第一篇：行政后勤工作 64个怎么办
行政后勤工作 64个怎么办
会计档案管理怎么办
1、怎么管理会计原始凭证
单位根据2015年12月11日财政部国家档案局（中华人民共和国财政部档案局第79号令）《会计档案管理办法》公布，自2016年1月1日起施行。
单位应当加强会计档案管理工作建立和完善会计档案的收集整理、保管、利用和鉴定销毁等管理制度，采取可靠的安全防护技术和措施保证会计档案的真实、完整、可用、安全。
2、怎么进行会计资料归档
会计凭证包括原始凭证、记账凭证、会计账簿等，包括总账、明细账、日记账、固定资产卡片及其他辅助性账簿；财务会计报告包括月度、季度、半年度、年度财务会计报告；其他会计资料包括银行存款余额调节表、银行对账单、纳税申报表、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册、会计档案鉴定意见书及其他具有保存价值的会计资料。
3、怎么保管会计档案及资料期限
行政单位和事业单位的各种会计凭证为30年，日记账、总账、明细账、分户账或登记簿、会计档案移交清册为30年，部门财务报告、部门决算、会计档案保管清册、会计档案销毁清册、会计档案鉴定意见书为永久保存，行政单位和事业单位会计月、季度报表、银行对账单、银行存款余额调节表为10年保存。
预算管理怎么办
4、怎么编制单位预算
单位预算编制应按照财政部门指定的收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据单位依法履行职能和事业发展的需要，编制本部门、本单位预算草案。
5、怎么审查单位预算
审查单位预算应把握以下几个重点：一是预算编制项目是否完整规范。二是所有科目及额度是否符合单位实际。三是“三公”经费预算等重点支出科目及额度是否符合相关规定。四是与预算有关重要事项的说明是否清晰。
6、怎么确定财务审批权限
工资、津贴补贴、“五险二金”缴费等人员经费支出由分管财务领导按政策规定直接审签入账，大额经费支出实行集体研究审批或会签报销。
公用经费、专项经费支出在1万元以下的由分管财务领导审批报销；1万元以上（含1万元）、5万元以下的须报经办公室主任同意后，由分管财务领导依据办公室主任审签的意见或会签的事项方案审批报销；5万元以上（含5万元）的须县委办公室主任办公会集体研究后，由分管财务领导依据会签的事项方案或会议纪要（记录）审批报销。
7、怎么处理票据业务
应当建立健全票据管理制度，财政票据、发票等各类票据的申领、启用、核销、销毁均应履行规定手续。按照规定设置票据专管员，建立票据台账，做好票据的保管和序时登记工作。票据应该按照顺序号使用，不得拆本使用，做好废旧票据管理。负责保管票据的人员要配置单独的保险柜等保管设备，并做到人走柜锁。
10、怎么处理资产业务
应当合理设置固定资产管理岗位，专人采购、专人保管，明确相关岗位的职责权限，制定资产管控环节运行流程，确保资产安全和有效使用。应当加强对银行账户的管理，严格按照规定的审批权限和程序开立、变更和撤销银行账户。应加强对实物资产和无形资产的管理，明确相关部门和岗位的职责权限，强化对配置、使用和处置等关键环节的管控。
11、怎么规范粘贴票据
原始发票及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、餐饮费、差旅费等等，所有票据应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证集中粘贴在一起。票据粘贴不得使用回型针、订书钉等，票据朝上，按照“左上对齐”的标准成阶梯状由左向右依欢粘贴，粘贴时不要将票面金额粘住，确保粘贴后依然平整。粘贴票据的纸张大小，应使用行政科统一制定的粘贴底单或与报销凭证大小一致的单据，粘贴在其上的票据不能超过该纸张的范围。粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处，便于核对。不要将票据颠倒放置、粘贴，对于不规则超厚超大的附件，在保证安全不易丢失的前提下，经办人员可用长尾夹固定，财务人员会自行折叠和装订。粘贴票据尽量用适量的胶水。
12、职工借用现金怎么办
职工到外地出差、开展慰问等公务活动，需借用现金时，由借款人提出申请并填制借款凭证，写明借款理由、金额和预计归还时间等事项，经科室负责人或分管领导审核后，按财务审批权限送领导审签。财务出纳员根据领导审签意见和财政部门现金结算办法支付现金或签发支票。借款要坚持一借—清、前清后借、按期结算的原则，借款人调出本单位须结清财务手续后方可办理调离手续。
经费报销怎么办
13、怎么办理公务卡
干部职工需要办理公务卡，首先到银行；办理申请表，按照发卡银行(中国工商银行)的要求如实填写个人基本资料，并附个人身份证复印件。在初次申办公务信用卡后，请打卡背面发卡银行电话及时开通信用卡。职工调离单位或退休，如不需要公务信用卡，请打卡背面发卡银行电话及时办理销户。
14、怎么使用公务卡
使用公务卡消费后，必须保存好刷卡后的银行小票。如果消费的银行小票遗失，可复印消费当月的信用卡消费对账单的因公消费明细作为报销依据。公务卡属于授信消费类信用卡，须在账单还款日按时还款，以免影响个人信用记录。
15、怎么开具公务消费发票
在公务消费开具发票时，应注意发票台头为本单位，公务消费的数量、单价与金额要相符。原始发票如有填写错误时，不能随意涂改原始发票填写错误处，必须要求重新开具发票。
16、怎么填写财务报销凭证
报销费用需填写单位统一制定的凭证单据。填写报销凭证，只能用钢笔或签字笔，不能用圆珠笔或铅笔。事由内容填写需简明、易懂，不能涂改。附件张数包括所有发票和附件，报销凭证金额大小写必须一致而且规范，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，如出现错误需重新填写单据，切记不能在原报销凭证上修正涂改。
17、怎么填写出差审批单
干部职工公务出差要依据会议通知、培训通知和外出学习考察、调研指导、督促检查等经领导审批的方案填写《出差审批单》，经科室负责人和分管领导审签后，送单位主要领导审批。
18、怎么报销差旅费
旅差费主要包括城市间交通费、住宿费、公杂费以及伙食补助费等费用支出。报销差旅费时，应当提供出差审批单、机票、车(船)票、住宿费等凭证，由经办人按制度规定真实、准确、规范填写《差旅费报销单》，行政科审核后按经费审批程序送领导审签报销。如同一次出差发生有现金、公务卡、转账的不同费用，应分别填写相应的报销凭证，《出差审批单》可复印分别附在同一次出差不同的报销凭证后。职工参加外地会议、培训，如果食宿自理的，按照差旅费规定报销相关费用；如果食宿由主办单位统一安排的，往返期间按照差旅费规定报销，中途期间可以报销公杂费并提供有关会议、培训的通知作为附件。出差人员到外地出差连续两天以上且由单位全程派车的。第一天和最后一天的公杂费和伙食补助全额报销。
19、怎么报销会议费
会议费主要包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、文件印刷费等费用支出，各项费用须严格按照制度规定的综合定额标准结算报销，报销时应当提供会议审批文件、会议通知、参会人员签到表以及会议消费原始单据、结算单据等附件。会议通知应有开会的时间、会期天数、开会地点、参会人数等内容。会议费应当使用公务卡或银行转账方式结算。
