第一篇：金三系统报送申报流程
金三系统报送申报流程
1.首先进行报表报送，点击报表报送---输入税号 选择材报送大类----材料报送小类---输入报送数量 点击下一步
2.先进行利润表的填写，先填写本月金额，在填写累计金额，填写完整点击确定，然后填写资产负债表，填写完毕点击保存，报表报送成功。
3.点击网上申报 输入单位税号，名称 选择申报所属期 点击右下角 “获取税种信息”，如果信息不完整，可以点“增行”增加税种信息。填写完整后点击保存。申报完成
4.保存成功，提示当前当前申报凭证序号为：xxxx，应纳税款为：xxxxxx 是否调用征收开票，点击是则通过三方协议扣款，否则打印银行端凭证，交款。若关闭弹窗也可以从网上纳税点击 实时扣款 缴纳 5.交款完毕可以通过网上申报--电子税票打印-打印税票
第二篇：金税盘申报流程
小规模营改增远程抄报流程
第一步：点击“报税处理”-抄税处理。如下图
点击“抄税处理“后则如下图所示，点击确认即可。
请选择所报资料为本期资料，然后确认如下图
抄税成功则如下图所示：
第二步：点击远程抄报出现以下界面，请依次点击“报税状态—远程抄报—报税结果—清卡操作。
点击“报税状态”后则出现下图确定即可，如出现网络异常的问题，请检查“系统设置—参数设置内容是否填写正确-
参数设置如下图所示
请按照下列要求对服务器进行参数设置。通信协议类型：HTTP1.1服务器
授理目录：SkpDo（其中S和D为大写其他小写）服务器IP地址：www.xiexiebang.com（或输入：202.106.82.204）端口：80 代理服务设置无需填写
点击“远程抄报“后会出现下图，确定即可进行下一步”报税结果“
第三步：点击“报税结果”后如下图所示，报税结果显示0000表明开票数据上传成功，则表示成功，点击“关闭”按钮即可
第四步：点击“清卡操作”出现下图所示，则表示清卡成功。清卡操作必须在征期内进行，逾期金税盘和报税盘会锁死。
如何查询远程抄报是否成功？
请点击报税处理状态查询，当“报税资料”显示为无，“上次报税日期”显示本月1日0时0分，“锁死期日数”为次月征期天数，表示报税成功。如下图所示。
发票填开简易流程
【第一步】点击“系统设置”模块（如图1-1）
图1-1 【第二步】点击导航图中“客户编码”模块（如图1-2）
图1-2
【第三步】编辑客户（如图1-3）
图1-3 1.点击右上角“+”号，添加一行(删除选中要删的项目点“—”)2.如实输入编码、名称、税号等(税号可以输入15个1即可，不会显示在票面)，输完一项按键盘的回车即可 3.输入完毕点右上角“√”
4.最后点左上角的退出 【第四步】点击导航图中“商品编码”模块（如图1-4）
图1-4 【第五步】编辑商品（如图1-5）
图1-5 【特别提示：增加、删除商品编码的方法与客户编码一致，注意商品税目必须添加，选择与国税局审批的税率一致的即可（不用考虑名称和征收率），单价及含税价标志可忽略不填写】另外，商品税目编码如不清楚，在报税处理-状态查询-授权信息中可查知此税率代码。（如图1-6）
图1-6
特别提示：以上操作为编辑客户和商品的方法，如客户、商品为不常用可在发票填开界面中直接填写信息并开具发票，商品税目直接点击下拉箭头中的默认税目编码即可。（如下图）
【第六步】点击发票管理的“普通发票填开”然后出现“通用机
打发票填开”。（如图1-7）
图1-7 【第七步】核实发票种类、类别、号码无误的情况下点“确定”（如图1-8）
图1-8
【第八步】发票填开（如图1-9）
图1-9 1.直接录入付款单位，下拉框选择行业分类
