备品备件管理标准（合集五篇）

第一篇：备品备件管理标准

新疆华电小草湖风力发电有限责任公司

备品备件管理标准 范围

本标准规定了华润电力风能山东区域备品配件管理体系的职责、分工、计划审批和验收程序，管理内容与方法，检查与考核等。本标准适用于公司生产设备备品配件全过程的管理工作。2 引用标准

《华润风力发电有限责任公司标准化管理标准》 4 管理职能

4.1小草湖风电公司管理职能

4.1.1负责批准事故备品储备定额和备品管理制度。4.1.2负责采购计划的批准工作

4.1.3对计划的编制，物资的采购情况进行监督、检查。

4.1.4 负责备品配件计划、事故备品、轮换备品、消耗材料储备定额、委托外委加工的审批工作。4.1.5 负责新增设备、固定资产的审批工作。4.1.6 负责报废设备的审批工作。

4.1.7 负责批准事故备品的领用、处理、外调。4.1.8 负责检查事故备品的储备及资金的使用情况。

4.1.9负责新增设备、固定资产项目、设备选型的技术审查与批准工作。4.1.10不定期的对库存的重要事故备品进行检查和试验工作。4.1.11负责审核外委配件加工厂家的选定。

4.1.12 负责备品配件的采购、订货、外委加工和定货合同的签订工作。4.2 运营单位管理职能

4.2.1负责建立健全备品配件管理机构，明确责任。

4.2.2负责按照事故和轮换备品储备定额进行储备，当库存量低于最低库存量时，应及时通知申报计划，进行补充订货，以防脱节而影响生产；发电设备、继电保护、微机插件、热工DCS和热工保护和其它关键零部件、事故备品必须优先安排订货。

4.2.3负责备品配件计划的申报工作，应经运营单位领导审核后才可报至小草湖风电公司批准。4.2.4 负责新到备品配件质量、技术资料的验收工作。4.2.5对申报物资计划所提供的厂家产品质量负责。

4.2.6 对申报物资计划所提供的物资数量、型号、材质、规格以及特殊技术要求负责。

4.2.7 每季度至少核查一次本专业备品配件库存数量，并按需及时申报物资计划，保障生产的需要。4.2.8 负责组织备品配件及废旧物品的技术鉴定和处理、报废工作。

4.2.9 负责轮换备品配件的修旧利废工作；负责修复备件的管理及造册登记工作。4.2.10 负责绘制机加工配件的图纸并对图纸上所标的各项技术数据负责。

The management standard of Spare parts and spare parts

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4.2.11负责外委加工配件质量的验收工作，并负责加工件的领取、登记、发放。4.2.12 负责编制、修订各专业事故备品、轮换备品、消耗材料储备定额清册。

4.2.13负责各专业经小草湖风电公司批准计划的重新分类、汇总以及重新编制定货计划工作。4.2.14 负责备品配件的提货、入库、保管、发放，退库、盘点和代保管工作。

4.2.15针对物资计划负责核对物资的库存量，对库存量不能满足事故备品要求时，才能进行物资采购工作的申请。新到货物资必须在两天内完成更新物资管理模块物资储存名称、数量，以便于可以及时掌握物资到货情况和查阅工作。

4.2.16凡承压部件，原材料到货后由生产建设部、运营单位到库房进行检查，经检查合格后的部件，需建立档案并打印后方可入库。5.备品分类

5.1备品按照事故备品、轮换备品、一般消耗性备品。5.2事故备品包括配件性备品、设备性备品、材料性备品。

5.2.1配件性备品是指主设备（主机和辅机）的零部件。这些零部件具有在正常运行情况下不易磨损，正常检修不需要更换，但磨损后将造成发电设备不能正常运行或直接影响主设备的安全运行，而且损坏后不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料的特点。

5.2.2设备性备品是指除主机设备以外的其他重要设备。一旦损坏将影响发电设备的正常运行，而且损坏后不易修复或难于购买。

5.2.3材料性备品是为了解决主机设备及管道事故抢修所储备的材料及加工配件性备品所需的特殊材料。5.3轮换备品

5.3.1为缩短检修时间，准备一套可以随时更换的完好备件或设备，将损坏的备件或设备拆下检修。此类备件或设备属于轮换备品。

5.3.2在设备正常运行情况下容易磨损，正常检修中需要更换的零部件的设备和备件。5.3.3现场固定安装的备用设备，如备用开关、备用风机等。5.3.4设备损坏后，在短时间内可以修复、购买，制造的零部件材料。5.3.5检修当中使用的设备、工具和仪器。5.4一般性消耗材料

