第一篇：编制2015年部门预算的有关说明
编制2015年部门预算的有关说明
一、人员经费编制范围、标准说明
（一）预算安排经费的人员范围说明 包括实有人员、计划内临时工以及遗属等。
实有人员。实有人员包括实有职工、离休、退休和退职人员。其中实有职工包括在职职工和非在职职工。非在职职工包括待分流人员、分流学习人员、病休人员等。
计划内临时工。指行政事业单位经人事部门批准招用的临时人员。
遗属。遗属是指符合石家庄市人事局、市财政局《关于转发省人事厅、财政厅关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（石人[2007]101号）有关规定，并享受相应标准遗属补助的人员。
（二）预算安排人员经费标准说明
1、基本工资、津贴补贴和其他。基本工资、津贴补贴和其他中的发入项目、发放范围及标准按照国家、省和我市的有关现行规定执行，以2013年11月份现有人员的工资标准为计算依据。行政事业单位职工取暖费按按石家庄市人社局、财政局《关于调整市直事业单位职工取暖补贴的通知》（石财[2012]17号）文件规定执行。
2、特殊岗位津贴。包括人民警察警衔津贴、人民警察值勤岗位津贴、人民法院办案人员岗位津贴、法官审判津贴、人民检察院办案人员岗位津贴、检察官检察津贴、审计人员工作补贴、纪检监察办案人员津贴、税务工作人员税收征收津贴、密码人员岗位津贴、信访工作人员岗位津贴、安全生产监管岗位津贴、人民警察值勤岗位津贴，津贴标准依据人社部、财政部最新下发的有关通知要求列入预算。没有人社部、财政部批准文件的津贴补贴，不列入预算。由区组织部、人社部门批准执行的津贴补贴，以实际批准数额列入预算。
3、年终一次性奖励。行政单位及离退休人员一次性奖金按基本工资及基本离退休费执行，事业单位绩效工资改革后不再执行年终一次性奖金。
4、临时工工资。临时工工资按各部门现行标准安排。注意：居委会兼职干部工资按每人每月1320元、离任人员补贴按每人每月800元列入各乡镇、街道办事处部门预算。城管协管员工资和卫生队一线清洁工工资按每人每月2500元列入预算。以上四项在“其他工资福利支出”中的“长期聘用人员和长期临时工”项中填报。教育系统班主任津贴按每位每月100元列入预算，在“其他工资福利支出”中的“其他”项中填报。
5、社会保险缴费。反映单位为职工缴纳的基本养老、医疗、工伤等社会保险费。
（1）基本养老保险费。按现行规定，自收自支和差额管理事业单位的全部人员、行政机关和全额事业单位的合同制工人参加养老保险，需单位缴纳的养老保险费依据有关文件规定的养老保险费标准和参保人数计算，所需经费按原渠道落实。
（2）医疗保险。机关事业单位的医疗保险费，按工资总额的14.9%列入预算。
（3）事业单位失业保险费。根据石家庄市劳动局、石家庄市财政局关于转发省劳动和社会保障厅、财政厅《关于事业单位缴纳失业保险费有关事项的通知》的通知（石劳[1999]162号）规定，事业单位失业保险费按事业编制人员工资总额的2%编制预算。
6、绩效工资。事业单位2015年的绩效工资按全年安排。其中：奖励性绩效工资包括2014年下半年和2015年上半年。
7、离休费、退休费。反映未参加基本养老保险的行政事业单位离退休人员和移交地方政府安置的军队离退休人员的离退休费及按国家统一规定发放给离退休人员的护理费和其他补贴。
8、退职（役）费。反映行政事业单位退职人员的生活补贴。
9、抚恤金。国家机关职工死亡一次性抚恤金统一按石民政[2012]6号执行，事业单位按原标准执行。
10、生活补助。行政事业单位职工的遗属生活补助按我市2014年城镇居民最低生活保障标准安排。发改局负担的区属企业退休军转干部养老补助及民政局在乡复员、退伍军人生活补助等支出据实列入部门预算，并提供明细表。
11、离休干部、建国前参加工作老工人以及享受100%退休费的人员增发生活补贴。根据参加革命工作时间，对应相应的增发标准：1937年7月6日前参加革命工作的，每人每年增发三个月的基本离休费；1937年7月7日至1942年12月31日参加工作的，每人每年增发两个半月的基本离休费；1943年1月1日至1945年9月2日参加工作的，每人每年增发两个月的基本离休费；1945年9月3日至1949年9月30日参加工作的，每人每年增发一个月的基本离（退）休费。享受原工资100%的退休老专家参照执行。
12、离休干部生活补贴及独生子女父母奖励仍按原统计口径填报。
13、医疗费。全区离休人员医疗费根据实际需要全额安排；区财政负担的辖区城镇居民医疗保险缴费由劳人局据实列入部门预算。
14、住房公积金。住房公积金按工资总额的12%核定，按原开支渠道全额安排。
（三）与预算安排相关的工资口径的确定
1、基本工资：基本工资包括公务员的职务工资和级别工资；机关工人的技术等级（职务）工资和岗位工资；事业人员的岗位工资和薪级工资；各类学校毕业生见习（试用期）工资。
2、工资总额：行政单位的工资总额界定为职务工资、级别工资、年终一次性奖金、生活补贴、工作津贴。事业单位的工资总额在工资改革到位后界定为岗位工资和薪级工资、绩效工资3项。
二、正常公用经费预算编制范围、标准说明
正常公用经费是用来维持单位正常运转，保证单位正常公务活动和日常业务开展所必需的经费，在编制预算时采用按定额核定的方法，以2014年11月份实有人数为准核定各单位正常公用经费，预算内不负担公用经费支出的部门，由预算外资金参照标准定额安排。
