建设工程督查制度

第一篇：建设工程督查制度

建设工程督查制度

第一条

为规范公司工程项目的管理行为，全面督促《工程项目管理办法》的实施，加强工程项目实施过程中的监督与控制，促进工程项目有序、健康、稳定地发展，提高项目管理水平，实现工程项目既定的各项管理目标，结合我公司实际情况，制定本办法。第二条

本办法适用于公司所有在建工程项目及铁路运输。

第三条

督查的目的是掌握公司各在建工程项目及铁路运输管理运行状况，重点是督查项目管理目标的实现情况，查找项目管理过程中存在的主要问题并督促实施整改，对工程项目及铁路运输管理行为进行考核评价，督促项目规范管理，提高管理水平。第四条

工程项目督查的依据：

（一）国家现行的有关法律法规、政策、技术标准及制度、办法。

（二）公司指定的各项管理制度

（三）《工程项目管理办法》及相关配套文件

（四）项目承包发包合同

（五）项目设计文件 第五条工程项目督查原则

（一）监督检查

（二）严肃、科学、客观、公正

（三）实事求是、注重实效，解决实际问题，坚持调查研究，反馈真实情况。

（四）有查必有果，真实可信，及时反馈。

（五）逐级负责，分工协作，分级处理。第二章

督查组织与分工

第六条

公司成立工程项目督查科，负责公司工程项目督查工作的组织、协调与监督指导，各项目指挥部具体负责各自工程项目督查工作。第三章

督查工作内容

第八条

党和国家的路线方针政策及法律法规在工程项目上的贯彻落实情况。

第九条

上级单位，公司文件、规定、决定和批件在项目上的落实情况。上级单位、公司的重要会议精神和领导指示、批示在项目上的落实河执行情况。

第十条

在建工程项目、开展前期工作项目及未移交工程运行情况项目管理目标实现情况，以及项目实施过程中存在的问题。

第十一条

公司各业务部门对工程项目相关职责履行情况。第十二条

其他需要督查的工作。第四章

督查工作方式

督查工作方式分为策划督查、综合督查、专项督查、巡视督查、催办督察、跟踪督查、调研督查等七项。

第十三条

策划督查，是为了掌握工程项目前期策划工作，对工程项目布局谋篇、管理目标的确定、组织结构的配置、人员设备履约、规章制度建设等情况进行的督查。第十四条

综合督查，是为了掌握工程项目及运行整体状况，对工程项目及运行项目进行全面督查。综合督查分为年度督查和终结督查，需要提前通知工程项目及运行项目做好准备。

第十五条

专项督查，是为了深入掌握工程项目的特定环节、重要职能的状况，进行的有针对性的督查。专项督查主要针对共性问题和薄弱环节，体现突击性。为落实上级和企业领导的专项批示合指示精神，可组织专项督查。第十六条

巡视督查，是为了及时了解工程项目及运行项目动态，督促落实各类督促中所发现问题的整改，对工程项目及运行项目管理状况等进行随机检查。巡视督查应加强突击性；对存在的问题，需提出现场初步处理意见，并形成现场处理情况记录。

