税控发票开票软件(金税盘版)V2.0红字发票开具流程

第一篇：税控发票开票软件(金税盘版)V2.0红字发票开具流程

红字专用发票信息表开具流程及红字发票开具方法

现以增值税为例，简要阐述信息表填开流程：

【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”菜单或直接点击信息表，弹出红字发票信息表信息选择界面，如图所示。

【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。如图所示。

根据实际情况录入信息。销售方申请

由销售方申请开具红字增值税专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点击“下一步”。

【第三步】核对信息后，确认无误后点“打印”按钮，系统自动保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面，如图所示。注意：信息表中的商品数量和金额必须为负数。电脑可以正常联网状态时，可选择不打印，或是点打印把A4纸进去打印信息表 红字增值税专用发票信息表查询导出 红字发票信息表网络上传申请操作步骤：

【第一步】点击“发票管理/红字发票信息表”菜单项，如图所示。”

【第二步】点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单，系统显示如图所示

在此界面中，可以对信息表查看明细、修改和删除。选择一张红字发票信息表后，通过点击页面上方的“修改”按钮进行信息表内容的修改，点击页面上方“删除”按钮可以删除信息表，点击“查看明细”按钮，则可以查看信息表详细信息。

【第三步】点击“上传”按钮，弹出上传确认提示信息，如图所示。

【第五步】以销方申请为例，点击“确定”按钮后，可看到该条红字发票信息表的信息表描述已更新成“审核通过”，如图所示。

【第六步】信息表描述为“审核通过”的信息表编号已可以用于开具红字发票。可以直接开具负数发票。

三、负数发票由销售方开具

填开红字专用发票操作步骤：

【第一步】在发票填开界面中，选择“红字”按钮下的“直接开具”菜单项，系统会弹出对应信息表编号填写、确认窗口，如图所示。

【第二步】在窗口中输入两遍信息表编号，若信息表编号正确且两 遍号码相同则激活“下一步”按钮，继续点击“下一步”按 钮 后，系统会弹出销项正数发票代码号码填写、确认窗口，如图所示。

【第三步】对于信息表上有对应蓝字专用发票代码、号码的，需填写蓝字专用发票代码、号码，否则，不需要填写蓝字专用发票代码、号码，直接点击“下一步”按钮，系统根据不同情况显示不同的确认窗口。

第一种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中有对应 蓝字发票，则点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正 数发票票面信息，并且可通过点击“查看发票明细”按钮来查看发 票明细，如图 所示。

第二种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中无对应 蓝字发票，或根据信息表情况无需填写蓝字专用发票代码、号码时，点击“下一步”按钮后显示，如图 所示。

系统提示“本张发票可以开红字发票，但在当前发票库没有找到相应信息”。

【第四步】如果系统能够从发票库中查找到对应正数发票信息，则 点击“确定”按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面 信息，如图所示；否则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息。其中，备注栏中自动显示对应的信息表编号。

【第五步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。

第二篇：税控盘红字发票开具介绍

增值税专票红字信息表填开

主要功能：在开票子系统中填开和上传增值税专用发票红字发票信息表。操作步骤： 【第一步】

点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面，如图5-6-1-1所示。

图5-6-1-1 红字发票信息表信息选择

【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式：购买方申请和销售方申请，具体情况视纳税人需要而定。

1、购买方申请

由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：

（一）当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“下一步”进入填开界面，如图5-6-1-2所示。

图5-6-1-2 购方申请已抵扣时填开界面

（2）当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“下一步”进入填开界面，如图5-6-1-3所示。

图5-6-1-3 购方申请未抵扣时填开界面

2、销售方申请

由销售方申请开具红字专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图5-6-1-4所示的界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入信息表填开界面，如图5-6-1-5所示。

图5-6-1-4 对应的正数发票票面信息

图5-6-1-5 销方申请红字发票信息表填开界面 【第三步】对于购买方申请，购方信息自动带出不可修改，其他项需要手工填写。对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，销方信息自动带出不可修改，需手工填写其它各项信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表信息如图5-6-1-5所示，确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票信息表，并弹出打印预览界面，如图5-6-1-6所示。

