IATF16949管理评审报告(已通过新版认证)

第一篇：IATF16949管理评审报告(已通过新版认证)

管理评审报告

（2017.4月至2017.11月）

一、评审时间：2017年12月18日下午13：30~16：30

二、评审主持：运营总监 评审出席：

质量部，工艺工程部，制造/设备部，采购部，供应链，人事部，财务部，EHS，三、评审地点：会议室

四、评审内容及要求：

1)以往管理评审所采取措施的情况；（上一次改进项目结果）2)与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

3)下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：

a)顾客满意和有关相关方的反馈；

b)质量目标(包括维护目标的绩效评审）的实现程度；

c)过程绩效以及产品和服务的合格情况；

d)不合格及纠正措施；

e)监视和测量结果；

f)审核结果及内部审核方案有效性的评审。

g)外部供方的绩效。4)过程有效性的衡量；（和以上年度绩效的比较）5)过程效率的衡量；（OEE,质量成本，一次合格率等等）目标指标的变更 6)不良质量成本（内部和外部不符合成本）； 7)资源的充分性；

8)应对风险和机遇所采取措施的有效性；（共识别了23个过程，这些过程均都识别了风险和机遇，并制定了相应的控制措施，从目前来看其控制措施基本有效）9)过程评审活动的结果；

10)通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；（未发生）11)产品符合性；（检验项目，产品符合标准，RoHS,REACH)12)对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策划的评价； 13)保修绩效；（投诉）

14)顾客计分卡评审（在适用情况下）；

15)实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；（客户使用现场）

16)产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量的确定、分析和汇总结果；

五、管理评审主要内容（输入）：

5.1以往管理评审所采取措施的情况；

 2017年4月份管理评审结果共有1项需要改善。经验证改善措施均已执行并且有效。

5.2与质量管理体系相关的内外部因素的变化；  从外部环境分析来看，公司质量体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到客户要求，并满足相关方要求，同时符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争所淘汰，达到或超越相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。

 从内部环境分析来看，随着外部薄膜电容市场的变化，总部加大了对安亭工厂的投资，将在明年年初转移一条电动汽车用生产线，同时还批准了在安亭工厂建立研发团队，为今后的汽车生产线做准备，目前公司已陆续新招聘了4位研发、3位质量、2位设备管理方面的人才。

5.3下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：

5.3.1 顾客满意和有关相关方的反馈；

 顾客反馈情况主要是通过公司系统来收集的，自2017年4月至11月份，共收到客户投诉18件，其中12件为有效投诉，6件为无效投诉。同时再次期间系统自动发出的顾客满意度调查表都未返回，因此默认为满意。另外11月份收到了来自HQ销售的满意度调查表，评分结果为91.2%，完成了80%的指标。

 相关方的需求和期望，目前无任何相关方提出要求和期望。

5.3.2质量目标(包括维护目标的绩效评审）的实现程度；

 经评价2017年4月~11月的目标指标完成情况来看，与质量相关的目标主要是毛利率、OEE、客户投诉、成品一次检验拒收率、产品PPM的指标完成情况不理想，其余目标基本都能完成指标。

 生产设备都能按计划进行保养，并保持日常点检和维护的工作，设备保养准时完成率、设备完好率、故障停机率等都能完成计划的目标指标。

1.毛利率指标未达成的改善（运营总监）：

a.变动毛利率：

a.原材料新供应商认证（如：保加利亚工厂的材料认证）

b.原材料国产化（如：C系列材料国产化、部分R系列材料国产化）c.替代材料认证（如：70%替代80%贵金属材料）d.提高人工效率（如：进一步推进落实生产区域化管理）e.推进自动化（如：离线外观设备替代人工外观）b.固定毛利率：

f.优化产品线，降低固定人工成本（如：固定成本转移）

g.优化产品销售结构（如：将低销售价格产品欧洲订单转移至东欧工厂、推进高附加值产品系列）c.毛利率：

h.以上变动毛利率及固定毛利率提到的措施 i.扩大产能，增加新系列销售金额

2.OEE指标未达成分析和改善（设备部）：

目标为：80% 实际达成为：75%

原因分析：

a.人员操作熟练度不够（人员流动性大）。b.设备规格切换频繁，稳定性差。改善措施：

c.稳定人员并培训加强操作技能。d.寻找设备根本问题并彻底解决。e.重新优化部门组织架构 3.成品一次检验拒收率未达标分析和改善（生产部）：

目标为：普通品3.5% 和汽车品为0

实际绩效为：普通品6.3% 汽车品4%

原因分析：

a.设备状态不稳定 b.外观人员责任心不强

改善措施：

c.加强设备维修力量，强化寻找根本原因的要求和态度。d.制定拒收退回批次外观人员在标准工作时间内消化的制度。e.开发自动视觉检测系统，使用机器替代人工。

4.产品PPM（普通品）未达标分析和改善（技术部）：

目标为：<=500ppm

实际达成为：780ppm

原因分析：

a.打印模糊，无法识别----部分打印机构老化 b.偏心---产品厚度偏下限，插入偏心

改善措施：

c.打印模糊----激光代替油墨打印，已购买两台激光打印机。d.偏心---优化产品厚度

5.客户投诉未达标分析和改善（CQE）：

目标为：12件/年实际达成为：16件/年

客诉分析：

a.无效投诉10起，客户应用不当造成，产品本身无质量问题。

b.外观不良6起，主要为打印不良，由于产品漏检导致不良品溢出。

改善措施：

c.通过销售与客户沟通产品的应用条件，帮助客户正确使用产品。

d.工厂内部中，加强工序外观管控，提高打印质量，降低外观全检后的不良品逸出。

5.3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况；

 过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态

5.3.4不合格及纠正措施；

 IATF16949:2016 和ISO9001:2015新版质量管理体系自2017年5月份运行以来，对于日常工作中发现的问题，基本能按不合格品控制和纠正预防措施控制程序要求执行，至今开出的不符合发现项，都通过纠正预防措施的实施，使得体系得到了改进和提高。

