管代材料

第一篇：管代材料

0930管理评审汇报材料---管理者代表

管理评审汇报材料

一、质量方针与质量目标的贯彻执行情况：

1． 质量方针和目标的制定和发布 早在文件编制的初期，公司就质量方针的条文向员工广泛征集意见，在此基础上形成质量方针草案。经过管理层反复讨论，才确定下来现行的质量方针与质量目标，并于2011年4月26日正式发布实施。随后，针对公司的质量目标，对各部门的质量目标进行了分解，并于2011年4月26日由总经理批准发布了《年度质量目标展开计划》文件。在4月份开始运行的ISO 9001知识培训中，质量方针的培训始终是一个重要内容。为保证对质量方针的理解，公司制作了质量方针宣传栏进行张贴公示。这一切有效地保障了质量方针的宣传和贯彻，为质量方针的具体实施创造了条件。2． 质量方针和目标的实施情况 公司已按照质量方针的要求，建立起质量保证体系，并于4月26日起正式进行。质量体系运行情况良好，有望在近期正式申请

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分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施。

二、内部质量审核及纠正验证情况：

公司已培训内审员3人，并于2011年8月29-30日进行了一次内部质量审核,从内审的结果来看,公司已建立了质量管理体系,基本符合ISO9001:2008国际标准及质量手册和程序文件的要求,绝大部分与质量有关的岗位者按规定的职责及作业规范之要求进行作业。但有个别领域和部分场所还存在有“写的”与“做的”不相符合的情况。内部审核组所发现的不合格，得到了及时改善。在这次质量审核中一共发现7个不合格项，已发出相应的《不合格项报告》，各相关部门针对不合格事项采取了有效纠正措施，且经过审核员的验证，这些措施是有效的，7项均已结案。详见《内审报告》。

三、质量管理体系建立与实施情况报告：

1、文件体系建立工作 公司按ISO9001：2008的要求，经过多次调整、修改，正式运行前完成了各项文件资料的编制、审批与发放工作。制定了《质量手册》1份，内含12个程序文件，以及质量方针与目标，各类管理标准6个，各类作业文件共20个，规范各类表格65种，初步建立了文件化质量管理体系。正式运行后，特别在咨询公司审核后，又重新对部分表格、程序文件进行了调整和修改，重新编制了设备操作规程、巡检记录等多个文件和记录，并完善了各类产品工艺文件。从目前运行情况来看，各项工作正按ISO9001：2008的要求及质量手册、程序文件、各作业文件的要求展开。文件体系总体上说是合理的、完整的、有效的，适应目前体系进一步运作的需要； 2．体系的建立与实施工作 1)质量管理体系建立情况 ①在文件的编制过程中和体系开始运行前后，公司组织进行了前后两次质量意识教育培训和ISO9001：2008标准知识培训，以及体系文件理解学习，领导和职工的管理思路和管理方法有了超前进步，转变了以前重产轻质的观念，形成了一个领导重视，全员积极参与的全面质量管理氛围。为提高全员质量意识，公司投入大量精力进行了贯标宣传、张贴质量标语口号，宣传公司的质量方针和质量目标，营造了一个浓厚的全员参与的贯标推行气氛，为体系的正式运行打下了良好的基础。②由于文件方面的充分准备和培训方面的有力配合，正式运行后，大部分体系要求立即进入了上轨和正常运行阶段。从内审反映的情况看，上轨工作达到预期效果。③

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观，提高了工作效率，杜绝误用、错用情况。设备建立了保养和维修制度，故障率逐步降低；

4、进一步完善了产品质量检验制度，对检验员的分工与责任进行了明确划分，补充完善了巡检制度，加强对生产过程的监控措施，降低了废品率，所有产品的出厂必须经检验员检验合格并标识后方可出厂，实现了产品的可追溯性。

5、产品质量得到稳步提高。根据ISO9001：2008标准质量目标及对过程进行监视和测量的要求，现对质量目标的完成情况进行统计分析，从分析结果来看：各项质量目标较质量管理体系运行前有较大提高：产品直通率均为98%以上。

