采购计划审批流程及执行标准方案(精)（5篇）

第一篇：采购计划审批流程及执行标准方案(精)

采购计划及审批流程方案

一、目的

规范春天物业公司采购流程,明确采购责任,对采购过程进行管控,确保采购的物资、服务符合公司规定的要求,以保证公司利益。

二、适用范围

春天物业服务所需要的所有物资(如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等的采购活动。

三、职责

1、物业各部门:按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计 划申请,并由物资管理员进行物资核对、清点入库或经济采购 结算;

2、春天物业:物业经理负责协助部门相关人员确定采购分供方、把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等;

3、物业经理:负责审核采购计划,包括计划内和计划外物资采购。

4、分管经理:负责复审采购计划,包括计划内和计划外物资采购 申请。

四、采购物资的分类

A类:办公用品、劳保用品等日常耗材,单价≤300元 B类:保洁日常消耗品,单价≤200元

特殊类:用于公共区域设备、设施修缮,≤500元 以上费用支出不包含:(1办公室水、电、暖费用;(2交房印刷物料、门牌等;(3用于公共区域设备、设施重大修缮,如顶楼防水、上下水管道堵漏、绿化、硬化维修养护等;

五、采购、入库、报销流程

1、提出采购申请

由春天物业各部门负责人以《采购申请单》的形式在每月25日提出采购申请,由部门经理、分管经理、总经理签字审批。

2、物资的采购

物业部将批准后的《采购申请单》提交给负责采购的人员,由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内安排开支。

所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。

如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各物业管理处提出追加预算申请,并详细说明原因。

采购人员在支付费用及采购物资前需借款时,由经办人填写《借款单》,分别经分管经理、董事长或股东审批后,财务部根据相关合同、协议办理借款。

2、物资入库

采购回来的物资由提出采购计划的物业经理、物资管理员验收,验收合格后办理入库手续并填写物资入库单,留下记录。

3、物资的管理及出库

物资入库后,由指定的物资管理员负责物品的出库管理,领用物资的部门负责人须填写《物资出库领用单》,由物业经理审核签字后,在交给物资管理员审核无误后按照申请表填写的领用清单发放物资,并做好登记,建立物资台账。

4、销毁

所有物资二次领用时,都是依照以旧换新的方式进行。已收回的的旧物资,一个季度销毁一次,由物业经理审核完毕签字后销毁,物资管理员做好销毁记录。

7、报销

经验收合格无误的物资采购入库后,采购人员以《费用报销单》的形式于每月28日之前,向公司财务部提出报销申请,并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票,并由物业经理、分管物业经理审核签字后生效。

六、采购计划 A类日常消耗品: 办公消耗用品:中性笔、中性笔芯、笔记本、A4纸。

保洁消耗用品:小扫把、大扫把、铁锹、墩布、簸箕、洗墩布桶、洗洁净、抹布。

维修耗材:防水胶布、生料带。A类消耗周期: 中性笔:每只使用时间三个月。中性笔芯:每只使用时间一个月。笔记本:每本使用时间一年。

A4纸:每袋使用时间一个月。小扫把:每把使用时间三个月。大扫把:每把使用时间三个月。铁锹:每把使用时间一年。墩布:每把使用时间三个月。簸箕:每把使用时间三个月。洗墩布桶:每个使用时间一年。抹布:每块使用时间三个月。

洗洁净:根据清洁任务制定当月消耗量。防水胶布:根据维修情况制定当月消耗量。生料带:根据维修情况制定当月消耗量。A类物资采购: 采购日常消耗物资,在每个季度末各部门负责人根据库存量对下一季度消耗品提出采购计划申请,交由物业经理审核签字,向公司上报采购单,按照采购审批流程购置所需物资。

B类及特殊类物资采购: B类及特殊类物资根据当月需求,按照每月采购、入库、报销流程购置。包头市春天物业服务有限责任公司 二〇一五年十月十七日

领导审批意见: 主题词:尚书苑项目部、采购计划审批方案 打字:王海龙校对:王海龙共印:1份

第二篇：采购计划审批流程及执行标准方案

采购计划及审批流程方案

一、目的

规范春天物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。

二、适用范围

春天物业服务所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。

三、职责

1、物业各部门：按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请，并由物资管理员进行物资核对、清点入库或经济采购结算；

2、春天物业：物业经理负责协助部门相关人员确定采购分供方、把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等；

3、物业经理：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购。

4、分管经理：负责复审采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。

四、采购物资的分类

A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价≤300元 B类：保洁日常消耗品，单价≤200元

特殊类：用于公共区域设备、设施修缮，≤500元 以上费用支出不包含：（1）办公室水、电、暖费用；（2）交房印刷物料、门牌等；

（3）用于公共区域设备、设施重大修缮，如顶楼防水、上下水管道堵漏、绿化、硬化维修养护等；

五、采购、入库、报销流程

1、提出采购申请

由春天物业各部门负责人以《采购申请单》的形式在每月25日提出采购申请，由部门经理、分管经理、总经理签字审批。

2、物资的采购

物业部将批准后的《采购申请单》提交给负责采购的人员，由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内安排开支。