2.购方单位信息可通过名称和纳税人识别号后的下拉箭头从客户编码库里选取，也可手工输入购方信息
3.商品名称可手工输入也可双击从商品编码库中调取。单价及数量填写完成后金额在自动算出。双击商品税目，直接填写报税处理-状态查询-授权信息中的税率代码即可。点击右上角“+”号可添加多行商品，但总行数不能超过4行
4.票面信息填写完成后点击右上角 “√”确认总金额及票面信息是否有误。
5.确认票面无误后，点击“打印”按钮。（点击打印后票面信息不可修改，若点击打印后发现票面信息有误，只能作废）。【第九步】发票打印（如图1-10）
图1-10 1.“向下调整”数值越大发票票面字体越向下，数值越小票面字体越向上。向右调整整数值越大发票字体越向右，数值越小发票字体越向左。输入整数，一个单位为1毫米。（此操作需配合打印机挡板调试，调试挡板位置详情请咨询打印机生产厂商）
2.可先用发票复印件打印，再次打印进入“发票管理-发票查询”中找到发票，查看明细后再次打印，确认无误后放入真实发票。（电子发票号要与纸质发票号一致）
以下是两种发票票样
第三篇：退税系统申报流程
外贸企业出口退税申报工作流程
工作流程：
一、准备出口退税申报资料：
1、出口报关单(出口退税联)
2、出口发票
3、进货增值税专用发票(抵扣联)或分批单
4、出口核销单(出口退税联)(新办理出口退税登记的企业必须提供)
5、税务局要求提供的其他资料(如代理出口证明等)
二、出口退税申报资料电子信息齐全(不是必须)
三、使用外贸企业出口退税申报系统(以下指7.1版)录入出口退税信息
四、正式申报
五、收到出口退税款：将退税凭证复印一份在装订备查。
六、装订出口退税申报资料：退税凭证复印件、正式申报后税务局出具的接单记录、退税汇
总表、进货明细表、出口明细表、出口收汇核销单(出口退税联)。以上资料按申报年月和申报次序装订以备查。
七、出口退税年终清算
以下为外贸企业出口退税申报录入的具体操作过程：
前提：申报软件：外贸企业出口退税申报系统7.1版
申报系统安装路径：D:/出口退税/出口退税申报系统7.1网上下载认证发票信息的保存路径：D:/出口退税/认证发票信息
网上下载预审反馈信息的保存路径：D:/出口退税/审核反馈信息
注：以上内容可以根据个人习惯自行设置
出口退税税种仅指增值税
以下仅指出口退税申报而不包括单证申报
由于出口退税远程申报系统和出口退税申报系统的不断更新，以下内容可能会存在不准确的地方，望见谅。
第一步：下载认证发票信息并读入系统
登录中国出口退税综合服务平台：
企业代码：企业的10位海关编码
密码：首次输入为退税帐号的后8位，企业应自行修改。
验证码：不要间隔长时间。
输入正确后，点击登录进入申报系统界面。
选择“外贸企业预审－退税申报预审－认证发票下载”，输入起止年月（格式为200508）。如果固定每月下载的话，起止年月可输当月。
点击“确定”后，显示结果。
点击“下载”，选择“保存”（所下载的文件），另存为路径为D:/出口退税/认证发票信息，在文件名**********-rzfp(10位星号代表申报企业的10位海关编号)的后面加上年月如200507，点击“保存”，下载完毕后点击“关闭”。
进入D:/出口退税/认证发票信息文件夹，选择**********-rzfp200507.zip文件，单击右键选择“解压缩到当前文件夹”，解压缩后生成一个**********-200507-200507.xml文件。