20、怎么报销培训费
培训费主要包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费等费用支出，各项费用须严格按照制度规定的综合定额标准结算报销。培训费报销时应当提供培训通知、参培人员签到册、培训结算的原始单据、电子结算明细等附件。
21、怎么审核财务票据
经办人员填写报销凭证后，分别送科室负责人或业务分管领导、财务负责人(行政科)审核，再按经费审批权限送分管领导和主要领导审签。
经办人所在科室负责人主要审核事由和报销金额的真实性。财务负责人(行政科)或业务分管领导主要审核票据的合法性、合规性和逻辑性，重点审查报销凭证填写是否规范、费用标准是否准确、附件是否齐全、各项费用之间能否相互印证等。财务分管领导或单位主要领导按权限审签是否同意该项经费报销入账。
22、怎么审查票据的合法性
报销凭证所附的各种发票单位名称必须是本单位，同时注意发票的有效期，过期发票不能进行报销，且发票上须盖有税务部门和收款单位的发票专用章。发票上开具如“办公用品一批”、“耗材”等笼统性项目，必须附有明细附件。
劳资社保业务怎么办
23、工资卡消磁、损坏了，怎么办
由本人持原工资卡和身份证到就近的发卡银行(遂宁银行蓬溪支行)重新办理，办理完后请将新的银行账号及时告知行政科，以便行政科核对更新账务信息。
24、对工资津贴、补贴等收入有疑问时，怎么办
带上自已的银行转账信息，到行政科核查。
25、对社会保障卡个人账户金额有疑问时，怎么办
可以在工作日持社会保障卡到县医保局查询。
26、社会保障卡个人信息需更改时，怎么办
本人告知行政科，由单位通过数据报盘到县医局核实更改，27、社会保障卡密码忘记了，怎么办
本人携带身份证原件和社会保障卡到发卡银行(遂宁银行蓬溪支行)重新设置。
28、怎么计算职工养老保险费缴费
缴费基数：职工基本养老保险费缴费基数为上年度职工工资总额。缴费比例：职工基本养老保险费由用人单位和职工个人共同缴纳。在职职工缴费比例为单位20％，个人8％。
29、怎么计算职工职业年金缴费
缴费基数：职工职业年金缴费基数为上年度职工工资总额。缴费比例：职工职业年金由个人缴纳4％。30、怎么计算职工医疗保险费缴费
缴费基数：职工基本医疗保险费缴费基数为本年度职工工资总额，若职工工资总额低于本年度全市在岗职工平均工资的，以上年度全市在岗职工平均工资为基数(最低缴费基数)；每月为3820元。
缴费比例：职工基本医疗保险费由用人单位和职工个人共同缴纳。在职职工缴费比例为单位7％，个人2％。退休人员达到规定的缴费年限不再缴费。
31、怎么计算事业人员及合同工失业保险缴费 事业人员及合同工失业保险缴费基数为本年度职工工资总额。缴费比例：职工失业保险由用人单位和职工个人共同缴纳。在职职工缴费比例为单位6‰，个人４‰。
32、怎么计算职工住房公积金缴费
缴费基数：职工基本住房公积金缴费基数为本年度职工工资总额。缴费比例：职工住房公积金由用人单位和职工个人共同缴纳。在职职工缴费比例为单位12％，个人12％。
33、怎么计算职工个人所得税缴费
职工月工资总收入（扣除五险二金）3500元以上分段计算缴纳个人所得税。
缴费比例：个人所得税分七个档次，3%、10%、20%、25%、30%、35%、45%。不超过1500元的交3%，超过1500元至4500元的交10%，超过4500元至9000元的交20%，超过9000元至35000元的交25%，超过356000元至55000元的交30%，超过55000元至80000元的交35%，超过80000元部分交45%。
34、怎么计算职工交党费
职工在月收入税后工资3000元以下（含3000元）按0.5%缴纳，3000元以上至5000元（含5000元）按1%缴纳，,5000元以上至10000元（含10000元）按1.5%缴纳，10000月以上按2%缴纳。
35、怎么报销职工门诊费用
普通病就医门诊费可使用本人社保卡个人账户就诊。符合慢性特殊疾病门诊待遇享受条件的，该病种门诊就医所发生的属于基本医疗保险三个目录范围内的费用可以按相关规定报销。
36、怎么办理职工住院手续
参保人员可持“社会保障卡”在医保定点医院住院，预交部分费用，出院时结清个人自付费用即可，相关审批手续由医院代办，属统筹基金支付费用由医院与医保经办机构结算。
37、怎么报销住院费用
参保人员入院时应提供本人社会保障卡、相关身份证明以及医院要求的其他资料。按照就医地经办机构的规定缴纳一定数额的预缴金，出院结算按照医疗保险政策结算个人支付费用时多退少补。参保人员出院时，应当仔细审核住院费用清单，确认住院费用，参保人员只需按照当地医保部门规定的报销比例与所住医院结清应由个人负担的费用即可出院。
38、职工调动怎么办理医疗保险转移手续？
调动人员，需调入单位向医保部门申报并在首次缴费成功后按以下流程办理：凭调动文件、身份证到调入地医保部门开具基本医疗保险关系转移接续联系函，再由原单位所在地的医保部门出具基本医疗保险参保凭证，最后将基本医疗保险参保凭证交回调入地医保部门。
住房公积金业务怎么办
39、住房公积金贷款须具备哪些条件
借(贷)款人必须是具有完全民事行为能力并按时、足额缴存住房公积金一年以上的自然人。
借(贷)款人须同时具备以下条件：具有常住户口或有效居留身份的缴存人；连续足额缴存住房公积金一年以上；以家庭为单位未负有住房公积金贷款债务；具有购买或建造、翻建、大修自住住房的合同或协议，且首期付房款的金额不低于30％；申请人、借款人与购房人应为同一人，或互为配偶；有稳定的经济收入，信用良好，有按期偿还贷款的能力；有“中心”认可的资产作抵押或质押；有足够代偿能力的法人或自然人作为还款保证人；办理住房公积金提取需间隔时间不少于半年，才能再办理贷款；“中心”要求具备的其他条件。40、住房公积金贷款购买商品房需提供那些材料
(1)《遂宁市住房公积金个人贷款申请、审批表》(同一格式两份)；
(2)夫妻双方身份证复印件、户口本复印件；
(3)婚姻证明(结婚证或者离婚证复印件)；
(4)收入证明(一般要求银行格式的：未婚出具申贷人的，已婚需出具夫妻双方的，无收入则不需出具)；
(5)首付款收据原件、复印件；
(6)购房合同(房管局盖章的已预售备案合同)；
(7)在异地(非蓬溪辖区)缴存公积金的职工需出具异地贷款职工住房公积金缴存证和最近一年缴存明细(均需要异地住房公积金管理机构盖章)；
(8)保证人身份证复印件，户口本复印件(保证人需到场签字盖手印，不再需要出具收入证明)；保证人条件是：(在蓬溪正常缴存住房公积金，且在申贷人贷款年限内按法定年龄不会退休，不能相互作为保证人)。
41、住房公积金贷款购买商品房办理流程是怎样的．
第一步：申贷人凭购买商品住房合同领取并填写《蓬溪县住房公积金个人贷款申请、审批表》一式两份和其他资料如面谈记录。
第二步：申贷人带上相关材料提交贷款科。
第三步：住房公积金管理机构十五个工作日内审批后出具《遂宁市住房公积金管理中心蓬溪管理部公积金住房委托贷款发放通知书》，通知申贷人。
第四步：申贷人持审批的《申请审批表》和《贷款发放通知书》到指定银行办理贷款、征信查询等手续。
42、提取住房公积金须具各哪些条件
(一)一般提取。住房公积金缴存人有下列情形之一的，可以提取本人及配偶住房公积金账户中的住房公积金：