5.3.5监视和测量结果；

 管代组织每个月进行质量月度会议，对各部门年度目标达成情况进行总结和分析，对于未达标的情况都需说明原因和制定改进计划。

5.3.6审核结果及内部审核方案有效性的评审

 总部在9月25~28日进行了质量管理体系改版运行以来的首次内审，覆盖了所有部门和过程，审核发现3个不符合项，并已在规定时间内完成了整改。

 安亭工厂在11月27~30日又分别实施了质量管理体系内审和过程审核，审核覆盖了所有部门和过程，审核工作得到了各部门的支持，顺利完成了审核计划。本次内审提出了22个一般不符合项目，并在规定的时间内提交了整改的计划，整改措施仍在进行中。

 2017年6月和11月分别实施了产品审核，没有任何发现项。

从以上结果来看，能够按年度审核方案中的频次和要求实施内审，因此内审方案是有效的。

5.3.7外部供方的绩效

 2017年7月和10月，完成了原材料供应商的季度评估，评估结果均为B级或以上。 2017年4月至11月，进货检验合格率为99%，完成了指标。

5.4 过程有效性的衡量；

 公司在2017年4月至11月，完成了策划的目标指标，达到了策划的结果（如生产计划的达成、制程合格率、客户交期达成率等）。具体可参见“FY18过程绩效测量监视记录”

5.5过程效率的衡量；

 生产过程中的关键参数容量，过程能力的能力指数要求达到Cpk≥1.36，目前实际非汽车类产品达到1.91，汽车类产品达到2.04，过程效率的测量符合预期要求。 体系过程中的目标值（如工程规范的评审、出货及时率等），都能按策划的目标指标达成。具体可参见“FY18过程绩效测量监视记录”

5.6不良质量成本

 2017年4月至11月，不良质量成本（COPQ）达到 5.5%，完成了7.5%的指标，不良成本控制在有效范围内。

5.7资源的充分性；

 公司现有资源，总体上能够满足实现公司质量方针和达到管理目标与指标。

5.8应对风险和机遇所采取措施的有效性；

 公司以识别了23个管理过程的风险与机遇，并确定相应的控制措施，从目前来看公司总体运营正常，风险可控，因此采取的风险控制措施基本有效。

5.9过程评审活动的结果；

 2017年6月份质量部组织管理团队，对重新识别的23个管理过程进行了再评估，同时针对每个管理过程进行了风险和机遇的识别，并针对所有已识别出的风险制定了相应的控制措施。

5.10通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；

 技术部对产品进行了FMEA分析，识别了特殊特性和失效模式，并制定了相应措施进行控制，把风险降到最低。

5.11产品符合性；

 2017年11月实施了汽车产品年度的全尺寸检验，一共2个料号，检验结果全部合格；  2017年6月和11月份分别实施了产品审核，审核结果全部合格；  2017年原材料/成品的RoHS/REACH/卤素检测结果全部合格；

 FY18年度可靠性试验计划Q1~Q3季度共有20个项目，实际完成了20个项目的可靠性试验，检测结果全部合格。

 以上所有结果都能满足客户、法律法规、产品标准、集团内部的要求。

5.12对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策划的评价；

 2017年安亭工厂没有新增的汽车产品，也没有与汽车产品相关的新设备。计划在2018年引进新的汽车产品和新的生产线，目前该项目的前期策划都由集团总部负责。

5.13保修绩效；

 2017年至11月份共收到18起投诉，其中12起为有效投诉，6起为非有效投诉，主要是由于客户端使用不当导致的失效。12起有效投诉中，有9起都是外观的问题，1起是电性能的问题，还有 2起为管理类问题。这12起投诉都按客户要求提供了8D报告，并有7起按客户要求进行了退换货处理，其余5起获得了客户的让步接收。

5.14 顾客计分卡评审（在适用情况下）；

 目前暂无客户有此类要求，因此不适用

5.15实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；

 公司对8月份收到的1起汽车客户投诉，采取了8D方法进行了分析，所有相应的措施已经全部整改完毕并已闭环。对与安全和环境的影响进行FMEA分析，对该失效模式采取了相对应的措施，消除了风险及安全隐患，同时还制定了一份新的作业指导书，能更好的规范作业，消除风险。

5.16产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量的确定、分析和汇总结果；

 FY18年度未修订过APQP

六、管理评审输出内容：

6.1改进的机会；

 替代材料的认证，70%贵金属替代80%贵金属材料  推进自动化，离线外观设备替代人工外观  改善打印模糊，激光打印代替油墨打印  改善产品的偏心问题

6.2质量管理体系所需的变更；

 新版IATF16949体系文件已基本建立，但仍需持续改进；

 本公司的质量方针、目标将在FY18财政年度结束后的管理评审中再次进行评审后，将做出适时的变化。

6.3资源需求；

 为了能更好的完成公司管理目标与指标，总部扩大了对安亭工厂的投资，引进汽车产品生产线，改造现有厂房和设施，不断提高对环境保护意识和设施的能力；

 受中国区出现优秀人才流失的影响，安亭工厂的管理、设备、质量等相关领域能力出现下降。对未来工厂的再扩大、发展带来一定影响。因此，工厂积极加大了在人力资源上的投入；

6.4当顾客要求不能满足时，最高管理者应确保简历文件化的纠正措施计划；

 暂未发生

七、管理评审结论

 本次管理评审，由工厂运营总监主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量目标进行了评价和探讨。 本公司的质量管理体系基本符合ISO9001：2015和IATF16949：2016新版标准的要求，体系的建立是充分的；  公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行了风险和机遇的识别，制定相应的控制措施，并得到有效的控制。因此，体系的实施和运行是有效的；  至今未发生重大的质量事故和相关方的投诉，经营活动符合国家法律法规要求；