进入出口退税申报系统7.1版，所属期改为200508，选择“基础数据采集/外部数据采集/认证发票信息读入”，在弹出的“认证发票信息读入”窗口，更改文件类型为*.xml后，选择目标文件为**********-200507-2005-07.xml文件，点击“确定”，系统弹出提示“一共(多少)条数据，确定读入吗?(Y/N)”（这里的数据数量与企业当月认证的进项发票数量一致），选择“是”，系统提示“认证发票信息读入完毕”，点击“确定”。
第二步：开具进项分批单（进货需要开具分批单）
选择“基础数据采集/进货分批单申报录入”
点击“新增”：
税种：V
发票号码：购进增值税专用发票右上角上8位数字
发票代码：购进增值税专用发票左上角上10位数字
进货凭证号：发票代码＋发票号码（系统自动生成）
发票开票日期：购进增值税发票上的开具日期（系统自动生成）
项号：购进增值税专用发票上需要开具分批单的货物所在的列籹，一般默认为
01
分批次数：第一次分为1，第二次分为2，以此类推
商品代码：购进货物对应出口报关单上的的商品编号
商品名称：系统根据商品代码自动生成单位：系统根据商品代码自动生成发票原始数量：购进增值税专用发票上数量，此外根据上面提供的单位填写。发票原始金额：购进增值税专用发票上所填的不含增值税的金额
上次结余数量：为非首次分批时，前次分批结余的数量 上次结余金额：为非首次分批时，前次分批结余的金额（系统自动生成）本次申报数量：本次分批需要申报的数量 本次申报金额：本次分批需要申报的金额（系统自动生成）
本次结余数量：开具分批单后，结余数量（系统自动生成）
本次结余金额：开具分批单生，结余金额（系统自动生成）
系统提示，点击“保存”
打印分批单：选择需要打印的分批单，点击“打印分批”按钮
点击“打印设置”来设置打印选项
点击“打印预览”，来预览打印效果
点击“打印”，根据打印设置直接打印。
点击“退出”，退出打印分批单功能。
注：此处分批单打印2份，一份税务局留存，一份企业留存申报。
第三步：录入出口退税购进明细数据
选择“基础数据采集/进货明细申报数据录入”，点击“增加”
关联号：2005080001（10位）
税种：V(此处仅指增值税)
部门代码、部门名称：企业没有分部核算，则此为空
申报年月：系统根据所属期自动填，如2005年8月，则填200508（6位）
申报批次：当月申报的批次数。第1次申报为01（2位），也可输入1后回车生成序号：同一关联号下多项进货的顺序号，0001（4位），也可输入1后回车生成发票号码：购进货物的增值税专用发票右上角的数字（8位），回车后自动生成以
下项目
发票代码：系统根据读入的认证发票信息自动生成 进货凭证号：同上分批批次：同上 供货方纳税号：同上.发票开票日期：同上
商品代码：此票货物对应出口报关单上的编号，回车后自动生成以下项目商品名称：系统自动生成单位：同上
数量：根据购进增值税专用发票或分批单位上本次申报数量来填写，注意保证单位
同以上单位一致
计税金额：系统根据读入的认证发票信息自动生成，如果是分批单时，此处要填分
批单上本次申报金额。
法定征税税率：同上
税额：同上
退税率：系统自动生成可退税额：同上
专用税票号：无则空
备注：在填写出口货物辅料时，数量为零，此处填WT。
回车后，系统提示，点击“保存”则保存此笔记录，点击“保存并增加”则保存此
笔记录后新增一条空白记录。
进货明细数据录入完毕后，点击“审核认可”按钮，选择数据范围为“当前筛选条件上
所有记录”，选择操作为“审核”，点击“确认”，则所有进货明细数据的标识一栏设置为“R”
点击“退出”，回到主界面
第四步：录入出口退税出口明细数据：
选择“基础数据采集/出口明细申报数据录入”，点击“新增”
关联号：同进货
部门代码、部门名称：企业没有分部核算，则此为空
