的划分；生产现场设备、模具、治具、原材料、半成品、成品的标识、隔离等。

21、材料、半成品、成品的验证或检验指导

咨询人员现场检查、指导检验人员对原材料、半成品、成品实施验证、检验及相关记录的填写。

22、生产过程监控的指导

咨询人员现场检查、指导检验人员对生产过程实施监控，特别是可能污染产品的过程监控。检查、指导相关记录的填写。

23、成品批追溯的实施指导

咨询人员指导推行人员建立成品批追溯方案（从批成品到原材料，再到供应商的逆追踪），或采用单机条码、或采用现场跟踪卡、或采用代码标记方法实施成品批追溯。

24、变更管理指导

针对生产过程中的人、机、料、法、测、环及供应商的变更，咨询人员指导相关人员进行变更申请、审批（必要时得到客户审批），修订相关的文件、资料，并通知相关部门或人员同时进行相关的变更。

25、供应商审核、评估指导

咨询人员指导采购、品管部门的人员，采用现场指导、现场审核（建立审核计划、编制检查表）等方法对供应商实施现场评估。

26、内审员培训及工作指导

a)

通过课程学习、案例分析，使学员掌握审核程序、方法及技巧，为公司培训6—10名内审员，并经考核合格发证；

b)

QC 080000内审培训在南晟德公司内进行。

c)

经培训的内审员须计划时限内完成内审的准备工作（内审 计划及检查清单）；

d)

咨询人员将对内审计划及检查表进行检查，提出修订建议及要求，并针对普遍存在的问题进行专项指导，使内审员能够胜任内审工作。

27、内审问题纠正、指导

a)

采用集中审核的方式进行全面内审，主要是找出体系运行中存在的各种不符合事项，并限期进行整改；

b)

咨询人员对内审的过程进行必要的指导，并对关键的部门进行审核，用实际指导内审人员；

c)

内审的各类不符合的纠正结果，须认真加以验证并须做好举一反三的预防措施，内审引起的文件修订、需重新审批、发放；

d)

视第一次内审的结果，公司也可再组织一次内审。

e)

咨询人员针对内审所发现的各类问题，指导内审员及相关人员进行改正，必要时提出改进方案，并督促相关人员完成；

f)

各相关部门须在计划时限内完成内审纠正。

g)咨询人员在内审及问题纠正过程中，按程序要求指导审核组完成内审成套资料的整理工作，并对资料进行检查确认，提出必要的修订建议或意见； h)

审核组须在计划时限内完成内审资料的整理工作。

28、管理评审准备工作指导

a)

咨询人员将根据程序或手册的要求列出管理评审需准备的资料项目，并指导相关人员准备相应的资料、数据；

b)

相关人员（主要是推进委员会）须在计划时限内完成所有管理评审的资料及其它事宜准备工作。

29、管理评审及资料整理指导

a)

公司须按程序或手册规定的要求进行管理评审，并形成管理评审的初步结论； b)

咨询人员将对评审的过程记录和初步结论进行检查，提出必要的建议； c)