第十七条

催办督察，对督查过程中发现的问题，采取电话督促、现场督办等形式，催办相关单位、部门完成相应工作，并要求在限定时间内以书面形式报告工作年视情况。第十八条

跟踪督查，对一些关系全局和事关项目利益的重要事项，在前期督查基础上，进行跟踪督查，及时掌握工作进展情况。

第十九条

调研督查，对督查工作中带有共性和普遍性的问题，进行调研督查。通过深入进行调查走访，掌握第一手资料，形成有情况分析、有对策建议的调研报告，为领导决策提供参考。

第五章

督查工作程序

第二十条

工程项目督查科应根据公司在建项目情况，结合在建工程计划，在年初编制年度工程督查工作规划。每年1月10日前将督查规划报集团公司工程项目督察处备案。第二十一条

各受督查工程项目，在接受综合督查时准备以下资料：

（一）项目经济评估书

（二）项目管理目标责任书

（三）项目年度（过程）审计报告（若进行过审计）

（四）公司下达的年度计划、指标

（五）项目年度计划分解点执行情况、自我考核评价报告。

（六）项目实施性施工组织设计

（七）项目安全、质量、成本、合同、环境保护等方面的规章制度。

（八）项目综合汇报材料（包括形象进度、完成投资、安全质量体系运行、责任成本管理、物资设备管理、组织体系管理、财务管理情况等）。

第二十二条

工程项目督查工作，可以采取下列方式：

（一）听取项目负责人汇报工程项目综合情况

（二）查阅与项目相关的原始资料

（三）进行现场施工检查，必要时委托检测单位进行检测

（四）向有关单位和个人调查核实

（五）进行工程项目财务检查

第二十三条

在听取汇报、查看资料、现场检查的基础上对工程项目进行综合分析，了解工程项目各项管理目标的实现情况、公司下达指标的完成情况 第二十四条

在综合分析基础上，按照《工程项目管理办法》的要求，对工程项目进行考核评价计分。

第二十五条

现场督查完成后，及时召开检查结果有部门以上领导参加的检查情况通报会，提出对有关问题的初步处理，汇总检查情况，讨论有关问题的处理意见和建议，起草工程处理意见，下达《工程项目督查整改通知书》，并规定整改时限。

第二十六条

工程项目督察部门在现场督查工作完成后7个工作日内，完成《工程项目督查专题报告》的编制，呈送公司领导阅批后，下发给各工程项目。

第二十七条

工程项目督查科应对督查发现问题的整改情况进行跟踪，对督查发现的重大问题执行复查制度，再次到工程项目现场进行复查。工程项目问题整改完毕后在3个工作日内以书面形式报督查科。第二十八条

督查工作载体

（一）《工程项目督查通知单》，在进行综合督查时，对需要督察的事项，以《工程项目督查通知单》的形式下发通知，告知工程项目及运行项目具体督查要求。

（二）《工程项目督查专题报告》，主要是对工程项目和运行项目的督查情况的报告。

（三）《工程项目督查通报》，主要针对全公司工程项目督查过程中存在的问题及总体情况的通报。

（四）《工程项目督查整改通知单》，针对在工程项目及运行项目督查过程中发现的问题所下达的整改要求。

（五）《工程项目督察处理决定书》，针对在工程项目及运行项目督查过程中发现的问题所下达的处理决定。

（六）《工程项目督查处罚决定书》，针对在工程项目及运行项目督查过程中发现的问题所下达的处罚决定。第四章

督查督查工作要求

第二十九条

公司各单位要建立和完善工程项目督查工作网络，确保督查工作渠道畅通。加强督查队伍建设，明确负责督查工作人员，真正把那些素质好、能力强、有一定工作经验的优秀人员选配到督查工作部门和工作岗位。

第三十条

督查工作人员要忠于职守，依法督查，廉洁自律，正确行使职权，坚持实事求是，搞好调查研究，客观真实的反映督查情况，正确执行国家法律法规以及上级单位、公司决定，及时完成领导交办的工作任务，帮助项目查找问题，提出解决问题的有效措施，做到客观公正、督查有力、情况清楚、反馈及时、督促项目完善管理，指导项目提高管理水平。

第三十条

各被督查项目，项目经理部领导班子要统一思想，提高认识，带领项目人员积极配合工程项目督查部门开展督导工作。任何项目、任何个人，对公司开展的工程项目督促工作不得消极对待，更不允许有抵触情绪或消极应对做法。

第三十二条

工程项目督察部门到达被督查项目时，其项目领导班子成员和各部门负责人必须在岗到位，以利于配合开展督查工作。在督查工作过程中，及时提供原始证明材料，严禁弄虚作假。在查看项目所有原始资料和各种账表、并询问有关情况时，被询问人应如实作答或解释。

第三十三条

当项目对工程项目督查部门的考核评价有异议时，经督察部门复议，确认考核评价有误的，予以修正，确认考核评价无误的，维持原考核评价。

第三十四条

被督查项目要为工程项目督查部门提供必要的办公、交通和生活条件。

第三十五条

工程项目督察部门应建立督查资料台账，对现场督查工作记录、抽检数据等经项目负责人签字确认，并进行汇总整理后存入监督工作档案，并及时录入相关数据库。督查资料包括督查实施方案、现场督查记录、督查通报、问题更改落实资料和必要的声（影）像资料等。