1．购买、建造、翻建(指对住房全部拆除、另行设计、重新建造住房)或大修(指牵动或拆换住房部分主体构件，但不需要全部拆除住房)具有自有产权的自住住房；
2．偿还购买自住住房贷款本息；
(二)销户提取。住房公积金缴存人有下列情形之一的，可提取本人住房公积金账户中的住房公积金：
1、离休、退休；
2、完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动关系；
3、与单位终止劳动关系且未再就业；
4、异地调动工作，户口迁出；
5、出国、出境定居；
6、死亡或被宣告死亡。
22、职工调动怎么办理住房公积金转移手续
先由调入单位向所在地的住房公积金管理中心申报并在首次缴费成功后，职工到原单位出具住房公积金转移通知书、调动文件，再将住房公积金转移通知书交回调入单位所在地的住房公积金管理中心。
资产管理怎么办
43、怎么管理资产
本手册所指资产主要包括办公用房、办公家具、办公设施设备、公务车辆等固定资产以及日常办公(易耗)用品。
县委办公室资产管理主要采取行政科集中管理与使用科室(人员)分散管理相结合的方式，实行谁使用谁保管的原则。行政科负责固定资产采购登记、维修维护、报废处置以及办公用品申购、保管等日常工作，负责资产定期清查盘点和资产增加、变更、减少的账务处理，确保账实相符。资产使用科室(人员)负责使用资产的采购申请、货物验收、日常保管、资产变更以及清退等工作。
44、如何按标准配备使用办公用房
办公用房包括办公室用房、公共服务用房、设备用房和附属用房。本手册所指办公用房特指办公室用房。依据国家发展改革委、住房城乡建设部《关于印发党政机关办公用房建设标准的通知》(发改投资[20l4]2674号)规定，县级机关不应超过以下标准：
县(处)级：每人使用面积20平方米
副县(处)级：每人使用面积12平方米
科级：每人使用面积9平方米 科级以下：每人使用6平方米
45、如何按标准配备办公家具和办公设备
办公家具主要包括为保障日常办公需要配备的办公及会议桌椅、沙发、茶几、文件柜等。办公设备主要包括为保障日常办公需要配各的台式计算机、便携式计算机、复印机、打印机、传真机、空调等。
46、怎么申购政府采购范固的办公家具和办公设备
严格执行《政府集中采购目录及限额标准》规定，纳入政府采购目录的项目必须实行政府集中采购。属于政府集中采购范围的办公家具主要包括2万元以上(含2万元)的办公家具。属于政府集中采购范围的办公设备主要包括台式计算机、便携式计算机、复印机、打印机、扫描仪、传真机、空调、照相机等办公设备。
各科室按要求在上一年度向行政科报送采购计划，填写《物资采购申报审批表》，经科室负责人签字确认后提交行政科。行政科结合县委办公室资产配置现状进行综合平衡后，根据全年政府采购预算情况拟定县委办公室政府采购实施方案，报经单位负责人审定后，向县财政局采监科进行申报，审批后报送县公共资源交易中心集中采购。采购中标单位确定后，行政科应及时与中标单位签到合同，约定好货物参数、交货时间、验收标准、价款支付等详细情况。
47、怎么申购非政府采购范围的办公家具和办公设备
各科室根据工作需要，采购未纳入政府采购目录的办公家具和设备，首先填写《物资采购申报审批表》，经科室负责人和业务分管领导审签后交行政科办理，行政科报分管后勤领导和主要领导审批后，按规定组织实施。行政科采购人员采购资产时需进行市场询价和比选，采购过程做到公开透明。资产验收合格后，行政科须及时填写《入 库单》并登记资产台账。
48、怎么办理办公家具和办公设备新增手续
行政科根据采购完成情况通知申请科室(人员)办理新增手续，填写《固定资产增加凭证》．确定使用人和使用地点，并预约送货安装时间。
49、怎么领取办公家具和办公设备
由领取使用人填写《物资领取申报审批表》送分管领导审签，行政科依据领导审签意见开具《出库单》，领取人凭《出库单》领取办公家具和办公设备。会议室和领导干部办公室领取资产设备由行政科负责办理相关手续。
50、怎么办理办公家具和办公设备变更手续
因人员变动或工作调整需内部变更办公家具或办公设备的，需向行政科提出申请，行政科如实填写《固定资产变更凭证》，注明调整原因，调整前后的使用人、使用地点等信息，经相关科室和领导签字确认后，行政科根据《固定资产变更卡片》通知申请科室进行调整。
51、怎么办理办公家具和办公设备清退手续
因人员调离(退休)或设备老旧无法满足工作需求，且不符合报废条件需清退办公家具、办公设备的，需填写《固定资产清退凭证》，经科室负责人或业务分管领导签字后，提交行政科审核是否符合清退条件。行政科与申请科室(人员)预约回收时间，及时收回保管并登记造册。申请科室(人员)应于回收前做好清退资产的整理工作。
52、怎么办理办公家具和办公设备报废手续
办公家具和办公设备因使用年限过久或损坏严重无法使用且符合报废条件的，需使用保管科室(人员)填写《资产报废处置申报明细表》经科室负责人或业务分管领导签字确认后提交行政科，行政科汇总并按程序报经单位主要领导同意后，统—向县国有资产管理部门申报，县国有资产管理部门批复同意后，行政科依据批复意见填制《资产减少凭证》，并与使用科室(人员)预约回收时问。使用科室(人员)应于回收前做好报废物资的整理工作。
53、怎么处置已报废资产
固定资产报废经县国有资产管理部门审批同意后，由行政科根据报废物资实际情况适时进行变卖或销毁。处置可变价物资需联系两家以上公司比价，报经领导批准同意后实施。固定资产变价收入缴存财政部门专户。
54、怎么申请办公家具和办公设备维修
各科室办公家具和办公设备因损坏需要维修的，应填写《资产维修申请单》，经科室负责人签字后提交行政科；行政及时联系维修人员预约维修时间。维修完成后需申请科室验收并签字确认。
55、怎么办理涉密设备报废手续
涉密设备不得与非涉密设备一起申请报废。涉密设备拟作报废处理前，需填写《涉密设备、介质维修、销毁申请单》，经科室负责人签字确认后提交行政科汇总填写《涉密资产报废申报表》报县保密局审批，审批通过后由行政科按固定资产报废程序办理相关手续。申请科室应于回收前做好涉密设备的脱密和整理工作。
56、怎么处置已报废涉密设备
报废涉密设备不得自行处置，由行政科回收后集中存放，报经县委办公室同意后按规定程序报保密部门统一处置。
57、怎么核销固定资产账务
固定资产按规定程序报废处置后，依据县国有资产管理部门批复文件和报废处置相关资料，由行政科登录资产管理信息系统作卡片报废处理，并按财务制度核减固定资产账务。
58、怎么采购、管理、领取日常办公(易耗)物资
行政科负责县委办公室的日常办公(易耗)物资集中采购入库。购买时坚持货比三家，做到质优价廉，严谨规范。各科室原则上不得自行购买办公物资，如遇特殊情况确需购买时，应先告知行政科，事后到行政科完善相关手续。行政科资产保管员要定期对库房物资清查盘存，做到管理规范、账实相符。科室领用时，由使用科室(人员)到行政科资产保管员处领取并登记。领取库存的贵重物资需填制《物资领取申报审批表》，经领导审批同意后交行政科开具《出库单》，凭《出库单》再到行政科库房领取物资。
59、党政机关配备公务用车标准是怎样的
党政机关配备一般公务用车应严格执行以下标准：
(1)一般公务用车配备排气量1.8升(含)以下、价格18万元以内的轿车，其中机要通信用车配备排气量l.6升(含)以下、价格12万元以内的轿车。