 在体系运行的过程中，虽然有部分人员对质量体系文件中的新要求不熟悉，但能通过有效的培训来改善和加深员工对质量体系新标准的认知，从而提高产品和服务的质量。

以上充分说明：“公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的能力”。

第二篇：IATF各部门提交评审报告(已好)

体系负责人提交管理评审的资料

一、体系运行报告

自公司高层决策为规范管理、稳定提高客户满意、产品质量、树立良好的企业形象，开拓产品市场占有率。由咨询老师进行体系辅导，从标准的基础知识培训、标准讲解培训、文件编写培训、程序文件学习；大量准备工作完成文件发行后，各部门组织本部门人员学习相关文件，并按文件规定开展工作。同时安排内审员外训为内审有效进行作准备。

体系运行一段时间后，为验证和了解本公司管理体系执行情况，对体系、过程和体系进行了全面的审核。体系审核和过程审核各发现1项一般不符合，无严重不符合，相关部门均已按要求采取改善措施，已整改并由内审员验证改善完毕,审核结果表明各部门均已按文件规定执行作业，总体上取得较好效果。上次管理评审的措施已全部得落实和验证。

二、质量部方针、质量部目标、过程绩效的完成情况：

公司质量部管理体系在质量部方针“每一次的出货都是比赛,每一次比赛我们都要赢”的指导下运行情况良好，质量部方针目前可以指引公司的发展,在本中质量部方针保持不变。

公司共识别了7个顾客导向过程、6个管理过程、11个支持过程，共26个目标，所有目标均达成了预设目标要求，2017目标暂时保持不变，在2017年12月底再进行一次全面的目标评审后，再修订新的作为2018年的目标。

三、内外部因素、相关方、风险管理及合规性评价情况：

公司识别了管理风险、法规法规和顾客的要求、产品的风险（FMEA），包括供应中断、顾客干扰等方面的风险和机遇，并制定了战略风险管控措施、FMEA、应急计划等，在日常管理对管理风险、法规风险及顾客的要求进行了监测，经综合评价，所有措施均被落实，且符合法规的要求，风险被控制在可接受的范围内。

未来一年暂没有重大的内外部因素的变化，包括管理体系的变更。

四、资源配置和客户要求方面

公司质量部管理体系运行情况良好，当前组织机构设置能很好满足其运作需求，不需要调整；人员配置和能力适当，培训工作良好；生产的产品均能满足其客户合理要求，故按目前体系结构执行。

体系负责人

2017年12月30日

技术部提交管理评审资料

一、部门工作总结报告

公司由文件发行自今，技术部坚决响应公司实施质量管理体系的要求，在咨询老师的辅导下对IATF16949版基础知识、标准等相关培训后，对部门员工进行了相关质量管理的知识的培训，使他们认识到质量的重要性，并坚决在内部贯彻执行公司的体系文件。本部门主要负责产品实现的策划确认变更评审；同时按文件控制管理要求作好公司图纸和顾客图纸的建档保管和管控收发；均严格依照程序文件、作业指导文件开展相关工作。规范工作内容提高部门管理水平。

二、FMEACPAPQP的执行情况

1、产品开发情况与送样情况

目前我公司的汽车产品均按照APQP的要求执行开发过程的管控，产品也得到顾客的评审确认，顾客对我公司开发能力和生产能力均给予认可，目前已进入批量生产。

2、CP：依照与顾客确定的产品开发试制的设计目标与时间要求，我部门均能够在规定时间之内完成设计要求，并制定了可行的控制计划，并将其要求转化成SOP，执行情况良好。

3．产品实际的和潜在的市场失效分析对质量、安全或环境影响

在设计过程中我们针对以前类似产品发生过的失效模式进行分析，在产品的开发过程中进行PFMEA，并采取良好的预防措施避免发生；目前产品在市场上反映良好，未出现明显失效、目前未有潜在失效表现的迹象，未对质量安全和环境的影响。

4、在生产过程中的产品变更提交“变更申请单”，技术部组织相关部门对变更内容进行评审，不可行的退回申请单位；评审通过的则发放各相关部门实施，并适时组织变更的验收；对涉及变更可能影响顾客产品性能或结构则经顾客同意后方可实施。

5、依据开发计划，制定生产“控制计划”，编制作业指导书、工艺流程，在生产过程中及时完善工序内容，做到工艺指导生产，使过程质量得到较大的提升。

技术部

2017年12月30日

采购仓库提交管理评审的资料

自公司导入质量部管理体系以来，我部门负责生产计划、供方管理、原物料采购及仓储管理。

为了确保公司生产的产品质量及交期，在生产计划方面已按程序文件要求执行,生产计划基本达成；

对为本公司提供原材料、重要辅助材料和外包方的供应商按程序规定进行相关审查，评定合格后方可实施采购作业，同时对供应商交货绩效进行统计，作为对供应商业绩定期进行评估依据，确保产品质量的稳定性。

供应商管理：

公司对供应商实施管理后，采购的产品和交期均符合我司的要求，其绩效达到了目标的要求。在了解供应商的体系现状后，供应商都建立了相应的体系认证计划，部份公司已获得了16949认证，后续将继续跟进，同时制定了供应商的开发计划。

供应商审核：

为帮助供应商提升管理水平，采购制定了审核计划，并按计划实施完成。

仓库管理：

在仓储管理上，对于仓库管理，由于本产品为常规产品，对贮存环境无特殊要求，故只对其进行划区管制。仓库按照FIFO的原则进行发料和标识，但部份物料标识不足，供应有时会散装过来。

在账物的管理上保证了其一致性。

以上为采购仓库工作总结报告，报告完毕。

采购、仓库

2017年12月30日

生产部管理评审报告

生产员工按IATF16949标准质量管理体系的要求，组织学习了标准基础知识，并组织干部学习标准、APQP、FMEA、过程审核、产品审核等，加强对员工进行的相关文件及程序的培训，使大家认识到按照体系对于规范部门、个人工作行为和管理的重要性。在12月份的内审中本部门的缺失,现已全部改善完成.生产部主要负责生产实施的跟踪、产品防护管理各方面工作报告总结如下：