6、客户满意度调查中，客户对我们的产品总体评价满意。但有的地方仍需改进。具体改进建议如下：

1、有个别领域和部分场所还存在有“写的”与“做的”不相符合的情况。建议加强对标准的理解和对质量体系文件的学习。

2、对供方的评价主要依赖于原来的长期合作关系及供货业绩，未按程序文件的要求进行系统的、正式的评价，不能提供形成文件的证据。建议按程序文件的规定完善此项工作。

2、多数部门对所涉及本部门需要产生和保存的记录表不清楚，填写不够规范完整，存在涂改及不按程序传递、审批。建议完善本部门质量记录清单，加强沟通，不懂就问。

3、由于ISO9001：2008体系建立运行时间不长，公司内审员对内部审核程序还比较生疏，对审核技巧掌握不够，建议在今后加强对内审员的培训和考核，使其在质量管理体系中发挥应有的作用。

4、存在部分岗位操作人员对自身本职工作的好坏与能否实现公司总质量目标之间的必然联系认识不够，需加强培训教育工作。

5、公司由于刚建立ISO9001质量管理体系，质量目标的覆盖面还不够广，在公司目前质量目标监控平稳时，要把质量目标扩展到公司的各个环节和过程，尽量细化，逐步建立一个完善的目标管理体系。沈 晶 2011年9月30日

第二篇：管代任命书

管理者代表任命书

兹任命 担任ISO9001质量体系管理者代表，在公司行政职位是经理，主要职责包括：

1、负责依照ISO9001标准建立、实施和保持符合公司要求的质量体系。

2、向公司管理层报告ISO9001质量体系的运行情况。

3、提供必要的资源（包括委派人员）以保证ISO9001质量体系的持续运

行。

4、定期检讨质量方针与目标实施达成情况。

5、制定和实施纠正与预防措施，确保质量体系的不断改善。

6、组织管理评审会议和内部质量审核，检讨质量体系的适用性、符合性、有效性。

7、负责5S活动的推行。

8、就质量体系的有关事项与外部各方的联络。

批准：_____________

2012年8月31日

第三篇：管代报告1

2014质量管理体系运行总结报告 随着我国加入WTO世贸组织后，市场经济的深入发展，公司为进一步提高管理水平和产品质量，已于2009年4月按照ISOGB/T19001—2008标准建立了质量管理体系，现将体系运行情况报告如下：

一、质量管理体系的建立和实施情况 公司于2009年4月建立了质量管理体系，经过三个多月来的实施运行，企业内部发生了较明显的变化，具体情况如下：

1、体系策划情况 2009年4月，公司进行了质量手册和程序文件的编写修订工作，首先成立了以邢孔昭为管理者代表为组长的认证工作领导组，成员有各部门负责人。其次，确定了质量体系组织机构，明确了职能部门的职责和权限，成立了认证办公室和文件编写组，征集意见并与公司领导共同确定了公司的质量方针和质量目标。另外，确定了文件化的质量管理体系：a）质量手册和程序文件、b)管理制度、作业文件等。同时，收集现有文件和记录，根据ISO9000要求，列出文件目录，编写组分工编制，总经理批准。2009年4月18日公司召开了“ISO9000质量管理体系文件发布会”，标志着公司质量手册和程序文件运行阶段正式开始。

2、内审情况 公司质量管理体系经过第一阶段实施，于2009年7月24日-25日进行了内审，对公司管理层和体系覆盖的部门进行了全方位的审核。内审共开具不符合报告4项，内审中发现的问题是各部门普遍存在生产任务紧张；职能部门工作涉及较大；对质量管理体系文件学习不够的问题，个别部门没有按文件要求规定进行实施。办公室将内审发现的问题整理后，以及近期需完成和完善的工作，要求各部门限期整改。根据审核结果可以看出，各部门对ISO9001标准、质量手册、程序文件的熟悉程度还有不小的差距，需要组织全体干部职工认真学习，提高对标准的理解和运用。通过内审工作，我们认为，公司的质量管理体系运行基本符合GB/T19001-2008标准要求，体系运行基本有效。