第三十六条

督查工作人员要注意保密制度，凡督查研究讨论事项和初步考核评价意见，严禁擅自向被督查工程项目人员透露。

第五章

督查结果处理

第三十七条

对督查发现的问题，督察部门根据问题的性质和严重程度，签发《工程项目督查整改通知单》、《工程项目督查处理决定书》及《工程项目督查处罚决定书》等予以处理和处罚。

第三十八条

在督查过程中，凡是发现工程项目有违反公司《工程项目管理办法》及安全、质量、成本、物资、设备、财务管理等相关文件规定的，按相应处罚条款进行处理。第三十九条

对确因主观原因导致工程项目严重亏损或造成其他严重不良后果的，督察部门有权对直接责任人进行停职、免职或经济处罚，随后报公司完善相关手续。第四十条

对督查过程中发现的违法违纪现象，移送纪检监察机关处理。

第四十一条

建立督查结果运用与考核挂钩机制，将督查情况纳入绩效管理，将督查工作作为考核评优的重要依据。第四十二条

一年内，被公司工程项目督查科通报批评一次的项目和单位，其直接责任领导要作出书面说明；被通报批评两次的，其直接责任领导要作出书面检查，提出整改意见；通报批评三次的，建议该司对其直接责任领导进行组织调整，并取消项目和单位年度评先资格。

第四十三条

对发现的正面典型，及时总结、推广，树立榜样，并进行通报表扬。第六章

附则

第四十四条

本办法由公司项目督查科负责解释。第四十五条

本细则自下发之日起实施。

第二篇：行风建设督查制度

嘉兴市第一医院行风建设督查制度

2007-4-19 8:49:31

为了加强行风建设，把行风建设的各项制度落到实处，特制订本制度。1.医院建立行风建设领导小组，由院长、党委、纪委书记任组长和副组

长，党委委员、支部书记为行风建设领导小组成员，下设办公室，挂靠党办，负责行风建设的日常管理。

2.医院设立社会监督电话，监督电话挂在党办，为82073731，凡接到

投诉电话作好记录，根据反映情况，与相关科室联系，调查核实，在一周内给予答复。

3.医院设有意见箱，由党办负责每月开箱一次，凡有病人投诉信，根据

病人反映情况，与相关科室反馈后，作出相应处理。

4.各病区每月召开一次工休座谈会，听取意见和建议。医院每半年召开

一次病人、陪客沟通会，听取意见和建设，对病人提出的合理化意见和建议，通过职能科、院周会、院办公会等不同形式途径给与解决。5.医院聘请社会监督员，每半年召开一次座谈会主动听取意见和建议，会议由党委书记主持，纪委书记、各职能科人员一起参加，主动听取意见和建议，及时改进工作中存在的问题。

6.每月进行一次行政查房，检查有关制度落实情况。

7.每季度一次门诊、出院、住院病人的问卷调查，住院病人满意率在95%以下、门诊病人满意率在90%以下分别扣相应科室的行风建设目标责任分，与奖金挂钩。

8.医院设立出院病人的电话回访制度，专门设一位护士，每天对出院

一周内的病人进行电话回访，并对回访信息及时反馈，存在问题及时整改。

第三篇：行风建设督查制度

行风建设督查工作制度

为进一步加强医院行风建设，全面落实卫生部开展的“医院管理年”活动精神，切实维护人民群众的根本利益，确保“医院管理年”活动取得明显成效，特制订我院行风建设督查制度。

一、指导思想

加强医院行风建设，要以 “三个代表”重要思想为指导，坚决贯彻党中央、国务院关于党风廉政建设和反腐败斗争的决策和部署，紧紧围绕改善服务态度、提高服务质量、控制医药费用、减轻群众负担，狠刹医务人员收受回扣、“红包”、开单提成等不正之风，标本兼治，综合治理，建立起教育、制度、监督、惩治并重的纠风工作长效机制，重点解决损害人民群众切身利益的突出问题，为广大人民群众提供优质的医疗卫生服务，树立医院良好形象，为医疗改革发展提供坚强的保证和良好的社会氛围。

二、督查对象

各临床科室、全体职工

三、督查领导小组

组长：

副组长： 成员：

下设四个督查小组，成员职责分工如下：

督查“红包”、回扣、开单提成：

督查科室小金库成员： 督查“三合理”成员： 督查制度落实情况：

四、督查内容

1.严禁医院工作人员利用职务之便，以各种名义接受回扣、提成或其他不正当利益。拒收不成者，要及时报告，上交院办公室。2.严禁医务人员收受患者及其家属的钱物和其他馈赠。难以谢绝的，必须于三日内上交院办，退还或作妥善处理。对逾期不报告、不上交的，视同收受处理。