(2)执法执勤用车除涉及国家安全、侦查办案、应急救援、警卫和特殊地理环境等因素外，依照一般公务车标准配备。
(3)党政机关原则上不配备越野车。确因地理环境和工作性质特殊的，可以适当配备国产越野车。不得将配备的越野车和警卫车作为领导干部固定用车。
(4)党政机关原则上不配各大型客、货车。确因工作需要的，由公务用车主管部门从严审批。60、哪些公务出行可以使用公务车辆
按照《蓬溪县机关公务出行保障办法》规定，以下情况公务出行，可以使用保留车辆：
(1)参加抢险救灾、处置突发事件；
(2)参加省、市、县重要会议、重要活动等；
(3)办理涉及国家安全、保密、机要通信、重要工作等公务；
(4)前往飞机场接、送站；
(5)深入基层开展调研督促检查等工作；
(6)到县外参加重要、紧急会议或活动：
(7)特殊情况下的紧急公务活动；
(8)中央、省公务用车制度改革领导小组及办公室规定的其他可以使用保留车辆的情况。61、怎么申请使用公务车辆
公务出行需要使用公务车辆时，由用车科室(人员)填写《公务车辆出行派车单》，注明出行事由、出行人员、出行地点、出行时间等，经业务分管领导审签后，由行政科统筹派遣车辆，驾驶人员依据《派车单》出车。县级领导干部公务用车和应急用车以及其他单位临时借用车辆，由行政；科填写《派车单》，经分管领导或主要领导审签后安排使用车辆。62、怎么维修公务车辆
车辆出现故障时，驾驶员应及时报告行政科和分管领导，行政科核实确认后，及时联系定点修理厂进行检查并出具维修方案。由驾驶员填写《车辆维修审批单》报分管领导或主要领导审批后，再通知修理厂维修，维修结束后由驾驶员检查验收并报告行政科。如车辆在外地发生故障，驾驶员又不能自行排除且必须修理的，可在外地修理，但要及时报告行政科和分管领导同意。63、怎么管理车辆燃油费
车辆燃油费实行集中购买、专人管理。列作存货资产账务处理。车辆需要加油时，由秘书科燃油资产管理人员统一加油，加油凭证经驾驶员签字确认后存档。64、怎么处理车辆违章
车辆驾驶人员应当遵守道路交通安全法律法规，规范操作、安全驾驶，杜绝交通违法违规行为发生。驾驶员应定期到交警部门查询车辆有无违章记录，如果发生交通违章罚款或驾照扣分，由驾驶员负责自行处理。如果车辆在运行过程中发生交通事故，驾驶员要保护好现场，分清事故责任，及时通知交警部门、保险公司到场妥善处理，并报告行政科协助处理。
第二篇：行政后勤工作内容
行政后勤工作日程安排
1、每周安排一次公司的全面清洁（请保洁）；
2、每日清洁下列环节；
2.1 早晨 李总办公室 桌面
地板
玻璃
电脑
字纸篓
2.2 会议室桌面
会议椅子摆放整齐茶几面清洁皮椅清洁厨房清洁茶杯
2.3 卫生间垃圾桶镜面
卫生纸香皂
地面
3、下班前检查所有电器开关；
4、每周检查招待客人用饮品是否足备；
5、每月25日前社保医保报表；
6、协助部门做好文件整理，文件归档；
第三篇：如何做好行政后勤工作
企业的正常运作必须以后勤部门的良好运转为保障其工作的好与坏将直接影响到全公司的经营效益，因此，做好该项工作就必须要建立合理的组织机构，制订出切实可行的管理制度，根据公司的现实情况，可以后以下几个方面进行改进和加强。
◆ 行政人事部作为公司的一个幕僚部门，她肩负整个公司的管理重任，他不仅为了公司正运转提供了服务平台，而且为公司的所有活动提供各种支持和服务，它运作的好坏，直接关系到整个公司的规化进程，但是在现实的生活中，这个部门又倍受其他部门和人员的非议，其原因是他的工作多是服务性的，而且工作成绩又没有明显的结果，在工作考核中又不能量化，一般容易被老板忽视，在有的公司甚至被老板认为是可有可无的，所以该部门的主管人员在目前来说，流失量比一般其它部门主管人员流失量要大得多。
一、事行政部门的工作职责：
1．负责本部门的行政管理和日常事务，协助总经理搞好各部门之间的协调，落实公司规章制度，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件决定的事项进行催办，查办和落实，负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订。
2．人力资源管理与开发
1）组织架构的设计`岗位描述`人力规划编制`考勤管理的工作。
2）招聘使用：提供工作分析的有关资料，使部门人力资源计划与组织的战略协调一致，对申请人进行面试作最终录用和委派决定，对提升`调迁`奖惩和辞退做出决定职务分析和工作分析的编写，制定人力资源计划，通过这些使企业内部“人事相宜”即采用科学的方法，按照工作岗位要求，将员工安排到合适的岗位，来实现人力资源合理配制。
3）工作报酬： 制定合理的薪酬福利制度，按劳付酬，论功行赏，通过报酬`保险和福利等手段对员工的工作成果给予肯定和保障。其次，促进员工提高士气和生产效率的各种激励策略也是对员工工作绩效的一种有效报偿。
4）培训开发：现在的市场无疑应是产品质量的竞争，说到底是人才的竞争，是一个企业整体素质的竞争。一个产品质量的好坏，也是一个企业所有岗位技能的集中体现，所以应把全员培训作为企业立业之本，追求全员卓越，以人为本的管理方式。提供培训开发需求和待培训者名单，制定并实施培训开发计划，主要指职业技能培训和职业品质的培训，为员工发展提供咨询，规范在职培训开发的指导，通过培训开发来“提高员工能力”和“发挥员工能力”以此改进员工的行为方式，达到期望的标准。
5）人员考核： 工作考核，满意度调查，研究工作绩效考核系统和满意评价系统，制定纪律奖惩制度，以工作职责来制定绩效考核标准，通过这些活动公平的决定员工的地位和待遇，促进人力资源开发和合理利用，并且提高难度维持公司的经营的高效率。
3．公司各项规章制度的修订，制定及检查监督运用刚柔并济的管理模式，制定一套符合公司自身的管理制度，运用权利和组织系统，强行进行指挥`控制`命令`硬性管理来达到目的。
4、总务管理 没有后勤的保障，就保证不了生产稳定正常的进行。首先要制定相关制度。加强对宿舍`食堂`水电`办公用品`零星修缮`部分固定资产` 卫生、环境、车辆的管理。
5、强调公司精神，创建公司的企业文化不但能反映出企业生产经营活动中的战略目标，群体意识价值观念和道德规范，还能凝集企业员工的归属感`积极性和创造性，引导企业员工为企业和社会的发展而努力，同时企业文化还具有两种约束力，一种是硬的约束力制度，一种是软的约束力`无形的，就是活跃企业的文化生活，良好的生活环境和业余文化生活。
6、塑造企业形象
1)企业精神形象,它对于员工有强大的凝聚力.感召力,引导力和约束力,能增加员工对企业的信任感,自豪感和荣誉感．
2)企业环境形象因为创造良好的企业环境，是企业生产活动顺利进行的前提和基础，而充分认识企业环境的特征又是创造良好企业环境的基础． 3）企业员工形象
制定<<员工日常行为规范>>，困为良好的员工素质和形象，是企业形象的重要构成要素，也是企业文化的具体落实．员工良好的仪表装束、言谈举止、工作能力、科学文化水平、精神风貌、工作效率等都会给社会公众一个整体印象．
◆明确本部门在公司中的角色和地位
1、起了对公司起到助手和参谋的作用，作为公司的中层干部：首先，要从意识上进地转变，要明白自已不再是公司的管家，不但和其他部门是伙伴合作关系，更重要和老板是战略合作关系，那么我们从事人员就要发挥应有的作用，在公司人事政策，人事关系等问题上，为了公司的整体利益，要为老板提供建议，成为老板的好助手和好帮手，只有这样，才能发挥该部门和人员的作用．
