金税盘申报流程

第一篇：金税盘申报流程

小规模营改增远程抄报流程

第一步：点击“报税处理”-抄税处理。如下图

点击“抄税处理“后则如下图所示，点击确认即可。

请选择所报资料为本期资料，然后确认如下图

抄税成功则如下图所示：

第二步：点击远程抄报出现以下界面，请依次点击“报税状态—远程抄报—报税结果—清卡操作。

点击“报税状态”后则出现下图确定即可，如出现网络异常的问题，请检查“系统设置—参数设置内容是否填写正确-

参数设置如下图所示

请按照下列要求对服务器进行参数设置。通信协议类型：HTTP1.1服务器

授理目录：SkpDo（其中S和D为大写其他小写）服务器IP地址：www.xiexiebang.com（或输入：202.106.82.204）端口：80 代理服务设置无需填写

点击“远程抄报“后会出现下图，确定即可进行下一步”报税结果“

第三步：点击“报税结果”后如下图所示，报税结果显示0000表明开票数据上传成功，则表示成功，点击“关闭”按钮即可

第四步：点击“清卡操作”出现下图所示，则表示清卡成功。清卡操作必须在征期内进行，逾期金税盘和报税盘会锁死。

如何查询远程抄报是否成功？

请点击报税处理状态查询，当“报税资料”显示为无，“上次报税日期”显示本月1日0时0分，“锁死期日数”为次月征期天数，表示报税成功。如下图所示。

发票填开简易流程

【第一步】点击“系统设置”模块（如图1-1）

图1-1 【第二步】点击导航图中“客户编码”模块（如图1-2）

图1-2

【第三步】编辑客户（如图1-3）

图1-3 1.点击右上角“+”号，添加一行(删除选中要删的项目点“—”)2.如实输入编码、名称、税号等(税号可以输入15个1即可，不会显示在票面)，输完一项按键盘的回车即可 3.输入完毕点右上角“√”

4.最后点左上角的退出 【第四步】点击导航图中“商品编码”模块（如图1-4）

图1-4 【第五步】编辑商品（如图1-5）

图1-5 【特别提示：增加、删除商品编码的方法与客户编码一致，注意商品税目必须添加，选择与国税局审批的税率一致的即可（不用考虑名称和征收率），单价及含税价标志可忽略不填写】另外，商品税目编码如不清楚，在报税处理-状态查询-授权信息中可查知此税率代码。（如图1-6）

图1-6

特别提示：以上操作为编辑客户和商品的方法，如客户、商品为不常用可在发票填开界面中直接填写信息并开具发票，商品税目直接点击下拉箭头中的默认税目编码即可。（如下图）

【第六步】点击发票管理的“普通发票填开”然后出现“通用机

打发票填开”。（如图1-7）

图1-7 【第七步】核实发票种类、类别、号码无误的情况下点“确定”（如图1-8）

图1-8

【第八步】发票填开（如图1-9）

图1-9 1.直接录入付款单位，下拉框选择行业分类

2.购方单位信息可通过名称和纳税人识别号后的下拉箭头从客户编码库里选取，也可手工输入购方信息

3.商品名称可手工输入也可双击从商品编码库中调取。单价及数量填写完成后金额在自动算出。双击商品税目，直接填写报税处理-状态查询-授权信息中的税率代码即可。点击右上角“+”号可添加多行商品，但总行数不能超过4行

4.票面信息填写完成后点击右上角 “√”确认总金额及票面信息是否有误。

5.确认票面无误后，点击“打印”按钮。（点击打印后票面信息不可修改，若点击打印后发现票面信息有误，只能作废）。【第九步】发票打印（如图1-10）

图1-10 1.“向下调整”数值越大发票票面字体越向下，数值越小票面字体越向上。向右调整整数值越大发票字体越向右，数值越小发票字体越向左。输入整数，一个单位为1毫米。（此操作需配合打印机挡板调试，调试挡板位置详情请咨询打印机生产厂商）

2.可先用发票复印件打印，再次打印进入“发票管理-发票查询”中找到发票，查看明细后再次打印，确认无误后放入真实发票。（电子发票号要与纸质发票号一致）

以下是两种发票票样

第二篇：金税盘解锁申请书

申请书

XXX税务局：

我公司因4月未及时抄报，导致本月报表不能正常进行申报，现申请延期抄报解锁，请予以批准。我公司认识到了本次错误的严重性，已进行深刻的检讨，今后将杜绝此类事情发生。

XXXXXXXXXXXXX公司

2018年5月10日

第三篇：抄税申报流程

新企业抄税及申报流程指引

一、抄税

1、成功安装防伪税控开票系统的企业，将在下月1号起进行第一次的抄税处理。注意：开票系统已进行初始化处理，企业不需要再进行初始化操作。

2、操作步骤：报税处理→抄税处理→选择“本期资料”后点击确定→等待系统提示抄税成功，即可完成抄税处理。

二、电子申报

1、成功安装的电子申报系统已完成了纳税申报初始化操作，企业首次使用电子申报系统只需要在“基础资料管理”→“公司资料设置”中将公司相关资料信息填写完整即可进行正常业务操作。提示：如果在软件操作过程中出现“本程序尚未注册，请与服务单位联系”的提示筐，请不用理会，直接点击确定即可。

