第一篇：SED-320(税控器) U盘报明细操作方法
SED-320 U盘报明细操作
U盘申报明细是通过用户卡申报界面来完成的，由用户卡和U盘配合一起来完成申报。汇总数据写入用户卡，发票明细数据写入U盘，用户拿着用户卡和U盘到税局报税。
操作方法：打开桌面的“桑达税控器管理系统”，打开软件后
用户代码
输入 “ 000 ”
敲3下回车键。进入软件后点“税务管理”里面的“正常申报”如图9所示：
图9：卡申报界面
由于北京地税现在要求报送发票明细，所以建议用户直接选择明细申报方式为“U盘”，并勾选
选项，操作如图10和图11所示，先选择U盘目录，然后点击“申报”按钮，直至提示申报完成即可。
图10：卡申报-选择U盘目录
图11：卡申报-写入数据
特别提醒1：卡申报的数据不包括界面中的所输入日期当天的数据（如图11中只申报到2013-07-12，不包括2013-07-13）。特别提醒2：卡申报未完成或是取消此操作之前不要拔出用户卡和U盘。
操作如遇到问题可咨询我公司服务电话：
64422595/64422699
第二篇：税控盘--报税操作流程
抄税/报税管理
主要功能：“抄税处理”主要是纳税人将税控盘设备中当前月的各种发票明细与统计数据形成抄报数据抄到报税盘中，并使用报税盘到税务机关抄报纳税。
说明：
企业抄税分征期正常抄税及非征期抄税两种情况：
○1.征期抄税：指正常情况下，每月1日-15日例征期内使用报税盘抄取企业开票数据进行报税成为征期抄税，但节假日根据假期天数顺延。比如：如果企业上月没有进行过非征期报税，则征期抄税抄取的是上月1日至月底完整一个月数据，如果企业上月进行过非征期抄税，则征期抄税抄取的是上月最后一个非征期抄税日（包括抄税日）至月底的开票数据。
○2.非征期抄税：指在正常征期抄税后，企业由于其他原因随时进行的其它抄报税。比如：如果企业在5日进行了征期抄税，则10日再次抄税，即使在15日开票截止日前，也称为非征期抄税。企业进行第一次非征期抄税，抄取自本月1日起至抄税日前一天的开票数据，第二次非征期抄税，抄取自第一次非征期抄税日至第二次非征期抄税日前一天的开票数据，依次类推。
现在因以升级为互联网开票，所以现在每开一张发票系统将自动上传至税局后台，常规模式下我们企业所需要做的便是利用网上抄报这个模板在征期截止日前进行报税。
操作步骤：
进入开票系统，点击“报税处理／抄税管理／网上抄报”或者在流程导航窗口中，点击“网上抄报”图标按钮，进入网上抄报窗口，纳税人可根据需要对所需抄报发票按票种进行抄报及反写操作，如图6-1-4-1所示，点击“抄报”按钮进行数据发票数据抄报上传操作，点击“反写”按钮，进行发票监控数据信息反写税控盘操作。
图6-1-4-1 网上抄报
注意
（1）抄税前，请先确认该税控盘是否一直在同一电脑上开票，如果在多台电脑上开过票，请点击右边“发票同步”按钮，将税控盘中的发票同步到本地电脑，以确保领用存数据统计的准确性。（2）税控盘日期大于数据报送起始日期才能抄税。
（3）网上抄报能且只能抄报征期税，抄报成功后，抄报按钮将会置为不可用状态。如果是非征期抄税需要纳税人携带税控盘到税务机关进行报税。
（4）主分机结构的企业，需要在所有主分机税控设备都抄报完成后才允许反写，反写时不区分抄报先后顺序。
补充说明：首先企业利用中软的申报系统做好申报表，之后点抄报，相当于抄税加报税。之后税局后台系统进行数额对比，成功后点反写（也称清卡）。之后可正常开具发票。
第三篇：国税税控器网络连接失败解决方案
国税税控器网络连接失败解决方
国税税控器网络连接失败解决方
一、网上抄报时，需要插入用户卡，用户卡芯片朝下，应先点击“报税写卡”，选择按自然月申报，点击“写卡”，写卡成功后方可进行网上抄报，如图所示：
点击 “写卡”时如提示“已申报未完税”，则表示已写卡可直接申报。
二、建立网络连接
用户在需要进行网上申报时需要先建立网络连接。点击“系统管理”，选择“建立网络连接”，如下图所示
等待一段时间后，系统会提示连接成功，可进行下面的操作。如果建立网络连接失败，请点击“系统管理”—“用户信息设置”修改服务器IP地址为：202.106.82.204
三、网上申报
在建立网络连接成功后，用户可通过开票软件进行网上申报。点击菜单中的“税务管理”，选择“网络申报”，界面如下：
点击“开始读取”。