5.4.1属于一次性使用的材料、备件、仪表。损坏后无法修复，直接报废的零部件。6 管理内容与要求 6.1 物资计划审批程序 6.1.1 计划的编制

6.1.1.1 运营单位备品配件计划的编制必须坚持有历年消耗的依据，有年度综合计划及其项目的依据、有充分理由的原则进行编制。

6.1.1.2 运营单位备品配件计划申报前必须填写计划编号，核对需用量、储备量，按要求进行分类 2

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申报，一类生成一个计划。分类如下：

6.1.1.2.1零购固定资产； 6.1.1.2.2进口类备品备件； 6.1.1.2.3国产类备品备件； 6.1.1.2.4办公类物资； 6.1.1.2.5计算机耗材； 6.1.1.2.6低值易耗品； 6.1.1.2.7劳动保护类物资； 6.1.1.2.8工机具； 6.1.1.2.9仪器仪表；

6.1.1.3 运营单位在申报计划时，仔细核对备品配件的设备名称、型号、规格、图号、数量、计量单位、有关技术参数。有关特殊的技术要求，注意事项，要求到货时间，必须在备注栏里标注清楚；大型、贵重、精密的设备必须要在合同签订以前运营单位提供详细的技术要求。

6.1.1.4运营单位需要“按技术要求”采购备件和设备时，计划提出部门必须在备注栏里注明“按书面技术要求供货”字样，由小草湖风电公司审核后执行，按照技术要求进行采购。

6.1.1.5 一般通用性物资不得指定厂家或供应商；专用性较强的物资需要指定厂家的则必须说明原因。

6.1.2机加工备件

6.1.2.1因配置的加工机械条件不满足；不具备加工资质；技术力量不满足；加工量较大的机加工件可以外委。

6.1.2.2运营单位应根据常用材料情况，储存一定数量的原材料，以备应急使用。

6.1.2.3大修期间可预见的机加工备件，运营单位必须在大修开工前三个月提供机加工图纸清册，由机加工人员依据图纸清册核算材料，由小草湖风电公司审核后运营单位及时备料，在大修开工前10天完成加工任务。6.1.3计划编制时间

6.1.3.1综合计划确定项目，进口设备、大型设备、大小修用的特殊项目备品配件，需在使用前3个月申报计划。

6.1.3.2一般性备品配件，需提前1个月申报计划。

6.1.3.3月度备品配件、消耗材料计划，需在当月5日前提报下月计划。

6.1.3.4 运营单位应将当日入库的备品配件两天内登记造册中，每月28日前核对物资的库存量，并及时更新物资管理模块物资储存数量，以便于计划申报部门和小草湖风电公司的查阅。6.1.4 物资计划的审批

6.1.4.1 物资计划的审核采用分级审核制度。

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6.1.4.2 运营单位汇总、平衡班组上报的物资计划，审核计划的必要性、备品配件的设备名称、型号、规格、数量、图号、技术要求，注意事项是否正确。

6.1.4.3 运营单位将汇总、平衡完毕的物资计划提交部门主任并说明计划的项目来源。

6.1.4.4运营单位部门主任对物资计划的项目来源、厂家、备件数量进行审核并提小草湖风电公司，由小草湖风电公司审核并批准后生效。6.2 计划的执行

6.2.1运营单位每月5日按分类报物资计划，物资计划的提交、审核、批准应及时，计划部接到该计划后应在5个工作日完成采购计划的编制，并在第5个工作日前将采购计划提交小草湖风电公司批准，采购计划得到批准后，采购计划10工作日内完成购货合同的签订。

6.2.2运营单位不得无计划采购，对急需而来不及采购的计划，库房又无存货的物资则由使用部门出具书面报告，运营单位负责人签字，报小草湖风电公司审核、批准后直接采购。但必须在次月5日内补报物资计划。

6.2.3 询价厂家或供货商不得少于3家。凡单价在4000元以上及一次可在同一家订购物资金额超过10000元的必须向厂家订购。不得通过中间机构采购（进口物资除外）。市场采购的物资计划必须选择实力强，信誉好的单位供货。