1、生产计划能达到预期目标：生产车间对工作的协调组织能力很好，并于班前后召开会议进行工作的布置与总结，各班形成交接工作，避免协调原因出现生产计划执行不力问题；

2、生产过程的控制能力：近期产品的生产过程控制稳定,抽样验证显每种产品过程能力数据统计显示均正常。过程稳定性和能力控制较好；

3、严格实施设备点检制度：确保设备生产所需精度，日常维修工作由机修人员负责；

4、产品防护：本部门对生产线上物料选择适宜的防护手段，进行日期或批号登记，发与入遵循先进先出。产品防护选择适宜环境确保产品要求；

5、工伤：过去一年本部门无任何工伤事故发生；

6、现有设施设备和产能的分析：公司在开发新产品时对公司的生产线布局和产能进行分析，经生产部的综合分析公司目前的生产场所可以满足公司的发展需要，但在场地部份还需要进一步规划和完善，以符合减少浪费的精益理念。在产能方面目前设备可以满足顾客的精度要求和产能要求，但自动化程度不高，暂不能满足公司降本的战略需求，在后续将不断提升自动化程度。

在2018年生产部应在如下几个方面加强工作：

1、加强对生产全体员工的培训，包括技能培训、质量意识培训、体系文件的培训等，并加强考核；

2、加强现场环境整治按5S要求，合理规划与标识产品，预防产品错用、混用； 加强与内外部的沟通。减少重工浪费，提升效率，降低成本；

3、培训员工的质量意识，减少重工浪费，提升效率，降低成本；

4、组织骨干力量，经常对生产工序进行整断，尽可能修正工序，提高效率，将以往的经验，教训，整理、归类。

相信在公司高层的领导下，在其它部门的协调帮助下，生产部一定将工作做的更好！

生产部

2017年12月30日

质量部提交管理评审资料

1.质量部管理体系运行工作报告：

运行质量体系以来,质量部坚决响应公司质量部管理体系要求,质量部全员围绕公司的质量方针,以客户为中心由领导带领全员参与运用过程,系统管理方法,达到持续改进,基于事实作决策,与供应商互利为基本原则,大力倡导说写作一致的精神,并提出“做事找依据，做完留证据”的宣言。质量体系运行状况良好，符合体系的要求。

2下面对质量部负责事项作具体报告：

2.1进料：过去12个月来料检验未发现不合格，供应商的物料符合本公司的要求。2.2过程控制：

过去12个月在过程控制方面目标见附件，从实绩可以看出我们所有产品综合不合格率控制还是不错的，技术、生产、业务都给了大力支持，但从产品的先期策划试产到参数的制定5M1E的控制到业务QE与客户的沟通还需再进一步提高，过程控制重在参数的设定和5M1E控制，在这个方面需要在后续对技术人员和品管进行实验计划培训。

3.在纠正和预防措施方面，客户投诉，其纠正预防措施均得到了跟踪验证和关闭。4.文件控制方面我们看到文件的申请编写文件发放的及时性和回收的控制还是不错的，虽然有时因某些原因暂时回收不到旧版，但各部门均会作宣导，在很短时间内将旧版回收，在使用维护方面由于各部门的支持配合下成绩很不错，在外来文件方面还希望各部门收集，到文控登记、发放，特别是与法律法规要求的应主动收集相关的外来文件，文件控制目标达成。

5.在计量器具管理中，监视和测量装置控制程序执行已得到控制，校正计划均能准时送检，达成率100%。

7.不合格品控制及顾客现场退货和保修：质量部生产严格按不合格品管理程序执行，不合格品均得到了控制，没有可疑品或不合格品发给顾客的现象。不合格品通过返工后均符合顾客的要求。过去12个月以来没有顾客的退货。

8.不良质量部成本：经统计我司没有退货，因此不良质量部成本相对较低，其主要不良成本在返工的部份，因此应加强在过程上的控制，以降低返修率。

10.总结上述，生产过程处理受控的状态，过程是有效的。介于质量以前工作中的不足,现对部门中存在的问题进行了统计，制定如下对策：

1）改善品质保证系统，完善工作及督导力度，产品导入时对人员进行新品品质教育。2）对员工进行新旧机种品质再教育，防止误判重复出现。3）进一步完善限度样品。

4）制作CHECK LIST用以加强稽核力度。

质量部部

2017年12月30日

市场部提交管理评审资料

市场部以公司的质量方针，以客户为中心，进行全员参与运用过程，系统管理方法，达到持续改进的效果。市场部门负责合同评审、顾客满意度调查。

合同评审方面：销售严格按公司的文件要求处理顾客的需求，及时评审顾客的订单和产品开发要求，包括顾客信息的变更，保证了相关部门及时获得顾客的最新信息，合同评审过程得到了有效的落实和实施。

顾客满意度调查：2017年公司对顾客的满意度进行了调查，顾客对我司的满意度非常高，达到了96，除客户投诉外，暂没有相关反馈。

交付：过去12个月在产品的交付业绩上均达到了100%的要求，交付服务过程得到了有效的落实和控制。

市场部

2017年12月30日

第三篇：高级工程师专业技术总结(已通过评审)

现将本人对2011年获得工程师专业技术职称以来的工作经验及教训总结如下：

一、政治思想方面

在政治上，我对自己严格要求，积极参加各项政治活动，自觉学习政治理论，努力提高自己的政治理论修养，思想上行动上同党中央保持一致。具有较强的大局意识和组织观念，工作上以事业为重，不计个人得失，在新的岗位上摆正位置，把公路施工的事业、把广大人民群众的利益放在首位，努力实践全心全意为人民服务的根本宗旨。在工作中做到公平公正、公道正派，具有较强的敬业精神和奉献精神，工作中吃苦耐劳，积极主动，作风踏实，不推诿扯皮，讲求效率。工作中注意调查研究，勤于思考，工作思路清晰，能把理论同实际相结合。