推行人员须在计划时限内完成最终的管理评审资料的整理工作。

30、审核跟踪及问题处理

咨询人员跟踪客户审核过程，并对审核中出现的疑难问题与客户进行沟通，以便妥善解决。

第二篇：计量检测体系建立步骤

计量检测体系建立步骤

1、建立计量检测体系组织机构，确定专兼职计量人员；

2、进行计量检测体系有关标准、规范的宣贯和培训；

3、确认完善计量检测手册、程序文件；

4、进行计量检测体系手册、程序文件的宣贯及计量基础知识、法定计量单位的培训，职责必须明确、理解、实施；

5、同时制定培训计划，实施对计量人员的培训（内审员2名以上、专兼职计量人员、自校人员、产品最终检验人员、关键测量过程 操作人员等），培训效果评价；

6、任命计量人员或发放上岗证。编制计量人员一览表；

7、实施二级培训（各部门对部门所有员工的培训，内容：手册和程序文件及其他计量知识）；

8、完善测量设备总帐，务必做到帐、物相符，各部门建立分台帐，单独建立强制检定计量器具台帐；

9、完善计量设备（管理目录）（分类，确认间隔管理办法）；

10、编制完善重要原材料、零部件计量验收细则，并实施活动；

11、编制完善环境管理、职业健康安全管理制度并实施；

12、编制完善能源管理制度，对电、水等能耗实施统计、汇总、分析；

13、完善补充质量管理要求的所有内容；

14、编制完善收集计量检测体系有关的所有记录；

15、编制记录清单，明确保存部门，确定唯一性标识；

16、编制测量用软件管理办法一览表，并实施控制；

17、编制完善内外部顾客满意度调查表；

18、将顾客满意度调查情况汇总、分析写出调查报告；

19、制订质量总目标。将总目标分解，落实到相关部门，形成各部门分目标。编制质量目标完成情况，统计检查表；

20、各部门对本部门的质量目标进行实施、检查。职能部门对各部门质量分目标的完成情况实施监督检查，形成检查报告；

21、完善标识管理，重新明确确定使用标识；

22、收集、计量检测体系有关外来文件，编制文件一览表；

23、编制测量设备配置计划；

24、重新完善明确测量设备流转管理的程序及相关内容；

25、编制测量设备确认计划，实验室环境控制一览表及记录；

26、完善测量设备计量确认间隔调整的管理及调整确认间隔控制管理；

27、统计测量设备确认率，确认合格率；

28、对关键测量设备实施计量确认后的验证，编制测量设备计量确认验证表；

29、策划识别确认关键测量过程，形成文件；

30、编制实施测量过程控制规范；

31、编制评定关键测量过程测量不确定；

32、编制完善量值溯源图；

33、编制自校测量设备的自校方法；

34、对关键测量过程实施控制，编制关键测量过程项目检查表及过程记录表；

35、编制完善外购测量设备合格供方清单并进行评价；

36、编制完善外购设备合格供方清单并进行评价；

37、编制计量检测体系日常监督巡查记录表并实施检查；

38、编制内审计划，检查表实施内审，完成内审；

39、协助做好管理评审工作；

40、准备外审应对资料及外审工作的要求；

41、计量标准：

① 证书，原始记录，规范性

② 技术报告，申请书，履历书填写的正确性；

③ 量值溯源图、不确定度评定；

④ 标准器及配套设备是否齐全；

⑤ 技术资料是否完整（操作程序、维护保养等）

42、工作协调。

第三篇：人事体系建立的步骤

地产元年人力资源体系建立步骤

一个公司要壮大、要正规，则需要有一套完整的人力资源管理体系，而这个体系的建立并非一纸文件，或是一本书就可以把公司的容入到这个体系中，它需要我们共同努力。

一、建立起人力资源战略规划系统。人力资源规划是对公司人力需求与供给做出分析、预测和评估，是公司发展战略规划体系中的重要组成部分，它着眼于为实现公司经营战略目标预先准备所需人才和提供强有力的人才作为保障，并为公司人力资源管理活动提供指导性的建议。它包括：①核查现有人力资源，关键在于弄清现有人力资源的数量、质量、结构及分布状况；②分析现有人才开发使用情况及存在的问题；③预测未来人力资源需求，确定人员需求量；④制定匹配政策，确保需求与供给的一致；⑤确定具体行动计划或对策措施；⑥搞好反馈调整。

二、建立人员招聘录用系统。人员招聘录用是根据公司发展需要，通过工作分析（工作内容、职责、经验、教育程度和技能等），确定公司用人的数量、类别、工作条件、任职资格、拟定工作说明书、工作规范和用人程序，在人力资源规划指导下把优秀、合适的人才招纳进来，并使适用的人放在合适的岗位，是充分发挥人尽其才、才尽其用的基本策略，也是企业留住人才的关键一招。做好人员招聘工作是不容易的，涉及企业招聘政策的制度，招聘渠道的选择、求职申请表的设计以及招聘程序的规范。招聘录用系统包括：①人才甄选技术设计（情景模拟、心理性格、适应能力、综合素质和发展潜力测试）；