6.2.4 采购计划得到批准，本市可采购到的物资在3工作日内，国产设备为45工作日、进口设备120工作日，大型设备以合同供货期，超过规定时间后为考核期。

6.2.5订货时，对主机、主要辅机、发电设备继电保护微机插件，热工DCS和热工保护微机插件和其它关键零部件、事故备品、特种危险设备使用的备品配件，如因其它特殊原因或订不到货时，需要更换原设备生产厂家，应写出专题报告说明原因，经小草湖风电公司批准后，方可更换原设备生产厂家，不得擅自更换原设备生产厂家。未经同意私自更换厂家，一切产品质量问题由运营单位负责。

6.2.6 对计划内的各项技术参数有异义时应及时联系申报人，澄清问题后方可进行采购。6.2.7 所有备品配件必须先入库后办理手续领用，不允许无料单发货。6.2.8 事故备品的管理

6.2.8.1事故备品要单独存放、造册并且要专人保管。

6.2.8.2事故备品要定期由技术人员进行检查、校验、调试，确保事故备品始终处于完好状态，可以随时更换使用。

6.2.8.3事故备品的领用必须由运营单位领导、小草湖风电公司领导的签字批准方可出库；紧急情况经各级电话批准后领料，过后三天之内补办领用手续。

6.2.8.4事故备品用掉后要及时补报计划，及时进行储备。可以修复的运营公司要及时安排修复。6.2.8.5事故备品修复后要继续按照事故备品进行管理。

6.2.8.6精密零件和电气设备的事故备品，要注意温度、湿度和阳光照射的影响，对需要用特殊方式保管的事故备品，运营单位应提出保管措施、技术要求，以便妥善保管。金属制品必须定期做好 4

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防锈防腐工作。精密长轴要悬挂存放，防止弯曲。

6.2.8.7事故备品由于设备淘汰、备品更新换代、保管保养不善等出现变质损坏等，运营单位应定期检查，及时提出申请报废的报告，及时处理，避免积压和误用。

6.2.9 所有新到货的备品配件小草湖风电公司应及时通知运营单位计划申报人，由计划申报人进行验收，大型技改项目的设备必须通知发电公司参与，验收内容包括：质量、数量、规格、型号、生产厂家、相关技术说明、资料、性能的验收。

6.2.10 生产物资采购顺序：综合计划项目→月度计划内容→运营单位统计上报→生产建设部审阅→ 公司领导批准→计划部门采购→运营单位领取入库（生产建设部监督）7 检查与考核

7.1运营单位未按规定时间提交物资采购计划，造成备件影响生产需要，每项考核50元。7.2由于运营单位填报计划参数不明，造成计划反复校核，耽误物资采购，使得物资不能按期到货，每项考核计划申报部门200元。

7.3物资到货后必须先入库后办理手续领用，不许无料单发货（紧急消缺经特殊批准外），否则每一项考核使用部门100元。

7.4未按事故备品领用制度进行领用每发生一次考核运营单位200元。7.5计划部没有按要求时间完成编制采购计划一项考核50元。

7.6计划申报部门正常的物资计划必须按照规定的时间上报，未按照编制时间申报，每项考核计划申报部门50元。

7.7不得无计划采购，紧急备品可以简化办理相应手续，得到批准后进行采购，无计划采购每项考核责任部门300元。8本标准由 生产建设部 提出 本标准主要起草人：张民 审批：王义 批准：黄南生 本标准由生产建设部负责解释。

第二篇：设备事故备品备件管理标准

设备事故备品备件管理标准

１ 主题内容与适用范围

１.１ 本标准规定了电力系统设备事故备品备件工作的，管理内容与要求。

１.２ 本标准适用于电力系统设备事故备品备件的管理部门和有关工作人员。 ２ 引用标准

本标准引用部颁“电力工业发供电设备事故备品管理办法”结合我供电局实际而编写。３ 术语

３.１ 事故备品包括设备性备品和材料备品。 ３.１.１ 设备性备品是指主要配电设备的零部件。 ３.１.2 材料性备品是解决配电线路事故抢修时和加工配件备品所需特殊材料。

３.２ 备品范围为正在正常运行情况下，不易磨损，检修中不需更换，而一旦损坏后，将造成发供电设备不能正常运行，或直接影响主要设备的出力和安全，必须更换者，以及在零部件一旦损坏后，短时间内不易修复、购买、制造，又属生产必需者。４ 备品的定额管理