教育系统正常公用经费即指生均公用经费，计算依据为2014年9月30日实际在校学生人数。生均公用经费标准：各中小学按城市小学生均345元，农村小学生均685元；城市初中生均506元，农村初中生均885元；高中、幼儿园按原标准安排，由各学校参照下列项目标准依次安排，公用经费总量不超生均公用经费，不足部分由财政专户资金安排（教育生均公用经费标准不含职教费、福利费、离退休公用经费）。
1、办公费：区四大班子在职人员按每人每年650元，其他部门在职人员按每人每年450元标准定额安排。
2、报刊费：区四大班子和宣传部按实际需要安排报刊费，其他部门按在职人员每人每年200元标准定额安排。
3、印刷费：区四大班子按实际需要安排印刷费，其他部门按在职人员每人每年80元标准定额安排。
4、邮电费：包括办公移动电话费、办公固定电话费、领导住宅电话费、专用线路网络通讯费等。办公移动电话费安排原则：纪检委批准配置的移动电话，按四大班子在职领导和其他部门正职领导每人一部的原则，四大班子领导每部每年3000元、部门正职领导每部每年2000元定额标准安排。预算内对办公固定电话费用安排原则：由部门负担费用的外线电话按每部每年2000元标准定额安排；由部门负担费用的内线电话按每部每年1000元标准定额安排,单位报送办公固定电话费预算时同时附缴费电话号码明细表。对领导住宅电话费安排原则：在职正处级领导每年800元、副处级领导每年600元、正科级领导每年500元、副科级领导每年300元标准定额安排。对专用线路网络通讯费按提供的缴费合同或上年缴费依据安排。
5、取暖费：对实际发生费用的部门，按取暖面积每平方米31元标准定额，由预算内、外资金综合安排。
6、公务用车运行维护费：核准小汽车数量，以编制内实有数为准。
公车运行费：区四大班子按每车每年40000元标准、部门按每车每年30000元标准定额安排。
执法车辆及应急车辆运行费：每部车按每年30000元标准定额安排。
其他车辆（工具车）运行费：每部车按每年20000元标准定额安排。
其他交通费：无车部门按在职人员每人每年1200元标准定额安排，有车部门不安排其他交通费。
7、差旅费：区四大班子在职人员按每人每年2250元，其他部门按在职人员每人每年1500元标准定额安排。
8、维修（护）费：包括房屋建筑物维修费和办公设备维修费。房屋建筑物维修费按每平米5元标准安排；办公设备维修费安排原则：区四大班子在职人员按每人每年150元，其他部门在职按每人每年100元标准定额安排。
9、会议费：分为一般会议费和专项会议费，一般会议费安排原则：区四大班子在职人员每人每年750元，其他部门在职人员每人每年500元标准定额安排。区四大班子按当年实际会议要求单独做专项会议费预算。
10、职教费：按基本工资的1.5%核定，按现行实际拨付渠道列入部门预算。
11、公务接待费：公务接待费原则上按公务费的2%核定。公务费包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、一般会议费和物业管理费。
12、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、租赁费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费等：按上年度实际支出及本年已预知的政策变化，由预算内、外资金综合安排。
13、工会经费：按在职人员工资总额的2%核定。由财政统一拨付区总工会，不再列入各部门预算。
14、福利费：按基本工资的2.5%核定，按现行实际拨付渠道列入部门预算。
15、办公设备购置费：教育系统在生均公用经费定额内安排，其他部门一般不安排。
16、其他：包括离、退休人员公用支出及福利费等。主要内容为：
离休干部公用经费：副厅级以上人员（含副厅级）按每人每年1100元标准定额安排，正处级以下人员（含正处级）按每人每年700元标准定额安排。
离休干部特需费：按每人每年500元标准定额安排。退休干部公用经费：副厅级以上人员（含副厅级）按每人每年580元标准定额安排，处级人员按每人每年480元标准定额安排，正科级以下人员（含正科级）按每人每年380地标准定额安排。
退休干部特需费：按每人每年50元标准定额安排。离、退休人员福利费：按基本工资的2.5%核定，按现行实际拨付渠道列入部门预算。
三、专项公用经费预算编报说明
专项公用经费是指单位为完成自身职能任务而设立的用于单位自身运转且具有专门用途的公用经费支出。专项公用经费预算根据有关政策依据，按标准或实际需要安排。没有文件依据，但根据区委、区政府当年确实需要完成的专项工作，应由单位领导集体研究同意后，报区主管领导签批后，方可列入预算。市、区教育费附加由财政按2014年教育费附加收入预算全额安排到教育局，不再由各学校分别报送。
2015年按适当压缩专项公用经费的原则，不再单独针对各单位的工作细项编制专项工作经费。在编制专项公用经费预算时，部门需同时提供相关政策文件复印件，并在预算报表上标注经费所依据文件名称、文件号及执行标准、数量等信息。所有专项经费将通过直接支付系统进行结算，并逐步加大对专项经费使用的监督检查力度。
四、绩效目标考核有关要求
2015年将对区重点扶持项目制定明确的绩效目标，凡未确立明确的纯净目标、指标，或绩效目标、指标设立不可行、不规范的，不予列入部门预算。项目预算绩效目标申报审核工作与部门预算编制同步进行。要将绩效评价结果与预算安排相结合，对绩效评价结果不优的项目，下一年度减少或不安排预算。