2、做好公司的服务者和监督者：
1）是为了公司发展和员工生活等提供服务；
2）是作为一个职能部门，又对各部门和劳动与人事工作进行检查，并对违反者进行相应的处罚．
3、自律者和示范者：该部门和人员作为管理制度的制定者，又是执行者，我们首先要严于律己，打铁还要自身硬，如果自己不能严格要求自己，也就不能严格要求别人，对部门的威信就会产生很坏的影响．
4、人事行政部门的人员，虽然是一个管理部门，但也是一个团队，公司设立他的目的，是为了完成公司的目标，这就要求我们要像运动员一样和全体员工共同朝着公司目标冲刺，又要像教练员一样随时对员工给予指导和帮助，共同完成公司目标．
三．本部门有关人员的互素质要求，因该部门人员的主要工作是和公司人员打交道，所以对部门人员素质、知识、技能和资格等要求都较高，不仅要求我们服务意识强，而且要求能长于沟通和协调，对员工心理也要有一定程度的掌握，对相关的人事知识与技能也有一定要求． 四．要发挥该部门的作用，我们不仅要做好团队管理工作，不要做好系统管理工作，为企业建立好人力资源管理系统，即以识人为基础的人事管理系统，选人为先导的招聘选拔系统，育人为动力的培训系统，用人为核必的配置使用系统，留人为目的的薪酬激励系统．
五．目前人事行政部门及人员最终要帮助解决企业“该来的不来，不该来的又来了；该走的不走，不该走的又走了”的不正常现象，这又涉及到公司的管理体制，招聘制度，绩效管理，薪金政策，企业文化等内容，具体到人事行政部门就是如何做好招人，育人，用人，留人四大环节的工作内容．总而言之，人事行政部工作的最终目标就是确保公司的正常运作及生产稳步，正常的进行，为企业创造经济效益，这也是人事行政部门存在的价值，作为一个人事行政部门的主管，如果不能掌握以上大部分知识和技能，是不可能做好该部门的工作，更不用说为企业创造经济效益了。
◆食堂部门管理
1、人员配置：应根据全公司的实际人数和参照同行业其它公司情况来配置食堂的炊事工作人员（一般在百人比例或１．５／１００人）
2、组织形式：
１）按照公司干部员工习惯，在条件许可的情况下设立饭堂（１室、２室）２）管理干部与员工就餐分开，或以部门相结合 ３）课长或经理级人员的就餐分开
４）根据公司生产情况定班进餐（白班，晚班零点）
3、管理形式：可分三种形式进行选择 １）是以公司指定专人和部门管理；
２）是承包给公司内部的部门或人员管理；
３）是承包给公司以外的单位或人员进行管理。
4、制订食堂管理制度：管理形式和人员配置确定以后，应该制订好一套管理制度以保障工作的合理运行（具体细则如上班时间，遵守公司规章制度，分工合作，轮换班制，请假休息，轮休代班等等）
5、对饭堂人员进行素质教育和专业培训
◆保安部门管理和异常事件的处理：
加强对人员进出`公务访客`车辆物品了入`消防安全`防盗防灾`职业安全防护等的管理，同时对员工进行安全教育，贯彻“安全第一”“预防为主”的指导思想，创造一个安宁祥和的工作，生活环境，保证公司员工的生命财产安全。规范异常事件处理程序，能及时发现和处理问题，保证工场正常的秩序，避免或减少职工人身受到伤害，避免或减少工场财产和职工财产受到损失。
本部门管理程序分以下几点：首先，按计划配置保安人员；其次，制定出各岗位的工作责任制度第三，就是对保安人员（特别是新招人员）进行素质测试和体能训练，使其达于到合格保安人员的条件。（具体细则，如：门卫规定，进出入公司的制度等等）（另附）
一、异常事件：与常规现象不同，对工场正常秩序造成影响的，给职工人身及财产和工厂财产安全带来危害的事件，如：职工违纪、火灾、盗窃、安全隐患、交通事故等。
二、异常事件的分类：
1、普通类型：事件较小，间接对工厂和职工造成危害较轻的，如一般违纪等。
2、重要类型：事件较大，直接对工厂和职工造成危害较重的，如严重违纪等。
3、紧急类型：需马上处理的对工厂和职工造成危害的事件，如火灾、盗窃、交通事故等。
三、异常事件的添附表格
1、保安巡查记录表
四、异常事件的处理担当：
1、各岗位保安及保安队长、副队长
一、普通类型的异常事件处理：
1、保安发现问题后，及时控制局势，向队长或副队长汇报并登录《保安巡查记录表》上；
2、队长或副队长接到汇报后，应及时赶到现场确认处理
3、事实确认后，队长或副队长直接开处罚单向安全担当及时向总务部门领导汇报处理。
4、总务部门确认符实后，向上汇报，逐级批准。
5、以上程序在两天内须有处理结果，值班人员负责归档。
二、紧急类型的异常事件的处理：
1、现场保安发现紧急问题后，能现场处理的应马上处理，不能现场处理的应迅向队长或副队长汇报，必要时直接向总务部门负责安全方面的领导或经理汇报；
2、总务部门领导立即到达现场处理问题，并迅速向上一级汇报；
3、必要时，可以直接向公安机关求助。以上程序须马上处理，处理后的结果由值班人员归档。
◆总务采购管理细则：
一.建立公开透明的采购业务流程，明确总务采购业务范围，规范采购程序,从而达到降低采购风险，提高采购质量，为工场的顺利运营提供优质可靠的后勤保障。制定各工作岗位责任制度（要结合全公司规章制度逐条分细规定形成各工作的准则）
1.定期组织各岗位人员学习业务知识，提高业务水平，使每个岗位工作能量达到饱和状态
2.对物质采购及办公用品的零星购买要做出祥细的规定
3.加强与其它部门的协调与合作，遵照工作涉及的范围，职责，权限，清晰问题的处理的法则
二、人员配置采购员
1：食品，待客用品,柴油，液化气；采购员2：木材，维材，消耗器具,设备,电工用品，办公家具，宣传标识； 采购员3：工服，宿舍用品，劳保用品，清洁用品，电信品，纪念品，临时采购；费用管理员：1人;
三、采购员应具备的素质
１）具有一定的采购知识，知识面广，沟通能力强，２）掌握采购方面的知识和技巧。３）工作严谨，认真负责，疏而不漏。
４）为人正直，奉公守法，严以律己，不贪图小利。
５）遵守采购规程,对供应商馈送的财物自动呈报上缴统一管 理。６）身体健康，精力充沛，能吃苦耐劳。７）采购员职责 ８）订购单的下达。
９）与供应商有关交期，交量等方面的沟通协调。１０）物品市场行情的调查，并统计分析 １１）查证物品的品质和数量。１２）品品质和数量异常的处理。
１３）对供应商进行评估，并作成报表。
１４）对特殊,突发的问题,应立即向直属上司报告。
１５）完成上司下达的各项任务；接受上司质询，报告相关工 作情况
四、职责
◆费用管理员职责
１）每天抽查市场行情,掌握市场信息的基本情。２）每月抽查固定供应商的供货价格及采购员的市场采购价格是否与市场行情相符,发现问题及时向采购担当经理汇报。
３）每天确认“到货验收小组”验收货物的具体情况，核对所送物品单价是否符合市场行情，所送物品是否符合求购的要求。
４）协调各个采购员之间的工作量,以便正确,按时完成总务采购任务 ５）负责部门,月度费用预算/实际管理。
６）负责采购的台帐统计,分析评估各类费用的使用报告。
◆采购担当经理职责
１）物品供应商的寻找，资料收集及开发工作。２）与供应商的比价，议价谈判工作。
３）及时跟踪物品价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。４）部门员工的管理培训工作。
５）与供应商以及其他部门的沟通协调等。６）定期评估采购员和供应商的绩效和质量。