４.１备品储备定额由主管领导主管领导、生技股及材料室根据所管辖范围内设备的类型和健康状况，本着既保证安全生产，又要节约资金的原则，共同研究，编制清册执行。 ４.２ 编制事故备品定额应注意以下事项： ４.２.1 重点考虑电网和关键设备的事故备品。 ４.２.2 同型号和不同型号的设备能互换、通用的零部件只备一种。

４.２.3 新投设备所带的专用工具和备品备件，由施工单位（生技股）共同验收、登记，并交材料室保管，施工单位使用时可向材料室领用，投产后，施工单位应将专用工具交回材料室

４.２.4 新设备投入运行后，要补充事故备品定额。 ５ 备品的储备

５.１ 事故备品备件由材料室集中管理，要动用必须经生产主管领导和备品备件专责人的同意。

５.２ 事故备品备件只能在事故抢修和临时发现事故性缺陷，急速处理时才能运用，其它情况一律不得领用。

５.3 材料室对备品、备件要精心保管，确保质量合格，不损伤、不变质、不失散，分类清楚，型号图号与实际相符。 ５.4 备品要单独立帐，做到帐、卡、物相符，要与正常维护备件，材料严格区分，不能混用。

５.5 备品备件的订购、必须严格按照生技股提供的技术要求办理，不得随意变更技术要求和型号。５.6 备品备件的入库应验收并填写入库验收卡，由验收人签字和实物一起存放，加工图纸，出厂合格证及有关证件由保管员妥善保管。验收不合格的备品备件不能入库。 ５.7 对已淘汰设备的备品，备件已变质，损坏的备品备件由生产主管领导签字向上级报告。６ 备品管理的专责分工 ６.１ 生技股

６.１.１ 组织有关人员编制、修订事故备品储备定额。６.１.２ 组织主要关键备品图纸的测绘审定工作。 ６.１.３ 配合材料室解决加工备品中的技术问题。 ６.１.４ 组织重要备品的验收鉴定工作和试验检查工作。 ６.１.５ 审核处理和报废的备品项目。 ６.２ 材料室

６.２.１ 按备品定额编制备品申请计划，加工备品所需材料的供应计划。

６.２.２ 备品备件的订购工作。

６.２.３ 备品的运转、入库、保管、保养、发放、退库盘点，提请有关部门进行质量验收，检查和定期检查等。 ６.２.４ 处理多余、报废和已淘汰的备品。

第三篇：设备事故备品备件管理标准

设备事故备品备件管理标准

1.主题内容与适用范围

1.1.本标准规定了电力系统设备事故备品备件工作的管理内容与要求。1.2.本标准适用于电力系统设备事故备品备件的管理部门和有关工作人员。2.引用标准

2.1.本标准引用部颁“电力工业发供电设备事故备品管理办法”结合我公司实际而编写 3.术语

3.1.事故备品包括配备性备品，设备性备品材料备品。3.1.1.配件性备品是指主要设备（主机和辅机）的零部件。3.1.2.设备性备品是指除主机以外的其它重要设备。

3.1.3.材料性备品是解决主机设备事故抢修时和加工配件备品所需特殊材料。

3.2.备品范围为正在正常运行情况下，不易磨损，检修中不需更换，而一旦损坏后，将造成发供电设备不能正常运行，或直接影响主要设备的出力和安全，必须更换者，以及在零部件一旦损坏后，短时间内不易修复、购买、制造，又属生产必需者。3.3.下列情况不包括在事故备品范围之内

3.3.1.设备正常运行中的易损件，正常检修中需要更换的零部件。3.3.2.为缩短检修时间用的检修轮换件。

3.3.3.设备损坏后，短时间内能修复、购买、制造的零部件和器材。3.3.4.特殊检修需要的大宗材料，特殊材料及零部件。

3.3.5.现场固定安装的备用设备，如备用砺磁机、备用开关、备用水泵等。4.备品的定额管理

4.1.备品的定额各处室虹作由总工程师的领导，备品储备定额由生技科、物质科、财务科及有关生产单位，根据所管辖范围内设备的类型和健康状况，本着既保证安全生产，又要节约资金的原则，共同研究，编制清册，经总工程师审查，报省公司审批后执行。4.2.编制事故备品定额应注意以下事项