五、乡（镇）、街道办事处预算有关政策说明 2015年乡（镇）、街道办事处按部门预算的编制要求及标准细编预算，同时财政还将以乡（镇）、街道办事处的辖区人口和面积为参数，单独安排 “社会事务专项工作经费”，以支持乡（镇）、街道办事处社会性事务方面的支出。
六、其他需说明的问题 1、2015年部门预算中的正常公用经费，均参考且略低于市直部门正常公用经费标准调整2015年编报要求。2、2014年人社部门招聘的公益性岗位、社区工作者人员经费按人社部门签订的合同要求编报人员经费，并在“其他工资福利支出”中“社区工作者工资及保险”中反映。
3、乡（镇）、街道办事处卫生院人员经费按在职基本工资和退休人员全额负担的原则在“专项经费”中编制预算。
4、街道办事处集体编制人员经费按档案工资（不包含高出津补贴30%部分）和实际缴纳保险费数额编制，在“专项经费”反映。
5、各单位应按当年资金预算规模，认真编报政府采购预算，对当年未报入政府采购预算的采购项目、工程项目，一律不予执行。
第二篇：部门预算情况说明
篇一：颍上县地震办公室2014年预算情况说明
一、部门主要职责
根据县编委颍编字[2007]42号“关于印发《颍上县地震办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”明确，县地震办的主要工作职责有以下十项：
（一）、负责防震减灾工作方针、政策、法律、法规的贯彻执行和全县防震减灾事业发展计划、规划的制定和实施。
（二）、会同有关部门制订本县的地震应急预案，综合防御措施，协助政府监督落实，并承担县防（抗）震减（救）灾指挥机关办事机构的职责。
（三）、负责审核基本建设工程的抗震设防要求，监管重大工程的地震安全性评价工作。组织对建筑物抗震性能的鉴定，会同有关部门对村镇建设规划和农居建设抗震设防进行监管。
（四）、编制辖区内地震监测台网优化方案并组织实施，负责全县地震监测网点的业务指导。负责对全县防震减灾“三网一员”工作的业务管理，负责全县地震观测环境的管理和保护。
（五）、收集整理地震监测技术资料，进行分析、研判，提出阶段性或地震趋势意见，按照《国务院地震预报管理条例》规定，为政府提供发布48小时临震警报的依据。
（六）、调查核实本地出现的各类宏微观异常并负责向上级业务部门报告，负责及时处理当地出现的地震谣传、误传事件。
（七）、会同有关部门开展防震减灾知识的宣传和普及教育，提高全社会的防震减灾意识和抗灾能力，最大限度地减轻地震灾害损失。
（八）、研究地震监测预报新理论、新方法，开展科技创新，不断提高地震监测预报能力。
（九）、负责地震发生后的灾情速报，参与震灾评估、震后救灾和恢复重建工作。
（十）、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、部门概况
颍上地震办公室为全额拨款事业单位。全办编制 5 人，目前在职 5 人。离休人员 0人，退休人员 1 人。
三、2014主要工作任务
根据当前的地震形势和上级业务部门、县委、县政府和工作部署，二0一四年计划完成以下十项重点工作。
（一）、完成省“十二五”防震减灾重点项目颍上地震台建设任务，力争尽快投入使用。
（二）、充分利用县政府划拨我办房屋和场地条件，积极争取上级和地方的资金支持，上马颍上县地震科普馆项目，力争早日建成。
（三）、加强对防震减灾“三网一员”工作管理，重点管理好全县的地震观测点。完成灾情速报网络建设。
（四）、切实加强群测群防工作，增加宏观网点、对各类宏观异常现象，及时核实上报。
（五）、组建虚拟小台网、全部实现数字化速报，以手机为接收终端，速报地震信息。
（六）、加强建设工程抗震设防要求的监管，争取政府支持、出台对建设工程抗震设防要求全程监管的政策。
（七）、会同有关部门对全县新农村规划、建设抗震设防要求的监管，继续加强农村民居地震安全示范工程工作。
（八）、加强防震减灾科普宣传工作，争取新创建一、二所市级防震减灾科普示范学校，创建一所省级示范学校。
（九）、会同有关部门做好县城地震应急避难场所的规划建设工作，按标准挂牌。
（十）、购置必需的地震应急救援装备，参与市地震应急救援队的活动，如有机会参与实战演练。
四、收支预算安排情况
颍上县地震办公室2014可支配收入 37.5 万元，其中预算拨款为 32.3 万元，纳入专户管理的政府非税收入 0 万元；其他收入（上年结余）5.2 万元。支出预算 37.5 万元，收支平衡。其中基本支出 24.7 万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12.8万元，用于完成地震观测点运行经、防震减灾宣传经、农村民居地震安全示范工程、地震群测群防业务管理、地震应急救援队伍建设、地震观测点改造费等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务31.1万元，占82.9 %;社会保障各就业2.8万元，占8.5 %;住房公积金3.6万元，占10.9 %.附件：1.×××单位公共财政预算收支预算总表
2.×××单位公共财政预算收入预算表
3.×××单位公共财政预算支出预算表
4.×××单位公共财政预算财政拨款支出预算表
5.×××单位政府性基金预算收支预算表
篇二：县财政局2014年预算情况说明
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟定和执行县财政、税收中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平稳社会财力的建议；拟定和执行县与乡镇，政府与企业的分配政策。