◆采购员的纪律约束
１）有下列情况之一的采购员将不再允许从事工厂的采购工作，情况严重的作罚款或解雇处理。
２）经常不按规定的流程操作。３）丧失采购员应具备的素质。４）向供应商索要物品或收取好处。
５）采购过程中相互勾结，弄虚作假，损公肥私者。６）经判断或证实的其他不符合要求事项。
◆供应商的管理
一、供应商的选择要素 A必须持有工商部门发行的营业执照（特殊行业需持特种执照），有固定营业场所，能提供合法票据，并尽量能通过银行转帐。
B、商誉良好，品种规格型号齐全的公司
C、价格合理，质量可靠，服务优良。
D提供食品的供应商还须持有卫生许可证，其生产或经营场所和食品运输过程必须采取必要的卫生防范措施。
二、供应商的开发步骤和追踪管理
A由总务采购部门将采购物品分为食品,维修材料,办公文具,药品,办公家具,通讯用品,生活用品,劳保用品,食堂设备,厨具,家电,清洁用品,工服,待客用品,纪念品,广告宣传品，B由总务采购部门根据物品的分类,搜集各类物品的供应商,每类物品在2-3家左右。
C对每天批量购买的物品,需成立供应商评估小组:由总务部门经理任组长,采购经理,费用管理员，采购员或总经理指派的其它部门经理组成评估小组。
◆调查评估：
1.由评估小组考核供应商的规模,信用,仓库面积等。
2.如实填写所调查项目的现状，然后由评估小组进行综合评估，将合格供应商按分类记录
3.送样或小批量试验之后采购只可从合格供应商中采购，财务付款时也应审核名单。
4.比价议价定价：对送样或小批量合格之材料评定品质等级，并进行比价和议价，确定一个最优的价格性能比。供应商必须按以下原则准时向总务采购担当经理用信函,传真或送达的方式提供报价
5.维修材料，清洁用品，文具用品，生活用品，厨房消耗品,肉类，冻品，调味品,副食品等每年5月和12月的15-20号提供报价；
6.评估小组确认后的报价将按其报价周期，价格基本上保持不变(如20号确认的维材报价,其价格在20至次月19日的价格将保持不变)。7.因市场原因引起的价格突变时，供方应第一时间通知我方，待取得采购担当经理或总务经理同意后才可送货。
◆纳期及送货数量管理: 1 供应商需在规定的时间送货，如不能在规定的时间送货，需以传真形式通知采购员或采购担当经理；
送货单上应注明所对应的订货单号码,物品名称,数量，单价，规格型号和品牌,所有送货单需加盖公章和有负责人的签名。
送货时需按订货单填写送货明细，一旦送货必须同时带上送货单；如一次性送不完订货单上的所有物品，可以分几批送，但须按订单的纳期送完； 如不能按纳期送货，供应商需在送货单后面注明延期原因并签名确认
所有送货单和发票抬头需填写本公司名称。每个自然月的25至次月5日核对上月的送货单据。
5供应商辅导:列入《合格供应商名册》的供应商，公司应给予管理，技术，品管上的辅导。
◆追踪考核:
◆ 每半年对供应商的交期，交量，品质，售后服务等项目进行考核评分，按评分等级分成优秀，良好，一般，较差几个等级供应商之筛选: ◆ 对于较差之供应商，应予以淘汰，将其列入候补名单，重新评估。
◆ 对于一般之供应商，应予以减少采购量，并重点加以辅导。
◆ 对于优秀之供应商(供货品质优良,交货期及时,价格合理)，应加大采购量。不合格供应商的判断要素：
◆ 提供的商品报价和实际价格经确认在一个月内有15%的物品价格存在不合理性。
◆ 提供的商品过程中故意以次充好或缺斤少两。◆ 拉拢或采取其他方式赌赂采购和验收等相关人员
◆ 一个月内出现一次送货不守纳期。
◆ 提供的商品中有2%达不到所要求的规格型号,或提供的食品重量一个月内有3次超订量的3%。
◆ 对反映的质量问题没有采取有效对应措施,同一质量问题在3个月内再重犯的。
◆ 对认真负责的采购员，验收人员进行人身攻击或散布谣言损害其声誉者。
◆ 提供食品的供应商不符合环境卫生要求。
◆ 经采购担当确认有其它不符合工厂要求的行为。
◆采购作业指导
◆ 求购单开具和呈交：
◆ 要求请购人员必须依据库存情况计算出请购数量。
◆ 求购单应注明品名，规格，数量，需求日期，注意事项，流水编号，部门代码，科目代码及申请人联系电话等。填写纳期时需充分考虑求购单审批过程所需之时间，原则上希望纳期以总务部门接收求购单后五个工作日为准
◆ 求购单经主管审核后依请购核定权限呈送总务采购部门
◆ 紧急请购时，由请购部门于请购单的“备注栏”中说明情况，并加盖“紧急采购”章。
◆ 请购单需总务经理承认，采购担当经理确认。采购员处理求购单流程：
◆ 采购员对收到的求购单进行分类，登录，并按紧急和优先顺序采购。原则上采购员接单后需在5个工作日内完成采购任务，但对非常见需特别订制，或专业性强的物品需延长纳期，以与供应商协商的结果定，采购员需及时将纳期等信息反馈给申请人。
◆ 采购员实施采购时原则上在《合格供应商名册》中选择供应商实施采购，特殊物品除外。
◆ 除现金采购外,物品求购需采用统一订单格式（附件9）,由经办人签名,采购担当经理或总务经理核准后,加盖总务部门文件发行章后才可发出订单。订单需注明品名，数量，规格型号,品牌,以及与供应商协商好的交货日期和经批准的价格。
◆ 采购员未能按既定进度完成作业时，或市场的物品规格型号与求购单有出入,以及市场价格高于请购价格时，采购员应及时通知请购部门。
◆ 当采购牵涉到专业知识或采购员有其他困难时，采购员需积极联络请购部门人员给予配合，请购部门有义务提供详细的物品资料，特别是当物品需涉及工事和专业知识时。
◆ 采购员需每月按会计科目和成本中心分类统计物品月度采购总金额，在次月10日前做成报表。
◆采购价格核定权限
◆ 以下管理要领适用于非食品有预算的采购,对无预算的采购,按工场企画颁发的决裁权限上升一级来处理。除市场零星采购外，定购时需用统一订货单格式，由采购担当经理或总务经理核准后才可下订单：
◆ 长期，经常需用物品（如文具用品，清洁用品，生活用品，药品，维修消耗材料等）的求购,采购员须在《合格供应商名册》选择供应商，供应价格不能超过沿用下来的价格。
◆ 单项物品金额1,500元（或单张求购单总金额1,500元）以下，由采购员在《合格供应商表》中选择绩优供应商,价格由采购员核定。现金采购时需有相关人员陪同确认监督。付款方式尽量采取银行转帐方式,并尽量要求供应商提供合法票据。
◆ 单项物品金额1,500元（或单张求购单总金额1,500元）至5,000元以下,取得两家以上供应商报价后，由采购担当经理核定。
◆ 单项物品金额5,000元（或单张求购单总金额5,000元）至10,000元,取得三家供应商报价后，由总务部门经理核定。对于5，000元以上的采购，评估小组成员可选择是否实地考察。◆ 单项物品金额10,000元（或单张求购单总金额10,000元）至50,000元,取得三家供应商报价后，由管理部高级经理核定。
◆ 单项物品金额50,000元以上，或单张求购单总金额50,000元以上，取得三家供应商报价后，由总经理确定供应商和价格。
◆ 柴油价格由总务经理核准。
◆ 对食堂食品的求购(包括菜谱,调味品,副食品)
◆ 采购员收到求购单后,在《合格供应商表》中联络供应商进行采购;
◆ 采购员应采取传真或传递方式下订单,订单须采购员和费用管理担当共同确认签字，由采购担当经理或总务经理核准后，并加盖总务部门文件发行章后才可发出;订单应保存一年。
◆ 物品价格不能高于本工厂承认的报价，供应商的报价经评估小组分析后，由总务经理承认。