3.严禁科室对药品使用、仪器检查、临床检验及其他特殊检查等实行“开单提成”或与个人收入挂钩。

4.严禁在国家规定的收费标准和项目之外，巧立名目乱收费。5.院内一切财务收支由财务部门统一管理，科室不得设立“小金库”。

6、严格执行医务人员准入制度。医师持有《医师资格证书》和《医师执业证书》，护士持有《护士执业证书》。

7、严格执行岗位责任制和诊疗护理技术规范、常规，做到医务人员人人知晓，执业行为规范。

8、合理检查、合理用药、因病施治，不得滥检查、开大处方。

9、制定防范、处理医疗事故预案，防范措施到位，杜绝医疗事故的发生。

10、建立、完善医患沟通制度，主动加强与病人的交流，耐心向病人交待或解释病情，并使用通俗易懂的语言。进行手术、麻醉、输血、特殊检查、特殊治疗前，与患者（家属）签订知情同意书。督查组成员每年至少开展一次全院行风建设督查活动，在督查过程中发现问题，及时上报院领导，一经查实，将对照有关规定严肃惩处。

第四篇：督查制度

安阳市城建三年计划建设项目

督查督办工作制度

第一条： 为全面推进安阳市城建三年计划建设项目的实施，加快项目建设进度，保证建设质量，确保市委、市政府的重要决定、决策更好地贯彻落实，特制定本制度。

第二条： 督查督办工作应以市委、市政府重大决策为指导，围绕安阳市城建三年计划建设工作,突出重点，注重实效，完善监督管理机制，确保政令畅通，使上级和本级机关的各项决策和工作部署得到有效落实。

第三条： 按照“统一管理、责任分解、归口负责、重点督查”的原则，建立以办公室为主、其他职能部门为辅的督查工作体系。

第四条： 督查工作的主要任务是：

（一）上级机关重要文件、重要工作部署和领导同志重要指示的贯彻落实情况。

（二）安阳市城建三年计划责任项目的贯彻落实和完成情况。

（三）其他事项的查办。

第五条： 督查部门的主要工作职责为：

（一）负责对市委、市政府领导同志和上级机关关于督查工作的重要指示的具体执行。

（二）负责本部门办公会议重要决定以及部门领导有关指示及批办事项的具体执行。

（三）负责将安阳市城建三年计划建设项目的进展情况和需要协调解决的问题以及上级要求反馈的其它情况向上级有关部门汇报。

第六条： 督查督办工作流程包括：督查立项、领导批示、分办、承办、督办、反馈、审核等程序。

（一）督查立项。督查事项立项由督查办公室统一扎口管理。

（二）领导批示。对需列入督查督办的建设项目和重要事项，应在督查台帐中列明督查工作的立项部门、事项、内容、具体要求、完成期限等，经部门领导批准后，下发承办单位实施。

（三）分办。办公室根据部门领导的要求和督查内容，按照“分工负责”的原则，定期拟出督查事项进行分类立项，分解下达给有关单位办理。对涉及几个单位的综合性督查事项，要分别注明主办和协办单位，明确责任范围。

（四）承办。有关建设单位接受督查任务后，应按照具体要求组织实施。对未能如期完成，要及时报告原因和进展情况。

（五）督办。督办员按照职责和部门领导的要求进行督办。督查员应及时了解建设项目进展情况、完成情况，对

2未按期完成的建设项目督促承办单位及时完工。

（六）反馈。建设单位要及时、准确地向办公室反馈督查项目的进展情况。办公室要及时将建设单位的反馈情况向部门领导汇报。有具体时限要求的，按规定时限反馈。

（七）审核。督查办公室对建设单位报送的督查事项进行审核。

第七条：建立领导督查制度。指挥部政委、指挥长、副指挥长，以及各分指挥部领导，每半个月都要对重点项目和分包的项目工程进行一次亲自督查，及时解决问题，促进工作开展。

第八条： 安全保密。督查工作人员应严格执行各项保密制度，对属于本人办理的非公开事项，要注意防止泄密，严禁擅自拷贝、打印或给无关人员阅读，违反规定者按保密工作的有关纪律规定处理。

第九条： 考核。考核内容分两个方面，一是督查工作运行情况，包括部门领导重视、专人负责、工作程序规范等；二是督查工作质量，即督查事项办理落实的时效性、落实内容的全面性。