二、组织协调方面：

在实际工作中，努力学会运用马克思主义的立场、观点和方法去分析、研究、解决问题，有一定的组织协调能力和科学决策水平。注意学习现代管理知识，较好地掌握了人文社科管理的一般规律。能协助部门负责人做好职工的思想政治工作，为部门工作的有效开展提供了保障。

三、工程管理方面

（一）、技术管理

1、督促资料员认真落实技术资料的收集、整理、归档等日常管理工作，及时检查、督促有关人员做好原始资料的积累，使施工技术资料在时间、内容、数量三交圈。

2、认真熟悉图纸，了解设计意图，掌握工程特点和难点，正确指导施工。

3、编制分部分项施工技术方案和特殊工序作业指导书。负责解决、处理本工程施工过程中的各种技术问题。

4、作为项目总工，变更索赔的主要责任人，我深知变更索赔工作之重要性。所以我必须熟悉合同、熟悉图纸、熟悉现场、发现问题及时汇报。积极联系监理、建设单位进行现场踏勘、加强沟通。始终本着“变更不分大与小、不分多与少、积少成多”的原则，积极争取到合理的工程量。

（二）、质量控制

1、工程施工实行样板引路、技术交底制度，使工人牢牢掌握各种施工工艺，保证每个工人都能领会操作要令、掌握规范标准要求。

2、严把材料进场关。进场材料必须有检验报告及产品合格证，并认真进行取样复试，杜绝伪劣材料使用，在监理人员的监督下按照规范要求进行取样、送试检验，试验合格后方可用于工程施工，杜绝不合格材料使用到工程中。

3、加强“自检、互检、交接检”和工长的检查验收制度，经检查合格后，报监理签收并做到每工序必验，对出现不合格样品严格执行奖罚制度，提高了工人的责任感，避免因返工造成的工期拖延和材料浪费。

（三）、技术质量通病分析

在施工过程中，我经常深入到工程项目每一个角落，及时准确地纠正工程中存在的质量问题以及细部作法不完善不到位的地方，并督促其认真整改。工程验收中不怕得罪人，对不按程序办事、不符标准放行的行为坚决予以抵制，同时，根据现场施工实际情况，有针对性的总结了几个方面的常见问题的质量通病防治措施，有效控制了个别质量通病的发生，同时提高了工程质量的预控能力。

四、自我提升方面——学业务、强理论，不断提高自身素质

要想成为一名优秀的工程技术人员，我觉得首先应注重道德修养，积极学习理论知识，自觉运用科学理论武装头脑、指导实践,加强创新意识、发展意识。理论学习是工程技术人员的立身之本，成事之基。我一直将理论学习作为自身的重要任务，自觉做到勤学多想，努力提高思想政治素质，牢固树立马克思主义的世界观、人生观、价值观，保持良好的道德风尚，同时我积极加强专业知识学习研究及培训，先后在《城市建设理论研究》发表《市政公路建设中的路基施工技术要点》，《论公路桥梁施工技术的不足及改进措施》两篇论文。

五、下一步工作目标：

工作之余，加强自身科学文化素质的学习和提高，为自已在下一步的工作当中有足够的能力和精力，做好项目的相关管理工作而不断充实自己。不断提高自身在工程建设方面的思想认识，用先进的工程建设知识武装自己；工作、生活中时刻保持清醒的头脑，加深自我思想认识。

在下步工作中一方面加强技术人员的培训工作，增强技术人员解决现场问题的能力，另一方面制定奖惩措施，工作之余多与技术人员沟通和交流，并给予工作上的指导和生活上的帮助，尤其对于年轻技术人员，以提高技术人员的能动性。

在过去的工作岗位上，本人做了一些工作，但也存在诸如学习有欠深入，知识不够全面；因自身能力有限，对技术人员的指导和帮助还是太少，施工现场管理次数较少；对自己要求还是不够严格，只求过得去，不求过得硬；有些方面的工作不够主动；跟领导沟通较少等等不足，展望未来，在接下来的工作中，我将更加坚定信念、再接再厉、恪尽职守、一如既往地做好本职工作，做一名优秀的工程师。

第四篇：2007管理评审报告(新)

隆生商业广场管理处2007管理评审报告

按照公司对管理评审的要求，依据隆生商业广场管理处服务质量、清洁绿化、安全、设施设备维护保养、收费等日常工作情况。经管理处审议讨论，现将公司2006年改版的ISO9000/14000质量环境管理体系的运行情况评审意见报告如下：

一、隆生商业广场管理处基本情况：

隆生商业广场是2006年8月份交付使用的一座综合性商业大厦。大厦高二十三层，建筑总面积60053.75平方米，其中地下部分二层为停车场和设备用房，可停放153辆汽车；广场面积约16000多平方米，可停放180辆汽车；地上1—6层为天虹商场面积，；7—9层为混合型商业办公用房；10层为架空层空中花园；11-23层为办公写字楼面积；建筑密度为38.1%，绿化率为38%。

到目前已有1-6层天虹商场、1层建设银行、11层安联保险公司、20-23层隆生企业总部四家客户进驻。

隆生商业广场管理处人员编制为63人, 缺编7人，现有人员56名，其中管理层人员3名,工程师1名,水电工7名,护卫员37名，清洁工8名。大厦2006年被评为“惠州市物业物理示范大厦”。

二、评审内容：

1、质量/环境管理体系的组织结构和实施情况: 1）现行质量/环境管理体系文件是否很好的结合了公司的实际 情况,体现企业的管理模式和先进水平,体系文件中规定的规范和标准是否适应现今行业标准?能否有很强的指导和执行力? 通过2006年管理处运作情况来看,公司现行的质量/环境管理体 系文件较好的结合了公司的实际情况,有效地实现了企业的管理模式,体系文件中规定的规范和标准,管理处认为能够适应现今的行业标准,具有较强的指导和执行力。