图5-6-1-6 红字发票信息表打印界面

【第四步】已经填写完成的红字信息表，纳税人可以通过两种方式申请审核处理：一种是通过打印、导出方式，到税务机关进行办理；另一种方式，可以直接使用“上传”按钮，联网进行上传，税务机关进行自动或手动审核，上传提示“校验成功”之后，可以直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。点击“上传”之后的页面如下图所示：

图5-6-1-7 发票红字信息表上传界面

说明：

1.信息表中的商品数量和金额必须为负数。

2.一张信息表上最多可以开具8行商品信息。

3.在红字发票信息表填开界面中，商品信息可以直接手工输入，也可以从商品编码库 中选择。

4.对带折扣的蓝字发票开具对应信息表时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系统会

自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。

5.对带销货清单的蓝字发票开具对应信息表时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系 统在信息表填开界面不显示商品明细信息。

6.说明框中显示的信息表申请信息，对应蓝票的发票种类、代码和号码为自动带出项，不能在填开界面手动修改。

7.信息表界面的合计金额不能大于原蓝票的合计金额。8.作废发票、负数发票不能开具红字信息表。

9.系统对信息表提供了全打和套打两种模式，企业可根据实际情况自行选择。

5.6.2 增值税专票红字信息表查询

主要功能：查看、修改、删除、导出已填开的红字发票信息表。操作步骤：

【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表查询”菜单，系统弹出“红字发票信息表修改查询导出”界面。

【第二步】设置好查询日期后，点“查询”按钮，系统将设定日期范围内的发票明细按序排列显示，如图5-6-2-1所示。在此界面对信息表进行查看明细、修改、删除和导出操作。

图5-6-2-1 红字发票信息表查询界面

【第三步】选择一条红字发票信息表行数据，双击该明细行，弹出该信息表的详细信息，如图5-6-2-2所示。用户可在该界面对信息表信息进行修改操作。

图5-6-2-2 红字发票信息表修改界面

【第四步】选择要删除的一行或多行红字发票信息表行数据，点击工具条上的“删除”按钮，弹出删除确认窗口，如图5-6-2-3所示。点击“是”，成功删除选择数据。

图5-6-2-3 红字发票信息表修改界面

【第五步】选择要导出的一行或多行红字发票信息表行数据，点击工具条上的“导出”按钮，弹出导出确认窗口，如图5-6-2-4所示。点击“是”，弹出路径选择窗口，如图5-6-2-5所示。选择后点击“确定”，弹出成功导出对话框，点击是，将进入存储目录以方便用户查找导出数据。

图5-6-2-4 红字发票信息表导出确认界面

图5-6-2-5 导出路径选择按钮

图5-6-2-6 红字发票信息表导出成功界面

说明：

①．对已开具的信息表进行修改时，修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“信息表填开金额超出对应正数发票”，无法修改成功。

②．开票系统中对已开具信息表的修改、删除或导出操作均无时间限制，但企业应根据实际情况进行所需操作。5.6.3 增值税专票红字信息表导出

主要功能：查看、修改、删除、导出已填开的红字发票信息表。操作步骤：

【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表导出”菜单，系统弹出“红字发票信息表修改查询导出”界面。

【第二步】设置好查询日期后，点“查询”按钮，系统将设定日期范围内的发票明细按序排列显示，如图5-6-3-1所示。在此界面对信息表进行查看明细、修改、删除和导出操作。

图5-6-3-1 红字发票信息表查询界面

【第三步】选择一条红字发票信息表行数据，双击该明细行，弹出该信息表的详细信息，如图5-6-3-2所示。用户可在该界面对信息表信息进行修改操作。

图5-6-3-2 红字发票信息表修改界面

【第四步】选择要删除的一行或多行红字发票信息表行数据，点击工具条上的“删除”按钮，弹出删除确认窗口，如图5-6-3-3所示。点击“是”，成功删除选择数据。

图5-6-3-3 红字发票信息表修改界面

【第五步】选择要导出的一行或多行红字发票信息表行数据，点击工具条上的“导出”按钮，弹出导出确认窗口，如图5-6-3-4所示。点击“是”，弹出路径选择窗口，如图5-6-2-5所示。选择后点击“确定”，弹出成功导出对话框，点击是，将进入存储目录以方便用户查找导出数据。