②工作分析、职务设计和工作规范；③招聘录用程序；④人才测评程序。

三、建立开放式的绩效考评系统。员工薪酬确定、晋升与降级、奖励惩处、资格的认定、能力的确认等都需要对员工有一个客观公正、科学合理的考核评价。绩效考评是企业人力资源开发管理工作中的难点和重点，必须认真对待、高度重视，制定一套符合松本实际、具有较强可操作性的绩效考评实施方案，并在公司内部大力推进实施。绩效考评是对其业绩、品德、才能、素质、潜力、长处、个性、抱负等多个方面进行全面而客观的考察与测评，从而得出被考评者对某一既定职位的胜任能力如何以及是否需要培训的结论。绩效考评分为管理人员、设计策划人员、事务人员、业务人员等几类人员的评价标准和考评程序。绩效考评的目的：一是帮助员工认识自己的潜在能力，并在实际工作中充分发挥这种能力，以达到改进员工工作目的和促进员工的发展；二是可以作为工资、奖金、职务晋升、调动和辞退的重要依据；三是有利于改进地产元年人力资源管理工作。从定期的绩效考评中发现存在的问题，并及时吸取经验教训，以便今后改进提高。

四、建立全员培训开发系统。实践证明：全员教育训练作为人力资源开发的主要手段，是开发人的潜能，提高人的综合能力和素质的有力保障。全员教育训练系统应考虑以下几个方面：①终身教育制度，创建学习型组织；②由单纯的业务培训发展为以知识培训、技能培训和态度培训三个方面为核心的全员教育培训体系；③建立由外部训练师资、内部专业培训机构和岗位培训相结合的培训队伍；④形成以在职培训、半脱产培训为主，多层次、多渠道、多形式的培训网络。企业教育培训方向是多样化，一般分为决策层、管理层、专业层，形成一个具有元年特色、全方位、立体式的培训网络体系，以适应和服务市场竞争的需要。全员教育训练系统应包括培训效果评价、跟踪反馈和修正提高。

五、建立富有竞争力和吸引力的薪酬福利系统。建立健全一套完整的工资、奖励制度和福利待遇保障体系，是现代企业人力资源管理的一项基本而又紧迫的工作。因为公平、合理和规范的激励机制是吸引人才、留住人才，发挥广大员工工作主动性、积极性和创造性，为地产元年再创辉煌出谋划策或贡献才智的动力源泉。它包括：工资管理制度（工资额管理、工资形态管理和工资体系管理三大部分组成）；医疗保险制度；年休假、职工持股、年底分红等其它福利保障系统，真正建立起全新的“事业留人、感情留人、工薪留人”机制。