2）公司的质量/环境管理目标实施情况如何,有无需调整的条 款?护卫改制后体系如何修改? 2006年管理处依据公司的体系实施实现了经营和管理目标。广场现行护卫工作体系按8个小时工作制执行，现有体制运行良好，无需改制。

3）引入ISO9000/ISO14000:2004新标准后,指导文件与日常工 作能否相适应?公司是否应该导入新的技术和管理方式来提高企业竞争力,提高管理水平? 管理处认为引入ISO9000/ISO14000：2004新标准后，指导文件 与日常工作能够适应。公司现行的管理方式较为务实，能够较好地提高企业竞争力，提高管理水平。

4）公司的经营活动是否受控,如何提高经济效益? 公司的经营活动良好地受控于IS09000：14000体系文件中，建 议通过对增加有偿收费服务、节能降耗等方式，提高经济效益。

2、机构是否合适,资源配备是否合理、有效，人员素质和人员培训工作是否到位？

1）组织架构是否合理？对部门、管理处工作绩效考核是否准 确？各部门人员配置是否合理？人员素质是否达到岗位要求？有无因某个人或某些单位的原因造成公司有关决定和制度未能实行和执行？

管理处认为公司及管理处现行的组织架构较为合理，各岗位分工 明确，职责清楚。

从去年的绩效考核情况来看, 管理处的绩效考核不够准确，存在着奖罚不分明,对个别违纪员工未及时处理或处理过轻，对月考核情况未及时通报的情况,造成了员工对管理处的不信任,致使管理失控，直接引发了联名投诉信件。为此管理处在今后的工作当中将吸取教训,公平、公正、公开的严格依据员工奖惩条例，建立优秀员工的评比细则，评选出当月最优秀的员工，表扬先进，激励广大员工做好本职工作。

在过去的工作当中，管理处个别骨干管理粗放，私自占用维修款，以罚代管，没有以身作则，起好模范带头作用。特别是2月份的投诉事件，采取卑劣手段，组织人写联名投诉信，给公司造成了一定的伤害，管理处工作一度受到严重影响。管理处对这起事件未能及时查觉，主要是管理处长期以来权力下放过大，不遵守公司报告制度，造成了管理处没有控制力和执行力。

2）对新招人员的培训是否及时有效？履行职责、程序、标准如何？素质是否满足相应岗位的要求？对素质达不到岗位要求的应该 采取什么措施？

管理处系统地制订培训计划，主要是对公司的规章制度、操作规程、工作标准及职业道德方面的培训，各类员工月培训达到规定要求，岗位培训率100%。同时管理处积极打造团队，培养后备人才，在公司骨干考试中成功培养了一名安全管理员和四名护卫班长。今年的班长竞聘有14名护卫员参加，热情非常高涨。

广场清洁队伍是4月1日组建的，员工从是美伦公司离职后加入 我们团队的，素质较好，经过管理处的系统培训后均能达到岗位要求。3）主任、管理员对职责、程序、标准是否清楚？如何履行职责和进行监督检查员，抓好每个细节，确保质量目标实现？

根据公司新改版的体系文件，清楚地列明了管理处各岗位所要履 行的职责、程序及标准，在实施过程中，各岗位能够完成自身的本职工作，做好日常的客户服务工作，但在内部管理上存在较大的漏洞，在如何加强与员工沟通，增强团队的凝聚力和战斗力，如何监督、检查、考核员工的工作情况及服务质量等方面缺乏认识，工作标准偏低，缺乏有效地沟通，出现了人情化管理，遇事不请示报告，管理松散、管理粗放等情况；在处理违纪员工的问题上缺乏严谨、公平、公正的态度。使得员工队伍凝聚力涣散，人浮于事，管理处管理混乱，失去了对员工的控制力，造成了影响极坏的联名投诉事件。

管理处各岗位欠缺执行力，对公司制度及相关规定执行不到位，出现了员工宿舍砸门、员工聚众赌博、夜不归宿、酗酒等情况发生。管理处发现这些问题后，未执行公司相关的规章制度对当事人做出处理，对个别人的处理有采取袒护纵容的情况，并且采取隐瞒的方法，有意避开公司的监督、指导。

4）如何管理好队伍，给员工提供一个良好的工作、生活环境，提高凝聚力？

针对商业广场管理处员工宿舍处于闹市繁华中心，远离东湖花 园，难以接受公司的统一管理，员工是8小时工作制，业余时间较多，在管理上存在一定的难度，为此管理处根据管理特点，积极采取如下措施管理好员工队伍：

（1）各岗位加强对体系文件的学习，对岗位职责、流程、标准 要做到领会贯通，把每一项工作都落到实处。（2）严格按照质量/环境管理体系要求，加强每日的查岗制度，发现问题现场纠正、现场指导培训。严格执行公司《员工宿舍管理规定》要求管理员、班长每日不定时查岗，坚决查处员工夜不归宿、赌博、与社会青年接触、容留外来人员来访的不良情况发生。对违反宿舍管理规定的员工进行严肃处理。

（3）严格执行公司报告制度，要求员工对处理不了的问题要层 级报告，管理处要向公司及时汇报工作情况，接受公司的检查、指导。（4）通过员工座谈会、例会、班务会、单独谈心等方式，加强与员工之间的沟通，了解他们思想状况，坚决抵制非法集会、串连以及拉帮结派。

（5）制定了详细的护卫员军事队列训练计划。管理处严格执行会操、训练及早操计划，确保护卫员掌握队列及体能、技能等训练内容。（6）利用业余时间给员工开展业余文化生活，缓解员工的工作压力，营造良好的团队精神。