所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。

如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各物业管理处提出追加预算申请，并详细说明原因。

采购人员在支付费用及采购物资前需借款时，由经办人填写《借款单》，分别经分管经理、董事长或股东审批后，财务部根据相关合同、协议办理借款。

2、物资入库

采购回来的物资由提出采购计划的物业经理、物资管理员验收，验收合格后办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。

3、物资的管理及出库 物资入库后，由指定的物资管理员负责物品的出库管理，领用物资的部门负责人须填写《物资出库领用单》，由物业经理审核签字后，在交给物资管理员审核无误后按照申请表填写的领用清单发放物资，并做好登记，建立物资台账。

4、销毁

所有物资二次领用时，都是依照以旧换新的方式进行。已收回的的旧物资，一个季度销毁一次，由物业经理审核完毕签字后销毁，物资管理员做好销毁记录。

7、报销

经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以《费用报销单》的形式于每月28日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票，并由物业经理、分管物业经理审核签字后生效。

六、采购计划 A类日常消耗品：

办公消耗用品：中性笔、中性笔芯、笔记本、A4纸。

保洁消耗用品：小扫把、大扫把、铁锹、墩布、簸箕、洗墩布桶、洗洁净、抹布。

维修耗材：防水胶布、生料带。A类消耗周期：

中性笔：每只使用时间三个月。中性笔芯：每只使用时间一个月。笔记本：每本使用时间一年。A4纸：每袋使用时间一个月。小扫把：每把使用时间三个月。大扫把：每把使用时间三个月。铁锹：每把使用时间一年。墩布：每把使用时间三个月。簸箕：每把使用时间三个月。洗墩布桶：每个使用时间一年。抹布：每块使用时间三个月。

洗洁净：根据清洁任务制定当月消耗量。防水胶布：根据维修情况制定当月消耗量。生料带：根据维修情况制定当月消耗量。A类物资采购：

采购日常消耗物资，在每个季度末各部门负责人根据库存量对下一季度消耗品提出采购计划申请，交由物业经理审核签字，向公司上报采购单，按照采购审批流程购置所需物资。B类及特殊类物资采购：

B类及特殊类物资根据当月需求，按照每月采购、入库、报销流程购置。

包头市春天物业服务有限责任公司

二〇一五年十月十七日

领导审批意见：

主题词：尚书苑项目部、采购计划审批方案

打字：王海龙

校对：王海龙

共印：1份

第三篇：采购申请、审批流程

规范企业采购申请流程

一、请购及其规定

1．请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。

2．请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

（1）请购的部门；

（2）请购物品所属项目；

（3）请购的用途；

（4）请购的物品名；

（5）请购的物品数量；

（6）请购的物品规格；

（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；

（8）请购的物品的需求时间；

（9）请购如有特殊需要请备注；

（10）请购单填写人；

（11）请购部门主管；

（12）请购单审核人；

（13）采购负债人审核；

（14）财务审核人；

（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司

领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门

（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；

（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；

（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定

（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；

（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天

（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；

（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；

（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；

三、询价及其规定

1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3．对于紧急请购项目应优先处理；

4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；

5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报

价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；

7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；

9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；

10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；

11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

三、比价、议价

1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；

4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一

步谈判。

四、比价、议价结果汇总

1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；

3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

五、合同的签订及其规定。

1．合同

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。（1）合同正文应包含的要素

1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分； 3）包装要求；

4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；

5）付款方式； 6）工期； 7）质量保证期； 8）质量要求及规范；

9）违约责任和解决纠纷的办法； 10）双方的公司信息； 11）其他约定。（2）合同签订及其规定

1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任； 2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价

清单；

4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点； 5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；

6）详细约定发票的提供时间及要求；

7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等 8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款； 9）违约责任一定要详细、具体；

10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；

11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查； 12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；

13）签订的所有合同应及时报送财务部门。

六、付款及合同执行 1．付款规定

（1）所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行；（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；

（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；

（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。

2．合同执行

(1)已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领

导；

（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；

（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

七、报验与入库

1．报验

（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；（4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

2．入库

（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；（3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；（5）外协加工件应按照原材料入库；