图5-6-3-4 红字发票信息表修改界面

图5-6-3-5 导出路径选择按钮

图5-6-3-6 红字发票信息表导出成功界面

5.6.4 增值税专票红字信息表审核下载

主要功能：下载税务机关审核通过的增值税专票红字信息表。操作步骤：

【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表审核下载”菜单，系统弹出“红字信息表下载--增值税”界面。

【第二步】设置好下载保存地址，申请日期后，界面如图5-6-4-1所示：

图5-6-4-1 红字信息表下载界面

【第三步】选点“查询”按钮，系统将设定日期范围内的上传到局端的红字信息表进行自动下载，并保存到设置的“下载保存地址”中，下载之后的界面如图5-6-4-2

图5-6-4-2 红字信息表下载结果界面

说明：

审核通过的红字信息表，可以直接下载成功。

第三篇：税控发票开票软件(税控盘版)常见问题

税控发票开票软件（税控盘版）常见问题

1、双击软件提示：应用程序正常初始化失败，0xc0150002？

操作系统问题，电脑操作系统缺少组件造成的。安装NET Framework3.5，获取到这个组件在电脑上直接安装，安装完毕之后直接打开就可以解决。

获取该控件方法：登陆s4006112366@126.com，密码是4006112366的邮箱，到文件中心下载（dotnetfx35.2792382908.exe）。

2、税务数字证书密码是多少？税控盘和报税盘的口令是多少？

税务数字证书的默认密码是8个8，首次使用必须修改！双击打开“NISEC用户管理工具”，在修改口令处输入2次新口令（8个1）后保存即可。若密码输入错误导致锁定，则需带税控盘去税局进行证书重签。税控盘和报税盘的默认口令是8个8，不建议修改。若口令输入错误提示pin锁定，则需要带盘去税局进行口令解锁。

3、如何设置网上抄报地址？北京的网报地址是多少？

在系统设置-系统参数设置-参数设置-网络配置中配置，服务器地址是：tysl.bjtax.gov.cn 或202.106.82.215 服务器端口：443 代理服务器不用填写，其他项均为默认值，点确定即可。

4、开票时提示：“发票开具失败：超过离线开票限定时长或金额（09d11f）”，如何处理？

网络连通时,在“发票管理/发票填开管理/未上传发票查询”下查询，若有未上传成功的发票，点击“上传”按钮，若手工上传不成功，请换时间段再重新操作手工上传。若尝试多次仍不行，只能拿税控盘到所属税务机关大厅进行接收，才能继续开票。

5、征期进行网上抄报，抄报增专和增普时提示：“服务器返回为空或网络通信异常”，如何处理？

确保网络连通，核对服务器地址及端口号，服务器地址是tysl.bjtax.gov.cn 服务器端口号是 443，若正确，重新登录开票软件，进行网上抄报，若还是此报错，请换时间段再重新操作抄报。

若尝试多次仍不行，只能拿税控盘到所属税务机关大厅进行接收。

6、设置完服务器地址及端口号后，测试连接报：【增值税专票/普票】服务器返回为空或网络通信异常？

核对服务器地址及端口号，服务器地址是tysl.bjtax.gov.cn 或202.106.82.215 服务器端口号是443，若正确，稍后再试。

第四篇：开具红字发票流程

7、问：申请办理红票通知单具体如何操作？

答：先在防伪税控开票系统申请，发票管理——红字发票申请单——申请单填开，填报后打印申请单，将申请单文件导出为xml文件，通过绿色通道将申请单文件上传，网上申请——申报管理类——红字发票文件传送，成功后带上申请单，书面证明材料，发票原件到主管税务机关办理。