3、在体系运行中总经理对体系运行中重大问题进行协调和决策，在各种会议上反 1

复强调质量体系的重要性和必要性，充分发挥了领导作用。管理者代表负责协调工作和体系运行的领导工作，办公室完成了文件编写工作，参与体系策划及实施工作，各部门、各单位完成了职责分配的各项工作。

二、质量方针和质量目标的实现情况 公司的质量方针是：精工细做，以质量求生存；真抓实干，靠信誉求发展。公司通过会议、文件等方式对其进行宣传，确保每位员工都理解方针的含义。公司的质量目标：

1、产品工序交验合格率≥，2。废品损失率≤1%；

3、顾客满意率≥90%。各部门根据公司的总目标，结合部门的职能，制定了分目标，并认真组织实施。到目前为止，公司上述目标基本得到实现。

三、产品和过程质量趋势 公司产品质量呈上升趋势，根据统计数字来看，体系运行以来产品的合格率基本上是逐月球提高，总体上来说产品质量处于受控状态，并稳步上升。公司狠抓了生产过程控制，从人、机、料、法、环、测等各方面分析影响产品质量的因素，找出关键因素，制定了控制措施，并安排专人负责，使生产过程控制得到进一步加强，产品质量和合格率进一步提高。

四、顾客满意情况 我们本着以顾客满意为关注焦点，不断提高产品质量。与此同时，公司通过不同的方式与顾客沟通，以达到持续改进的目的，发放顾客满意度调查表、顾客座谈、征求顾客意见、社会反馈的意见。2009年下发了《顾客满意程度调查表》2份，顾客满意度达到90%以上。

五、纠正和预防措施的执行情况 公司对内审发现的问题，认真分析原因，采取积极有效的纠正措施。办公室在指导体系运行过程中，对检查和指导过程中发现的问题及时下发整改通知单，责成责任部门分析原因，制定纠正措施。各部门在体系运行过程中，对本部门存在的问题，认真开展自查自纠工作不断提高运行的效率。公司除对发现的问题积极采取纠正措施外，还针对潜在的不合格采取预防措施，特别是体系运行和产品生产检验过程中发现的不合格的趋势。2

六、公司全员质量意识，法规意识和顾客意识初步形成。全员素质的提高，质量意识、顾客意识和法规意识的形成是质量管理体系健康运行的基础。公司通过学习、宣传和培训等方式，加强公司全体员工的质量意识、法规意识和顾客意识的教育和培训，促使全体员工的质量意识法规意识和顾客意识得到了很大提高。

七、组织机构和资源配置情况 在体系策划阶段，公司对组织机构进行了重新策划和优化分析，调整了部分部门和职能，进一步明确部门和岗位的职责和权限，使各部门和各项工作接口更加明确和伸畅，对公司人力资源、基础设施和工作环境也进行了调整和适当的配置，我公司现拥有各种金属切削设备26台，中高档检测设备5台,专业技术力量较强，具有高级工程师1 人，工程师3人，技师3 人。我公司目前的基础设施完全能满足生产要求。公司组织机构和资源配置能够满足质量管理体系的要求，机构设置合理，资源配置适宜。

八、体系改进的建议

1、加强员工质量意识、6月份组织员工进行机械加工的应知应会培训学习。

2、结合外审的文件审核，由办公室在8月20日之前完成体系文件的修订工作。

3、各部门在8月14日前，对照标准，进行一次自查自纠，做好外审前的准备工作。

九、公司质量管理体系适宜性、充分性的自我评价。

1、适宜性：公司能够适应质量管理体系要求的变化；能根据市场情况的变化和顾客的要求或期望的变化调整经营策略，持续改进；具有与时俱进的发展眼光，能运用先进技术发展生产，改善资源配置。

2、充分性：各项工作已被识别并适当规定：职责已被分配；持续改进活动中对改进的目标、方法也较为明确。

3、有效性：公司的质量方针、质量目标正在较好的履行和完成，公司的质量体系运行有效。综上所述，公司质量管理体系从建立到运行，在过程中不断自我完善、自我改进，全员的质量意识、以顾客为关注焦点的行为准则已经确立，持续改进、与时俱进的理念 3