人事部：王伟志2008年1月11日

第四篇：培训体系建立的六大步骤

一、目的：

建立和完善公司的培训体系，规范培训流程，明确各部门对培训的职责以及监督培训，评估和反馈培训效果，以真正达到提高员工工作技能、绩效以及公司的整体绩效。

二、培训需求调查：

1、每年11月底下发培训需求调查表（部门），次月中旬回收调查表，保证回收率为100%，作好记录和分析；

2、月底下发月度培训需求调查表（部门、员工），次月3日前回收，以弥补培训计划培训内容的

3、组织分析：从战略目标出发，根据组织的整体绩效、公司的发展规划以及和公司高层领导的沟通来确定培训的内容；

4、职务分析：根据岗位说明书和工作规范来确定培训的内容（这主要是针对新员工）；

5、员工分析：首先是根据月度考核的结果对个人绩效的分析；其次是员工职位变动；最后是根据员工个人的要求；

结合以上调查和分析，经过和各部门的沟通和讨论（会议），可以确定培训计划的内容。

三、、月度培训计划的实施

1、明确具体培训目的，经过培训后员工要达到的目标；

2、培训内容：

a、职业品质培训，主要是员工手册培训（企业文化、管理理念、职业态度，责任感，职业道德，职业行为规范等）；

b、职业技能培训：主要是专业知识技能、管理技能、职业规划、社交技能等；

3、参加培训人员：

a、中高层管理者。因为他们都公司的决策和和经营理念全面负责，所以对他们的培训主要是决策，战略等方面；

b、基层管理人员：企业文化、经营理念、管理知识，管理技能，有效工作、职业规划等方面的培训

c、专业技术人员：专业知识和技能、企业文化、职业道德、沟通艺术、职业规划等方面的培训；

d、普通员工的培训：提高工作绩效的培训

4、培训类型：

a、岗前培训：

i）新员工集训：一般时间1~2天，由综合部组织实施，主要内容为公司概况，企业文化，基本政策与制度，工资福利等；

ii）用人部门培训：使新员工能更快的适应工作环境和工作职责，主要内容是部门的工作职责，环境，本部门的特殊规定，介绍同事等；

b、在岗培训：各部门主要负责人或经验丰富的老员工对部门员工进行定期或不定期的培训；主要从以下方式进行：定期举行会议宣贯公司制度和理念、现场培训（及时发现问题及时对员工进行教育的培训）、师徒制培训、工作轮换等，综合部负责监督培训进程和效果；

c、脱岗培训：主要集训和外培，由综合部负责组织实施；

d、员工业余自学；自费学历教育、自学进修、职业资格考试、网上自学；

5、培训方式：采用讲授法、案例分析法、角色扮演法、研讨会、拓展训练、军训等

6、培训预算：每年针对培训的内容预测培训的费用，对具体的培训也要进行费用的预测，主要从讲师费、场地费、交通费、教材资料费、住宿费、餐饮费等其他培训费用支出；

7、培训讲师的选择：内训主要以公司中高层管理者为培训讲师，根据培训内容的不同选择不同部门的主要负责人作为培训讲师。

四、内部讲师制度建设

1、选拔内部讲师：主要以公司高层管理者、部门主要负责人为主，兼顾竞争上岗的方式（确保讲师的充裕）

2、讲师的培训：外部培训机构；外派；寻找教材网络自学等；

3、明确讲师的职责：

a、制定培训教材；

b、授课（每年的授课时数达到一定要求）；

c、按综合部的要求修改和完善培训教材，并将教材交于综合部存档；

d、按综合部要求定期或不定期参加讲师的培训。

4、内部讲师激励方式：

a、晋升制度（助理讲师、讲师、中级讲师、高级讲师）；

b、物质激励（授课按时数、级别、满意度调查表等给予日工资1~2倍的报酬。

5、内部讲师考核：根据当年培训的效果和满意度调查进行年终考核，与当年的奖金直接挂钩。

五、培训档案管理.公司所有培训都要上报综合部，经审核后才能开展培训，每次培训都要有人员记录的签到表，所有培训资料和培训形成的文本送交综合部存档；

建立员工培训档案，保存培训相关资料以及培训费用的登记，采用培训积分制，以此作为员工晋升或奖罚的依据。

六、培训的评估及反馈.培训的评估及反馈主要是为了提高培训效果，改进员工的绩效，促进培训成果的转化，辅之以考核的方式，对员工培训的效果进行激励和惩罚。

1、员工培训满意度调查表

2、培训签到表

3、培训后考试

4、询问员工直接上级

5、培训后的月度绩效考核

以上2~5项与员工考核奖金挂钩。

通过培训体系的科学化建立和实施，我们可以帮助企业向学习型组织转变，同时提高员工满意度，为创新管理打好基础。

第五篇：QC小组活动步骤及管理办法

QC小组活动步骤及管理办法

1目的

为了在公司内部广泛深入地开展QC小组的活动，使QC小组活动规范化、程序化，保证QC小组活动的有效性，以解决生产和管理过程中存在的各种问题，特制定本办法 2适用范围

本办法适用公司内各QC小组的活动和管理。3职责

3.1各QC小组按要求进行选择课题并进行活动，记录活动内容，发布活动成果；

3.2各部门积极支持本部门的QC小组活动；

3.3企管部负责QC小组的管理和指导工作，负责组织公司内的QC成果发布会。

4、管理内容 4.1 QC小组的定义

QC小组是质量管理小组（Quality control circle,QCC）的简称，是在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工，围绕企业方针目标或现场存在的问题以改进质量、降低消耗、提高经济效益和人的素质为目的而组织起来的，并运用质量管理的理论和方法开展活动的小组。随着企业管理的发展，QC小组已经不是单纯意义上的质量管理小组，其开展的活动逐渐深入到企业管理的各个活动中。4.2 QC小组的特点： 4.2.1 广泛的群众性； 4.2.2组织的灵活性； 4.2.3明显的自主性； 4.2.4 高度的民主性； 4.2.5 明确的目的性； 4.2.6 严密的科学性。4.3 QC小组的类型： QC小组有五种类型：