（二）编制全县财政预算草案并组织执行；受县人民政府的委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算；管理和监督全县各项财政收支，负责财政资金的高度和拨款；审查汇编财政收支计划和决算。
（三）管理和监督国债、投资、科技、环保等基金、资金。并办理资金的拨付；管理和拨补重要商品储备补贴资金、财政补贴农民资金和其他政策性补贴资金。
（四）管理和监督全县社会保障资金、城市住房资金和土地出让资金的收支；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革；监督全县彩票发行。
（五）负责管理县级财政和支农资金；负责管理农业综合开发项目和财务。
（六）监督和管理全县财务、会计工作，执行会计法律及国家统一的财务、会计制度，对违反会计制度的个人和单位实施行政处罚；指导和监督注册会计师、注册资产评估师、注册税务师和会计师事务所、资产评估师事务所、税务代理所以及其他有关经济鉴证类社会中介机构的业务；指导和管理社会审计；负责会计委派制度试点工作。
（七）拟定和执行国有资本金基础管理的政策规定、改革方案、规章制度、管理办法、依法审批国有资产处置行为；组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和国有股权管理，制定政府公共财产管理规章制度，并组织实施其产权界定、清查、登记等；负责国有资本金的统计、分析、对资产评估进行合规性审核；制定政府公共财产管理规章制度。
（八）负责全县国债管理工作和地方证券、金融、保险、担保等机构的财务监督工作；管理世界银行贷款、外国政府贷款、国家开发银行贷款；负责涉外企事业单位财务监管工作；负责管理党政机关外事经费和财政预算内非贸易性外汇。
（九）负责财政、税收政策法规的宣传工作；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。
（十）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门概况
颍上县财政局系指在局核算单位局本级、两个二级机构和30个乡镇财政所组成，其中非税收入管理局、中小企业担保中心和30个乡镇财政所为全额拨款事业单位，核算编制204人，在职214人，离休人员2人，退休人员31人。
三、2014主要工作任务
2014年主要工作任务是：坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实县委县政府决策部署，充分发挥财政职能作用，促进县域经济发展；狠抓增收节支，优化支出结构；推进财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益；坚持稳中求进工作总基调，以全面深化改革为动力，以保工资、保运转、保民生、保信誉、保项目为原则，统筹稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，实施积极的财政政策，促进颍上经济持续健康较快发展、社会和谐稳定。
四、收支预算安排情况
颍上县财政局2014可支配收入2187.7万元，（2014年年初预算安排1495万元，上年结余692.7万元含以前未结工程款608.5万元），其中预算拨款为2187.7万元，纳入专户管理的政府非税收入/万元；其他收入/万元。支出预算2187.7万元，收支平衡。其中基本支出1137.63万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1050.07万元，用于完成特定的工作任务、财政发展改革支出等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出1932.08万元，占88.32%;社会保障和就业支出106.63万元，占4.87%;住房保障支出148.99万元，占6.81%.附件：1.颍上县财政局公共财政预算收支预算总表
2.颍上县财政局公共财政预算收入预算表
3.颍上县财政局公共财政预算支出预算表
4.颍上县财政局公共财政预算财政拨款支出预算表
5.颍上县财政局政府性基金预算收支预算表
篇三：颍上县种子管理站2014年预算情况说明
一、部门主要职责
贯彻执行国家和省有关种子的法律法规和方针政策；负责种子行政许可、行政处罚，行政管理；负责种子市场和种子质量的监管；负责农作物新品种引种、试验、审定、示范、推广和保护。
二、部门概况
颍上县种子管理站为全额拨款事业单位，编制 10 人，目前在职 人员 10 人。
三、2014主要工作任务
1、制定工作方案，认真组织实施
2、注重法律宣传，强化知识培训
3、开展专项整治，加大监管力度
4、认真开展新品种引进展示试验工作
5、加强质量抽检，确保用种安全
6、做好品种管理，强化基地建设
四、收支预算安排情况