申报年月：当月申报的批次数。第1次申报为01（2位），也可输入1后回车生成申报批次：当月申报的批次数。第1次申报为01（2位），也可输入1后回车生成序号：同一关联号下多项进货的顺序号，0001（4位），也可输入1后回车生成进料登记册号：非进料加工业务，此处为空
出口发票号：企业开具的出口发票上的号码
报关单号：报关单上海关编号的后9位+0+报关单上列示的出口商品项号(01)共12
位
出口日期：报关单上的出口日期
美元离岸价：出口商品的出口美元离岸价，币种及成交方式不一致的，需要换算。核销单号：见报关单上的批准文号
商品代码：出口商品的商品编号
商品名称：系统根据以上商品编号自动生成单位：系统根据以上商品编号自动生成出口数量：报关单上出口商品的数量
实退税数量：系统自动生成平均单价：同上
出口进货金额：同上 退税率：同上 退增值税税额：同上 退消费税税额：同上
代理证明号：“代理出口证明”的编号+01
远期收汇证明：远期收汇证明的编号
备注：
标识：
申报标志：
调整标志：
回车后，系统提示，点击“保存”则保存此笔记录，点击“保存并增加”则保存此
笔记录后新增一条空白记录。
出口明细数据录入完毕后，点击“审核认可”按钮，选择数据范围为“当前筛选条件上
所有记录”，选择操作为“审核”，点击“确认”，则所有进货明细数据的标识一栏设置为“R”
点击“退出”，回出主界面。
第五步：初审
选择“数据加工处理/进货出口数量关联检查”，弹出“文本查看器”
若存在进货与出口数量不匹配的情况，会给出具体的关联号，并在进货及出口数
据的标识栏出现E的错误标志。出现该种情况，则需要修改进货或出口数
据，保证进货与出口数量一致，修改之后还要注意进行“审核认可”，来修
正数据标识上的“E”状态。注意无论是进货及出口是一方面出错，还是两
方面出错，修改后双方都需要重新做“审核认可”。
无错误，点“关闭”即可。
选择“数据加工处理/换汇成本检查”，弹出“文本查看器”
正常情况下，出现换汇成本检查通过的结果，点“关闭”即可
可能出现换汇成本高或低的情况，一般不影响申报
若出现未找到换汇成本检查数据，则是因为做进货及出口明细数据录入后未做审
核认可标志或前一步数量关联检查出错或修改后未做审核认可检查来订
正数据标识上的“E”
选择“数据加工处理/预申报数据一致性检查”，弹出“文本查看器”
正常情况下，出现预申报数据一致性检查通过的结果，点“关闭”即可若出现不一致的结果，则需要修改申报明细数据。
第六步：生成预申报数据
选择“数据加工处理/生成预申报数据”，弹出“生成预申报软盘”对话框，若是退税申报，则选择“退税申报”，关联号<=后，输9个9
若是单证申报，则选择“单证申报”
点“确定”
出现文本查看器，没有错误则无内容显示，点击“关闭”
出现“生成申报软盘”对话框，①若是税务局支持网上远程预审，则选择“远程申
报”，下面的路径系统自动给出，其结果是打开一个出口退税网页，根据企业
上传的预审数据，税务局远程进行预审，并反馈预审信息，下载后企业可以根
据反馈信息进行相关处理；②若是需要到税务局进行预审，则选择“本地预审”，路径是A：，其需要进行预审数据被保存到软盘上。企业携带软盘到所属税务
局进行预审。点击“确定”
弹出“生成预申报数据”窗口，显出预申报数据存放路径，以供远程申报上传使用 第七步：远程预审：登录出口退税远程申报系统
选择“外贸企业预审/退税申报预审/申报数据上传”，点击“浏览”，通过预申报数
据存放路径找到预申报数据文件**********_mx_999999999.zip，点击“上传”，提示“上传成功”。
选择“外贸企业预审/退税申报预审/申报信息查询”，查询预审数据的审核情况，待完成审核后，进行下一步。