5）护卫改制后，如何合理设立岗位，确保开展和符合质量要求？ 我管理处的护卫队伍目前实行的是8小时工作制，岗位已经设立成形，运作良好，无需改制。

6）各种设备、工具和环境是否能够满足工作的需要？

大厦开业以后积极购置了一批护卫及水电工值班工具，今年4月 1日管理处组建了清洁队伍，日常清洁用品，清洁工具如洗地机、吸尘吸水机等已基本采购齐全。现有的装备已基本能够满足工作需要。

7）环境管理体系运行以来，对影响环境因素现象是否得到有效 的控制？

公司的ISO14000环境管理体系自运行以来，管理处主要影响环 境的因素有：广场车辆的尾气排放、顾客乱扔杂物、绿化带的践踏、地面的油污迹、营业场所的噪音、垃圾的中转处理、装修垃圾等。

针对这些影响环境的因素，管理处通过采取：要求全体员工树立全员保洁的意识，员工均有义务和责任履行卫生保洁工作，特别是值班护卫工作区域保洁标准要立即提升，达到全员保洁的要求。自己走过的地方零碎的垃圾（如烟头、纸霄、易拉罐等）要随手清理，发现顾客乱丢垃圾要及时制止，大面积的垃圾杂物要及时知会清洁工清扫。相互协作共同维护优美环境，避免因服务质量引起的投诉；要求清洁工加强日常巡回清洁，发现油污迹要及时清洗；建议天虹商场降低高音广播的分贝；对大型车辆（五十铃以上）禁止驶入广场内等措施，有效地保障了广场环境因素的达标。

3、确认服务质量的符合性，服务质量有无改进和服务绩效有无提高？

在日常的管理工作当中，操作层的工作不够细致、不够扎实，对此应采取什么纠正措施？如何加强现场管理抓好每个细节？（1）加强对员工工作的监督、检查、指导，发现工作当中的漏洞，要及时现场纠正，绝不将问题带到下一班。

（2）加强培训和教育，正确引导员工，增强责任意识，培养积极、细心细致的工作态度。

（3）奖罚要公平、公正、公开。

4、质量/环境审核结果是否准确，体系运行是否有效，有无采取相应预防措施？

1）对内审存在比较集中的主要问题进行分析，并对纠正情况进 行评价： 内审存在比较集中的主要问题有：商业广场的《设施设备工作手册》、《安全护卫工作手册》、《清洁绿化工作手册》还需改进完善，完善后报公司按内审形式，联审一次。

2）各管理处能否通过各种渠道收集相关信息，对信息的分析并 制定相应的解决和预防措施。

管理处积极通过电话、现场协调沟通、电子邮件等多种方式，积极收集顾客对管理处的意见和建议，如天虹商场SPR咖啡厅天花消防管漏水事件，管理处积极配合协调保险公司和施工单位，在最短的时间内处理好漏水，使咖啡厅能够尽快营业；建设银行及安联保险公司的装修事宜，管理处积极配合施工单位的装修，协调解决消防设施的布局、用电增容、公共水电的分摊方案、中央空调的使用和安装等诸多问题通过信息的沟通，采集和分析，做了大量的工作，得到了客户的信任。

5、相关方提出的建议或投诉的问题：

1）能否以正确的心态对待相关方的投诉，并确定其投诉性质，处理好每件事情？

在接待顾客投诉方面管理处能够以积极、良好的心态接待顾客的投诉、咨询、建议、意见，发现问题及时纠正，并做好回访，直至投诉解决为止，在做好相关记录，存档，从体系改版以后，管理处未出现一单因服务质量引起的投诉。

2）投诉处理是否及时、准确、有效，能否让业主满意？投诉最 多的问题有哪些？对投诉是否进行统计、分类、分析和有针对性解决问题？

管理处接到有效投诉后，第一时间指定管理人员或维修人员调查了解并及时给予回复，并认真做好记录，对反映较多的问题进行统计、分析，有针对性的解决这些问题，并且及时向客户回复。2006至2007年3月年的客户反映较多的情况有如下几点：

（1）去年摩托车场自行车丢失现象时有发生，主要原因是目前社 会上盗车案件增多，广场是敞开式管理，流动人员多；护卫人员人手不足，难以防范。

针对这个问题管理处将在两个岗亭及摩托车场共计增加安装4个摄像头，对车场进行24小时监控；要求护卫员加强对车场巡查，监控室加强监控，发现可疑分子及时报告，并跟踪。今年以来，明显好转。

（2）写字楼电梯质量较差，开业以后在使用过程中多次出现困人、坠梯、电机漏油等情况，对安全使用形成了一定的影响。管理处协调施工单位多次检修，施工单位更换了主机等主要配件。目前使用较正常。

3）怎样对待业主（住户）对环境方面提出的问题，如何采取措 施降低周边环境因素对小区的影响？

目前管理处未收到大厦客户对环境方面提出的投诉。影响广场环 境的主要因素是广场车辆的尾气和地面灰尘,以及天虹商场的噪音,管理处主要采取对地面按标准进行清洗保洁；协调天虹商场降低商场内部噪音的措施，来降低环境因素对大厦的影响。

6、提出的其他需要讨论的问题？

1）由于商业广场管理处的组织架构是经理级配置，建议发广场管理处的文件将“小区”更改为：“管理处”。

2）3月份以来雨水较多，工程质量问题投诉较多，如地下车库排水沟排水孔较小，排水困难，管理处将与修缮服务部联系，增加一台排水泵，解决地下车库积水问题。

3）临时车辆IC卡老化，目前有约200多张卡片正面与北面印刷面均已磨花，影响广场形象，建议翻新或更换。

4）管理员工资待遇偏低，比班长上班时间长，但工资较班长低。5）《员工宿舍管理规定》水电费分摊的标准偏低，广场所租宿舍 水电费是商业价格，恐怕15元/人的标准较难承担，建议公司酌情处理。