贯彻于经营活动的始终。今后，我们将继续按照GB/TI9001—2008标准不断完善质量管理体系，持续提高企业自身的管理水平和产品质量，创造企业优质品牌，增强公司在市场竞争中的实力，并争取质量认证审核

一

次

性

通

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。二〇〇九年八月三日 4

第四篇：贯标管代讲话稿(最终稿)

重视过程 提升服务 全面推进质量管理体系运行

2012年3月9日

尊敬的各位领导、各位同仁：

根据省局（公司）领导提出的“市场化运作、标准化管理、精准化服务”的指导精神，***酒店于2011年10月导入ISO9001质量管理体系，在省局（公司）领导的有力指导和酒店各部门全力配合下，历经调研、策划、流程图绘制、文件编写、部门评审、审核批准等阶段，完成了文件发布前的相关准备工作。刚才***总经理已经宣读了文件发布令，标志着****酒店向管理标准化、服务规范化的目标迈出了坚实的一步，这是徽州皖韵假日酒店里程碑上的一件大事，在文件发布之际，让我们对此表示热烈的祝贺！

下面，我围绕体系建设工作讲两个方面的问题。

一、酒店质量管理体系建设基本情况

****酒店质量管理体系自2011年10月正式启动以来，省局（公司）领导高度重视，***亲自到酒店视察体系建设工作，计划处领导多次来酒店考察体系建设开展情况，并派专人负责协调、组织有关工作。在咨询老师全程辅导下，酒店全体员工积极参与，文件

编写工作扎实推进，为体系文件的顺利发布和今后的正常运行，打下了坚实的基础。在此，我代表酒店贯标工作组表示衷心地感谢！

回顾这一段时间以来的体系建设工作，主要有以下四个方面的特点：

（一）领导高度重视，全员积极参与。

为有效推进酒店体系建设工作，根据质量管理体系“领导重视、全员参与”的管理原则，酒店成立了质量管理体系工作领导小组，酒店领导班子积极参与相关的各项培训和评审工作；确定由管理者代表全面负责体系建设的各项管理工作；组建了贯标办公室，明确了工作职责；各部门建立了部门负责人负责制，确定部门负责人为内审员，全面负责流程识别、体系文件审核等工作，同时选派一批骨干力量组成文件编写员，具体负责文件的编写、修改工作。2011年10月10日，质量管理体系正式启动后，咨询老师立即对酒店的各个部门进行了有计划、详细的调研工作，各部门员工积极参与调研，提供了大量有用信息，为下步有针对性地开展体系策划奠定了良好的基础。为确保贯标工作力度和效果，2011年11月8日酒店召开质量管理体系建设动员大会，对酒店全体员工从体系建设的必要性、内容及重要性等方面进行深入的动员

和宣传，为体系建设的顺利开展奠定了良好的群众基础。综合一段时间来的体系建设工作情况，充分展示了领导高度重视，全员积极参与的良好态势。

（二）全面梳理流程，严格文件评审。梳理流程、评审文件是“建体系”的一项重要工作。酒店共计10个部门，程序纷杂，流程梳理和文件评审是一项大工程，体系建设期间共召开各级内部会议9次，流程图修改及评审3次，组织各级文件评审及修改26次，在各级会议及评审中，酒店领导亲自到场指导，内审员和文件编写人员积极参与，各抒己见，大到有关流程的合理性、有效性，小到一个字，一个标点符号都进行认真修改、热烈争论、综合评定，最大程度地保证了文件的有效性、正确性、实用性。最终酒店质量管理体系梳理并形成一、二级文件共计31个，三级文件192个，为体系的正常运转提供了理论基础。

（三）综合文件形式，增强培训实效。体系文件内容繁杂，对文件的实际可行性和培训效果都提出了更高要求。为了增强文件的有效性和适用性，在体系建设过程中，徽州皖韵酒店通过创新思路，将程序文件以多种综合形式呈现，不仅有文字表述的纸质文件如质量管理手册、程序文件和工作手册