2、具体申报操作步骤如下：步骤一：如果当月有进项或销项业务的发生，请在进项发票管理或销项发票管理中录入相关数据。如果当月为零申报（即没有任何进/销项数据）的，企业可跳过本操作步骤，直接进行下一操作步骤。

3、步骤二：依次点击“纳税申报”→申报主界面→将“申报所属期间”修改为对应的申报所属期。

4、步骤三：点击附列资料（表一）打开报表界面。在界面中点击“新增”按钮，系统将自动显示对应数据，其中零申报企业的数据一般都为0，当数据确认无误后点击“保存”→“审核”即可完成附列资料（表一）的操作。然后用相同的方法依次完成附列资料（表二）、专用发票抵扣清单等共九份报表。提示：在进行“纳税申报表”的操作时，授权人签字、声明人签字栏目中一般可录入法人名字。

5、步骤四：当全部报表都完成审核后，“生成申报盘”的按钮将生效。此时将点击该按钮进行申报文件的生成操作。提示：需要将生成的所有申报文件全部复制到U盘中。

6、步骤五：重新打开“纳税申报表”的报表界面，然后点击“打印”按钮进行纳税申报主表的打印。完成本步骤后电子申报的操作已完成。

三、前台抄报税

新一般纳税人企业在取得数字证书之前都需要进行税局前台抄报税处理。企业只需要将已抄税的IC卡（已成功安装）、装有申报文件的U盘、打印出来的纳税申报主表等带往所属分局前台即可进行抄报税处理。提示：成功安装金税卡的企业第一次前台抄税请务必在10号前进行，如果没有安装金税卡的企业申报时不需要带IC卡。

第四篇：申报金税三期操作

申报金税三期操作

1、企业所得税

路径：申报征收--申报—居民企业所得税申报

注意事项：

1、居民企业（查账征收）企业所得税月度申报，只需录入本期金额的营业收入、营业成本、利润总额。

2、居民企业（核定征收）企业所得税月度申报，只需录入收入总额。原征收管理系统录入的是月度收入，金三系统中要求录入本累计收入。

2、通用申报

路径：申报征收—申报—通用申报 注意事项：

1、金三系统通用申报适用于纳税人申报营业税及附征、印花税、土地增值税、工会经费和残保金。其他税种有单独模块申报。

2、申报过程中出现属期、品目等错误，多是税费中认定过程中出现问题，请及时联系税管员。

3、城镇土地使用税和房产税申报

路径：申报征收—申报—城镇土地使用税申报

申报征收---申报—房产税申报

注意事项：

1、城镇土地使用税申报时，输入纳税人识别号后，如果该纳税人有多个税源项目，选择此次申报对应土地税源进行申报。

2、房产税申报时，选择相应的房源项目。

3、城镇土地使用税和房产税是按年计算、按季征收，请在1、4、7、10月提醒纳税人及时申报。

4、个人所得税

路径：

1、个人税收管理—申报—代口代缴申报—扣缴个人所得税申报表

2、个人税收管理—申报—代口代缴申报—代扣代缴信息导出及申报

注意事项：

1、扣缴个人所得税报告表压缩包中的表格纳税人自行填写，该压缩包不可解压，表格不支持复制粘贴否则公式改变后会导入失败，表格中所得项目、税率为选择项不要手工填写。

2、代扣代缴信息导出及申报是由个税申报软件制作而成的一个压缩包，直接导入。因与个人所得税报告表都是压缩包形式，请注意区分。

5、车船税

路径：

1、保险公司代扣代缴车船税的申报，申报征收—申报—其他代扣代缴、代收代缴申报—通用代扣代缴、代收代缴申报

2、申报征收—申报—车船税申报

注意事项：

1、路径1的申报方式适用于保险公司或其他代扣代缴车船税单位纳税人申报；路径2的申报方式适用于个人纳税人上门申报。

2、路径1申报方式，需要纳税人填写代扣代缴税款报告表后导入申报数据，该报告表模板格式尽量不要更改。

3、路径2申报方式，需要对上门申报的个人纳税人首先进行自然人登记（个人税收管理—登记—自然人登记），其次进行车辆情况登记（管理服务—税源管理项目登记—车船情况登记及变更），最后车船税申报。