◆ 为方便采购员和食堂人员了解市场行情,采购员需会同食堂指派的人员一同前往市场，并对食堂菜单中数量30斤以下的零星物品实施现金采购(原则上单项零星物品的总金额须在500元以下，每天现金采购需控制在4,000元以下);此种情况下物品价格由采购员控制和同去的指定食堂人员监督
◆ 市场现金采购后发现市场行情与固定供应商的批量供应有价格或质量差异时，采购员应立即报告采购担当经理，并立即将结果传真给供应商,共同协商最佳解决方案。如因客观原因需更换供应商，采购员须说明理由待采购担当经理或总务经理批准后才可更换。对紧急情况下的物品求购
◆ 紧急情况的定义:突然发生,并有可能给工厂生产或职工生活带来重大不良影响的事件。◆ 总务部门接到请购部门的紧急求购单后，采购员须遵循价格签准权限，采取货比三家的原则，优先实施采购。采购售后服务的跟踪
◆ 采购员应妥善保管所采购的电器，设备，工器具等贵重物品的保修卡/发票复印件等保修凭证。采购员监督机制
◆ 采购员须按程序订购，其他人员不得擅自采购（由总务经理委托的除外），否则工厂不予承认。
◆ 对采购员的管理：实行一年一次管理部范围内职务轮流制建立到货验收小组（包括食堂用品验收）
◆ 小组成员的构成： 小组成员由食堂科指定人员，仓库管理员，采购员。
◆ 小组成员职责：确认采购食品的质量，数量，价格,送货纳期。确认数量时按重量为单位进行过磅，按个数为单位时要点清数量。确认后需登记入帐，至少三名成员在现场并在送货单上签字确认。
◆ 采购员在验收完毕后需对货品的价格，质量和数量作成总结报告并在次日将报告结果上报采购担当经理确认留档。
◆ 总务经理可随时指派人员对物品进行抽查。
◆货物入库和签收管理
◆ 总则： 除紧急物品，其余物品需统一入库后再由仓库管理人员发放。
◆ 物品采购到位后须遵循以下原则:
◆ 物品马上入库，经相关人员验收后由仓库管理人员在采购数据库中作好入货台帐，随后通知申请部门相关人员对物品质量，数量进行确认。如果现场或事后确认发现有疑问的应及时反馈给采购员，共同商量解决办法；如果确认没有问题的，由相关部门人员签收
◆ 紧急物品到货后,由相关人员验收,签名确认后,留一份送货清单给仓库人员备案。
◆文件资料管理：
（加强了信息传递、沟通意图、实行统一行动以及文件的规范化。）前提条件是总务部门文件资料担当每天收到各个部门所传下来的资料或发行本部的文件;定义:所谓文件就是信息及其承载媒体(可以是纸张,计算机磁盘、光盘或其它电子媒体等)
1、信文件的管理
a.《物品求购单》、《物品申领单》、《银行转帐申请及报销单》《小额现金借款及报销单》等需经理确认的单据，送交部门经理签字。
b.《银行转帐申请及报销单》《小额现金借款及报销单》没有预算或超过5000元的金额送交部门高级经理承认，大于10000元的金额需送交总经理承认
c.宿舍方面的资料送交宿舍管理科长处理。
2、受信文件的整理。
a、《职工外宿申请单》、《宿舍变动单》、需科长确认并签字；
b、宿舍方面的《工作协作单》《物品废弃实施状况》需科长确认
c、各部门发行的文件或联络书给部门经理、科长每人复印一份，各个组的担当复印一份让部门的成员知晓。
3、经经理、科长确认后的资料及传阅后的文件处理
a.经科长、经理确认并认可的《物品求购单》、《物品申领单》、《职工外宿申请单》、《宿舍变动单》、分别返回各申请部门。《银行转帐申请及报销单》《小额现金借款及报销单》传送给会计室。
b.所有不符合要求的《物品求购单》、《物品申领单》《银行转帐申请及报销单》《小额现金借款及报销单》等需部门经理确认的单，一律退回所属部门；
c.各部门发行的文件或联络书传阅后，按类别进行分类，登录到《体系文件一览表》和《文件受领管理台帐》上并将文件装订于文件夹内。
◆部门文件的管理
一、部门所要发行的文件或联络书
a.部门所要发行的文件或联络书送交经理确认,高级经理承认。
b.经经理确认并高级经理承认的文件或联络书复印并加盖”总务部门发行部署”章。
c.配给相应的部门。
二、发行后的文件处理
a.文件下发完后，对文件进行整理。
b.对部门文件或资料进行编号。
c.文件名和编号登入《体系文件.记录一览表》和《文件发行管理台帐》。
三、文件归档文件放入相应的文件夹内保存。
◆宿舍部门的管理
a.公司干部与员工宿舍大概作出分开（具体就情况而分楼层次或几间宿舍均可）
b.设置生活区管理处和管理人员岗位，明确划分区域
c.明确生活区域管理责任制度，例如：卫生，公司财物，公共场所设备，设施的维护和保养等等
d.定期举行卫生大检查，评选先进部门，制订表彰办法
总之，公司的后勤工作是一项既复杂又非常重要的工作，只有做好了每一个环节的具体事情，才能保证整个部门和全公司经营的有条不紊地运转，做到了分工合理，责任明确，员工的积极性才能调动起来，团队才会有更强的凝聚力，公司就会兴旺发达，繁荣富强！
第四篇：行政后勤工作流程
行政后勤工作流程
行政部主要工作是：执行办公设备、公共设施、店铺设施的日常管理和维护;执行办公用品及日常用品的采购、发放管理;执行公司证照印鉴的管理;执行档案的归档管理;执行固定资产及低值易耗品的管理;执行各种费用的交纳;执行公司对外关系建立维护;执行突发事件处理;执行秘书事务管理;执行安全保卫工作;执行后勤、食堂的管理;执行行政日常事务处理;执行上级交办事务等，行政后勤工作流程。
具体工作流程
一、执行公司证照申办流程成立公司或申请办理分支机构，先准备办理营业执照相关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表;营业执照申办完毕后，持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证;组织机构代码证办理完毕后，准备相关资料办理税务登记证。
二、执行公司证照印鉴管理对于公司的各种印鉴及证照，应进行妥善保管，并对其归档编号管理。证照借阅时要严格按照相关借阅程序进行审批、登记，特别是公章的外出借用、加盖，更应该按照公司的有关规定来执行，以免出现不良事件。
三、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经经理审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，帐物相符。
四、执行固定资产及低值易耗品的管理对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门;每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。
五、执行各部门及店铺基础设备、设施维修管理行政部负责根据维修要求安排电工或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制;电工负责对日常维修的材料进行申购及采购，保证质量;各部门对维修质量监督、确认。
六、执行文件档案的归档管理根据不同种类档案的特点，做好系统编目、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。