选择“外贸企业预审/退税申报预审/反馈信息下载”，找到已经预审完成的反馈信
息后，点击“下载”，选择“保存”下载文件，保存路径为“D:/出口退税/审
核反馈信息”，文件名默认为**********fk.zip，点击“保存”。由于每次退税
预审反馈的文件名都是相同的，但其内容不同，所在当其提示“是否替换它”
时，选择“是”。
第八步：预审反馈信息处理，进入出口退税申报系统7.1版
选择“预审反馈处理/退税申报预审信息接收”，在弹出的“税务机关反馈信息读入”
对话框中，根据前一步税务机关预审反馈信息下载保存的路径，选择选择目标
文件为**********FK.ZIP文件，系统提示“成功解压，是否读入”时，选择
“是”，弹出“税务机关反馈信息读入”存放路径的对话框(无须更改)，点击
“确定”，弹出“确定读入上列数据吗？”，选择“是”，系统提示“成功读入”，选择“确定”
选择“预审反馈处理/退税预审信息处理”，显示具体的反馈信息，企业根据反馈信
息来具体处理申报数据，比如说数据不正确的修改数据，电子信息未到的等待
信息齐全等等。
如果没有影响正式申报的问题，就可以进行下一步，确认正式申报数据了。第九步：确认正式申报数据
选择“预审反馈处理/确认正式申报数据”，第十步：生成正式申报数据
打印进货明细表：选择“退税正式申报/查询本次申报数据/进货明细申报数据查
询”，点击“扩展功能”，选择“打印到EXCEL”，点击“打印”，份数为“2”
打印出口明细表：选择“退税正式申报/查询本次申报数据/出口明细申报数据查
询”，点击“扩展功能”，选择“打印到EXCEL”，点击“打印”，份数为“2”
注：如果选择“打印到EXCEL”，则生成的报表为A4纸大小
如果选择“打印报表”，则生成的报表为B4或A3纸型大小
打印汇总表：选择“退税正式申报/查询本次申报数据/退税汇总申报表录入”，点
击“增加”，申报年月为“200508”，批次为“01”，以下内容自动生成，点击
“保存”。点击“打印报表”按钮，选择“打印到EXCEL”，点击“打印”，份
数为“4”，纸型为A4大小
生成正式申报软盘：选择“退税正式申报/生成退税申报软盘”，弹出“退税申报软
盘”对话框，选择申报路径为“本地申报”，路径为“A”
第十步：正式申报
申报资料：装订报表封皮(1份)
出口退税汇总申报表(3份，其中1份装订)
进货明细申报表(1份)
出口明细申报表(1份)增值税专用发票(抵扣联)或分批单 出口报关单 出口发票
核销单(2004年6月1日以后成立的新企业要求)其它资料如：代理出口证明等
正式申报软盘
前4项要求加盖企业公章
第四篇：金三系统实际应用案例
2016年1月初，新疆巴音郭楞蒙古自治州（以下简称巴州）和静县国税局在日常税源管理工作中，发现于该县注册登记的4户中药材企业存在虚开发票疑点。按照风险疑点应对规定，和静县国税局及时将线索反映至巴州国税局稽查局。经初步分析后，巴州国税局稽查局在征管、货劳等部门的支持下，利用上线不久的金税三期系统，对辖区所有中药材销售、种植企业展开详细筛选，累计发现13户疑点企业，涉及6个县、市。
稽查人员通过金税三期稽查业务模块，对疑点纳税人的登记注册、生产经营、申报缴税等信息开展进一步分析，发现13户企业注册登记资料中法定代表人与财务负责人的户籍信息均为同一地区，且拥有共同姓氏或彼此存在亲戚关系。13户企业集中于2015年下半年在巴州各县登记注册，但收购、加工、销售业务均发生在外地，属“两头在外”型企业，且经营范围大致相似。仅注册于和硕、和静、博湖、轮台4县的8户疑点企业即已开具增值税专用发票7932万元，且受票方集中在江西、江苏等地，存在重大虚开发票嫌疑。