（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。

第四篇：采购审批流程

xx采购审批流程

一、目标及运用范围

为有效控制公司物资采购过程，规范采购管控流程，提高采购审批效率。

二、范围

本流程适用于公司因生产经营由办公室采购的设备设施、原辅材料、备品备件、低值易耗品、办公用品等物资。

三、职责范围

1、采购办负责公司生产机物料

物资的采购；

2、生产用原辅材料由生产部和技术部根据生产所需分别提出采购申请；

3、设备类物资由生产管理部提出采购申请；

4、劳保类物资和消防器材、办公用品由公司办统一计划；

5、技术质检部门和仓库负责对所采购的物资检验和签收；

6、财务部负责对采购部门提出的付款申请进行审核并及时办理付款手续。

四、采购审批流程

车间填写请购单——主任审批签字——分类主管部门签字——分管副总（总工）审批——采购办评估核价——行政副总或总经理签批采购

1、为避免重复采购，首先由各车间材料员根据车间主任或主管的要求和生产需要，核查仓库库存情况后，制作采购计划单并均在计划单上签字；

2、由车间计划员将采购计划单递交车间主任，车间主任审批签字，根据物资分类报送生产管理部或生产研发部；

3、生产设备方面所需采购物资由分管生产副总签字后递交采购办；原棉、浆料、机物料由技术部总工负责、签字后递交采购办：采购单一产品在5000元以上的需报卢总审批签字；

4、采购员与技术部人员应做到多方比较，询价后报主管领导审签。

五、采购计划

1、非定点采购或临时采购：需供方提供加盖公章的报价单。商品单价1万元以上、合同金额为2万元以上的，报卢总和胡总审批签字后方可执行；

2、定点采购：每三个月对固定供货商进行一次价格、质量、服务评估，要求供货方根据市场调整价格，制定出新的报价单加盖公章后执行采购。累计2万元以下报分管副总签字即可。

3、开发新的采购渠道，开拓新的供货市场，开发新的供应商。采购办每月开一次总结会，做好主题汇报。

六、质量检验

1、原棉、浆料、机物料、包料（编织袋、塑料带）质量由生产技术部总工负责，做好质量检验，合格后方可入库。

2、生产技术部对原棉质量要严格把关，24小时内做出质检报告书，36小时送交财务编定付款方式和计划；

3、对于调换产品或所采购物资出现品质问题或不符合生产需求的缺斤少两、有瑕疵的，由总工负责技术把关，具体细节工作谁采购谁负责，最后报行政副总审核处理。

七、付款手续

1、设备、原料、辅料、外购半成品（包括工程维修、外出加工）由经办人员部门负责人初审后报姚总行政副总审阅，采购物资价值5000元以上报胡总、卢总审批；

2、运输费用报销：经办人——部门主管——分管副总——总经理；

3、借款报销：有关部门人员因公借支，金额在10000元以下的，由部门分管副总审批，10000元以上的报总经理审批。

xx有限公司 2012年12月5日

第五篇：标准价格审批流程

标准价格审批流程

1.0 目的

1.1 规范公司内部标准价格申请及维护流程，确保标准价格维护的及时性、准确性。

2.0 范围

2.1 适用于亿力电器订单产生的缺少标准价格的委外加工件、采购件。

3.0 参考文件

无 4.0 定义/缩写

委外加工件：委托专业的第三方加工单位，根据技术要求或需求对物资进行专业加工生成的料件。采购件：指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务。

5.0 职责：

5.1 工程部从OA接收获批后标准表格表，将标准价格分别维护到ERP系统中（apmi252、apmi262）。

6.0 标准价格申请表的管控：

6.1 标准价格申请流程以下情况下，可认为信息不完整，予以退回。6.1.1新开发物料标准价格申请时，无出模率、定价表、定价公式。

7.0 工作程序：

7.1 工程部定期提供订单新产生的委外加工件、采购件料号，整理成表后上传OA申请标准价格，采购部接到申请后进行核价，并将标准价格填入表格上载至OA，后经领导批准后回传到工程，工程负责将获批后表格中的标准价格维护到ERP系统。

7.2 财务定期核查，发现缺少标准价格物料整理成表传递于工程，工程部提交上传OA申请标准价格，采购部接到申请后进行核价，并将标准价格填入表格上载至OA，后经领导批准后回传到工程，工程负责将获批后表格中的标准价格维护到ERP系统。

流程图

标准价格审批流程工程部采购部总工财务中心备注1.工程部定期提供订单新产生的委外加工件、采购件料号，整理成表后上传OA申请标准价格2.将财务查漏发现的缺失标准价格的物料，上传OA申请标准价格开始NG申请标准价格订单新物料核价出模率、定价公式、定价表NG核定标准价格采购部接到申请后进行核价，并将标准价格填入表格上载至OA，涉及到新开发料件同时上载出模率、定价表、定价公式审批标准价格审批领导审批采购提供的标准价格，涉及新开发物料时，还需查看是否有出模率、定价公式、定价表OK录入ERP标准价格录入工程负责将获批后的物料标准价格分别维护到ERP系统中apmi252、apmi262无标准价格物料表OK核查OK报价工程在系统中维护好标准价格后，财务核查准确性以及查漏，将系统中仍无标准价格的物料传递与工程财务报价