6）由于广场开始租赁、建行、安联已陆续开业，建议按原编制增加维修工和收费员。

隆生商业广场管理处 经理: 二00七年四月十六日

第五篇：实验室认证管理评审报告模拟

泉州市惠信建设工程质量检测有限公司

2008年管理评审报告

一、评审目的：

验证本公司质量方针、目标和质量管理体系的适应性、充分性和有效性，包括评价质理管理体系改进的机会和变更的需要。

二、评审范围：

本公司质量方针、目标和质量管理体系所含盖的所有部门

三、评审依据：

本公司《质量手册》、《程序文件》和其他质量管理体系文件；

四、评审主持人和参加评审人员：

林金枝主持，王颖明、何宏伟、郑建昌、庄小凤、陈必武、内审员蔡小东等参加。

五、评审时间：

2008年8月16日，本公司二楼会议室。

六、管理评审输入：

ａ、本公司新质量管理体系建立以来的运行情况和工作改进的评价与分析； ｂ、本公司质量方针、目标的贯彻实施情况的评价与分析；

ｃ、本公司内部审核、不合格项整改和纠正/预防措施实施情况的评价与分析； ｄ、各部门的主要存在问题和工作改进建议。

七、管理评审综述：

本次管理评审按照策划的工作计划和规定程序进行，听取了各部门负责人对一年来本公司质量管理体系建立以来的运行情况和工作改进情况，质量方针目标的贯彻实行情况，内部审核和不合格项整改以及纠正/预防措施实施情况的报告，并根据管理评审输入的要求，对公司现有的工作状况、和今后的发展趋势，经营发展的思路，内部管理的方式方法调整等方面，进行了充分的、客观的分析和讨论。通过对本公司质量管理体系建立，实施保持和改进工作中所取得成绩的肯定，对存在问题和差距的讨论分析，大家对公司当前和今后发

展提出了许多宝贵的意见和建议。

从质量管理体系的适宜性方面看，一是公司的质量方针与本公司的经营宗旨相适应，质量目标符合部门职能职责要求，并为各部门的工作内容规定了方向；二是标准要求凸现的质量管理理念符合本公司“强管理，创优质”“重信誉、求效益”的指导思想，有利于促进本公司加强质量管理，强化质量检测和把关 ；三是本公司依据标准要求编制的各类管理性文件、技术性文件，符合公司的检测工作任务要求，对确保工程质量检测质量过程的正常运行具有指导意义。

从质量管理体系的充分性方面看，本公司质量管理体系作为文件化的体系，所有按照质量管理体系要求编制的文件，基本上都能够满足公司对体系、过程、实施管理的要求，覆盖了本公司检测工作所涉及的各部门的检测场合。同时，本公司质量管理体系的规范化、系统化，使本公司各部门在处理各类检测工作问题时都能照章办事，有法可依。本公司目前应具备的质量管理体系文件基本齐全，包括质量手册，程序文件、管理性文件、设备操作规程，检验规范，作业指导书，这些文件必将对本公司今后检测和各项工作的规范运作产生约束力，有利于中心的内部管理。

从质量管理体系的有效性方面看，本公司质量管理体系的建立、实施，有效促进了检测工作质量的稳步提高，使公司的各项检测工作质量始终纳入质量管理体系的有效控制范围内。8月13-14日公司根据新申报市政专项资质以及质量管理体系的要求，对公司质量管理体系的运行情况是否符合《质量手册》、《程序文件》和其他质量管理体系文件标准提出的适宜性、充分性和有效性要求进行了一次全面、系统的内部审核和评价。经检查，本次内部审核共查出了4项不符合项，主要涉及检测室、办公室、质量技术管理室，所有不合格项经各责任部门分析原因，制定措施，实施整改，目前均已整改完毕。

总之，本公司质量管理体系的运行基本上符合《质量手册》、《程序文件》和其他质量管理体系文件标准要求，体系文件符合检测工作过程的控制需要，具有可操作性。检测工作质量稳定，客户投诉均能认真对待，直到客户满意为止。质量管理体系保持了平稳运行、持续改进的势头，基本上满足了公司内外环境变化的需求。

本次管理评审会议在听取各部门工作汇报的基础上，还对本公司现有资源，经济发展实力和面临的困难，存在的问题，各部门提出的工作建议等，进行了讨论和分析，为本公司领导的下一步决策进行了先期的准备。

八、改进事项

本次提交管理评审会议讨论，确定列入改进的问题是：

1）各部门对贯彻《质量手册》、《程序文件》和其他质量管理体系文件认识水平有高有低，因此在贯标过程中有的部门积极性、主动性较强，但也有少数检测工作人员存在被动状态，推一步、走一步。

2）体系中有关管理人员的技术素质和业务素质还有待加强，对体系运行操作流程还不太熟悉，执行中难免出差错。

3）体系文件的适宜性方面还有待于进一步改进和完善，使它真正确保各过程对应文件保持一致。

5）由于公司的员工政治素质、技术素质和业务素质也参差不齐，对质量的意识也存有差异，使得体系运行过程中要不断进行教育和提高。

对上述问题经管理评审会议研究，决定由办公室组织策划实施，有针对性地组织检测室人员进行培训，逐步提高管理人员的整体素质。

九、管理评审结论：

本公司质量管理体系的建立、实施，保持和改进基本上符合《质量手册》、《程序文件》和其他质量管理体系文件标准要求，质量方针、目标符合公司实际，体系运行平稳，质量管理逐步走上正轨。但是，由于本公司规模小，管理基础薄弱，人力资源不足，公司内部管理还存在许多不足之处，因此，本公司应坚持实施质量管理体系，按照标准要求兢兢业业做好每一项检测工作，促进本公司各项管理进一步的健康发展。

本公司质量管理评审会议同意上述评价和讨论，同意上述改进措施。

编制：何宏伟日期：2008年8月17日

批准：林金枝日期：2008年8月17日