4、车船税税款所属期为一年，在申报时注意选择属期为相应年。

5、车管所征收车船税？

6、契税和耕地占用税

路径：

1、契税：申报征收—申报—契税申报

2、耕地占用税：申报征收—申报—耕地占用税申报

注意事项：

1、土地契税申报，首先进行土地情况登记（管理服务—税源管理项目登记—土地情况登记及变更），然后在进行契税申报。

2、存量房契税申报，首先进行自然人登记，其次存量房销售信息采集（申报征收—资料报送与信息采集管理—存量房销售信息采集），最后进行契税申报。在采集存量房信息时房屋地址填写具体，因为会出现在契税完税证上；上次取得房屋时间按照上手契税票或房产证填写，是判别房屋是否超过5年的标识；采集结束保存时应在是否房屋交易申报选项选择否。

3、增量房契税申报，首先自然人登记，其次增量房销售信息采集（申报征收—资料报送与信息采集管理—增量房销售信息采集），最后进行契税申报。在采集增量房信息时，开票方选择承受方；保存后房源编号自动生成。

4、耕地占用税申报，首先进行土地情况登记，然后进行耕地占用税申报。

5、两税税申报时应先点击打印，打印出申报表，纳税人确认无误后再进行征收开票操作。

7、申报更正及税库银处理

情景1，申报数据已经扣款且少扣：申报更正（申报征收—申报更正—申报错误更正）可补扣税款

情景2，申报数据未扣款：申报作废（申报征收—申报更正—申报作废）

情景3，已申报未缴款：

1、一般征收开票（申报征收—征收开票—一般征收开票），适用于已经产生申报数据未缴款。

2、预缴开票（申报征收—征收开票—预缴开票），适用于代开发票环节已经产生申报数据未缴款。

情景4，已申报已扣款：

1、若扣款成功则开具完税凭证（申报征收—税票处理—纳税凭证转开）。

2、若扣款失败则进行税库银处理（申报征收—税库银处理—单笔交易处理或银行端POS机缴税凭证处理），

第五篇：税控盘--报税操作流程

抄税/报税管理

主要功能：“抄税处理”主要是纳税人将税控盘设备中当前月的各种发票明细与统计数据形成抄报数据抄到报税盘中，并使用报税盘到税务机关抄报纳税。

说明：

企业抄税分征期正常抄税及非征期抄税两种情况：

○1.征期抄税：指正常情况下，每月1日-15日例征期内使用报税盘抄取企业开票数据进行报税成为征期抄税，但节假日根据假期天数顺延。比如：如果企业上月没有进行过非征期报税，则征期抄税抄取的是上月1日至月底完整一个月数据，如果企业上月进行过非征期抄税，则征期抄税抄取的是上月最后一个非征期抄税日（包括抄税日）至月底的开票数据。

○2.非征期抄税：指在正常征期抄税后，企业由于其他原因随时进行的其它抄报税。比如：如果企业在5日进行了征期抄税，则10日再次抄税，即使在15日开票截止日前，也称为非征期抄税。企业进行第一次非征期抄税，抄取自本月1日起至抄税日前一天的开票数据，第二次非征期抄税，抄取自第一次非征期抄税日至第二次非征期抄税日前一天的开票数据，依次类推。

现在因以升级为互联网开票，所以现在每开一张发票系统将自动上传至税局后台，常规模式下我们企业所需要做的便是利用网上抄报这个模板在征期截止日前进行报税。

操作步骤：

进入开票系统，点击“报税处理／抄税管理／网上抄报”或者在流程导航窗口中，点击“网上抄报”图标按钮，进入网上抄报窗口，纳税人可根据需要对所需抄报发票按票种进行抄报及反写操作，如图6-1-4-1所示，点击“抄报”按钮进行数据发票数据抄报上传操作，点击“反写”按钮，进行发票监控数据信息反写税控盘操作。

图6-1-4-1 网上抄报

注意

（1）抄税前，请先确认该税控盘是否一直在同一电脑上开票，如果在多台电脑上开过票，请点击右边“发票同步”按钮，将税控盘中的发票同步到本地电脑，以确保领用存数据统计的准确性。（2）税控盘日期大于数据报送起始日期才能抄税。

（3）网上抄报能且只能抄报征期税，抄报成功后，抄报按钮将会置为不可用状态。如果是非征期抄税需要纳税人携带税控盘到税务机关进行报税。

（4）主分机结构的企业，需要在所有主分机税控设备都抄报完成后才允许反写，反写时不区分抄报先后顺序。

补充说明：首先企业利用中软的申报系统做好申报表，之后点抄报，相当于抄税加报税。之后税局后台系统进行数额对比，成功后点反写（也称清卡）。之后可正常开具发票。