初步掌握案件线索后，稽查人员按照管查互动机制，与征管部门联合在金税三期运行维护平台上发布通知，要求巴州各县市国税局对疑点纳税人停止供应发票，收回其空白发票，及时上报、反馈新发现疑点线索。与此同时，巴州国税局稽查局与当地公安经侦大队取得联系，抓紧召开联席会议，通报详细案情，共同商讨、部署联合办案工作。
在税警密切配合下，和硕县公安机关迅速出击，将正准备外逃1名犯罪嫌疑人羁押在案。通过突击审讯，犯罪嫌疑人对违法事实供认不讳，为下一步取证提供了重要线索和有利证据。元旦刚过，巴州国税局、公安局组成联合外调组，奔赴江西等地外调取证。
经不懈努力，1月17日，联合外调组传来捷报，已证实江西受票企业通过资金回流方式，在没有真实货物交易情况下取得和硕县中药材企业开具的增值税专用发票抵扣进项税额。至此，巴州系列中药材企业虚开增值税专用发票案证据链已基本形成。
目前，巴州公安机关已报捕1人，该系列案仍在继续查办中。
“‘金三’系统就是稽查干部的手中长剑！”巴州国税局稽查局局长张仕民在谈到新近上线的金税三期系统时说，“在案件查办中，‘金三’系统具有数据集中、便于筛查、高度整合和利于分析的优势，如同给了稽查干部一把利剑，帮助我们大大提高了稽查效率，有力打击了涉税违法犯罪活动。”
第五篇：[纳税辅导]解决金三系统申报常见问题简易操作指南
[纳税辅导]解决金三系统申报常见问题简易操作指南
由于金三系统更新升级较快，以上操作指南仅供参考，实际情况以到主管税务机关办理为准。
一、税（费）种认定
1、问题：纳税人通过“金税三期个人所得税代扣代缴系统”或者在窗口申报个税（工资薪金）时，提示“申报期内无该税种认定，请联系管理员”。答复：请联系管理员将个税工资薪金的“征收代理方式”认定为“代扣代缴”。
二、纳税申报
2、问题：纳税人对以往属期的未申报记录进行补申报但无法申报。答复：先联系管理员检查税种认定情况，对税种认定不存在问题的，纳税人可通过“网报系统”的“分税种申报表”进行以前属期申报（非当期申报无法通过“待申报”取得应申报信息）。
3、问题：实行按次申报的，纳税期限多长？答复：目前按次申报的纳税期限为15天，即从申报当天开始15日内应当缴纳。特别注意，按次申报缴纳时间与按月申报的缴纳时间不同步，有可能逾期被加收滞纳金，或跨月缴纳，因此，提醒纳税人申报后应及时缴纳。
4、问题：金税三期正式运行后，实行定期定额征收纳税人纳税申报有何变化？答复：
1、与税务机关签订三方划缴协议实行批扣划缴的，仍实行简易申报办法；
2、未与税务机关签订三方划缴协议的，应使用《定期定额纳税申报表》申报；
3、定额执行期结束后应填报《定期定额分月汇总申报表》。
5、问题：定期定额户如何实现超定额补税？
答复：分两种情况：
（1）如果是金三上线后征收的定期定额户的税款，通过“申报错误更正”模块，调用“定期定额纳税申报表”来进行全量更正，重新申报，实现超定额补税。
（2）如果是旧系统迁移的数据，通过“申报错误更正”模块，调用“通用申报表（税及附征税费）”来进行全量更正，重新申报，实现超定额补税。
6、问题：定期定额纳税人进行申报时候打开定期定额申报表，或者变更时候调用通用申报表或者定期定额申报表时，经常出现计税依据，税率或者税额有错，怎么办？答复：对于通过“定期定额户自行申报”模块，或者“申报错误更正”模块调用申报表的操作方式，会出现该问题，需联系管理员重新核定定额即可解决。
7、问题：纳税人既有欠税，又有多缴税款的，如何处理？答复：纳税人既有欠税，又有多缴税款的，应将多缴税款先抵缴欠税后，仍存在多缴的，可办理退税手续。其中：税只能抵税，费只能抵费，社保费不参与互抵。