4.2.1.省公司已集中储备的备品，原则上我公司不再储备。4.2.2.重点考虑电网和关键设备的事故备吕。

4.2.3.同型号和不同型号的设备能互换、通用的零部件只备一种。

4.2.4.备品储备定额的修订，原则上三年进行一次，修改变动的部分需经省公司核准调整备品资金。

4.2.5.新投设备所带的专用工具和备品备件，由生产单位和施工单位共同验收、登记，并交生产单位保管，施工单位使用时可向生产单位领用，投产后，施工单位应将专用工具移交生产韵。

4.2.6.新设备投产后，要补充事故备品定额。4.2.7.掌握设备及零部件的技术要求，损坏规律，更换变动状况，定期检查定额执行情况，积累有关资料，不断提高定额管理水平，使定额各处室日趋完善。

5.备品的储备

5.1.事故备品备件由公司集中管理，要动用必须经生技科主管备品备件专责人的同意，特殊情况须经总经理或总工程师批准。

5.2.事故备品备件只能在事故抢修和临时发现事故性缺陷，急速处理时才能运用，其它情况一律不得领用。

5.3.事故备品领用单位付款后，供应部门尽快将备品备件不足部分补齐。5.4.供应单位对备品、备件要精心保管，确保质量合格，不损伤、不变质、不失散，分类清楚，型号图号与实际相符。

5.5.备品要单独立帐，做到帐、卡、物相符，要与正常维护备件，材料严格区分，不能混用。

5.6.备品备件的订购、必须严格按照生技科提供的技术要求办理，不得随意变更技术要求和型号。砍需变更时必须经生技科专责人同意。5.7.备品备件的入库应验收并填写入库验收卡，由验收人签字和实物一起存放，加工图纸，出厂合格证及有关证件由保管员妥善保管。验收不合格的备品备件不能入库。

5.8.各级备品专责管理人员，要有备品清册，掌握备品备件的数量及其动用补充情况。每年进行一次检查，并向有关领导和总工程师进行汇报。

5.9.对已淘汰设备的备品，备件已变质，损坏的备品备件，由生技科签字储备单位向总经理或总工程师和财务部门提出报废报告，并上报省公司。6.备品管理的专责分工 6.1.生技科

6.1.1.组织有关部门编制、修订事故备品储备定额。6.1.2.组织主要关键备品图纸的测绘审定工作。6.1.3.配合物资科解决加工订货中的技术问题。

6.1.4.组织重要备品的验收鉴定工作和试验检查工作。6.1.5.审核外调，处理和报废的备品项目。6.2.物资科

6.2.1.按备品定额编制备品申请计划，加工备品所需材料的供应计划。6.2.2.备品备件的订购工作。

6.2.3.备品的运转、入库、保管、保养、发放、退库盘点，提请有关单位进行质量验收，检查和定期检查等。

6.2.4.处理多余、报废和已淘汰的备品。6.3.财务科

6.3.1.按备品编制资金计划，组织资金的供应，并监督资金的合理使用。6.3.2.定期总结分析备品备件资金使用情况，提出改进管理意见。6.4.各生产单位

6.4.1.提供备品加工图纸和有关技术资料。

6.4.2.掌握备品使用规律，提供备品消耗资料，编制本单位储备定额。6.4.3.对淘汰报废备品的工作，参加技术鉴定，提出意见。

第四篇：模具备品备件管理作业指导书

xxxx电子有限公司

模具备品备件管理作业指导书

1.目的

1.1便于现场修模人员及时更换模具零部件，提高工作效率，满足生产需要

1.2使备件的发包、入库、领用保管和报废工作标准化，达到降低成本。特制定本管理办法。

2.范围

本程序适用于在于本公司模具维修部门 3.定义

备件是指为了预防模具零件损坏，特给易损零件制作多余的数量及模具标准配件 4.职责

4.1制造部主管：熟悉本制造部的周产能、月产能状况,控制备件安全库存量.4.2库房管理人员：完善备件的补充数量；

4.2.1负责确保备品安全库存数量,对库存备品的检查、核对、编号、登记、入库、保管。

4.2.2备品的定期盘点, 保证进出有帐, 不得丢失或被盗.4.2.3呆滞品定期提报，库龄分析。4.2.4每月备品费用的结报及费用走势分析。4.2.5新建备品及非安全库存设定之备品的请购。

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4.2.6配合备品管理人员进货和验收备品。4.2.7及时向主管反馈备品使用状况。