4.3.1、管理型QC小组：成员以管理人员为主，以提高工作质量和提高管理水平为目的；

4.3.2、现场型QC小组：以现场职工为主，以稳定工序质量、提高产品质量、降低物资消耗和改善生产环境为目的；

4.3.3、攻关型QC小组：以领导干部、工程技术人员和现场工人“三结合”组成，以解决工艺、技术、质量关键问题为目的；

4.3.4、服务型QC小组：以从事服务性的职工为主，以解决优质服务、加快资金周转和开展多功能服务等内容为活动课题。

4.3.5、创新型QC小组：是运用全新的思维和创新的方法研制、开发新的产品、工具和服务，以提高企业产品的市场竞争力，并不断满足顾客日益增长的新需求，提高企业经营绩效。多以企业的科研人员和技术人员为主。

4.4 QC小组的选题原则：开展QC小组的活动要提倡和坚持“小、实、活、新”的原则，其具体内容： 4.4.1、小—小课题、小题目、小成果； 4.4.2、实—求实、务实、扎实；

4.4.3、活—活动和发表形式多样，生动活泼； 4.4.4、新—活动方式、内容及发表形式有创新。4.5 QC小组的组建程序：

针对工作、生产或管理中的问题，由愿意自己动手、努力解决问题的职工自愿组成，一般设组长一人，组员若干人，然后选择活动课题，开展小组活动。组成QC小组后，必须到QC小组的主管部门注册登记。

4.6 QC小组活动步骤 4.6.1第一步：选择课题

4.6.1.1选题要小而实，避免大而笼统； 4.6.1.2选题要先易后难，避免攻克不下； 4.6.1.3选题要具体明确，避免空洞模糊； 4.6.1.4选题要有依据，注意来源。4.6.2第二步：调查现状 现状调查应注意：

4.6.2.1、注意调查的客观性； 4.6.2.2、注意调查的时间性；

4.6.2.3、要用数据说话，对数据分层整理和分析。4.6.3第三步：设定目标值 设定QC小组活动的目标值时应注意： 4.6.3.1目标值应明确并和课题一致； 4.6.3.2目标值不要定得太多； 4.6.3.3目标值不要定得太高； 4.6.3.4目标值应从实际出发。4.6.4第四步：分析原因，确定要因

分析原因时，选择适当的统计技术，按人、机、料、法、测、环六大因素进行分析，要结合实际，找出问题的具体原因。不要笼统地找出几个原因，而应针对具体情况分析具体原因，才能有的放矢采取改进措施。

4.6.5第五步：制定对策 制定对策时应注意：

4.6.5.1对策应与项目（原因）相对应，针对原因制定对策和具体措施，解决具体问题；

4.6.5.2对策应能实施和检查，不应只罗列口号； 4.6.5.3对策应由不同组员提出和承担，做到全员参与； 4.6.5.4制定对策，通常要回答5W1H： What（何事）,回答针对什么原因； Why（为何），回答为什么要制定对策； Where(何地),回答应在哪里进行;Who（何人）,回答由谁来做;When（何时）,回答何时进行和完成;How（如何做）,回答怎样进行和完成.4.6.6第六步:实施对策 实施对策时应注意: 4.6.6.1严格按照对策计划行事;4.6.6.2保持经常性和全员性;4.6.6.3必要时应修改对策;4.6.6.4注意记录和检查..4.6.7第七步：检查效果：

检查QC小组活动的效果时应注意： 4.6.7.1实事求是，以实事和数据为依据；

4.6.7.2对于经济性目标的检查，应邀请财务部门和有关领导参加； 4.6.7.3对于技术性的目标，应邀请技术部门和有关领导参加； 4.6.7.4检查项目应与目标值相一致，针对活动的目标值进行检查。4.6.8第八步：巩固措施 采取巩固措施时应注意：