颍上县种子管理站2014可支配收入79.9 万元，其中预算拨款为79.9 万元（其中上年结余15.8万元）。支出预算79.9 万元，收支平衡。其中基本支出 60.7万元，用于人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出19.2万元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麦品种试验，种子质量监管、种子市场监管等。全年预算支出按功能科目分类为：农林水事务-农业-事业运行（功能科目2130104）支出54.6万元，占68.34%;农林水事务-农业-执法监管（功能科目2130110）支出18万元，占22.53%;住房公积金（功能科目2210201）支出7.3万元，占9.14%
附件：1.颍上县种子管理站公共财政预算收支预算总表
2.颍上县种子管理站公共财政预算收入预算表
3.颍上县种子管理站公共财政预算支出预算表
4.颍上县种子管理站公共财政预算财政拨款支出预算表
5.颍上县种子管理站政府性基金预算收支预算表
颍上县种子管理站
颍上县农发办2014年预算情况说明
一、部门主要职责
1、宣传、贯彻执行国家关于农业综合开发的方针、政策及管理条例，指导各项目区乡镇进行选点、规划。
2、编写开发区乡镇的项目建议书及可行性研究报告，并报送省、市及国家开发办争取立项。
3、贯彻落实国家及省、市开发办对项目建议书及可行性研究报告的批复精神，到项目区实地勘测、规划，编写项目扩大初步设计及实施方案，待省、市开发办对项目进行评估论证批准后，进行实施。
4、对开发区开发项目进行督促，分类进行检查指导。
5、协调、指导开发区进行产业结构调整，举办科技培训，引进推广先进的农业生产技术，提高农民科学种田水平。
6、搞好开发区农业社会化服务体系建设，引导和帮助农民走向市场，为农民做好产前、产中、产后服务，协同有关单位为农民致富奔小康搞好规划和落实，帮助乡镇、行政村发展集体，夯实农业发展基础。
7、负责开发项目的资金到位、拨付使用、项目实施统计工作。
二、部门概况
颍上县农业综合开发为参照公务员管理事业单位，编制 17人，目前在职17人。离休人员 人，退休人员3人。
三、2014主要工作任务
2014年主要工作任务是： 指导2014项目区乡镇进行选点、规划，到项目区实地勘测，编写项目建议书及可行性研究报告，编写项目扩大初步设计及实施方案，并检查指导跟踪实施；对2013项目区陈桥镇高标准农田项目跟踪实施、检查、验收等。
四、收支预算安排情况
颍上县农发办2014可支配收入129.5万元，其中预算拨款为117.9万元，纳入专户管理的政府非税收入0万元；其他收入 0万元。支出预算129.5万元，收支平衡。其中基本支出64.5 万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出65万元，用于完成农业综合开发土地治理和产业化项目可行性研究报告的编制，实地勘测、规划，完成扩大初步设计的编制，跟踪实施，检查、验收等。全年预算支出按功能科目分类为：农林水事务112.4万元，占86.8%;社会保障和就业10.5万元，占8.1%;住房保障支出6.5万元，占5%.附件：1.颍上县农发办公共财政预算收支预算总表
2.颍上县农发办公共财政预算收入预算表
3.颍上县农发办公共财政预算支出预算表
4.颍上县农发办公共财政预算财政拨款支出预算表
5.颍上县农发办政府性基金预算收支预算表
二0一四年四月二十八日
第三篇：区××局2014年部门预算草案编制说明
**区××局2014年部门预算草案编制说明
（样式）
一、部门主要职责
要求：根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。
式样：区××局是主管××××工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：……。
二、部门2014年主要工作任务
要求：根据单位2014年的工作重点，简要介绍主要工作任务。
式样：区××局2014年的主要工作任务是：……。
三、部门基本情况
要求：说明部门的预算单位个数、编制人数、实有人数和在校学生数。
式样：
区××局共有预算单位××个，包括局本级和××个所属二级预算单位。编制人数××人，其中：行政编制××人、全部补助事业编制××人、部分补助事业编制××人、自收自支事业编制××人；实有人数××人，其中：在职人数××人，包括行政人员××人，全部补助事业人员××人、部分补助事业人员××人、自收自支事业人员××人；离休人员××人，其中，行政离休人员××人，全部补助事业离休 1
人员××人、部分补助事业离休人员××人、自收自支事业离休人员××人；退休人员××人，其中：行政退休人员××人，全部补助事业退休人员××人、部分补助事业退休人员××人、自收自支事业退休人员××人；在校学生××人，其中：中等专业学校××人，高中××人，初中××人，小学××人，幼儿园××人，其他××人。
四、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
要求：说明部门收入预算总额和结构。
式样：
2014年区××局收入预算总额为××万元，其中：财政拨款收入××万元，占预算总额的××%；事业收入××万元，占预算总额的××%；事业单位经营收入××万元，占预算总额的××%；其他收入××万元，占预算总额的××%；附属单位上缴收入××万元，占预算总额的××%；上级补助收入××万元，占预算总额的××%；……。（按收支总表资金来源项目说明）
（二）支出预算情况
要求：说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构。
式样：