4.2.8 对备品资金占用及备品安全库存提出建议。

5.程序

5.1库房管理人员需购充裕的零件柜（各柜配50个抽屉的数量），每个零件柜面积可为400MM*200MM，内分左右两排，中间用当板隔开，左放凸模；右放凹模；

5.2 在零件柜抽屉拉板面上贴上专用标签（防水、防油）写上各模具模号；

5.3 根据各模具产能情况，以配备适当数量的备件量（以下为参考）5.3.1库房管理人员可征询现场修模人员，了解那些镶块和镶针、冲头等易损坏，以备急需；

5.3.2根据所冲原材料板的厚度、所冲次数制作备件量，单个型号备件数量库存量不应多于5件；

5.4房管理人员从供运商那里收到备件，检查之后，装在密封塑料袋里，喷上防锈油，以及时写上模号、单号、数量，入帐，并用EXCEL存档，便于以后查询；

5.5对于常用备件，一定要在EXCEL档上注上最低库存量，对于低于最低库存量的备件，库房管理人员要及时提出申请，提报部门主管发包外加工；

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5.6对于备件的领用要有明确的规定，闲人不得进出库房，要经过现场修模负责人或相关主管核准之后方可到库房领用，之后库房管理人员到电脑上要进行重新刷新、存档并保存；

5.7库房管理人员应定期进行备件的清理、整顿，以防备件放在一起撞伤、生锈，以及摆放的前后顺序；

5.8对于常用备件和非常用备件可分为A区和B区，A区放常用模号备件；B区放非常用模号备件；

5.9对于一年以上没有定单的模具，由库房管理人员汇报部门主管，对备件采取相应的对策，并移出B区，以便腾出空间给新备件所用；

5.10在发包清单时，注明是备件时，也要适当控制交期，以使所需备件要及时入库。

6.备件管制流程

7.备件入库：

7.1备品管理员应根据发包清单的底联仔细核对工件数量、规格；（一定要是模具事业部品管检的工件，并附有品质检验报告）。7.2备品管理员经确认无误后，方可按模号、图号、数量放在贴有标签的柜子里，并要一定的防护措施；

7.3定期检查备件，一旦发现备件有异常，应立即汇报上级主管。8.备件的报废：

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8.1经确认不能使用的备件，要先分析原因,并写出分析报告后填写报废申请单，经技术总监签字后，方可报废。

8.2备品管理人员应汇总单月报废的备件，进行汇总分析，分清那些是正常报废，那些是非正常报废，以便于成本统计。

9．参考文件： 无 10.附录：

10.1 《模具备品备件领用清单》 10.2 《模具备品备件报废申请清单》

第五篇：备品备件物料工具管理规定

附件

备件物料管理规定

一、目的为规范各类机械设备备品备件及物料工具的管理，保障设备正常运行，满足生产的需要，特制定本规定。

二、职责范围

（一）本规定适用于公司各类设备备品备件及物料工具的管理。

（二）备品备件是指，维修保养设备设施所需的各种设备装置总成、构件、配件及其他，它们具有使用后仍具有实物形态；物料工具：是指在日常维修保养工作中经常使用消耗的材料、物品，以及维修保养人员工作中使用的各种借力器具、测量器具、加工器具等一些简单机械。

（三）本规定由总经办、财务部共同制定、完善，经总经理办公会审批后颁布实施。

三、内容

（一）需求计划的制定

1、需求计划

（1）各类备品备件、物料工具的需求部门应于每年年底根据下生产经营计划、公司设备维护保养计划、以及公司各类设备实际维护修理需要，制定本部门的“备品备件、物料工具需求计划”，计划中应确定各种备品备件、物料工具的需求数量、合理库存、质量要求、以及特殊供应渠道等必要信息。

（2）各部门应于每年年底向总经办报送下“备品备件、物料工具需求计划”。

（3）总经办根据各部门需求计划，综合公司下生产经营计划和总体预算，制定公司下“备品备件、物料工具需求计划”，经分管领导审核、总经理批准后执行。

（4）制定部门需求计划和公司需求计划的部门，应在保障生产需要的同时，具有充分的成本意识，精心确定各类备品备件、物料工具的合理采购量和库存数量，确保需求和采购的数量平衡，做到库存材料无积压和短缺现象。对一些影响较大、故障概率较低、价值较高、订购难度较高或渠道特殊的备品备件，应预先制定采购预案，保证采购渠道畅通。