第五篇：红字发票开具流程

开具红字专用发票的条件及流程

一、开具红字专用发票的条件

1、专用发票作废的条件

开具时发现有误的，可即时作废。已经开具的专用发票需要即时作废的，必须同时满足以下条件：

(1)当月开具的专用发票，当月发生全部销货退回或开票有误等情形，且当月收回发票联、抵扣联;

(2)销售方未抄税并且未记账;

(3)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

2、开具红字专用发票的条件

一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，需要开具红字专用发票。

二、开具红字专用发票的处理流程

作废专用发票时，在防伪税控系统中需将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样，全联次留存即可。与作废专用发票相比，开具红字专用发票较为复杂。根据实际业务需要，可以分为购买方申请开具和销售方申请开具两种情况，其处理流程不同，具体如下：

(一)购买方申请开具

1、前提条件

当出现以下情况时，应由购买方申请开具红字专用发票：

(1)一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件(同时符合：当月、未抄税、未认证或认证不符三个条件)的;

(2)因销货部分退回或发生销售折让的。

2、开具流程

(1)购买方应向主管税务机关填报《申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。

经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。

经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

《申请单》一式两联：第一联由购买方留存;第二联由购买方主管税务机关留存，且《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。

(2)购买方主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，通过红字增值税专用发票通知单管理系统开具《开具红字专用发票通知单》。(以下简称通知单)

《通知单》应与《申请单》一一对应。《通知单》一式三联：第一联由主管税务机关留存;第二联由购买方送交销售方留存;第三联由购买方留存。

《通知单》应加盖主管税务机关印章。

《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。

(3)购买方将《通知单》交予销售方

购买方税务机关开具《通知单》后将《通知单》交给购买方，购买方将《通知单》传递给销售方。

(4)销售方开具红字专用发票

销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。

进项税额转出要求

购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，可视不同情况按照以下要求掌握：

(1)对《通知单》所对应的蓝字专用发票已认证抵扣的，购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证;

(2)对《通知单》所对应的蓝字专用发票已认证未抵扣的，购买方先列入当期进项税额，再暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证;

(3)对《通知单》所对应的蓝字专用发票认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”及“无法认证”的，不作进项税额转出。

(二)销售方申请开具

1、前提条件

当出现以下情况时，应由销售方申请开具红字专用发票：

(1)因开票有误购买方拒收专用发票的;

(2)因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的。

值得注意的是，两种条件下对应的申请时限不同。因开票有误购买方拒收的，销售方须在专用发票认证期限内提出申请;尚未交付的，销售方须在开具有误专用发票的次月内提出申请。

2、开具流程

(1)销售方提交申请单

销售方须在规定期限内向主管税务机关填报《申请单》，并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由或由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。

(2)销售方税务机关开具通知单

销售方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字增值税专用发票通知单管理系统开具通知单。

(3)销售方开具红字专用发票

销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。

(三)小结

(1)开具红字专用发票的流程图如下：

1、红字专用发票不需认证

根据《关于修订的通知》(国税发[2006]156号)第十八条和《关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发[2007]18号)第三条，购买方取得销售方开具的红字增值税专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。红字专用发票暂不报送税务机关认证。

2、超认证期限无法开具红字专用发票

根据《关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发[2006]156号)和第十四条的规定，《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。

因此，对已在认证期限内进行认证的专用发票开具红字专用发票没有时间限制。企业可以根据自己的业务情况在取得主管税务机构开具的《通知单》后开具红字专用发票。但超过90天(2010年1月1日以后开具的发票为180天)认证期限未认证的专用发票，无法取得《通知单》，自然无法开具红字专用发票。

3、案例分析

案例一：A公司在2008年12月和2009年7月合计销售给客户B公司一批货物，现有部分货物因质量不合格退回，发票现在已经超过90天。A公司无法申请开具红字发票通知单，如何处理?经了解购买方B公司已经按照规定认证发票抵扣进项税。

解析：这属于由购买方开具红字发票通知单的情形，发生销货退回应由购买方B公司申请开具红字发票通知单，通知单申请并无90天时间限制。A公司凭红字发票通知单开具红字发票。同时A公司应按照国税发[2007]18号文的规定，开具红字发票后按照规定向主管税务机关进行备案。

（票据宝）