第十条：指挥部办公室以《督查通报》的形式，对督查事项的办理落实情况进行通报。

第五篇：督查制度

督查制度

中国农业银行东港市支行行务督查制度

第一条工作督查是实施科学领导的重要环节，是改进工作作风和抓好工作落实的重要手段，是提高工作效率和工作质量的重要途径。为切实加强督查工作，特制定本制度。

第二条办公室作为行务工作督促检查的重要协调部门，围绕全行中心工作，对重要决策、决议、决定和领导批示限期完成的重要事项进行督促检查。办公室主任分管行务督查工作，经领导授权组织召开有关部门会议，进行协调督办；可以对承办部门巡视、质疑和提出建议。其职责是：

（一）根据上级行和本行决策、决定，向行领导提出开展督查的建议，提供一个时期需要督促检查的内容、重点和方式，积极为行领导提供督促检查的全程服务。

（二）组织协调各部室和全行的督促检查活动。

（三）主动围绕全行工作重点、难点和热点问题开展督查调研，及时了解和反馈重要决策、决定、工作部署落实过程中存在的问题，有针对性地提出解决问题的意见的建议。

（四）对督查情况进行综合分析后予以通报，以鼓励先进、鞭策后进，推动工作的深入开展。

第三条督促检查的工作范围

（一）上级行制定的方针政策、重要文件和重要会议精神的贯彻落实情况。

（二）本行重大决策、重要决定和重要工作部署的落实情况。

（三）各级行领导的重要批示和交办事项的落实情况。

（四）各办事处请求答复和要求解决的有关事项。

（五）其他需要督查的重要事项。

第四条市行行长对督查工作负第一责任，领导班子其他成员就分管工作落实的督查负主要责任。

第五条各部室要尽职尽责地对所分担工作落实情况进行督促检查。对落实全行性重要决策和分担工作部署的督促检查。有关部门要各负其责，积极配合，形成合力。

第六条行务督查对承办部门的要求：

（一）凡是应该而且能够办到的事项，要按上级领导机关和本行行长办公会议决定或各级领导批示，准确、及时办理，不得敷衍塞责、互相推诿。

（二）应该办而短期内难以办到的事项，要列出计划，逐步抓紧办理，同时要向督办部门说明原因，做到事事有着落，项项有回音。

（三）对基层提出的问题，属于本部室职责范围的，应于两天内做出明确答复；超出本部室职责权，应尽快拿出意见，向分管副行长汇报，并在三天内做出明确答复。逾期不做答复，基层有权根据实际情况直接向行长请示汇报，由此造成的后果由该部负责。重大事件、紧急事件，要立即向分管副行长、行长或直接向上级请示并做出明确答复或处理。

第七条行务督查程序

（一）拟办。办公室在行领导班子作出重大决策、重要工作部署或接到上级机关、领导批示、交办事项后，要及时提出拟办意见，明确承办部门（包括主办部门和协办部门）、完成时限和要求等。对重大或复杂事项，在征求有关部室意见后，提出初步拟办意见，报分管行长审定。

（二）立项。办理意见被分管行长审定后，按一事一项的原则立项。对重大决策或重要工作部署，则以一个决策或一个部署为单位立项。立项时填写《督查登记卡》。

（三）交办。重要事项采取下达《催办通知单》并附《督查登记卡》复印件的形式，交主办部门办理。特殊情况或非重要事项，可以电话或口头交办。

（四）催办。《催办通知单》下达后，要跟踪了解办理情况，并适时加以催办，做到紧急事项及时催，难度大的事项反复催，办结时间长的事项定期催。对办理过程中出现的矛盾或问题，要做好协调工作，必要时可请分管行长出面督促。

（五）办结。承办部门完成承办事项后，应认真填写《催办通知单》或专题报告材料，交办公室备案。办公室要认真审查，看是否符合交办时所提出的要求，情况是否清楚，工作是否落实。对事实不清、定性不准、处理不当、应付差事的报告材料，要退回承办部门重新办理。

（六）结果反馈。对经审核符合要求的上报材料，按照事事有结果、件件有回音的原则，搞好反馈工作。对上级机关交办的事项要写出专题报告，经分管行长或行长签批后，正式行文上报。对涉及面广、内容比较重要的，可以编印简报，分送有关部门及领导。

（七）立卷归档。每件督查事项办理完毕后，应将所有材料惧齐全，按照来件、领导批示、下发通知函件、催办记录、承办部门上报材料、向上级机关呈送的报告或编印的简报，排列顺序，进行立卷归档。

第八条年底对各部门工作落实情况进行考评并通报全行。

第九条本制度由市行办公室负责解释。