七、文件资料收发、复英传真、打印管理各类文件资料收发、复英传真、打印均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息(通知、文件)进行上传下达，特别是各类价格通知、重要信息应在公司领导审阅后及时传递给相关部门，工作总结《行政后勤工作流程》。
八、执行各种费用的支付按时申请、交纳公司各项费用，例如：店铺租金、员工房屋租金、水电费、车辆养路费、车船税、工商管理费等。并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。
九、执行对外关系建立维护建立良好的公共关系平台是企业正常经营的关键，行政部门肩负着对外沟通、协调的重任，要把对外关系维护作为重要工作来抓，企业的经营活动涉及到方方面面的关系，既有政府部门的，又有社会关系的，哪方面关系处理不好，或多或少都会有一定影响。在平时的工作中要经常保持与已有关系的联系与沟通，并结合实际情况，建立新的公共关系。在对外交往中要自觉维护公司形象，要将对外关系维护情况及时向领导汇报，以便作出符合公司利益的调整。
十、执行处理突发事件公司各种突发事件出现后，行政部门在收到信息的同时，要根据事件影响的大小，迅速向领导汇报，并及时处理，将有可能对公司或个人的不利影响降到最低限度，情况特别紧急又不能向领导及时汇报时可先处理再汇报，但事后要向领导阐明原因。在处理突发事件时，应把握有利原则，要充分维护公司或员工的利益，树立好公司的整体形象。
十一、后勤服务保障行政部门要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对食堂、宿舍、车辆的管理，为员工提供较为良好的生活、住宿环境，在符合经费开支规定的情况下使大家基本满意。要经常检查食堂收支情况，收集员工建议，提高保障质量;车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。安全工作是企业的一项重要工作，行政部门是安全工作的主要执行部门。日常工作中应将安全工作、保密工作列入议事日程，要真正做到天天讲安全、处处抓安全，人人有安全、保密意识，只有安全保密工作做到位了，才能保证公司的正常工作秩序和正常的经营活动。要充分明确重点保卫位置，不定期地组织检查，认真查出安全隐患，及时消除潜在的安全危害并作好记录。要落实安全责任制，签定安全责任制，规划安全教育、培训计划并认真加以实施。
十二、日常事务处理行政部门的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，行政部门属于服务保障部门，是为其他部门包括店铺服务的，所以也要协助他们处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响经营活动。故日常事务的处理是行政工作的重要方面。
第五篇：行政后勤工作满意度调查
行政管理满意度调查表
第一部分：共20题（每按A为4分、B为3分、C为2分、D为1分,合计100分计）
行政服务类
1、你认为综合部与各部门的沟通与协作上服务态度体现得如何？
A）非常满意B）满意C）合格，还需加强D）不满意（）
如认为目前不妥,提出你希望得到的服务与协作态度：
2、您对行政人员服务态度、服务意识、协调沟通评价如何？（评价综合人员）
A）态度好，很规范B）态度好，但不规范C）态度不好、很规范D）态度不好、不规范
你认为哪些方面表现好与坏：
3、您对公司行政仓库管理、办公、生活物品申购、采购、发放评价如何？
A）非常满意B）满意C）合格，还需加强D）不满意（）
请提出你的合理化建议以提高办事效率：
4、您对公共区域、会议室、卫生间卫生及整洁度评价如何
A）非常满意B）满意C）合格，还需加强D）不满意（）
提出你认为表现差的方面：
5、你对基地办公区的视觉形象(VI)满意吗？
A）满意B）比较满意C）合格，还需加强D）不满意（）
为了不断提高办公区的形象，请提出你的合理化建议：
6、您对保洁员工作情况评价如何？（评价保洁员）
A）非常规范B）规范C）合格，还需加强D）不规范
提出你认为还需规范的方面：
7、你对公司给你的办公用品配置感到满意吗？
A）满意B）比较满意C）合格，还需加强D）不满意（）
为了更合理地开展你的工作，你认为还需增加哪些配置：
8、目前你的办公用品有哪些需要维修，毛病容易出现在哪里？（本题不计分、可多选）
A）电脑B）小矮柜C）椅子D）文件柜E）电话H）网络F）其他
9、你对车辆的管理派发是否满意？
A）满意B）比较满意C）合格，还需加强D）不满意（）
请提出你的合理化建议以提高办事效率：
10、你对用车服务提供评价如何？（评价司机）
A）满意B）比较满意C）合格，还需加强D）不满意（）
如不满意，哪些服务有待提高：
11、你对班车的准时率是否满意？
A）满意B）比较满意C）合格，还需加强D）不满意（）
请提出你的合理化建议以提高班车效率：
餐饮服务类
12、你在食堂饭餐中是否发现异物？
A）很干净卫生、从没发现过B）没注意、没发现过C）偶然发现过D）有，经常发现！
请简述在饭餐中发现了什么异物：
13、你对食堂的卫生感到满意吗？
A）满意B）比较满意C）合格，还需加强D）不满意（）
14、你认为食堂的卫生哪些方面有待提高：您对食堂餐具的清洁状况是否满意？
A）满意B）比较满意C）合格，还需加强D）不满意（）
如不满意，哪些方面有待改进：
15、你认为公司食堂的饭菜合口味吗？
A）非常合口味B）比较合口味C）合口味D）不合口味
如果不合味口请描述原因：
你认为合味口的饭菜有哪些：
16、您对食堂饭菜质量是否满意？
A）满意B）比较满意C）合格，还需加强D）不满意（）
如不满意，哪些方面有待提高：
17、您对食堂的饭菜种类是否满意？
A）满意B）比较满意C）合格，还需加强D）不满意（）
如不满意，还需要增加哪些种类：
18、您对食堂服务人员的服务态度是否满意？
A）满意B）比较满意C）合格，还需加强D）不满意（）
如不满意，哪些服务有待提高：
19、您对食堂就餐时间是否满意？
A）满意B）比较满意C）合格，还需加强D）不满意（）
如不满意，请提出您认为的就餐时间：
宿舍服务类
20、你认为公司现行宿舍分配管理制度合理吗？
A）非常合理B）比较合理C）无所谓D）不合理
如果你认为不合理，请提出你的合理化建议：
21、您对目前宿舍住宿人数的合理性是否满意？
A）满意B）比较满意C）合格，还需加强D）不满意（）
提出你的合理化建议：
22、您对本宿舍的硬件设施是否满意？
A）满意B）比较满意C）合格，还需加强D）不满意（）
提出你的合理化建议：
23、您对基地宿舍的卫生状况是否满意？
A）满意B）比较满意C）合格，还需加强D）不满意（）
提出你的合理化建议：
24、您对宿舍管理员的工作是否满意？
A）满意B）比较满意C）合格，还需加强D）不满意（）
提出你的合理化建议：
25、您对办公场所修缮、办公生活设施维修管理评价如何？
A）满意B）比较满意C）合格，还需加强D）不满意（）
提出你的合理化建议：
26、你认为目前的公共区域环境整洁（或清洁）吗？
A）非常整洁B）整洁C）合格，还需加强D）比较脏乱
脏乱主要表现在：
第三部分：如果你认为还有其它的未列入调查问卷中的合理化建议，请描述如下：
您对保安工作情况评价如何？（评价保安）您对公司安全情况评价如何？（例如财产安全）
您对食物采购验收、费用统计信息公开度评价如何？
点击咨询 