等，针对部分用文字难以明确表述的行为标准和目标，通过在文件中穿插配套实景图片的形式进行补充说明，如配发员工仪容仪表标准和服务过程中的实景图片，便于员工在学习文件时掌握标准，一目了然。此外，还通过对相关培训、服务过程进行录像，制作光盘，为今后员工的掌握工作标准提供了良好的学习资源。在培训环节中，通过分层培训，使全体员工较快的掌握了体系标准的基础概念。在一、二层文件编写较为成熟后，贯标办组织各部门内审员制定详细的培训计划，对部门的员工进行系统的培训工作，将实际工作和体系要求结合起来，在实践中掌握，在学习中实践，通过立体的培训方式，最大限度地提高了员工的积极参与程度和熟悉掌握程度。坚持“走出去、请进来”的培训方针，组织相关人员到同行酒店进行有针对性的学习和培训，一方面开阔了员工的眼界，另一方面使员工在培训学习过程中有直观的概念；同时邀请有管理经验的专家到酒店进行现场教学，极大地增强了培训的效果。

（四）合理组织协调，同步运行文件。通过结合酒店日常经营的特点，对培训的时间、地点和人员进行合理统筹安排，使得内审员的培训工作既没有影响正常经营，又确保了培训的有效性。此

外，在严格按照体系建设要求的基础上，通过合理组织相关工作，体系文件的评审、排版、资料的整理、图片的采集等工作都按照既定的计划进行，确保了文件的质量。在体系运转的过程中，打破常规的文件先发布后运行的模式，力争做到文件“成熟一个，运行一个”的同步运行模式。即文件初稿形成后，各部门根据文件要求进行试运行，员工按文件要求操作，结合本部门、本岗位的实际情况，将文件标准切实贯穿到实际操作中去，在流程操作中印证文件，进一步检验了文件的科学性、可操作性，同时对文件程序进行同步的修改，并组织内审员及时加以评审，确保了文件的符合性和有效性。

经过前一阶段“建体系”的环节，目前，酒店的质量管理体系框架已经基本搭建，下一步，将由“建体系”逐渐转入“用体系”的环节。下面，简要谈一下下一步体系建设工作思路及要求。

二、下一步体系建设的工作思路及要求 根据****酒店的实际情况，结合行业特点，下一步将紧紧围绕“1131”经营管理思路开展体系建设，即：坚持一个宗旨、实施一个战略、强化三个理念、树立一个品牌，打造富有行业及酒店特色的质量管理体系。

坚持一个宗旨：即追求宾客满意。以宾客需求为中心，以宾客满意为服务焦点，通过提供高质量的软硬件服务，追求宾客满意的效果，从而赢得宾客的信赖，为企业和员工的可持续发展创造良好的基础条件。

实施一个战略：就是“主要立足行业内部，积极拓展外部市场”。通过发挥行业优势，坚持以行业内接待为主要支撑，在做好行业服务的同时，还要积极有效地拓展外部市场。要实现酒店更好地发展，仅靠行业的支持还是不够的，必须“两条腿走路”，才能走的稳，走的扎实，从而创造出酒店更好的经济效益。

强化三个理念：酒店的产品就是提供服务。要做好这方面的工作，理念是关键，我们在日常的经营活动中应体现：“星”的标准—-用四星的标准结合贯标的要求在流程实际操作中加以贯彻；“心”的服务—-用我们的热心、真心、贴心的温馨服务赢得宾客的满意；“新”的起点—-通过贯标这个契机，进一步规范流程、统一标准、持续改进，进而提升服务质量，实现企业的可持续发展。

树立一个品牌：酒店行业竞争激烈，如何在日益竞争的市场环境中，独树一帜，树立品牌，是摆在我们面前的现实课题。酒店要发展、员工要成长，创造良好的品牌是我们的目标和方向，只有全体员工齐心