2014年区××局支出预算总额为××万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出××万元，占支出预算总额的××%，包括工资福利支出××万元、商品和服务支出××万元、对个人和家庭的补助××万元、其他资本性支出××万元；项目支出××万元，占支出预算总额的××%，包括工资福利支出××万元、商品和服务支出××万元、对个人和家庭的补助××万元、对企事业单位的补贴××万元、债务利息支出××万元、债务还本支出××万元、基本建设支出××万元、其他资本性支出××万元、其他相关支出××万元；事业单位经营支出××万元，占支出预算总额的××%；对附属单位补助支出××万元，占支出预算总额的××%；上缴上级支出××万元，占支出预算总额的××%；……。（根据单位涉及到的支出项目类别逐项说明。）
按支出功能科目划分：一般公共服务支出××万元，占支出预算总额的××%；国防支出××万元，占支出预算总额的××%；……。（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）
按支出经济分类划分：工资福利支出××万元，占支出预算总额的××%；商品和服务支出××万元，占支出预算总额的××%；……。（根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明。）
（三）财政拨款支出情况
要求：说明部门财政拨款支出预算数，并按支出功能分
类款级科目逐项列出财政拨款支出情况。
式样：
2014年区××局财政拨款支出预算××万元，占支出预算总额的××%，具体支出情况是：农林水支出××万元，占财政拨款支出的××%；教育支出××万元，占财政拨款支出的××%。……。（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）
以下第五点只有区人代会重点审查部门需要在编制说明中列出，其他部门不需列示。具体单位在区人大确定后另行通知。
五、局本级及所属单位预算草案的具体说明
要求：逐个说明二级预算单位2014年的基本情况和收支预算总体情况。
式样：
（一）××单位
1、基本情况
××单位行政（或全部补助事业、部分补助事业、自收自支事业）编制人数××人，实有人数××人，离休人员××人，退休人员××人。在校中等专业（高中，初中，小学，幼儿园，其他）学生××人。
2、2014年收支预算情况
2014年收入预算总额××万元，其中：财政拨款××万
元，事业收入××万元，事业单位经营收入××万元，其他收入××万元，附属单位上缴收入××万元，上级补助收入××万元，……。
2014年支出预算总额××万元，其中：基本支出××万元，项目支出××万元，生产建设性项目支出××万元，其他项目支出××万元，事业单位经营支出××万元，对附属单位补助支出××万元，……。
第四篇：江西森林公安局2010年部门预算草案编制说明
江西省森林公安局2015年部门决算
目 录
第一部分 江西省森林公安局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 江西省森林公安局2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 江西省森林公安局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 江西省森林公安局概况
一、江西省森林公安局主要职能
森林公安是国家林业部门和公安机关的重要组成部门，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源，保护生态安全，维护林区社会治安秩序的重要力量。江西省森林公安局的主要执法职责是：（1）贯彻执行国家和我省森林、陆生野生动物资源保护以及维护林区治安的有关法律、法规、规章和政策；（2）负责指导全省森林公安机关业务工作，下达指导性文件、规划、方案、制度；（3）负责全省森林公安机关办理森林和陆生野生动物案件的指导、检查、监督；（4）负责直办、督办管辖范围内的刑事案件、治安案件和林业行政案件；（5）承担主管部门和上级森林公安机关交办的其它执法工作。
二、部门决算单位构成
森林公安局纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括江西省森林公安局本级和江西省森林公安局直属三分局一个所属二级预算单位。编制人数123人，其中：政法专项编制112人，全额补助事业编制11人；实有人数121人，其中：在职人数110人，退休人员11人。
第二部分 江西省森林公安局2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015收入总计9728.24万元，其中上年结转和结余4494.17万元，较上年增长68.6%；本年收入合计5234.07万元，较上年下降12.4%，主要原因是：2014年增加了森林公安指挥中心建设预算经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5125.85万元，占 97.9 %；其他收入108.22万元，占2.1%。
二、支出决算情况说明
本部门2015支出总计4705.02万元，其中本年支出合计4705.02万元，较上年增长11.83%，主要原因是：森林公安指挥中心建设大楼工程款；年末结转和结余5023.22万元，较上年增长11.77%，主要原因是：