读取成功后，点击“申报”。(用户可以对用户卡中的数据和实际数据进行比对，判断数据是否准确）。如点击“开始读取”后出现错误代码：“A8没有符合条件的发票信息”，直接点确定然后继续申报。申报成功后，监控信息自动写入用户卡中,系统自动完税。税控器进行网络申报的时候点击申报如提示“发送数据出错”，是由于网络不稳定造成。请多次重复步骤一到三。
四、网上申报成功。
报税写卡窗口申报起始日期如显示为本月1日则表示申报成功。网报成功后无需点击完税。
APB-2000型税控器操作流程
1、登录税控器开票软件
【第一步】双击桌面上的“税控器控制系统”图标。
【第二步】在用户登录窗口，输入用户名222和密码222222，点“确定”登录。此用户为主管操作员，登录后首先要添加开票操作员。
2、发票分发、录入（读入电子发票号）
【第一步】点击【发票管理】下的【发票分发】菜单项，弹出发票分发窗口。【第二步】确定已正确插入用户卡，点击“分发发票”按钮。
【第三步】分发完成后,选中列表框中已分发的发票卷，点击“录入发票”按钮。
3、添加收费项目（添加商品）
【第一步】点击【系统管理】菜单下的【收费项目设置】菜单项。【第二步】点击“添加项目”按钮。
【第三步】填写好项目信息，点击“确定”按钮。
4、开票
【第一步】点击【发票管理】下的【发票打印】菜单项，进入发票打印窗口。【第二步】填写付款单位：既可以直接键入，也可以在下拉列表框中选取。
【第三步】添加商品信息：点击项目中的“添加”按钮，弹出“发票项目添加”窗口，选取某一收费项目，手工填写数量、单价。数量与单价填写完毕后，总金额由系统自动算出。确认无误后点击“确定”按钮。
【第四步】在行业分类处选择行业。
【第五步】点击“完成打印”按钮，打印出发票。
5、申报（每个申报期必须做）
【第一步】在税控器中插入用户卡,点击【税务管理】下的【报税写卡】菜单项。【第二步】选择“按自然月申报”和申报方式。注：每月月初时企业报税一定要选择“自然月申报”，禁止选择“设定日期申报”。【第三步】点击“写卡”按钮。
6、资料打印：税务机关如需报税资料，可在【信息查询】下的【日交易查询】和【申报数据查询】进行打印。
7、报税 目前可以使用两种报税方式报税
1）第一种：完成报税写卡后，企业可持用户卡和报税资料到当地的税务机关报税。2）第二种：也可以使用网上报税进行数据申报。注意：在进行网上申报前必须进行申报写卡网上申报流程为：【系统管理】下选择【建立网络连接】，等待一段时间当系统提示建立连接成功后，在【税务管理】下选择【网络申报】，在【网络申报】界面直接点击开始读取，读取用户卡数据后，点击申报进行网络申报，申报成功后即可。
8、完税 如到税务机关进行报税后，需要在税控器中插入用户卡,点击【税务管理】下的【完税】菜单项，进行完税。如使用网上报税，则不需要进行完税操作。
常见问题
1、当发生退货，或发票信息开错时，如何处理？ 可以使用【退发票】功能将该张发票退票。
操作步骤：点击【退发票】，在退发票界面【原发票号】处选择开错的发票票号，点击【查询】，显示原发票信息后直接点击【完成打印】即可。
2、当未使用的纸质发票损毁、丢失或被误打印时如何处理？ 可以使用“废票”功能，将该张发票作废。
操作步骤：点击【废票】，在废票界面系统自动显示当前发票号，输入终止发票号码后点击【废票】，即将此发票段的发票进行了作废。注：只能顺序作废发票，不能跳号。
3、当企业要修改收款员名称时如何操作？
可以使用“系统管理”菜单下面的操作员管理，进行修改。
操作步骤：在【系统管理】下的【操作员管理】界面，选中要修改的用户，点击【修改用户】，修改信息后点击确认即可。
4、购票时如何打印发票清单？
操作步骤：在【信息查询】下的【销售查询】界面中，显示企业所有开具发票的信息，点击【查询】通过输入查询条件，查询需要的发票信息。
5、如何定位发票
操作步骤：以用户名：000，密码000000学习操作员的身份登录系统，填开一张发票，点击【打印预览】，在打印机坐标设置处输入对应的X,Y坐标参数，点击【保存设置】。将此张发票打印在票样上，看发票信息位置是否正常，通过反复调整X，Y坐标参数，直到将发票打印正常为止。注：不要在学习模式下打印正式发票，不要在正式身份下定位发票。
税控收款机热线电话：64155500-1-2
第四篇：税控盘红字发票开具介绍
增值税专票红字信息表填开
主要功能：在开票子系统中填开和上传增值税专用发票红字发票信息表。操作步骤： 【第一步】