2、临时需求

对于计划以外的备品备件、物料工具需求，由使用部门会同总经办根据实际生产需求及库存情况形成书面采购申请，说明采购原因、明确采购物品名称数量、质量等级、规格型号等内容，经分管领导审核，总经理签字批准后进入采购程序。

（二）采购申请

备品备件、物料工具需求部门根据计划需求或实际工作需要，填写“材料物品申购单”，经总经办负责人复核、分管领导审核、总经理批准后，由采购人员按本规定组织采购。

（三）采购

1、采购原则

（1）采购物资应经过招标或比价来确定最佳的供应来源以保证供货的质量、时效和成本的控制。招标和比价应公开透明，并做好招标、比价记录。

（2）采购备品备件时应坚持质量优先，特别是关系生产安全的备品备件，必须核实厂家资质证书，符合国家标准。

2、采购程序

（1）采购人员在收到审批后的“材料物品申购单”后，按照采购原则要求实施采购。

（2）采购时应有两人以上共同参与，除零星采购以外必须签订购销合同。

（3）签订购销合同后，采购人员要及时督促供货商按合同要求按时、按质、按量发货，直至完成货物的验收、入库。

（四）验收、入库、报销

1、采购物资到货后，采购人员应办理验收入库手续；相关使用部门和仓库管理员应对采购物品进行验收，对所采购物品的品种、数量、规格、质量执行标准、价格以及其他要素逐项查验、记录。

2、如发现所采购物品不符合合同规定或相关质量标准，相关使用部门和仓库管理员应拒绝收货（对仅为数量不符的，可据实入库），并通知采购人员办理退、换货或补货手续，同时将验收情况书面报送总经办、财务部和需求部门负责人。

3、验收合格后办理入库手续，仓库管理员在“存货管理系统”录入所购物品的品名、规格、型号、数量、金额，并打印入库单

（两份）由验收人员及总经办和需求部门经理签字确认，一份交采购人员用于报销，一份由仓库管理员留存。

4、采购人员凭经验收人员及总经办和需求部门经理签字确认的入库单，到财务部办理采购报销手续。

（五）保管

1、物料入库后，仓库保管员要严格按备品备件、物料工具的品种、规格、性能储放，做到大件不占地，小件都上架，件件有标牌。

2、对入库的物料，仓管员应该统一分类进行标识，同时在仓库物品保管登记表中登记物料的规格型号及入库日期、存放地点等相关信息，对有有效期的物料要特别注明。

3、维保工具可分成个人领用随身小型工具，部门领用大型公用类工具。对个人领用工具要做好登记，对大型公用类工具要做好领用和归还的管理。仓管员对所有工具进行登记造表。每季清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司财务部销帐处理。

（六）领用和发放

1、严格出库领料手续，仓库管理员依据领料单发放物品，领料单要经部门经理和分管领导签字，领料单上必须注明领用物品名称、数量、用途。领料单是原始凭据，严禁涂改和伪造并做到妥善保管。

2、发出材料的同时在仓库物品保管登记表中登记物料的规格型号及出库日期、数量、领料人等相关信息。

3、发料后，领料人应在领料单上签字，仓库管理员在发料后应及时录入“存货管理系统”，并打印两份出库单，一份仓库管理员留存，一份随同领料单交财务入账核销。严禁无领料单或审批不全的发放。

（七）盘点

1、仓库管理员每月25日应盘点仓库各种存货的实际库存量，并将盘存表交财务与 “存货管理系统”中的结存量进行核对，做到账实相符。

2、仓库管理员应在仓库物品保管登记表中如实反映盘点中出现的存货盘盈、盘亏情况，同时查明原因，书面呈报总经办负责人和财务部审查，由财务部按相关规定进行账务处理。

3、公司应在每年的资产清查中，对备品配件等材料的库存进行盘点，确保公司资产账实相符。

四、罚则

（一）对于违反备品备件、物料工具的采购、领用、保管、发放程序及涂改和伪造领料单、入库单的责任人，公司将视情节轻重给与当事人警告、罚款、降级直至解除劳动合同等相应处罚。

（二）对保管物品短缺并造成3000元以上损失的，公司将给与经济处罚、行政处罚或并处解除劳动关系；对玩忽职守、造成事故，产生严重后果的，将交予司法机关处置。