1、森林公安指挥中心建设工程款未按时完成工程进度，工程款未付；
2、年底财政追加的经费等。
本年支出的具体构成为：基本支出1719.96万元，占36.56%；项目支出2985.06万元，占63.44%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015财政拨款支出年初预算数为4039.6万元，决算数为4621.74万元，完成年初预算的114.41%，主要原因是：2015执行工资改革财政拨款追加了人员经费。
按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为3957.5万元，决算数为3179.23万元，完成年初预算的80.33%；医疗与卫生支出年初预算数为62.4万元，决算数为62.4万元，完成年初
预算的100%；农林水支出年初预算数为0，决算数为1360.17万元；住房保障支出年初预算数为19.7万元，决算数为19.94万元，完成年初预算的101.22%。
按经济分类科目分：工资福利支出1014.82万元，较上年增长11.39%，主要原因是：2015执行工资改革财政拨款追加了人员经费；商品和服务支出1000.68万元，较上年下降1.6%，主要原因是：认真落实江西省党政机关厉行节约反对浪费，单位压缩经费；对个人和家庭补助支出254.89万元，较上年增长38.63%，主要原因是：2015执行工资改革财政拨款追加了人员经费；二是新进人员及职务晋升的住房补贴；其他资本性支出2351.35万元，较上年增长16.49%，主要原因是：森林公安指挥中心建设工程款。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015机关运行经费366.96万元，较上年下降12%，主要原因是：认真落实江西省党政机关厉行节约反对浪费，单位压缩经费。其中：办公费3.69万元，印刷费3.6万元，咨询费55.82万元，手续费0.009万元，水费0.74万元，电费4.85万元，邮电费10.99万元，取暖费3.64万元，物业管理费0.031万元，差旅费23.73万元，因公出国（境）费1.8万元，维修（护）费2.46万元，会议费2.55万元，公务接待费11.87万元，专用材料费0.71万元，劳务费12.83万元，委托业务费46.94万元，工会经费10.42万元，福利费8.62万元，公务用车运行维护费
33.55万元，其他交通费6.04万元，其他商品和服务支出120.65万元，办公设备购置1.42万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015“三公”经费支出年初预算数为132.24万元，决算数为103.51万元，完成预算的78.27%，决算数较上年下降1.58%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为16万元，决算数为1.8万元，完成预算的11.25%，决算数较上年增长100%。主要原因是：2014年无出国（境）费。
（二）公务接待费支出年初预算数为29.35万元，决算数为20.18万元，完成预算的68.76%，决算数较上年下降1.22%。主要原因是：为了落实《江西省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》，单位压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出86.89万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为86.89万元，决算数为81.53万元，完成预算的93.83%，决算数较上年下降3.79%。主要原因是：为了落实《江西省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》，单位压缩公务用车购置及运行维护费。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015政府采购支出总额310.01万元，其中：政府采购货物支出215.02万元、政府采购服务支出94.99万元。授予中小企业合同金额310.01万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额310.01万元，占政府采购支出总额的100%。
七、国有有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆33辆（含公务用车改革后封存车辆），其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车32辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，2015年。我局对“江西省森林公安指挥中心建设”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2124.31万元，从评价情况来看，此项目立项符合部门职责和相关规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，可彻底解决江西省森林公安局长期没有独立办公用房的局面，实现全省森林公安机关信息收集传递、涉林群体性事件处置的指挥调度、通信联络和信息网络的管理控制、机要保密和森林公安档案的安全管理、以及局党委重大决策贯彻落实的督导等重要职能，达到保护森林资源、保护生态安全、维护林区治安秩序稳定的最终目的。社会效益显著，群众满意度较高。