4.6.8.1必须经过活动实践证明是行之有效的措施；

4.6.8.2任何文件的修改都必须通过文件控制程序进行，不得随意进行文件的修改；

巩固措施要具体可行，不能抽象空洞。4.6.9第九步：制定下步计划

总结本项课题活动的经验和不足，提出遗留问题和下一步打算。4.6.10第十步：编制活动成果报告，发表成果 成果报告通常包括：小组概括；选题理由；现状调查及分析；确定目标值并对其进行可行性分析，明确主要问题和原因；确定主要原因并对其进行验证；制定对策；实施；检查效果制定巩固措施、明确遗留问题及今后计划。4.7 QC小组的管理

4.7.1各部门凡需要解决管理和生产中存在的问题，均可成立QC小组。QC小组选题时应结合公司的实际需要，课题范围应在本部门的生产或管理范围之内，如果涉及其他部门的工作，可以吸收其他部门的人员参加，例如品质部、技术部和研发部的相关人员。

4.7.2 QC小组成立时，要根据所研究的课题确定QC小组的名称、类型、小组成员、活动计划等。

4.7.3小组成立以后，由该小组填写《QC小组注册申请表》，由小组所在部门经理签字后到企管部进行注册。4.7.4 企管部对注册的小组进行登记。4.7.5 注册的QC小组享受下列权利： 4.7.5.1、得到企管部的支持；

4.7.5.2、小组活动中需要的投资可以列为技术改造项目。4.7.5.3、可以在公司的QC成果发布会上发布活动成果；

4.7.6各部门成立的QC小组服从企管部的领导和指导，未注册或不服从管理的QC小组不能享受4.5.1规定的权利。

4.7.7各部门应积极支持本部门成立的QC小组的工作，为其提供活动场地和必要的资源，本部门无法满足时可向企管部寻求帮助，企管部通过各种方法解决QC小组存在的问题。

4.7.8 QC小组的成员应接受过QC活动知识的培训，小组的负责人能认真带领小组人员开展QC活动。

4.7.9 QC小组针对自己的研究课题做出具体的实施计划，并严格按计划要求进行活动。QC小组每月应至少活动两次；小组负责人作好培训和活动的记录，主要包括QC小组培训和活动的内容、每次活动的具体时间、参加人员、各阶段取得的成果等。

4.7.10 QC小组活动结束，取得成果后，小组成员应总结活动过程，编写QC成果报告。

4.7.11 企管部对注册过的QC小组的活动情况进行监督检查和指导小组进行活动，对未按规定进行活动或弄虚作假的QC小组取消注册资格。

4.7.12成果发表

4.7.12.1各部门适时组织内部QC成果发表。

4.7.12.2企管部每年3月份组织公司内部的QC成果发布会，评委根据《QC小组活动成果发表评审表》对QC小组成果发表进行评审，对取得公司一、二等奖的QC成果，按照《QC小组活动成果现场评审表》进行现场评审，推荐参加本的市级QC成果发布会。4.7.13对取得市级以上QC成果发布机会的QC小组，由企管部组织该小组参加省级以上的QC成果发布会。4.8奖励

4.8.1对取得公司QC成果一等奖的小组成员每人奖励100元并颁发证书，取得公司QC成果二等奖的小组成员每人奖励80元并颁发证书； 4.8.2取得市级QC成果一等奖的小组成员每人奖励200元，取得市级QC成果二等奖的小组成员每人奖励100元，取得市级QC成果三等奖的小组成员每人奖励80元；

4.8.3取得省级以上QC成果一等奖的小组成员每人奖励500元；取得省级以上QC成果二等奖的小组成员每人奖励300元，取得省级以上QC成果三等奖的小组成员每人奖励150元。4.9成果资料的收集、整理和存档

4.9.1获得公司一、二、三等奖的QC成果，由小组负责收集该组QC活动计划、活动记录、成果报告和证书，交企管部按《记录控制程序》归档。

4.9.2未获得公司奖励的QC成果，有小组负责收集该组QC小组活动计划、活动记录、成果报告，由各自部门存档。5相关文件：

5.1 《记录控制程序》

5.2 《QC小组成果报告编写指导书》 6记录

6.1 《QC小组注册登记表》 6.2 QC小组活动课题登记表 6.4 QC小组活动记录 6.5 QC小组成果报告

6.6 QC小组活动成果现场评审表 6.7 QC小组活动成果发表评审表