协力、同舟共济，结合体系标准要求，立足本职工作，不断有效创新，我们才能赢得宾客、赢得市场、赢得口碑，从而树立酒店的品牌，展现****的形象。

下一步，围绕“1131”的管理思路，要从以下三个方面做好管理体系建设工作。

（一）加强业务融合，强化痕迹管理。

一是要将质量管理体系与日常工作有机融合起来。体系建设工作的实质就是把我们日常工作按管理体系文件的要求加以标准化、规范化、科学化，从而提高工作效率、提升管理效益。目前，我们已经通过编写文件的形式将各项业务流程都以标准化文件的方式固化下来。形成文件的同时，也是业务流程与标准要求相融合的过程。融合是否有机有效，在今后的体系试运行当中，将得以验证。二是要强化痕迹管理。实际上，体系文件规定的许多内容，我们过去都做了，但是多数没有留下记录。开展体系建设以后，令我们体会最深的一点就是要“写我要做，做我所写，记我所做”，一切工作都要留下痕迹记录。法律上有一个“无罪推定”原理，没有证据证明嫌疑人犯罪，则视为无罪。同样道理，体系建设过程中，没有记录证明，则视为工作无效。因此，开展体系建设后，每一项工作都要做好痕迹化，从布置到实施，从检查到考核，都

要留下“证据”。

（二）加强体系检查，不断持续改进。体系建设之初，由于认识上的不到位，对文件的准确把握不准确，难免存在这样或那样的问题和不足，这是正常的。这就需要我们在建设过程中加强检查、及时发现问题，举一反

三、及时总结经验，查找问题的根源，提出纠正预防措施。我们清楚认识到，体系建设既不可一蹴而就，也不能一劳永逸，而是一项长期细致的工作，来不得半点马虎和松懈，否则就会前功尽弃，重新回到老路上去。同时，我们也深深认识到，酒店顺利通过内外审核并不是体系建设的最终目的，通过体系建设来提高酒店的管理水平、工作效率、服务质量，才是我们的最终目标。因此，只有真正认识到体系建设的意义，通过切实加强体系检查，不断推动持续改进，把贯标工作化成自觉行动，变“要我贯标”为“我要贯标”，才能确保体系文件得到正确地贯彻执行，体系建设具有实实在在的效果，最终我们也才能从体系建设中真正受益。

（三）加强队伍建设，提供人才保障。在管理要素中，人是最活跃的因素。打造一支高素质的人才队伍是管理体系有效运行的前提，也是有效解决“人少、事多”的根本措施。首先，要建立体

系运行维护队伍。各部门内审员要重视本部门实施管理体系工作的运行和考核，文件编写人员要负责体系文件的及时更新和发布。其次，要加快建设酒店内审员队伍，加强理论培训和实战演练，使之成为行业管理的诊断团队、行业管理体系审核的中坚力量，进一步提升酒店行业审核的专业化水平，为体系建设提供有力的人才保障。

（四）加强信息建设，提供平台支撑。信息化是体系建设的一项重要抓手，通过打造信息平台，可以为体系有效运行提供现代化手段和途径，将为提高运行效果和工作效率发挥有力作用。目前，省局（公司）正在统一策划质量管理体系信息化系统建设，****酒店也要借此契机，积极融入到体系信息系统建设工作中去，要立足体系运行，用好信息系统，做好体系文件的网上受控和业务流程的网上运转，扎实推进酒店质量管理体系建设和运行工作。

总之，体系建设工作是一项系统工程，今后的路还很漫长，任重而道远，需要酒店上下全员的参与和联动，只有在过程中坚持常态化的管理和持续改进，才能在今后的工作中取得很好的效果，才能使体系建设在酒店的日常经营工作中生根发芽、开花结果。“不经历风雨，怎么见彩虹”，酒店全体员工在今后的工作中

将以更加饱满的热情、积极的工作态度、创新的思维，为酒店的更好发展而不懈努力。我们相信，在省局（公司）领导的关心和支持下，在大家的共同努力下，****酒店一定会迎来华丽转身，再创辉煌！