8、问题：由于纳税人资金不足，或者强制执行金额不足，不能同时缴纳欠缴的税款和滞纳金，要如何操作，能否先入库税款部分，暂不加收滞纳金。答复：金三系统税款征收规则是税款与滞纳金配比征收（按滞纳天数计算的比例），无法先收税款，暂不加收滞纳金。
9、问题：金三上线后要补申报营业税如何办理？
答复：金三上线后，纳税人要补申报2016年5月前税款属期已申报（包含零申报）的税款，通过“申报错误更正”模块办理申报；
三、企业所得税
10、问题：纳税人2015年申报企业所得税，汇算预缴后多缴纳税款，留抵下一年（即2016年）抵缴，系统原始数据只带出当年的已缴税款，对于上一年的留抵税款如何处理？答复：申请退抵税。
11、问题：企业所得税预缴申报时出现弥补以前亏损为负数现象，是否影响申报和应纳税额的计算？答复：造成该原因是企业在第1季度申报时，填报的利润总额小于弥补以前亏损金额，只要弥补以前亏损金额是准确无误的（请注意核对），则不影响第2季度应纳税额的计算，因为企业所得税预缴申报时本月（季）实际应补（退）所得税额按累计数(24行第2列)。四：房产税、土地使用税
12、问题：房屋应税信息（从租）登记维护弹出“房屋应税信息（从租）中的申报租金所属租赁期与已存在的从租应税信息所属期交叉，不允许保存”提示，如何处理？答复：当前版本的金三系统强制限制要求为：一个房产编号从租的应税信息在同一个租赁所属期内只能有一条信息，可通过“删除从租应税”删除从租信息，保留一条信息。
13、问题：从租房产税计税依据错误的，如何处理？
答复：金三系统按月申报从租房产税的，当月应申报租金收入=申报租金收入÷申报租金所属租赁期起止时间段中实际包含的月份数（税种鉴定为按季、半年、年的同理推算）。纳税人务必注意核对当期应缴房产税的信息，有错必须先修改税源信息应税明细再进行申报。
14、问题：房产税、土地使用税作废申报时，提示“应税信息已经被拆分，不能进行申报作废”的，如何处理？答复：房产税、土地使用税产生相应申报数据后，如在税源采集操作时，不管有无变更界面数据，只要点击应税明细信息维护中的保存，即会产生上述提示，请务必慎重操作。如果是多缴税款，请到税务窗口办理“申报错误更正”后，走退税抵税流程。
五、规费
15、问题：社保费网上申报后，无法缴费也无法作废操作。答复：（1）缴费人反映网报点击缴纳，页面提示“当前纳税人不存在欠税信息”，该情况一般为：缴费人已点击缴费操作而系统未同步到网报，存在费款已划缴的情形。可联系税管员通过金三系统“税款开票查询（社保费）”模块核实费款状态，如果费款为“已入库”或“已上解未入库”的，待入库数据同步到网报，缴费键即更新置灰，状态将显示“已缴款”。（2）如果出现“与国库通讯超时、通讯故障”等异常状态的，必须到税务机关进行“单笔交易处理（社保费）”或“社保费POS机银行端缴税凭证处理”恢复数据后，再次重新缴纳。
16、问题：纳税人社保缴费账户问题，造成医保、社保批扣缴费不成功答复：请联系管理员对目前未扣缴成功的医（社）户进行扣缴账户排查，重点清理出现多个基本账户或存在建立过多个“三方协议账户”的情形，仅保留一个在用的基本账户，对仍存在多个“三方协议账户”的缴费人仅保留一个有效扣款账户（多余账户需作废“三方协议”）。对于“纳税人识别号”低于15位数的，纳税人要进行“纳税人识别号”变更。其中行政事业单位需提供新的行政事业单位登记表到办税服务厅办理变更并重签“三方协议”。
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