第三部分 江西省森林公安局2015年部门决算表
详见附表
第五篇：2018年部门预算基本情况说明
2018年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
部门主要职责及机构设置
清远市清新区住房和城乡建设局职责主要是：
（一）贯彻执行上级有关住房、建设的方针，政策和法律法规，拟订城镇住房保障和城乡建设、工程建设等意见和办法，并组织实施。
（二）拟定行业技术发展、人才培训规划，组织行业科技项目攻关，指导技术引进和科技成果转化、推广工作，指导行业职工队伍培训、继续教育工作。
（三）贯彻执行人民防空工作的法律法规和方针政策，拟订区人民防空发展规划、人民空袭方案、防范和减轻危害的办法并组织实施，负责人民防空工程建设和管理，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等工作，适时组织军、地联合防空演习。
（四）承担推进住房改革发展和住房保障的责任，监督房地产开发经营活动、商品房管理、城镇住宅建设工作，规范房地产市场。
（五）负责建筑行业管理，规范建筑市场秩序，指导和监督有关工程设计行为，指导工程监理工作，监督工程质量及施工安全，指导执行建设工程造价，定额以及地方建设标准，负责散装水泥、建筑节能减排推广工作，编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理
（六）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项 根据上述职责，区住房和城乡建设局（区人民防空办室）内设5个机构，分别是：办公室、住房管理股、城乡建设股、建筑管理股、行政审批股等5个部门，直属单位有：参公事业单位-建筑工程安全监督站、公益一类单位-住房改革领导小组、散装水泥管理办。
预算单位构成及单位编制情况 预算单位构成
住房和城乡建设局是一级预算单位，纳入2018部门预算的二级单位构成有：住房和城乡建设局本级、建筑工程安全监督站、住房改革领导小组、散装水泥管理办。以上二级预算单位预算已由各单位单独进行细化公开。
单位编制情况如下：
1、住房和城乡建设局本级核定行政编制 26名（含行政机关后勤服务人员4名），临时聘用人员21名；
2、建筑工程安全监督站（参公）编制数11名；
3、住房改革领导小组（公益一类事业）单位编制 4名；
4、散装水泥管理办（公益一类事业）4名。
二、2018年部门预算收支情况总体说明
2018年总收入合计896.47万元，较上年预算增加8.86万元，主要是公用经费的增加；支出总计896.47万元。
三、2018 年收入预算情况说明
2018收入合计 896.47万元，其中：预算拨款收入896.47万元。
四、2018年支出预算情况说明
1．支出构成
支出预算 896.47万元，包括：工资福利支出 713.07万元；商品和服务支出 87.26万元；对个人和家庭的补助支出96.14万元。
2．“三公”经费预算情况
2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计22万元，比2017年预算减少 3万元，下降12%，主要是公务用车运行维护费的减少。其中：因公出国（境）经费预算0万元，与2017年预算相比无增减；公务用车购置费预算0万元，与2017年预算相比无增减；公务用车运行维护费 14万元，与2017年预算相比减少3万元，原因是机构撤并，我单位原造价站1个车辆编制数划转区投资评审中心；公务接待费预算8万元，与2017年预算持平。
五、机关运行情况
2018机关运行经费87.26万元，其中：办公费14.65万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费0.5万元、会议费0.2万元、学习培训费2.5万元、公务接待费8万元、工会经费5.55万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用12.36万元、单项工作经费25万元。比去年增加21.54万元，主要是增加了其他商品和服务支出专项经费。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算13万元，其中货物类采购11万元，服务类采购2万元。
七、国有资产占用情况
实施公车改革后共有车辆3辆，其中，公务用车2辆、执法用车1辆。
八、预算绩效管理工作情况
2018年民生项目主要有：农村危房改造项目，重点支出项目有城西大道建设工程。
九、名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2、“三公经费”：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待开支；公务用车购置及运行维护费公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。清远市清新区住房和城乡建设局 2018年 9月 6日
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