谢谢大家！

第五篇：管代的工作总结

管代的工作总结

由我代表内部审核组给大家作总结报告，首先感谢受审核部门主管对本次审核工作的支持和配合，本次内部审核工作基本按照预定计划顺利完成。

为更好地保证本公司质量管理体系的充分性、适宜性和有效性、，为确保质量体系持续有效地满足GB/T19001-2000、24001-2004、ISO18001-2007的标准要求进行了此次内部评审。此次内部评审包括了三个体系，覆盖了（除财务）所有部门、文件、产品、厂区等全部范围。特做以下总结：

1、此次内审计划5天完成，实际5天完成，在内审过程中共发现了2个不各项，一个是卫生间、办公室、会议室、展厅及各房间的空调等电器开关旁边未帖有随手关闭的标识，致使了一些不必要的水电浪费；另一个是车间垃圾分类箱分类不正确，乱放，导致堆放混乱。以上两个不合格项已经由相关部门整理并已在规定的期限内关闭。

2、在去年的外审中，认证公司共发现了9处不合格项，但都已及时关闭，且在今年的内审中未在重复发生。如遗漏的法律法规都已识别并已经覆盖在《法律法规一览表》中。

3、对去年3个存在问题采取纠正、预防措施的决定，由于今年金融危机的严重影响，公司未能提供充足的资金，所以都未能实施。但在今年如果经济性形式转好的情况下，公司决定一定将此3项问题解决好、管理好，不断地持续改进。

4、鉴于今年未有出台新的文件，也未更新公司文件，所以审核组决定继续沿用去年的文件。

5、公司制定的各项目标、方案各部门均能达到要求并完成且各部门都能按照三体系的方针严格执行。

6、对已识别的重要环境因素和重要危险因素公司都能得到很好的有效控制。并对重要的危险源都做了明确的安全标识，公司员工也都能很好的识别。

7、8、到目前为止还没有建设性意见。

质检部在今年的生产过程中都一丝不苟的对每一批产品都进行了抽验调查，保证了产品的质量，对每一次投入的新批次都做了首件检测，合格后方可开机生产。对卡尺、含水表等计量工具都在质监局进行了年检校对，保证了产品规格的正确性和精确性，而且质检部请相关部门对锅炉、环境监测、粉尘、噪声等进行了年检和测量并都取得了合格证书，保证了工厂的顺利生产和员工的安全健康。

9、采购部在今年的工作中严格考核每一个供货方，建立供方台帐，要求供方严格执行相关方环境要求，在确定供方资质的基础上，更是货比三家，以最合理的价格买到符合公司所要求质量的物品，为公司的成本节约做出了他们的贡献。

10、生产部在生产过程中严格执行生产工艺标准，认真的记录了首件记录和成品记录并认真的统计生产报表，为物流部提供了可靠的数据，并在产出物料上贴上产品标识（包括产品名称、规格、数量等），以便物料被混入。生产部在生产过程中，严格要求员工按照机器台上的安全操作规程和工艺文件进行安全生产，保证员工的人身安全，避免了工伤事故的发生。此外，生产部还对车间内的环境实行了5S管理，杜绝了现场的包冒滴漏现象，也为员工创造了良好的生产环境。

11、人事行政部也是非常尽职尽责的对工人进行入职培训，主要包括法律法规、管理制度、员工守则、安全生产等并对一些重要环境、危险岗位等作业人员进行定期培训且做出了有效性评价。定期组织员工进行安全消防演习和撤离演习以准备应付突发事件。此外，还积极地组织员工进行体检并积极的采取措施预防改进。

12、今年虽然公司遭受了金融危机的严重影响，业务部的订单明显的下降了许多，但仍然很敬业的去评审每一个客户订单，积极地跟踪每一单并及时的反馈顾客的信息，认真的填写客户订单的产品要求且未发生过一次因填写失误而导致的退单，都满足了客户的需要。

综上所述，经审核组充分讨论后认为：我公司的三体系整合后的体系文件符合公司现状，体系运行良好，文件事宜，各项工作基本处于受控状态，正持续有效运行。我公司质量、环境管理体系和安全健康管理体系已基本具备接受外审条件。

管代：魏连君

2009-8-26