点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面，如图5-6-1-1所示。
图5-6-1-1 红字发票信息表信息选择
【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式：购买方申请和销售方申请，具体情况视纳税人需要而定。
1、购买方申请
由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：
（一）当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“下一步”进入填开界面，如图5-6-1-2所示。
图5-6-1-2 购方申请已抵扣时填开界面
（2）当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“下一步”进入填开界面，如图5-6-1-3所示。
图5-6-1-3 购方申请未抵扣时填开界面
2、销售方申请
由销售方申请开具红字专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图5-6-1-4所示的界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入信息表填开界面，如图5-6-1-5所示。
图5-6-1-4 对应的正数发票票面信息
图5-6-1-5 销方申请红字发票信息表填开界面 【第三步】对于购买方申请，购方信息自动带出不可修改，其他项需要手工填写。对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，销方信息自动带出不可修改，需手工填写其它各项信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表信息如图5-6-1-5所示，确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票信息表，并弹出打印预览界面，如图5-6-1-6所示。
图5-6-1-6 红字发票信息表打印界面
【第四步】已经填写完成的红字信息表，纳税人可以通过两种方式申请审核处理：一种是通过打印、导出方式，到税务机关进行办理；另一种方式，可以直接使用“上传”按钮，联网进行上传，税务机关进行自动或手动审核，上传提示“校验成功”之后，可以直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。点击“上传”之后的页面如下图所示：
图5-6-1-7 发票红字信息表上传界面
说明：
1.信息表中的商品数量和金额必须为负数。
2.一张信息表上最多可以开具8行商品信息。
3.在红字发票信息表填开界面中，商品信息可以直接手工输入，也可以从商品编码库 中选择。
4.对带折扣的蓝字发票开具对应信息表时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系统会
自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。
5.对带销货清单的蓝字发票开具对应信息表时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系 统在信息表填开界面不显示商品明细信息。
6.说明框中显示的信息表申请信息，对应蓝票的发票种类、代码和号码为自动带出项，不能在填开界面手动修改。
7.信息表界面的合计金额不能大于原蓝票的合计金额。8.作废发票、负数发票不能开具红字信息表。
9.系统对信息表提供了全打和套打两种模式，企业可根据实际情况自行选择。
5.6.2 增值税专票红字信息表查询
主要功能：查看、修改、删除、导出已填开的红字发票信息表。操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表查询”菜单，系统弹出“红字发票信息表修改查询导出”界面。
【第二步】设置好查询日期后，点“查询”按钮，系统将设定日期范围内的发票明细按序排列显示，如图5-6-2-1所示。在此界面对信息表进行查看明细、修改、删除和导出操作。
图5-6-2-1 红字发票信息表查询界面
【第三步】选择一条红字发票信息表行数据，双击该明细行，弹出该信息表的详细信息，如图5-6-2-2所示。用户可在该界面对信息表信息进行修改操作。
图5-6-2-2 红字发票信息表修改界面
【第四步】选择要删除的一行或多行红字发票信息表行数据，点击工具条上的“删除”按钮，弹出删除确认窗口，如图5-6-2-3所示。点击“是”，成功删除选择数据。
图5-6-2-3 红字发票信息表修改界面
【第五步】选择要导出的一行或多行红字发票信息表行数据，点击工具条上的“导出”按钮，弹出导出确认窗口，如图5-6-2-4所示。点击“是”，弹出路径选择窗口，如图5-6-2-5所示。选择后点击“确定”，弹出成功导出对话框，点击是，将进入存储目录以方便用户查找导出数据。
图5-6-2-4 红字发票信息表导出确认界面
图5-6-2-5 导出路径选择按钮
图5-6-2-6 红字发票信息表导出成功界面
说明：
①．对已开具的信息表进行修改时，修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“信息表填开金额超出对应正数发票”，无法修改成功。
②．开票系统中对已开具信息表的修改、删除或导出操作均无时间限制，但企业应根据实际情况进行所需操作。5.6.3 增值税专票红字信息表导出
主要功能：查看、修改、删除、导出已填开的红字发票信息表。操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表导出”菜单，系统弹出“红字发票信息表修改查询导出”界面。
【第二步】设置好查询日期后，点“查询”按钮，系统将设定日期范围内的发票明细按序排列显示，如图5-6-3-1所示。在此界面对信息表进行查看明细、修改、删除和导出操作。
图5-6-3-1 红字发票信息表查询界面
【第三步】选择一条红字发票信息表行数据，双击该明细行，弹出该信息表的详细信息，如图5-6-3-2所示。用户可在该界面对信息表信息进行修改操作。
图5-6-3-2 红字发票信息表修改界面
【第四步】选择要删除的一行或多行红字发票信息表行数据，点击工具条上的“删除”按钮，弹出删除确认窗口，如图5-6-3-3所示。点击“是”，成功删除选择数据。
图5-6-3-3 红字发票信息表修改界面
【第五步】选择要导出的一行或多行红字发票信息表行数据，点击工具条上的“导出”按钮，弹出导出确认窗口，如图5-6-3-4所示。点击“是”，弹出路径选择窗口，如图5-6-2-5所示。选择后点击“确定”，弹出成功导出对话框，点击是，将进入存储目录以方便用户查找导出数据。
图5-6-3-4 红字发票信息表修改界面
图5-6-3-5 导出路径选择按钮
图5-6-3-6 红字发票信息表导出成功界面
5.6.4 增值税专票红字信息表审核下载
主要功能：下载税务机关审核通过的增值税专票红字信息表。操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表审核下载”菜单，系统弹出“红字信息表下载--增值税”界面。
【第二步】设置好下载保存地址，申请日期后，界面如图5-6-4-1所示：
图5-6-4-1 红字信息表下载界面
【第三步】选点“查询”按钮，系统将设定日期范围内的上传到局端的红字信息表进行自动下载，并保存到设置的“下载保存地址”中，下载之后的界面如图5-6-4-2
图5-6-4-2 红字信息表下载结果界面
说明：
审核通过的红字信息表，可以直接下载成功。
第五篇：2016年国税税控盘注销流程
税控盘注销流程：
1.在自己的开票机器中把空白的增值税专用发票和普通发票全部作废。2.在窗口验旧发票，带开具的最后一份增值税专用发票（如最后一份是作废的发票，要带作废的全联及前面的正常发票）和最后一次购买的已开具的普通发票记账联或发票汇总表、明细表（加盖公章、作废发票、红字发票带全联）。空白的增值税专用发票和普通发票全联。3.到国税税务大厅窗口授权修改时钟。
4.修改开票机器中的的时钟为次月一日，抄8月份税。5.防伪税控系统汉字信息上传。
6.准备注销表2份，发票领购本，税务登记证（税控盘）。发票专用章：当月增值税申报表、当季度季报表、当年年报表。
7.先到综合窗口做税控盘报税，再到发行窗口交“税控盘”后，最后到综合窗口受理注销，期间正常申报（不用抄税、报税、只用电子钥匙网上申报）。
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